1、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。
2、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
3、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
4、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
5、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
6、原材料收货及入库
7、退厂原材料的处理
8、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：
9、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
10、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。
11、仓管员：
12、仓库设置：根据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库，由生产部直接管理。
13、存储方式
14、物料标示
15、呆滞物料处理规定
16、仓库安全管理规定
17、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
18、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
19、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
20、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。
21、洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放；
22、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
23、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
24、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
25、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。
26、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。
27、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。
28、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。
29、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
30、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。
31、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。
32、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。
33、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
34、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
35、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
36、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
37、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
38、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
39、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
40、记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
——物资仓库安全管理制度 40句菁华
1、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
2、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
3、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
4、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
5、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
6、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
7、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。
8、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。
9、除了上述规定的定期盘点、自点以外，保管员应经常进行不定期的自点、自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数。自点、自查内容如下：
10、严格执行公司的各项制度，按时上、下班，必要时下班时间内随叫随到。
11、严格执行物资领用审批制度，工地各项目经理签字，公司、仓库领用物品由仓库负责人审批，各类物资报废、报损由公司经理审批。
12、要随时做好安全保卫、保密等工作，防止库房失火、被盗、汇密等事故的发生。对入库人员有进行宣传、教育、监督的权利和义务，对违反规定而又不听劝阻者，应及时报告有关部门进行处理。
13、积极完成领导交办的其他任务。
14、清洗各种滤清器;
15、检查和调整各种离合器、制动器、安全保护装置和操作机构等，保持灵敏有效;
16、检查钢丝绳有无断丝，其连接及固定是否安全可靠;
17、检查各系统的传动装置是否出现松动、变形、裂纹、发热、异响、运转异常等，发现后及时修复、排除。
18、本办法适用于公司市场物流部门。
19、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后，将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符，及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送部门主管处理。
20、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
21、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条，才能让其借走，该借条由仓库主管保留至货物归还后，交借货人自行销毁。
22、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。
23、本公司物流方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用，确保物流部门正常运作。
24、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。
25、报表准确性由经理核查;
26、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点;
27、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职;
28、小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。
29、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。
30、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。
31、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。
32、仓管员没有按照规定操作，视实际情况，可以由当事人会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。
33、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
34、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
35、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
36、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
37、工作结束时应检查门窗关锁情况并切断电源。
38、库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备。
39、物资仓库保管员应当熟悉储存物品的分类性质、保管业务和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维修保养方法，做好本岗位防火工作。
40、库房内严禁吸烟和使用明火，并设有明显的禁牌，库房门口及通道不准堵塞，要保持畅通无阻。
——物资储备仓库管理制度 40句菁华
1、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。
2、如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。
3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
4、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
5、所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库
6、仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
7、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
8、仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
9、物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
10、通道不得乱堆放物品；
11、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
12、中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
13、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
14、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。
15、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。
16、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。
17、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；
18、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；
19、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；
20、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。
21、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。
22、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费
23、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。
24、原材料出库
25、原材料报废
26、成品的收货及出库
27、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。
28、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的.思想，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。
29、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。
30、仓库大门钥匙，务必专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。
31、为分清职责，成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。
32、坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随*板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。
33、坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。
34、坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。
35、坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向*板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从*板车向运货汽车转移，统计其数量。
36、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。
37、物资储备进库时必须认真验收货物,填写进库纪录,并要求参加人员签字。
38、仓管员在物品入库后要及时入帐、登记。
39、所有入库的物品要按货位分类整齐摆放。物品分新品、旧品两区，并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大类别进行分类包装，并在包装袋（箱）上予以标明。
40、严格岗位责任制，定期点验库存物品，做到帐物相符。
——物资仓库的管理制度 40句菁华
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
3、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
4、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
5、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
6、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名，并将状况及时通报采购员。
7、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。
8、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
9、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
10、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
11、采购员(供应商)在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。
12、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
13、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
14、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
15、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
16、食品库内应定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥。
17、食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。
18、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板及防蚊蝇设施，定期开展除四害工作。
19、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。
20、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。
21、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
22、民爆物资购买要首先填写爆炸物品购买申请表，填写购买品种、规格和数量，然后经辖区派出所和*局审批后，*机关给予开具购买证，持购买证到市民爆公司购买
23、运输由民爆公司负责送货，直接送到库房入库，东屯水库炸药传爆管仓库承担送货运费
24、工地现场在项目部专职安全员的监督下使用，制定爆破方案，控制用药量，设置安全警戒线，确保安全爆破，并由爆破员和专职安全员共同填写并签字确认《现场使用登记表》，详细登记用药量和传爆管编号，当天使用未完，必须清退入库，并由爆破员和库房管理员共同填写并签字确认《退库登记表》
25、必须严格遵守爆炸物品管理的各项规章制度
26、必须严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章制度
27、服从安全监炮员的监督，如有特殊情况必须提前放炮或拖后放炮，则应求得监炮员的同意方可进行
28、装药和爆破前，必须检查现场警戒情况待安全监炮员发出点炮信号后方能点火进行操作爆破作业
29、爆破员只能在发证的*机关辖区内承接爆破任务，原则上不跨辖区承接爆破任务跨县、市实施爆破任务的爆破员，必须提供爆破员居住地派出所审查意见，经施爆地县级*机关治安部门许可后，方可承接爆破任务
30、装药时要用木棒材料将炸药轻塞，不得用力过猛和使用金属棒捣实发出第二次预备信号，非爆破人员全部退出工作地点
31、要经常深入现场对爆破员的炮眼装药，制造起爆药包，现场爆破，处理盲炮残药等实行安全监督
32、有权制止，并向*机关检举揭发违反爆炸物品管理规定的人和事，在异常情况下有权停止或延期爆破，发生爆炸事故，除及时抢救外，要保护现场，立即报告本单位领导和当地*机关处理
33、值班员应定时或不定时的巡回检查，应注意仓库门窗、消防、避雷等设施和仓库区域有无异常情况
34、收、发民爆器材要有登记帐目，做到日清月结，账物相符发现丢失、被盗要立即报上级主管单位和当地*机关，并认真查找
35、参与编制输水隧洞工程项目的专项施工方案和安全生产技术防范措施;
36、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
37、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
38、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
39、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
40、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
——物资管理制度 60句菁华
1、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
2、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
3、秉公办事、维护公司利益原则。
4、招标采购；
5、固定厂商、长期报价采购；
6、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
7、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
8、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
9、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
10、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
11、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
12、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。
13、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写 “ 固定资产增加凭单 ” 由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。
14、供应商选择：
15、自然损坏的固定资产，确已失去使用价值，不能使用时应办理报废手续。填制 “ 固定资产减损凭单 ” 一式四份，由校长、总务主任、管理员、使用人员签字后，分别由会计和管理员记帐。对非正常原因造成的固定资产损失及价值高、批量大的固定资产报废时，应报上级主管部门批准后再办理报废手续。
16、合同签定：
17、进度跟催
18、实行公物损坏赔偿制度，无意损坏照价赔偿。故意损坏，加倍处罚。
19、《请购单》
20、对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。
21、会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。
22、、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
23、、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
24、因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承担。
25、企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。
26、1库房、储罐区的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92）的规定。
27、5仓库应制订物品入库验收制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。
28、除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。
29、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。
30、根据公司防汛工作需要，公司防汛物资由物资公司负责储备。要结合公司生产特点，防汛物资器材必须充足完备，储备齐全、汛期供应及时可靠。
31、各种防汛物资必须做到账卡物相符，按规定定期进行防汛器材检查，作好记录，及时掌握库存物资的*衡情况，及时补充，确保防汛物资充足、齐全。
32、应注意防汛器材库房的防火管理，闲杂人员未经保管人员同意，不得随意进入库房。
33、对各处、室、组办公用具实行包干使用，及时调整增减，年底盘点核对，缺损的分清责任，按规定进行赔偿，整修或报废处理，并重新办理续管手续。
34、凡在学校报支的图书资料、软件等都必须先入图书馆固定资产帐，须用人员应按图书馆的借书手续办理。
35、固定资产：指一般设备单位价值1000元以上，专业设备单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括：房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。
36、本办法未尽事宜，将在试行中逐步完善。
37、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
38、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
39、3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
40、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
41、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
42、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
43、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。
44、数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。
45、固定资产设备物资的出库
46、2、 物资的保管和申购
47、5、 物资的检验和登记
48、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。
49、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的`调派、维修、年检、清洗等工作。
50、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
51、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
52、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
53、1公司根据各部门的实际应急需要，统一配置救护器材、消防设备、个人防护用品等应急救援物资（见附件1《应急救援物资台账》）。
54、.外购物资人库
55、物资应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。
56、向使用人发放消毒用品时，应附送简练表述的安全注意事项。
57、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
58、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。
59、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。
60、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。
——仓库库存管理制度 40句菁华
1、社会属性。因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
2、中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。
3、4各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。
4、1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
5、4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。
6、各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。
7、1保管员应具有高中以上学历，经市药监局培训合格后方可上岗。
8、5药品储存实施色标管理，合格品区---绿色;退货品区---黄色;待验区---黄色;不合格品区---红色。
9、6库存药品要按批号顺序分开或依次堆码。
10、7酒精等危险药品库存不得超过20瓶，不合格药品的确认、报损、销毁应有完善的手续和记录。
11、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
12、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
13、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
14、电子件;
15、2、严格执行仓库的货物保管制度。
16、3、严格执行货物进出仓库规程。
17、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
18、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
19、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
20、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
21、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。
22、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
23、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
24、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
25、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
26、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
27、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
28、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
29、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
30、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
31、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
32、2产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。
33、3模具：按不同类别分类。
34、4按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。
35、2年中、年终盘点
36、2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。
37、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录（如，公斤），发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。
38、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。
39、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。
40、负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。
——仓库人员的管理制度 40句菁华
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
3、货品入库
4、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
5、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
6、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
7、食品和原料出入库做好登记（台帐和电子帐）、检查，做到定期清洗、消毒、换气，经常保持清洁状态，避免尘土、异物污染食品。对进库的各种食品原料，半成品应进行验收和登记；食品出库时要检查感官性状和保质期，要坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。
8、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保质期是否到期等情况，发现问题要及时向领导汇报，提出处理意见，及时处理。每月月底对仓库内食品，原材料，半成品进行盘点，并整理下个月内即将过期的物品清单（名称、数量、规格，入库日期，过期日期）交给厨房总厨，由厨房根据实际需要来使用，避免因物品长久未用过期而导致浪费。
9、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
10、装卸作业要轻拿轻放，严禁在地面滚动。
11、进入仓库内不许接打手机。
12、进入仓库配料时，请务必戴好手套、口罩、护目镜等防护用品。
13、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
14、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
15、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
16、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。
17、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。
18、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。
19、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。
20、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。
21、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。
22、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。
23、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。
24、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。
25、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。
26、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。
27、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。
28、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。
29、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。
30、坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。
31、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。
32、仓库人员应具有较强的防火意识，树立“预防为主”的理念。要经常巡视仓库各个角落，及时检查火灾隐患，督促落实仓库防火措施。
33、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；
34、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；
35、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；
36、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；
37、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；
38、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。
39、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。
40、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。
——最新仓库管理制度 40句菁华
1、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;
2、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。
3、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。
4、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。
5、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。
6、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。
7、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的'其他单位和部门的物品存仓。
8、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
9、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
10、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。
11、设专人负责管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。
12、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。
13、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施 正常运转。
14、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。
15、食品原材料进出库必须有完整的记录。
16、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
17、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。
18、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。
19、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
20、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。
21、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。
22、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
23、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。
24、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
25、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。
26、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
27、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
28、储存化学易燃，易爆物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆，隔 离或密封式电器照明设备。
29、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应根据防雷的要求装置避雷设备。
30、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法， 负责扑救初起火灾。
31、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。
32、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
33、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
34、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
35、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
36、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
37、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
38、负责公司采购定单的跟踪；
39、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；
40、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；
——疫情防控应急管理制度 40句菁华
1、体育场所疫情应急管理预案小组成员在各自职责范围内，做好突发事件应急处理的相关工作，切实履行各自职责。
2、开展疫情防控巡视监测。任何人员都应对进入体育场所的人员进行监测，一旦发现异常情况，及时向领导汇报。
3、在授课期间，应合理控制运动量，科学安排练习内容，避免学生因运动量过大引起身体不适。
4、在授课期间，若有突*况或发现学生出现疑似感染新型冠状病毒的肺炎疫情，以最快的通讯方式向学生所在二级学院主要领导和体育部主要领导报告，同时对出现疑似疫情学生安排立即离开班级，与人群保持1.5米以上距离，安排学生赴校医室进行进一步观察与处置。
5、经检大队。
6、县内发生疫情后，县局应急指挥部在县*的统一领导下，根据县人感染H7N9禽流感防控指挥部发布的疫情通报，及时将情况通报疫区周边有关各分局应急指挥部。
7、应急指挥部迅速召开会议，制定具体措施下发各分局，指导全县工商系统作好应对工作。
8、快速启动应急预案，落实关键防控措施，迅速开展市场防控应急监管。
9、疏散围观人员，控制无关人员进入疫点、疫区。
10、迅速报告、及时处理。
11、突发疫情灾害事件处理工作领导小组履行以下职责：根据突发疫情灾害发生情况，决定是否启动本预案；核实灾情，制定救灾方案，负责重大问题的决策并落实救灾措施。
12、学校成立突发疫情灾害事件应急处置领导小组。
13、建立预警，信息收集。
14、常抓不懈，养好习惯。
15、建立自下而上的突发疫情灾害事件逐级报告制度，并确保监测和预警系统的正常运行，及时发现潜在隐患以及可能发生的突发事件。突发事件期间，学校实行24小时值班制，保障信息畅通。
16、日检：每早关注学生的健康状况，统计出勤人数。
17、记录：及时统计患病具体情况（班级、人数、症状、就医情况、上课情况、目前康复情况）并上报学校。
18、跟踪：每天知道患病学生的身体状况，做好跟踪观察。
19、事故现场。学校领导及有关人员立即赶赴事故现场，听取汇报，召集领导小组应急处理会议，采取应急措施，迅速抽调抢险队伍、物资，协同有关部门抢险救灾，全力组织抢救，维持秩序，疏散师生，对受伤人员展开救援救护，就近送医院治疗，并保护现场，监控险情，关注事态发展。
20、配合有关部门进行事故的调查处理，做好事故的善后抚恤及处理工作，并与保险公司等单位取得联系，依法处理，协调赔偿，努力维护学校和社会的稳定。
21、成立传染病防控领导小组，其成员包括校长、主管副校长、主管主任、校医或卫生老师及有关部门的负责人，做到职责明确，责任到人，随着学校人事变动，领导小组成员及时调整。
22、信息报送制度
23、利用多种形式组织开展防控传染病的预防、宣传和法制教育，提高广大师生员工的法律意识、公共卫生意识和自我保护能力，摒弃随地吐痰、乱扔垃圾等陋习，勤洗手、勤通风，养成良好的卫生习惯。
24、迅速将病员转移到安全地区。
25、应急处置
26、通风工作：每天上、下午上班时，必须打开全部门、窗通风；尽量不使用空调，要使用空调，必须定期换气。
27、做好环境卫生整治。培训机构要加强场所内外的保洁和消毒，加强各类场所的消毒与通风，彻底消除卫生死角，保持环境整洁。
28、落实安全防疫管理制度。严格落实防疫工作各项制度要求。定期排查并消除各类安全隐患，提供餐饮服务的机构须经市场监管部门备案后方可经营。
29、建立信息共享机制。培训机构不得接收隔离观察期未满的学生参加线下培训活动。培训机构发现有发热、咳嗽学生，要通过审批登记部门协调通知学校加强对此类学生健康状况监测。
30、请专业卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查、消毒和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其他害虫，以防止对施工人员、现场和工程造成任何危害。
31、现场设专用隔离间，如有疫情发生，立即进行隔离，并上报防疫部门。
32、成立疫情隔离控制指挥部、负责隔离控制协调指挥工作，指挥部由建设单位、总包单位、监理单位、分包单位的主要负责人和*、卫生防疫部门、*机关负责人共同组成，总承包单位负责人负总责。
33、对疫情工地实行严格封闭管理
34、工地大门、围挡的设置牢固严密，并保证切断工地与外界的直接接触。
35、做好后勤保障工作：
36、加强会场通风。会议室使用前后通风，正确使用空调系统，保持单向通风，维持室内适宜温度。
37、定时对电梯进行清洁消毒，保持电梯风扇正常运转，引导人员分散乘梯。
38、财政所负责安排储备金和紧急动物防疫物资所需资金。
39、预防：
40、一旦出现疑似病例，在学校应急指挥系统统一领导下，及时请求*门对感染人员进行治疗，采取群体防护措施。需要接受隔离的病人、疑似病人和密切接触者，必须主动配合*门采取的医学措施。
