1、每台车必须明确专人保管。
2、车辆完成任务后必须将车辆安全停放保管好。
3、驾驶员必须保持车辆的发动机及车身内外清洁，并保持车辆各零部件完好和发动机运转正常，有不符合以上条件的，视其情况按目标管理办法论处。
4、车队车辆严禁用汽油桶加油存放在车上或库房内。
5、车辆跑长途和在外执行任务确需加油时，先由驾驶员支付现金购油，回本车队后经车队领导审核登记，报分管主任签字报销（但必须是油站的正式发票）。
6、车队自购的IC加油卡，限于专车专用，以便核算。严禁互相挪用IC加油卡及将转送、转借他人。如需内部调济使用、须经车队领导同意。
7、保养车辆所需材料，必须通过车队领导及主修技师鉴定后，如有确实不能使用的零件，方可交旧领新更换；未经车队领导同意，严禁在外擅自购买配件和更换配件。
8、如行车途中车辆零件损坏影响行车，确需更换的，可酌情购买，回队后经车队领导审核，报告主管主任签字方可报销。
9、对违反管理规定的处罚
10、车队每天按排定的值班表进行值班。车队负责人实行带班制度。值班的主要任务是保证工作用车，负责车队办公室的卫生与安全，负责开水供应、电话的接收及传递。
11、值班期间，如有重要电话或重大事项，要及时向车队值班领导及办公室领导汇报。
12、领导工作用车不经领导本人同意，不准私自拉人。
13、严格执行派车和行驶考核制度。司机车出要认真进行登记，按照出车登记簿逐项填写，如发现不符之处，不予报销有关费用。领导用车可直接通知司机，但司机要及时告知队长或主管主任。
14、要做到安全行车，司机要保持头脑清醒，精力充沛，不准酒后驾驶，车辆不准带病行驶，确保行驶安全，要做到文明驾驶，安全礼让，不违章驾驶。出现人为事故，要依据有关规章严厉惩罚。
15、接送公司宾客和来公司办事人员。
16、严格控制私人用车和外单位用车，如特殊情况私人用车，须经公司领导同意，并酌情收取油料费。
17、下班后车辆须按规定停放到指定地点，不得擅自公车私用。凡酒后开车或私自出车肇事的，除赔偿由此造成的全部经济损失外，个人医疗、护理等费用自理。
18、转向部分：方向盘的紧固螺丝、转向杆联接块、横直拉杆和尚头、紧固螺帽、开口销是否紧固。
19、制动部分：检查刹车油是否达到标准（刹车油只可固定用一个品牌的）连接油管是否有漏油情况、分泵段连接软管是否有裂纹、四轮分泵是否有渗漏、制动性能是否良好，目测底盘、发动机是否有漏油、漏水情况。
20、传动部分：传动轴紧固螺丝是否松动、传动轴间隙是否正常、轮胎气压是否标准、轮胎紧固螺丝是否紧固、四轮轴承是否松动、备胎是否正常。
21、在保养维修过程中新发现需维修的部分，需按车辆报修程序进行口头申请报修，经同意后方可进行维修，并于事后三天内补办书面申请手续。
22、积极举报员工违纪行为经查证属实的，奖励200元（奖励人员名单不会公布）。
23、由于司机原因造成送货不及时，导致安装队造成损失的，罚款200元，并追究其相关责任。
24、员工争吵谩骂的罚款50元，员工间打架斗殴的罚款200元后果自负，情节严重的作开除处罚。严禁利用工作之便向乘车人吃、拿、卡、要、以及拨弄是非、破坏团结、参与赌博，一经发现视情节给予处罚50—500元。
25、司机因需要离开车辆时，必须关好车窗、锁好车门，并将车辆停放在安全地段。
26、出发前，确认路线和目的地，选择最佳的行车路线。
27、随车运送物品时，收车后须告知相关管理人员。
28、个人言行得体大方。
29、司机应在乘车人（特别是公司客人和领导）上下车时，主动打招呼，开关车门。并在注意燃油经济性的`前提下适当保证车内温度，尽量提供一个舒适的乘车温度。
30、如发生人身伤害，应迅速拨打122、120。并看护好现场。
31、司机必须服从生产部门的调度服从上级的统一指挥，不得以任何理由拒绝行车。
32、司机应经常对车辆各种证件的有效性进行检查，出车时一定保证证件齐全。
33、司机离开车辆时，要锁好车辆、摇起车窗玻璃、锁好车门，如车内丢失物品或下雨淋湿驾驶室，由该司机赔偿损失并通报批评。
34、8 所有维修记录应详尽填写，吸取经验，防范类似事件的发生。
35、搞好司机考勤；
36、常委会领导因特殊情况需要调度车辆的；
37、其它特殊情况下需要调度车辆的。
38、达不到“六无”标准的，取消安全奖。
39、负全部责任者，扣除当年全部安全奖及安全里程奖；
40、发生驾驶证被扣或其它严重违章者，取消月度考核奖。年内发生二次（含二次）以上的，停驾车辆，在编人员按待岗处理，非在编人员予以辞退。
——车队管理制度 60句菁华
1、由采购部负责管油卡的登记，由财务部负责审核。
2、司机身上必须携带通讯工具，保持电话畅通。
3、司机出车，应保证行车安全。若出现事故，必须第一时间反馈至综合部协调处置。
4、未经领导同意，车辆不得擅自交给外单位的其他人员驾驶；如将车辆交付给他人驾驶，造成事故，后果由本车驾驶员负责，并按车队目标管理办法规定给予经济处罚。本车队驾驶员互用车辆必须征得车队领导同意方可用车。
5、司机离开车辆时，要锁好车辆、摇起车窗玻璃、锁好车门，如车内丢失物品或下雨淋湿驾驶室，由该司机赔偿损失并通报批评。
6、司机每次出车必须严格做好行车登记，认真填写《行车记录表》；初次不填的，予以口头警告，两次及以上予以记过处分并通告批评。并将行车日志作为对“优秀驾驶员”评选的重要项目之一。
7、积极开展勤俭节约活动，定期进行核对和核算，如发现问题，应及时纠正，做到油料不浪费、不流失，力争做到每台车辆都能节油。
8、驾驶员保管的车辆，如进厂修理，驾驶员必须在场配合修理工修理车辆。如遇有换件，要及时报告分管领导进行检验后，交旧领新，方能换件。
9、汽车轮胎的使用期，一般情况下，必须在行驶达4—5万公里以上，方能更换。
10、因公务出车在外修车和购买材料，要厉行节约、物美价廉。严禁利用修车和购买材料拿回扣、虚开发票报销，如有违反将从严处罚。
11、事故处罚
12、要爱护车辆，注意保养。要搞好车辆的日常卫生清洁，做到清洁入库，如回库时间过晚，应在次日提前刷好，不误出车。车内座套要经常换洗，保持清洁。出车前司机要认真检查车辆，以确保安全行驶，发现故障及时排除，做到小毛病维修不过夜，需要停车修理的车辆，要及时报修。
13、车辆维修（保养）实行申报制度。首先由驾驶员提出申请和维修意见交车队队长鉴定并出具车辆维修单，行政部负责人审核后经公司领导同意后方可修理。事后认真填写车辆维修(保养)登记表，不按程序擅自办理的，费用一律不予报销。
14、在保养维修过程中新发现需维修的部分，需按车辆报修程序进行口头申请报修，经同意后方可进行维修，并于事后三天内补办书面申请手续。
15、积极举报员工违纪行为经查证属实的，奖励200元（奖励人员名单不会公布）。
16、员工争吵谩骂的罚款50元，员工间打架斗殴的罚款200元后果自负，情节严重的作开除处罚。严禁利用工作之便向乘车人吃、拿、卡、要、以及拨弄是非、破坏团结、参与赌博，一经发现视情节给予处罚50—500元。
17、记录对方的住址、姓名、工作单位、电话和身份证号码等，以便事后联系。
18、牢记对方车辆损坏的部位与程度，条件许可时，可利用手机、照相机拍下现场实景。
19、2 车辆维修及保养的地点应在公司指定的地点进行，司机不得私自更换。有特殊原因需要换点维修的，应事先征得公司的同意。
20、常委会召开重要工作会议、例会或开展视察、检查等重大活动需要调度车辆的；
21、其它特殊情况下需要调度车辆的。
22、全年安全奖600元/人；
23、发生驾驶证被扣或其它严重违章者，取消月度考核奖。年内发生二次（含二次）以上的，停驾车辆，在编人员按待岗处理，非在编人员予以辞退。
24、下午放学，由各班主任负责让学生准时乘车。
25、严禁补差过晚，谁补差谁负责护送学生。
26、严禁体罚和变相体罚学生。
27、值日教师必须加强课间巡视工作，并做好记录。
28、建立学校安全工作领导小组，负责学校安全工作。
29、任何班级和办公室不得在教学楼进出通道上堆放杂物，后勤管理人员必须保障各通道畅通。
30、学校全体师生员工必须共同遵守本规定，互相监督。如有违反者，视情节轻重给予批评教育直至纪律处分。
31、局机关所有机动车辆的调度、维修、保养、供油等统一由局办公室进行管理，办公室主任负责组织、协调，分管办公室领导负责核准；各二层机构车辆的调度、维修、保养、供油等统一由本单位办公室进行管理，由分管办公室的副职领导负责核准。
32、出差、下乡的车辆须由专职驾驶员驾驶。如外单位借用本系统车辆，须经局长批准，且必须由专职驾驶员驾驶，其过桥过路费、油费一般情况下由借车方负责。严禁将车辆私自交他人驾驶，驾驶员或办公室人员擅自将车借给他人驾驶的，一经发现，将严肃处理。
33、出差、下乡用车，实行派车制度。由办公室根据实际情况，遵循先急后缓，先远后近，先公后私的原则，统筹安排。
34、车辆需维修的，专职驾驶员必须先填写维修报批单，经办公室核实，报分管办公室领导审批，如修理费超过1000元的，报主要领导审批。修理时由办公室人员和专职驾驶员共同讨价，由财务人员会同专职驾驶员结算。车辆外出途中需要修理的，经随车领导和干部证实后方可维修，修理报销凭证需随车人员签字证明，送办公室主任（分管办公室领导）审核后，方可报销。
35、公司内交通车辆归口管理由人力资源及行政部，公司内一切机动车辆须经汽车车队验证、编号、登记后方可使用。
36、对公司内机动车辆使用部门每月检查一次，公司每年进行一次安全技术检验、车辆检验，有交通管理部门发牌照的由交警部门检验，无牌照的由公司运输、安全和设备部门组织检验，并经常进行抽检，抽检不合格的车辆禁止行驶。无交警部门牌照的机动车辆禁止驶出公司。
37、距交叉路口、弯道、公司大门15m内不准停车，消防栓前2m内不准停车，马路的中央不准停车。
38、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。
39、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。
40、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。
41、目的：为了加强本公司的车辆管理和保养，特制定本规定。
42、1司机负责车辆的定期检查和保养，并凭《用车申请书》出车。
43、3用车部门在用车前须填写《用车申请书》，经部门部长签字后交行政部部长审批后交司机。
44、2司机应爱惜公司车辆，*时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现有故障的应及时报告行政部，经批准后送汽修厂维修。
45、4司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责。
46、1公务车辆使用管理
47、3.7公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。
48、3.12部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。
49、1行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督.控制，财务部辅助配合监控管理。
50、5车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增zhí shuì票一齐带回公司财务部。
51、工作流程
52、1.1驾驶员须做好车辆出.收车检查，保持车辆内.外清洁。
53、1.4驾驶员每月底进行检查保养。
54、1.5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。
55、3.3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定.审核。
56、4保养.维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。
57、3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。
58、4车辆保养.维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。
59、车辆事故理赔管理
60、1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。
——车队管理制度 50句菁华
1、司机身上必须携带通讯工具，保持电话畅通。
2、驾驶员必须保持车辆的发动机及车身内外清洁，并保持车辆各零部件完好和发动机运转正常，有不符合以上条件的，视其情况按目标管理办法论处。
3、司机每次出车必须严格做好行车登记，认真填写《行车记录表》；初次不填的，予以口头警告，两次及以上予以记过处分并通告批评。并将行车日志作为对“优秀驾驶员”评选的重要项目之一。
4、报销时，必须有《行车记录表》和加油时开具发票或小票作为凭证，且发票上填写公里数、车牌号，才予以报销。
5、车辆维护及保养
6、车辆维修和送修前必须先有检验、审核，并到指定修理厂家进行维修，不得随意乱送修理。
7、1 本公司所有车辆所属司机应确实遵守车辆保养规范的执行，车辆附车辆保养手册，应熟读详记，维护车辆最佳状况。
8、汽车轮胎的使用期，一般情况下，必须在行驶达4—5万公里以上，方能更换。
9、公司车辆实行定人定车，公司公务小车除副总和副总以上的领导可以配专车外，其他部门领导不配专车，但可优先使用。
10、值班期间，如有重要电话或重大事项，要及时向车队值班领导及办公室领导汇报。
11、驾驶员必须服从车队长的管理，听从调度员的调派，调度员为车队长的助手。在没有接到派车单之前，驾驶员应在车队办公室待命，不能在宿舍睡觉，严禁驾驶员接受任何无派车单的出车任务。若有特殊情况，须有公司领导或行政部负责人的电话通知。驾驶员若无派遣通知出车，按私自出车对待，由此产生的一切后果由驾驶员一人承担。
12、凡无故不值班，或违反值班制度的，扣除当月优质奖10元；造成严重后果的，给予政纪处分。
13、严格控制私人用车和外单位用车，如特殊情况私人用车，须经公司领导同意，并酌情收取油料费。
14、要爱护车辆，注意保养。要搞好车辆的日常卫生清洁，做到清洁入库，如回库时间过晚，应在次日提前刷好，不误出车。车内座套要经常换洗，保持清洁。出车前司机要认真检查车辆，以确保安全行驶，发现故障及时排除，做到小毛病维修不过夜，需要停车修理的车辆，要及时报修。
15、车队负责人签署车队意见。
16、要做到安全行车，司机要保持头脑清醒，精力充沛，不准酒后驾驶，车辆不准带病行驶，确保行驶安全，要做到文明驾驶，安全礼让，不违章驾驶。出现人为事故，要依据有关规章严厉惩罚。
17、维修完毕后驾驶员在维修结算单上签字验收，并将结算单交车队负责人处。
18、积极参加安全运行活动，提出合理化建议并被采纳的，奖励100元。
19、随车运送物品时，收车后须告知相关管理人员。
20、迅速与公司联系，接受公司的相关指示。
21、及时反馈司机的意见和合理要求。
22、常委会领导因特殊情况需要调度车辆的；
23、安全行车每年评比一次。
24、全年安全奖600元/人；
25、私自出车发生事故的，无论有无责任，除由驾驶员赔偿一切经济损失外，视情扣除1—3个月的月奖，并给予通报批评或纪律处分，直至作待岗或辞退处理。
26、严禁补差过晚，谁补差谁负责护送学生。
27、规范课堂教学行为，检查教学设备设施。
28、全体教职工要关注存在在身边的安全隐患，及时向学校领导汇报。
29、教育学生课间不攀高、不跳台阶、不追跑、上厕所不拥挤、不做危险性游戏等。
30、健全安全工作台帐资料，确保安全工作有台帐。
31、不准私拉乱接用电线路和使用和违规电热器具（热得快、电暖器、破插盘、电热扇、取暧器等），发现者没收违规用品，罚款300元。
32、造成火灾险情者，处以2000元的罚款，另外赔偿损失。
33、未经学校批准，任何班级、办公室教学时间不得在教学楼内进行文娱活动。
34、本系统工作人员如遇突发事件等紧急情况需要用车的，以书面形式向办公室申请，经分管办公室局领导签字同意后，由办公室负责安排车辆和驾驶员，油费、过路（桥）等费用由用车人承担。
35、一切车辆靠右行驶,互相礼让,不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。
36、对持有驾驶证或操作证的人员，应按照规定时间参加安全学习，积极参加各种安全活动，并定期进行审核。
37、不准驾驶机件失灵，违章装载的车辆不准超速行驶。
38、本小区车位在满足本小区业主停放的情况下，有多余车辆可以安排临时车辆停放，停放费按本物业规定收取。
39、3司机应清楚了解车辆的保养时间和各季度的审核工作，如因证件不齐全或过期失效的，后果由司机负责。
40、2.5公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。
41、2.6公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核，审核无误后存档。
42、3.8车辆管理人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制<车辆出车安排表>。
43、8一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的<车辆用油统计表>上报财务审核。
44、10特别注意事项:<车辆用油统计表>中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡号。
45、工作流程
46、3.3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定.审核。
47、2.2该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。
48、4保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。
49、5驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。
50、6当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。
——车队的管理制度 40句菁华
1、驾驶员必须保持车辆的发动机及车身内外清洁，并保持车辆各零部件完好和发动机运转正常，有不符合以上条件的，视其情况按目标管理办法论处。
2、驾驶人员不服从管理和调派，私自动车，经批评教育，屡教不改的，车队有权收回该车钥匙。
3、车辆跑长途和在外执行任务确需加油时，先由驾驶员支付现金购油，回本车队后经车队领导审核登记，报分管主任签字报销（但必须是油站的正式发票）。
4、事故处罚
5、加强油料管理，实行一车一本制，加油前由车队队长或主管主任签字后，到指定加油站加油。每月由队长统计出行里程及耗油数量，并张榜上墙。上级领导机关来岫车辆需要加油时，由队长或主管主任登记，并报主任批准。
6、严格车库管理，保证库内清洁。日常卫生由行政科派人员负责，以保持车库内的卫生整洁。不出车时要及时入库，不要随意停放在前后院内。*时注意库内卫生的保持，冬季出库要及时关好库门。外来车辆不准停在库内。
7、公司车辆：周日休息的管理人员和员工，不得私自用车。特殊情况请示行政部主管或公司领导同意后，方可用车。
8、检查水、润滑油是否正常。
9、任何车辆维修需经主管部门审批后方能进行，并到定点维修厂家进行维修。
10、驾驶员出差在外车辆发生故障时，可先电话向车队长及主管部门汇报，在当地修理后回公司补办手续。
11、驾驶员应严格遵守*生产法律法规及公司车队管理制度，认真履行岗位职责，年度内无事故，无违章，无处罚的责任驾驶员，奖励1000元，不满一年的，按实际月份计算。
12、对违反安全运行行为，敢于大胆制止并纠正的，奖励200元。
13、每月安全出车，无违章，无事故，无处罚者，奖励100元。
14、每季度无违章，无事故处罚，服从工作安排，工作积极上进，同比勤俭节约油费和车辆使用费用的，经评比最优第一名的，奖励300元。
15、车队队长每月核查一次车辆违章情况，驾驶员每月底处理一次，出现有交通违章罚款由当事人负责，出现交通事故，给公司、车辆、其它第三方、驾驶员本人造成的损失由驾驶员负责，并扣除当月的安全奖。若责任驾驶员每月没有对违章纪录进行处理，车队长进行监督核查责任人，公司将从当月的工资中进行扣除违章罚款金额。
16、严禁公车私用、拉私活、偷油，违者每发现一次处罚200元，并由车队长核算给公司造成的损失进行赔偿。
17、出发前，确认路线和目的地，选择最佳的行车路线。
18、在驾驶过程中，尽量保持端正的姿势。
19、司机应热情接待、小心驾驶。
20、当乘车人上车后，司机应向其确认目的地。
21、司机必须服从生产部门的调度服从上级的统一指挥，不得以任何理由拒绝行车。
22、在未经过公司批准的情况下，严禁私自用车。
23、司机离开车辆时，要锁好车辆、摇起车窗玻璃、锁好车门，如车内丢失物品或下雨淋湿驾驶室，由该司机赔偿损失并通报批评。
24、3每日要例行检查车辆的水、电、油、轮胎及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。
25、全年安全里程奖0.05元/公里。
26、因超速行车、强行超车、酒后开车、违章停车及其它违规行为而被罚款，一律由驾驶员自负，不得报销。
27、目的：规范公司车队管理，明确驾驶员岗位职责，确保公司车队有效运行。
28、原则：一人一车，一车一卡，出车必登记，谁的车谁管理，谁违章谁负责，谁出事故谁承担，绩效考核，按制度奖惩。
29、驾驶员每次出车必须严格做好行车登记，认真填写《行车记录表》；
30、公司车辆须定期定点进行维修及保养，驾驶员不得私自更换车辆保养地点；
31、车辆维修须由车队队长陪同或行政办另作安排。
32、驾驶员长途外勤中，公司给予每餐五十元的外勤补助，此补助已包含早餐补助。
33、驾驶员每月违章超过五次（含）以上者，劳动合同自动终止。
34、搞好司机考勤;
35、老干部统一活动及特殊情况下需要调度车辆的;
36、油料费用管理
37、预支费用程序：驾驶员填报借款单→调度员审核登记→办公室主任批准。
38、每次出车返回后应及时将车锁匙交回调度员，如遇下班或假日应将车锁匙交门卫。
39、驾驶员请假需提前一日书面申请，一日期限经车队长批准，超过一日需经办公室批准，超过三日需总经理批准同意。
40、因私肇事，司机承担法律、经济全部责任；
——仓库领用管理制度 40句菁华
1、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。
2、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。
3、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。
4、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。
5、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。
6、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。
7、机械设备在保养或修理时，要特别注意安全。禁止在机械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检查维修，一般应停电作业，电源开关处挂设“禁止合闸，有人工作”的警告并设专人负责监护。
8、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：
9、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。
10、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。
11、非业务相关人员严禁出入和逗留本库，不听劝告者给予经济处罚。
12、洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放；
13、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
14、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
15、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
16、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
17、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。
18、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。
19、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
20、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。
21、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
22、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
23、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。
24、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。
25、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
26、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。
27、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
28、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。
29、物品应按"五距"要求码放：
30、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。
31、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。
32、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。
33、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
34、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
35、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。
36、严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。
37、仓库主管必须组织所有店主每月学习防火知识，并提供防火知识培训新店主，以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何扑灭了火，如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次，罚款50元。
38、每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。
39、如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。
40、所有仓库都必须有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短一段时间，门也必须锁上。严禁将大门敞开无人看管。每天离开前，一定要锁好仓库所有的门窗。每位违反者每次罚款30元。
——企业采购管理制度 40句菁华
1、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
2、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的.真实性和合法性负责。
3、1物资采购的计划、申请与审批
4、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
5、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。
6、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
7、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
8、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
9、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
10、询价、比价、议价及定购作业。
11、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
12、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
13、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
14、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
15、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
16、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
17、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
18、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
19、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
20、水产制品；
21、糕点(包括面包)；
22、食用油；
23、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；
24、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
25、总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。
26、总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。
27、公司实行考勤，月底由办公室将考勤情况交到财务部，因特殊情况不能进行考勤的，由部门主管填写《考勤异常解释单》并于当天交办公室。
28、旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。
29、病假
30、婚假
31、管理使用类：电脑、打印机、办公设备耗材(由各部门相关管理人管理)。
32、员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。
33、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
34、总经理负责采购管理制度的审批；
35、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
36、廉洁原则：
37、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。
38、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
39、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。
40、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。
——公司仓库管理制度 40句菁华
1、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
2、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
3、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管.
4、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。
5、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。
6、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。
7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
8、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品
9、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。
10、货物发放严格执行先进先出；每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货；
11、报表准确性由经理核查；
12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；
13、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿；
14、仓库部门分类：
15、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。
16、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。
17、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)
18、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度)，做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。
19、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。
20、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性。
21、负责各店铺促销活动E电店的设置。
22、对需要开发票的订单开具发票。
23、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发，漏发，补发，退货，送人；处理)
24、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。
25、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的整齐、干净。
26、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。
27、负责仓库的货品的管理，注意仓库的`防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。
28、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。
29、1.2.3大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。
30、1.3制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。
31、1.3.1单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。
32、2发货流程
33、2.3仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。
34、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
35、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
36、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。
37、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。
38、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
39、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名)。
40、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。
——公司网络管理制度 40句菁华
1、网络管理员察觉到网络处于被攻击状态后，应确定其身份，并对其发出警告，提前制止可能的网络犯罪，若对方不听劝告，在保护系统安全的情况下可做善意阻击并向主管领导汇报。
2、数据备份时必须登记以备检查，数据备份必须正确、可靠。
3、安装有保护接地线，必须保证接地电阻符合技术要求(接地电阻≤2Ω，零地电压≤2V)，避免因接地安装不良损坏设备。
4、网络机房必须有防盗及防火措施。
5、保证网络运行环境的清洁，避免因集灰影响设备正常运行。
6、私自转借、转让用户帐户造成危害。
7、上网信息审查不严，造成严重后果。
8、财务部必须每天备份数据
9、数据备份时应注册备查，数据备份应准确可靠。
10、硬件设备的供电电源必须保证电压和频率的质量，一般同时配备不间断供电电源，避免因市电不稳定而损坏硬件设备。
11、安装有保护接地线，必须保证接地电阻符合技术要求(接地电阻2、零地电压2V)，以免接地设置不良损坏设备。
12、各服务器必须安装防病毒软件，网络计算机必须保证各计算机安装防病毒软件。
13、严格控制外来u盘的使用，各部门使用外来u盘必须经检查认可，擅自使用造成病毒侵害必须追究当事人的责任。
14、加强网络人员的职业道德教育，严禁在网上玩游戏，看与工作无关的网站，下载歌曲照片游戏等软件，发现后认真处理。
15、严格执行国家相关法律法规，防止秘密泄露。外来人员未经单位主管领导批准，任何人都不得擅自使用本公司的网络系统。
16、1.3其它岗位协助系统管理岗进行公司网络的安全管理。
17、2.2负责各自部门数据的安全备份。
18、工作程序
19、2.2 跟踪最新防病毒信息及其防杀方法，将其及时发布在公司内部网络上。
20、3.3 及时将染病毒的工作终端逐一脱离网络。
21、组织网络管理员学习《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》，提高网络安全员的警惕性。
22、建立电子公告系统的网络安全管理制度和考核制度，加强对电子公告系统的审核管理工作，杜绝BBS上出现违犯《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的内容。
23、网络用户是指使用网络的各部门及个人。
24、用户在使用网络时违反国家法律和行政法规的，学校将视情节轻重给予警告、通报批评，情节特别严重构成犯罪的，报有关部门依法追究刑事责任。
25、任何人不得利用学校网络提供的各种信息服务从事危害*、泄露*等犯罪活动，不得制作、查阅、复制和传播危害*、妨碍社会治安和淫秽*的信息。
26、校园网使用者必须遵守国家有关法律、法规，必须认真学习遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和国家*《计算机信息系统国际互联网保密管理规定》。
27、学生上网必须有老师的具体指导，教师要引导学生正确、安全、健康地使用网络进行查阅资料、收集资料、利用资料等教育教学活动。
28、计算机防病毒软件由网络中心统一安装，用户要切实做好防病毒措施，及时在线升级杀毒软件，严禁在校园网内使用来历不明、引发病毒传染的软件或文件；对于外来光盘、优盘、软盘上的文件应使用合格的杀毒软件进行检查、消毒。及时向网络中心报告陌生、可疑邮件和计算机非正常运行等情况。
29、校园网内必须安装网络版监控和防范不良信息的过滤软件系统，监控日志至少保存半年。
30、机房设备是国土资源广域网、局域网和门户网站赖以运行的载体。隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山。信息中心工作人员要以高度的责任心确保机房设备的安全、正常运行。
31、凡在服务器上开通FTP的，须报信息中心和局领导同意后方可实施。所有工作人员使用的计算机拟接入互联网，须经局领导同意，信息中心人员不得擅自实施。
32、保持机房的温湿度，特别防止温度过高对设备造成损害。
33、中心机房是局重点防盗、防火部门。大楼值班人员必须重点关注。非正常上班期间，如遇长时间停电，须提前告知信息中心，以便及时采取应急措施。
34、值班人员须掌握灭火器的使用方法。发生火灾时能先期处置并及时报火警。
35、值班人员要对当日值班期间网络运行情况、温湿度情况等做好详细记录，并严格执行交接班制度，注明交接时间。
36、对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得从网络复制软件或文档；
37、任何人未经过他人同意，不得使用他人的电脑。
38、由各专业负责人和电脑室的专门人员，根据上述作业计划按时（每周最少一次）进行检测工作，并填写检查记录；
39、硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；
40、私自安装使用未经许可的软件（含游戏）；
——外出管理制度 40句菁华
1、当日出差:出差当日可能往返者。
2、上列金额系赴东南亚、日本之旅费标准。赴欧美者,按级另加20%。
3、2会诊邀请超出被邀请医师执业范围的;
4、所有员工上岗前必须经过外出安全教育,并通过安全教育考试,签订员工外出安全管理协议。
5、外出人员必须遵守交通管理规定,如引发交通安全意外事故责任自负。
6、外出时不准酗酒,说话注意方式方法,做文明守法公民,否则后果自负。
7、在外参与打架斗殴,而造成别人或自己受伤者,一切后果均由自己承担。
8、每次活动都要有安全、保卫、意外事故的应急预案。
9、野炊、爬山、野餐要注意防火、防食物中毒、防摔伤事故发生
10、雷雨天生产区不准使用雨伞,应穿雨衣,绝缘鞋不准靠近带点设备。
11、遇有漏雨、水时应及时找到堵塞的源头,疏通水道排除积水。
12、遇有大雪;积雪时,场区孔洞;沟盖应设置临时标志牌。
13、对于邀请性的学术活动,在邀请方负责一切费用的前提下,可酌情批准。超出规定参加会议次数,需利用个人假期,不得占用工作时间出行。
14、需多次进出校门(最长有效期不超过一周)的假条,需加盖学生科的印章才能生效。
15、以下情况的假条视为无效假条,需重新开具:
16、以上规定从20xx年ＸＸ月ＸＸ日开始实施。
17、对于未有私车公用的部门或岗位,员工因公外出办事,原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车,但因特殊情况确要坐出租车的,经本部门领导批准后可乘坐出租车,费用报销时需在费用报销单上注明起止地点,时间及因何外出等情况说明,实报实销。
18、属私车公用车辆,必须按时向车辆管理部门交纳相关规费,车辆一切规费由车辆所有人自行承担。
19、填写《学校学生集体外出活动审批表》(一式两份);
20、若由旅游公司组团活动,提供所签订的“合同书”。
21、因公出差,于本市或本地区范围内,当天往返的,视为外勤。
22、出纳收到《出差申请单》,根据出差日期及出差人员级别购买火车票/飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下,需要更换出差日期,应第一时间通知到相关部门负责人。
23、员工外出时,必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的,可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则,作旷工处理。
24、外出人员公干时,应随时保持热情、礼貌、友好,自觉维护公司形象。
25、餐费补贴:按地区标准和职务,限额计发补贴。
26、外勤人员外出时,须在《外勤人员登记表》上登*字即可。外勤人员报销待定建议:公司这边边只报车费,工厂除了报车费,另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单,出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。
27、部门负责人可根据出差具体情况(如工作量、工作环境等),为外出人员申请出差补贴,补贴标准为10-15元/天。
28、出差人员中途改变路线时,应提前向部门负责人申请,同意后方可执行。
29、管理人员因个人原因需要参加会议、学习、培训期间,公司提供有薪假,但每月不超过二次,每次不超过一天。公司不承担任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理,
30、财务应遵循“前帐不清,后帐不借”原则办理报销手续。
31、搭乘公司提供交通工具者,不再报销交通费用。
32、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度,如发现从事违反法律法规规定的其它情形,一经发现,立即按相关规定解除劳动关系,并不予经济补偿。
33、《外勤人员登记表》
34、1生产管理部门负责外出施工全过程的组织协调,组织召开安全生产准备会。
35、3人力资源部门负责外出作业人员的安排和二级单位外出人员备案。
36、1.1外出作业人员由人力资源部门统一安排,外出人员确定后,通知所在单位和安全环境部门。
37、2.2负责人在作业前应对现场安全状况进行确认,识别危险因素并采取相应的控制措施,制订应急响应措施。
38、2.3外出作业负责人应对外出人员进行全面管理,作业时应督促职工遵守安全操作规程。对不服从指挥的人员,由施工单位或人力资源部门按公司的管理制度进行处罚。
39、2.5外出施工发生安全事故后,现场负责人应立即采取伤员救护和事故控制措施,并通知公司派人前往处理。
40、4监督检查
——食品采购管理制度 40句菁华
1、有毒有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变生虫、混有异物或其它感官性状异常的食品。
2、用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料生产的食品；
3、未取得食品生产许可、食品流通许可或餐饮服务许可的食品生产经营者供应的食品；
4、其他不符合食品安全标准或者要求的食品。
5、了解和熟悉市场行情信息，多家询价比价，建立各类食品货源点。
6、食堂应关注每次就餐后员工倒掉未吃完的饭菜，对于经常吃不完而倒掉的菜，建议少采购或不采购，减少浪费。
7、每次买菜完成，参与人员应在购买清单上签字确认，购买清单包括品名、数量、单价、金额等。
8、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
9、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。
10、采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。
11、要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。做到证书齐全，标注规范，帐物相符。
12、食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照GB2760《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。
13、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作
14、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督
15、价格调查
16、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
17、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
18、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：
19、严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;
20、所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;
21、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
22、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。
23、设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
24、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
25、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
26、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
27、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。
28、做到先进先出、防止积压变质。
29、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
30、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
31、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
32、采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。
33、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。
34、验收时由专职验收员和食堂主任多人验收，有验收记录，注明名称、数量、价格、金钱等事项，并签明意见和验收人的名字及日期。
35、认真做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品、肉类每次有记录。
36、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。
37、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必须让卖主签字开收据清单。
38、容器包装污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁造成污染的；
39、为防病等特殊需要，*卫生行政部门或者省、自治区、直辖市人民*专门规定禁止出售的；
40、购物凭证应按产品品种、进货时间先后秩序有序整理。
