1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。
2、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符(数量、规格、质量要求是否相符)。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。
3、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。
4、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。
5、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。
6、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
7、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。
8、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。
9、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：
10、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元;
11、车间主任、员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。
12、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。
13、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。
14、小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。
15、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。
16、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。
17、公司仓库是物资和商品运转、储存部门，积存着公司大量财产，因此所有工作人员必须有高度的责任感，人人重视安全，关心安全，提高警惕，预防和打击犯罪活动，同一切扰乱破坏安全的行为作斗争。搞好内部治安，维护正常秩序，确保安全生产。
18、切实贯彻“预防为主、防消结合”的安全方针，严格执行国家“消防条例”，*部“仓库防火安全管理规定”，做好安全管理工作，确保财产安全。
19、仓库工作人员在每天下班时，必须检查全公司各仓库门窗是否严锁好，仓库电源是否切断。发现情况及时向负责人汇报，做好记录，以分清责任。
20、夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。
21、在装车过程中不得有人为原因打破产品;如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。
22、采购将采购订单给到仓库后，仓库人员需要将货物检查放到仓库内部。
23、收货时需要求采购人员给到采购订单，没有时需要追查，直到拿到单据为止。
24、客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。
25、仓库与采购共同确认采购订单数量时，如发现如采购订单上的数量不符，采购需要签字确认，由采购联络处理数量问题。
26、入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过********米远的地方。
27、所有产品外箱上需要有物料标示。
28、包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。
29、在审核发货统计表格时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。
30、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。
31、注意库房的卫生问题，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损;
32、考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
33、盘点时需保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘、书写数据潦草、书写错误、丢失盘点表等根据情况追查相关责任。盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
34、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
35、收货验货人员严格按采购订单进行收货，如供应商不按订单数量及品项送货时，大于多于订单数时，收货验货人员联系采购人员签字确认可不按订单数量及品项收验货，如采购人员不进行确认，收验货人员按原始订单进行收货，不属订单内商品退回供货商。(外出自采除外，但外出自采人员应提前传回商品资料以便录入店铺商品系统，方便日后收货。)如收验货人员不按此要求执行则按违反公司制度处理，记入扣分体系。
36、上班时间不许玩手机，(游戏、上网、看小说等)私人电话接听时间不允许超过5分钟，特殊情况向部门经理进行申请。一经发现第一次口头警告，第二次直接辞退或调离现工作岗位。
37、上班时间不允许做与工作无关的事情，更不允许利用电脑玩游戏、看视频等。一经发现第一次口头警告，第二次直接辞退或调离现工作岗位。
38、认真做好自己管理区域的商品陈列及清洁卫生，(地堆商品要求摆放整齐、不堵塞通道、仓架商品陈列要求前后为同种商品、仓架上每种商品的最左下角贴有商品标签进行商品区分、保持捡货时从商品的最右边开始拿，卫生要求为商品表面不能积尘)由部门经理不定期进行检查，如不合格则进行整改，由部门经理检查合格后方可下班。
39、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库）都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
40、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
41、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
42、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
43、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。
44、采购员（供应商）在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。
45、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
46、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
47、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
48、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
49、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
50、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
——企业仓库管理制度 50句菁华
1、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
2、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
3、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。
4、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。
5、对库物质的入库、消耗、库存、各工地占用情况，每月27止，30日前上报公司。
6、认真对货物的名称、规格、型号、单位、数量、质量逐项核对，确认无误后，与对方签认交接。手续如出现差错，保管员应负行政经济责任。
7、调整皮带传动和链传动的松紧度；
8、检查和调整各种离合器、制动器、安全保护装置和操作机构等，保持灵敏有效；
9、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
10、货物出库时， 仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。
11、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
12、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后，必须关闭电源的总闸，和门窗，以确保安全(传真机电源除外
13、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向市场部经理或总经理反映。
14、自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号所有颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人；产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。
15、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。
16、2制单部：
17、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。
18、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度)，做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。
19、与客服沟通处理疑难件(该地址、换快递、分地址发等等)并告之制单员。
20、2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。
21、负责仓库日常卫生。
22、1 西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)
23、1 日常销售爆款产品的提前打包，(如E包的杯子)
24、2 成品来货入库前的初包装，(如礼盒的气泡膜包裹等)
25、由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。
26、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。
27、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。
28、严格按照材料验收要求进行材料验收。
29、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。
30、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。
31、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。
32、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。
33、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
34、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
35、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任；劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等)；劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。
36、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名)。
37、严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。
38、有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还，遗失的照价赔偿。
39、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。
40、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
41、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
42、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
43、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
44、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
45、做好盘点前的准备管理，如计量器具校对、盘点清单等。
46、定置：定容、定量、定位，并方便物料的进出库，依据物资的不同性质及a、b、c类物资的区分摆放。
47、在成品库与半成品库均采用三种颜色标示卡，其中绿色代表当前批次，即要发出的批次；黄色代表第二批次；即待用的批次；兰色代表，第三批次，即备用的那一批次。
48、对在库存的成品、半成品进行统一标示，区分批次，统一用绿色标示卡，在下次入库的成品、半成品作为第二批次，用黄色来表示，依此类推第三批次用兰色来表示。
49、1.8仓管人员应经常抽点实物库存，发现帐、物差异时，应即及时查明不符原因，以符合帐物一致要求。
50、2.2 易燃、易爆或其它危险性物品应隔离保管。
——仓库管理制度 50句菁华
1、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。
2、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
3、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
4、火工品在使用保管过程中应遵照*部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。
5、6按要求设置危险品仓库，并落实安全责任人。
6、8配合电工将A、B、C三级电箱编号。
7、仓管员要做好物料出入库。
8、1.6根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
9、1.2、作业工具在不用时，停放在指定区域。
10、5盘点
11、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
12、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库）都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
13、柴油机维修的基本要求
14、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
15、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。
16、4.1内部调拨仅适用于集团、本公司、兄弟单位之间的调拨。 4.4.2集团提货按集团（20xx）第5号文件规定办理，凭持有《家纺领用联系单》填写出库单后发货。由本公司领导签名*账，当日汇总报总经理一份、副总经理一份、财务一份、仓库留存一份。 4.4.3本公司因生产或职工福利需要领用由领导决定才可提取发放。随后由仓库人员办理正常手续报领导审批并入账。
17、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。
18、成品库交接班，务必按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。
19、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料单》，仓管员根据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》，《出库单》经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要及时登记账目，做好库账，做到账物相符。
20、辅料：根据*时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定；
21、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；
22、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度
23、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
24、大盘点：每年年终，仓库部门会同财务和审计部门进行对公司全面盘存，对盘点情况并记录和报表上签字。
25、1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
26、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。
27、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人（或实物负责人）。
28、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。
29、非仓库上班时间需紧急领用货物时，由使用部门经理以上人员签批《领料单》，并在单上注明原因，亲自到前台并在大堂副理及保安主管证明下领取仓库钥匙，由三方签名确认。然后由三方到仓库开门取货，并在《领料单》“领料人”栏共同签字。取货后将钥匙和
30、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否一致。
31、盘点盈亏数量经核决后，由货物管理部门开具调整单，仓库部门留存备档。
32、仓库根据酒水库存及使用情况，由仓库管理人员填写实际采购申请表，一式三份送系部审批后交采购员及仓库各一份以便执行。
33、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。
34、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量（破损物品、不合格产品、掺假及残次产品）、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主管经理。
35、验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
36、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。
37、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。
38、对晚班的界定：所谓晚班时间，即为当天的19：00点钟——次日的7：00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品（即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后）也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0：00点钟而将领料或成品归属到第二天。
39、上班时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋,佩带好上岗证, 违者每次处以5元罚款,工作服不得穿出工作车间或仓库, 违者罚款10元。
40、保管管理
41、现场等部门退料，对所退物料状态必须与检验结果相符，并有品管检验单及退料单，做到手续齐全，手续不齐一律拒收；
42、仓管员必须按仓库安全操作规程没，保证搬运与储存物料及人员完整安全；
43、仓库设备应按规范操作，如出现故障等要即刻停止作业，提报上级主管及维修人员及时处理；
44、食品与非食品不能混放；
45、成品的收货及出库A。成品的收货及入库
46、已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；
47、《发货通知单》
48、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
49、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。
50、2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。
——文具仓库管理制度 50句菁华
1、1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
2、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3、1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
4、2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
5、1所有仓库，应设专(兼)职仓库保管员，负责库房的日常管理。
6、9.1物品应分类存放，置放有序。应保持一定的通道(垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁、柱间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于2米)。
7、9.2库管员应根据物料说明书的要求，采取适当的保存措施，确保物料存储环境(如温度、湿度等)符合规定。
8、9.3易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库，确无条件时，也必须隔离单独存放，并做好专门的标识，在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。
9、9.4易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。
10、12仓库管理单位(部门)应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。
11、未经允许任何人不得进入仓库;
12、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告
13、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区;做到产
14、根据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单;
15、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货;
16、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单;
17、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点;
18、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日;
19、1原材料、外协品、半成品的入库
20、1.3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
21、3待处理品入库
22、1储存产品的场地或库房应地面*整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
23、2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
24、2.5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
25、2原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。
26、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
27、7.3发放完毕，仓管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管。
28、1抽查
29、9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。
30、11成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。
31、12安全事项
32、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。
33、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。
34、1.3物料点收完成后，收料人员按实收数量回签《供应商送货单》。正常生产用料存放于待检验区，然后将供应商送货单交品管填写《送检、检验报告单》进行IQC检验。同时仓管员对每日的收料明细包括委外加工入库的数据予以记录至共享文件夹----《采购计划指令单》。
35、2退料作业规定
36、2.1.2车间在生产过程中发现外购物料质量不良要求退货的，由车间填写《退料单》，并经IQC签字确认后退回半成品仓库进行销帐，然后由半成品仓库退回中转库，中转库保管员在收到《退料单》后，马上通知采购退货。
37、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;
38、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。
39、熟悉文具仓库管理制度及相关管理流程;
40、具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品;
41、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。
42、严格按“先进先出”原则发出货品。
43、单据管理
44、物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。
45、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;
46、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
47、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
48、仓管员：
49、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
50、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的.物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
——成品仓库管理制度 50句菁华
1、4.产品经检验后,检验人员认真填写“来料检验单”,注明来料检验的情况和结果,作为仓库管理人员是否入库的依据。
2、2.有下列情形之一者,不准发货。
3、2.3.未验收入库货品。
4、3.成品已出库但因质量原因需返修的,由业务部门向生产部门下达产品维修单,产品修好后由业务部门负责配送,仓库不做处理。
5、2.1盘点清查出的盘盈、盘亏物品,由保管员查明原因并报领导批准后,及时进行帐务处理。
6、负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。
7、如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。
8、成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三*办）。
9、上班期间不得擅自离开工作岗位。
10、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。
11、货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。
12、以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。
13、钢材的验收：各架子队物资对钢材进行验收，按照程序规定，首先核对钢材的品种、规格、材质是否与计划一致，核对钢材批号（炉号）是否清楚，有无多种钢材混装、混淆情况。再就是核对钢材的运单、车号、票号等是否一致，数量经过磅或清点换算后是否相符等。核对无误后，依照仓库技术管理规程，堆码、标识并取样送试验室检测，填写《物资到达验收登记簿》。对经检测不合格的钢材，认真填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。
14、其它物资验收：各架子队物资要认真核对物资名称、规格、型号、数量（件数、长度、重量）等与入库通知单、运单、发货明细表、技术证件、装箱清单等资料是否齐全、相符，对检测、验收合格的物资，及时办理入库手续并保存相关资料。对验收、检测不合格的物资，坚决予以退场，并保存相关记录。
15、现场按施工*面组织进料。料场布局合理，场地*整无积水，场区料具堆码整齐，道路通畅，送、发料与施工生产不干扰。有防洪排水设施。搅拌站场地必须硬化。
16、火工品在使用保管过程中应遵照*部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。
17、有切实可行的节约和修旧利废措施，包装品、废钢铁要及时回收，妥善保管，现场模板应集中管理，统一配料，拆下来的材料要及时清理。
18、为了加强仓库安全管理，确保安全，根据国家有关消防、安全的规律、法规，制定本规定。
19、新建、扩建和改建的仓库建筑设计要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经*消防监督机构审核。仓库竣工时，须由*部门验收合格后，方可投入使用。
20、仓库物品应当分类，严格按照“五距＇（灯距、堆距、行距、柱距、墙距）的要求堆放，不得混存。
21、装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。
22、检验结论为"合格"的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
23、成品入库后应放置于仓库合格区内。
24、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。
25、目的:
26、1.1负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的清洁工作的检查、复核。
27、2库房保洁人员工作职责
28、1.10仓库内有相应的防虫、防鼠设备,并严禁在库内投入杀鼠,杀虫的有毒药饵。
29、2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部*压2件，共20件独立堆放。
30、3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。
31、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。
32、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。
33、物品应按 "五距" 要求码放：
34、1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。
35、火工品在使用保管过程中应遵照*部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。
36、新建、扩建和改建的仓库建筑设计要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经*消防监督机构审核。仓库竣工时，须由*部门验收合格后，方可投入使用。
37、进货检验与验证：物资入库进场检验取样时，在顾客有特殊规定标准时，应首先执行顾客标准，在顾客没有特别规定标准时，应执行国家标准，具体标准与取样方法由试验部门提供的资料为准。物资部门在物资进场二日内向试验室提供试验委托单和试验样品，做好采购进货物资的试验、检测工作。认真做好进入现场的原材料、成品、半成品资料的收集和登记工作，同时报送监理检查审批，配合试验部门做好对原材料的取样检验工作。
38、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
39、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
40、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
41、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
42、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
43、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
44、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
45、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
46、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
47、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
48、有责任提出仓库管理的合理建议。
49、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
50、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
——物流园仓库管理制度 50句菁华
1、建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，
2、库存物资保管规定：
3、存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品 质完好。
4、各仓库必须每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。
5、随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完 整。
6、建立健全各类物资台帐和报表制度：
7、工具、辅料、备件的入库：
8、负责做好产成品的堆放、分类工作。
9、按照品控部要求的入库时间接收入库，其它时间可拒收。
10、特殊季节或产品要按照品控部通知要求监督装卸车。
11、定期或不定期协同品控部、综合科对库存产品质量状况进行检查，对有质量问题的产品，做好标记并及时通知相关分厂协调处理。
12、做好各种记录的整理和归档工作，做好各种物品的标识工作。
13、对整库人员进行监管，确保无质量隐患。
14、做好仓库环境条件的控制及仓库卫生工作。
15、发现库存产品有质量隐患影响发货以书面形式向品控部反馈，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。
16、因库存条件而出现产品质量异常时，要及时上报品控部，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。
17、装卸时轻搬轻放。
18、硬糖类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的粘纸或透明度不好现象。
19、奶糖类仓储温度偏高或过度挤压时有轻微变形的现象。
20、果仁类巧克力制品仓储温度偏高或相对湿度偏大时存放一段时间会出现生虫现象。
21、运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，易碎不能放在巧克力或糖果下面。
22、糕点类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现不酥或口感发生变化现象。
23、果冻类仓储条件达不到要求时，会出现变质或析水现象。
24、仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。
25、所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。
26、所有的货物每半年必须大盘一次。A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。
27、针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。
28、仓库日常运作检查内容
29、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。
30、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕？
31、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。
32、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。
33、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。
34、对仓库人员工作时间做出合理安排。（活动、大促、节假日、上班时间的变动）
35、实时了解仓库库存，统计备货表格，每周交给仓库主管核实。
36、及时取得运营活动方案（及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度），做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。
37、与客服沟通处理疑难件（该地址、换快递、分地址发等等）并告之制单员。
38、负责仓库包材的管理以及分类摆放。
39、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。
40、对验货完的产品进行打包操作。
41、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。
42、2 非自营商品库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。
43、打包人员开始提前打包。
44、仓库依据物料的质量与检验要求设定待检区、待处理品区，并做好标识。
45、仓库内消防设施完整好用，消防通道畅通，杜绝火源入仓，用电设施进行过防爆安全处理，仓管员每天自检一次，仓库主管每星期组织例行安全检查一次。
46、判定不合格而暂收的物料7天内务必办理退货，但因实际需要，须对暂收的一部分或全部物料进行特采时，依《不合格品控制程序》中有关特采流程办理。
47、参照原材料入库办理进仓单，依据送货单（需注明委外加工订单号），同时对照委外加工订单核对是否有短缺现象，如有，请委外供方（或采购员）确认，在供方请款时相应的扣除。
48、在生产过程中发现的来料不良，经品保确认并在外包装上标识后可退仓库换等额数量的货。
49、保证发出及剩余的物料均妥善包装、防护、不影响品质。
50、财务主管组织财务人员对仓库盘点进行抽查，抽查种类≥25% ；当抽查物品中不合项目超过抽盘项数10%的比例时仓库必须重盘。
——仓库库存管理制度 40句菁华
1、社会属性。因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
2、中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。
3、4各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。
4、1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
5、4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。
6、各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。
7、1保管员应具有高中以上学历，经市药监局培训合格后方可上岗。
8、5药品储存实施色标管理，合格品区---绿色;退货品区---黄色;待验区---黄色;不合格品区---红色。
9、6库存药品要按批号顺序分开或依次堆码。
10、7酒精等危险药品库存不得超过20瓶，不合格药品的确认、报损、销毁应有完善的手续和记录。
11、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
12、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
13、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
14、电子件;
15、2、严格执行仓库的货物保管制度。
16、3、严格执行货物进出仓库规程。
17、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
18、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
19、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
20、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
21、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。
22、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
23、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
24、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
25、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
26、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
27、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
28、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
29、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
30、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
31、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
32、2产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。
33、3模具：按不同类别分类。
34、4按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。
35、2年中、年终盘点
36、2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。
37、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录（如，公斤），发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。
38、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。
39、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。
40、负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。
——公司仓库管理制度 40句菁华
1、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
2、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
3、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管.
4、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。
5、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。
6、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。
7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
8、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品
9、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。
10、货物发放严格执行先进先出；每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货；
11、报表准确性由经理核查；
12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；
13、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿；
14、仓库部门分类：
15、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。
16、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。
17、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)
18、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度)，做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。
19、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。
20、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性。
21、负责各店铺促销活动E电店的设置。
22、对需要开发票的订单开具发票。
23、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发，漏发，补发，退货，送人；处理)
24、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。
25、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的整齐、干净。
26、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。
27、负责仓库的货品的管理，注意仓库的`防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。
28、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。
29、1.2.3大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。
30、1.3制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。
31、1.3.1单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。
32、2发货流程
33、2.3仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。
34、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
35、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
36、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。
37、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。
38、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
39、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名)。
40、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。
——关于仓库管理制度 40句菁华
1、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
2、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
3、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
4、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
5、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
6、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。
7、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。
8、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。
9、每天下班前要进行防火 安全检查，做到人走灯灭、锁门。
10、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；
11、负责产品质量的监督、检验；
12、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；
13、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
14、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;
15、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;
16、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;
17、具备一定的质量管理知识和财务知识;
18、产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
19、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。
20、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。
21、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。
22、仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
23、严格按“先进先出”原则发出货品。
24、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
25、单据管理
26、仓库应及时与财务进行对帐工作，对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)，发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时报告财务部门。
27、对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;
28、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
29、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。
30、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。
31、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。
32、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。
33、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
34、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。
35、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
36、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。
37、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
38、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
39、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
40、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。
——冷藏仓库管理制度 40句菁华
1、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。
2、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
3、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
4、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；
5、负责产品质量的监督、检验；
6、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
7、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
8、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
9、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
10、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
11、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
12、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
13、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
14、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。
15、领用物料必须填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。
16、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。
17、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
18、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。
19、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
20、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
21、负责进、出库的清点核实工作，及时、准确地登记当日出入库数据；每月做到盘存一次并配合上级部门对实物进行核对；
22、对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录；
23、做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。
24、托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账；
25、发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任；
26、对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他车间领料，必须由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。
27、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。
28、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
29、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。
30、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。
31、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。
32、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。
33、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。
34、各类食品及其原料必须分类、分开摆放整齐。
35、各类食品及其原料要做到离地10厘米、离墙15厘米存放于货架上。
36、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。
37、库房整齐干净，干燥通风。存放的食品原料，不得有过期、腐烂、变质的食物，要经常检查。
38、贮存场所、容器、工具和设备应当安全、无害；保持清洁，设置纱窗、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。食品存放隔墙、离地距离均应在10厘米以上。除冷库外的库房应有良好的通风、防潮设施。
39、建立入、出库食品登记制度。按入库时间先后分类存放，先进先出。各类食品要按品种分开存放。冷藏、冷冻的温度应分别符合冷藏和冷冻的`温度范围要求。
40、食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房应分开设置。同一库房内贮存不同性质食品和物品的应区分存放区域，不同区域应有明显的标识。
——通信仓库管理制度 40句菁华
1、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。
2、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。
3、当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。
4、单据管理
5、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;
6、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
7、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。
8、应移交事项包括但不限于：
9、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。
10、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。
11、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00——17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。
12、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
13、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
14、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。
15、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
16、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
17、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
18、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
19、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
20、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
21、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易 积水的地方。
22、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法， 负责扑救初起火 灾。
23、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
24、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
25、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
26、主责部门：生产部;
27、负责部门：仓管;
28、具体要求：
29、1.2进厂的食品原辅料须由品管部门人员验收合格后，并记录验收结果，才能投入生产使用。
30、1.5成品库存放食品时，要按批次存放，做到先入先出且不得挤压。
31、1.7食品储存工程中，应及时防霉及库房保持适当的温湿度。
32、1.10、贮存食品原辅料、成品的库房不得残留异味。
33、2.1、冷藏库设有精确控制温度的装置，要求温度恒定，按温度要求准确控制，尽量减少温度的波动。
34、2.4.生产车间所用器具生产前后都应保持整洁并合理放置。
35、2.6.严禁车间内存放有毒有害物质及生产无关的物品。
36、2.7.严禁车间内吸烟、进食及随地吐痰。
37、2.9.严禁闲杂人员入内。
38、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥。避免阳光 直接射入，保持所需温度和湿度。及时维护破损的食品垫离板、存放台、存放案、货架。
39、食品应分类、分架，离地离墙10CM存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存;食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品等物品混放。
40、食品仓库管理人员要对入库的食品及其原料逐件进行感官检查和对票证、凭证进行核实，对无法提供有效证件的食品拒绝入库。
