1、招商中心建立微信群只用于工作交流。
2、工程部全体管理人员必须加入本群。
3、微信群安全保密工作。每一位群成员须自觉做好群内容安全保密工作，对群内信息、业务通报、工作内容等敏感信息严禁转发给非相关人员。
4、严格保守公司秘密，对业务通报、群内信息、工作内容等敏感信息严禁转发给非相关人员，一经发现则按相关条例进行处罚。
5、本群成员有监督管理员的权力：管理员应该鼓励广大群友参与群内讨论，热心解答其他群友问题。对于不积极，不热心，违反群规的管理员，经证实大家评议可将其撤换。
6、为安全起见，不鼓励私下搞陌生成员间(特别是3人以下小聚会。也不主张由群内非管理员直接组织活动，非管理员在群内组织活动必须通知版主同意，方可在群内发布活动消息。任何人不得未经版主同意在群内发布活动、聚会消息，否则将被管理员剔除群名单。
7、群聊天室禁止重复发表相同或类似的内容或连续漫无目的的进行刷屏，字体大小及颜色应适当，管理员警告多次无效者T。
8、接收新人(注意保持男女比例，注意素质，“宁缺毋滥”;
9、化解成员间的纷争、矛盾;
10、强制条款：
11、发布*，迷信，*等内容者T。
12、群内争吵及扰乱正常讨论秩序T 。
13、所有群员在进入本微信群后，一律以“地区-姓名”为群昵称。 具体操作步骤： 进入微信群后，点击屏幕右上角的图标，在打开的菜单中选择“详细设置”对“我的群 昵称”进行修改即可。
14、本群中只用于行业技术交流，不得作其他私密交流。
15、“表情帝”滥发表情，随便占用别人时间;
16、本群只加安徽商会会员，不相关人员禁止入群。
17、目的 为更好的加强同学之间的沟通联络，增进同学感情，使同学们中年以后的精神生活更加充实，特制定本制度。
18、适用范围 本制度适用于“人到中年”微信群
19、基本要求 群内沟通有利于或不影响同学与同学之间、同学与家庭之间、同学与朋友亲人之间的情感为基本要求。
20、群成员一律实名制。操作方法：进入微信群后，点击屏幕右上角图标，在打开的菜单中对“我在本群的昵称”进行修改即可。
21、禁止在群内发布不良倾向、*、赌博、病毒链接、不确定性链接、言论过激行为、传播不曾证实信息后果自负。
22、集团高管工作群: 由集团总裁、常务副总裁、各分管副总、经审批同意入群的总裁助理及高管级负责人组成，需报请总裁同意后建立。
23、计划运营推动群：由集团总裁、常务副总裁、各分管副总、计划运营经理及运营推动小组成员组成，需报请总裁同意后建立。
24、集团高管工作群、计划运营推动群由总裁办指定群管理员进行管理。
25、集团、项目公司相关工作群由集团行政人事部指定群管理员进行管理。
26、各子公司、各部门自建的部门微信群，管理员应为子公司负责人或部门主要负责人。
27、新进员工由部门主管引导加入相应微信群，并向新员工介绍微信群的使用规范；
28、非本公司员工不得拉入公司微信群，以免公司信息漏泄；
29、微信群中不得发布与工作无关的个人信息，避免在群内进行点对点式的个人频繁对话，仅双方两人的沟通交流应私下进行；
30、禁止在群内发布有违社会公德、不文明、不良政治倾向的语言行为；
31、禁止在群内发布、赌博、病毒链接、无关商业广告及其它有害信息；
32、禁止将公司发布的文件、通知、公告等重要信息资料对外转发；
33、公司在微信群和微信公众*台发布的宣传推广信息，每位员工均有义务分享到朋友圈，进行正常的宣传推广。
34、适用范围
35、6、禁止在群内发布不良倾向、*、赌博、病毒链接、无关商业广告及其他有害信息；禁止诋毁公司及其各部门和员工形象，一经发现则按照相关条例进行处罚。
36、3、命名规则：部门+姓名；例如：“销售部—张三”。
37、非群管理员授权，禁止群内成员私自成立下属群组，以便于群管理者统筹资源、合理分配，确保公告及发布信息的权威及正确性。
38、务实、效率、正面，重在价值分享。
39、严禁发布党*负面消息。
40、各部门自建的.部门微信群：适用于各自部门内部工作信息的沟通交流。
——发廊管理制度 40句菁华
1、1.2、全体员工按照本店编排时间表，准时上下班、休息，不得迟到、早退、旷工，病、事假应办理请假手续;上班时间要衣冠整齐干净，穿工作服，佩工作卡，保持整洁。上班前不吃刺激性、有异味的食物，保持口腔卫生。
2、1.3、上班时间未经批准，不得离开工作场所;工作时间不打私人电话，不长时间会客;严禁在工作场所内做与工作无关的活动。
3、3、对待顾客
4、3.5、在工作岗位服务要热情、礼貌、周到，接待客人或与客人和同事交谈要用敬语，上班要按本店要求的'标准进行服务，接送客人要有道谢声，工作出现差错和失误要有致歉声。
5、3.9、掌握顾客情况，对异常顾客要留心观察，发现问题要及时报告。
6、4.1、每一位员工有责任保持本店环境的整齐、清洁，不得随地丢杂物，同心协力劝导顾客自觉遵守，维护本店正常秩序。
7、4.2、搞好区域卫生。员工在为顾客服务完后，要及时把头发等地面杂物清扫干净。
8、5、其它
9、5.4、如要工作中出现意外情况，上司不在又必须立即解决时，应电话联系并自己妥善处理。
10、3、检查各种设备设施是否完好，发现故障要及时报修，保证各种设备的作用和运转一切正常。
11、6、检查并补齐各类营业用品和服务用品，整理好桌椅等，按指定的位置休息待客。
12、7、保持良好的工作姿态，精神饱满，待客热情。
13、9、使用文明服务用语，以优质服务满足客人的要求。
14、10、尊重客人的风俗习惯，不讥笑、议论客人的生理缺陷。
15、12、在岗时不吃零食、聊天、串岗，保持良好的工作态度。
16、18、对客人已使用完的各类用品要及时予以清洁整理。
17、19、服务过程中出现差错，要说“对不起”，不能说“不要紧的”。
18、每次事假只批一天，超过一天，发型师每日扣款50元;助理每日扣款20元。
19、在上班之后因事须外出办理的(请小假)，须向店长请示;请小假不准超过30分钟，超过30分钟仍未回店者大小班全下。超过一小时仍未回店者，每分钟扣款1元。
20、挺胸、收腹、沉肩;
21、员工的仪表检查。
22、工作报告，讨论有关营业目标达成的办法及几个促销方案等。
23、营业中
24、针对店内的顾客群播放适当的音乐，遇特殊日子可播放相应的音乐或歌曲，但需留意的是音量要适中，中午及晚上的新间时段可播放即时新闻。
25、随时控制店内的营业状态并保证店内流程的顺畅。
26、动员全店人员，适时向客人主动介绍店贩产品，并向客人传达最新流行资讯。
27、随时保持良好的服务态度及精神。
28、做好每天营业状况的财务报表。
29、进行店内员工发型造型的设计。
30、交换服务心得及待客技巧等。
31、晚会
32、当曰工作检讨，促销活动中的随时奖励。
33、面带微笑，站立于距离门口内1公尺处。
34、站班时间通常以工5分钟为准。
35、客人出门时，大声说'谢谢光临'。
36、询问客人有无指定设计师，若无指定时，便告诉客人帮其介绍设计师.
37、先将客人头发轻轻梳开，再将洗发水适量倒在自己的手心，再涂抹干顾客的发尾，喷水开始起泡。因为若直接将洗发水涂在客人的头皮上，那洗发水冲不净就会堵塞毛孔，导致顾客头皮会痒。
38、先将水温调至适中，并于冲水时询问客人'水温这样能够吗'。
39、冲水完毕，取热毛巾为客人热敷颈部。
40、帮客人擦干，换上干净毛巾，再引导客人回座。
——模具管理制度 40句菁华
1、目的：为有效管理模具，延长模具使用寿命，保证品质，降低生产成本，提高生产效率，制订本细则。
2、预热时，要将顶针合部退回模内（不要闭合过紧）；进行均匀加热，切忌点式加热，容易造成模具退火。
3、在操作过程中发现粘模，应把产品取出方可合模生产，严禁模腔带遗料生产。
4、操作过程中，模具上的销子、活动滑块及顶针要常擦油润滑（锁模压力越大，加油越频繁，*常8小时加一次，加入后来会抽动数次，防止烧伤卡死）。
5、操作过程中，发现料头粘前模时，严禁用钳子去夹料头，以防用力过大碰伤模腔（正确方法是把机台射台退出，用铜棒从浇口套处敲出料头。
6、凡对模具造成损坏的，当班人员应在第一时间报给压铸主管，并视情况追究当事人责任。
7、对明知故犯或逃避责任者给予重罚，严重者开除处理。
8、所有模具设计图面纸张尺寸需统一使用全开规格尺寸，并等核准后，才开始制作。
9、所有度量单位以英制为准，长度使用毫米，重量使用公斤，温度使用摄氏（C）。
10、确认模厚，夹模板行程，顶出行程。
11、四支导销中之任一支，必须做成偏心，即不与其他三支对称，以防止公、母模反向
12、成品重要处，应稍预留尺寸，避免加工尺寸过大而导致补焊。
13、各项装配组立均应确实控制公差，不得有敲击之痕迹留下。
14、所有的模板除分模面外，其余角落应倒角。
15、模具需咬花处理时，拔模角度至少需要2度以上，咬花深度则每深0。001”需增加1度拔模角，例如：深度为0。003”时需有5度拔模角度，咬花前模穴表面至少要以#300砂纸打光。
16、电镀件之厚度及附着强度均需特别注意，不得在使用后有剥落的现象。
17、标示夹模沟尺寸，位置。
18、标示逸气沟，模面实际接触面尺寸，位置。
19、标示水管回路尺寸，位置。
20、标示料沟，进胶口，热射嘴位置，尺寸。
21、模具四角撬模沟尺寸为45度X 6mm深。
22、标示顶板长度与宽度尺寸。
23、标示底板上顶出孔尺寸，位置。
24、标示公模面顶针位置。
25、标示模板，模仁，模仁穴尺寸，位置。
26、标示回位销尺寸，位置。
27、尽可能使用50mm直径公模支撑柱，如模具长度超过500mm时则使用70mm直径支撑柱，为使公模板预留应力，中间位置支撑柱高度应比其他位置支撑柱高0。05mm。
28、最小使用M12内六角螺丝或更大尺寸固定模板。
29、模仁与模仁穴至少由分模面算起有12mm—20mm深度为紧配合。
30、标示料头开口尺寸及20R球径。
31、在料沟末端应有冷料沟（COLD SLUGS）。
32、进胶口与料沟均需打光。
33、圆盘式（DIAPHRAGM）
34、扇形式（FAN）
35、负责模具车间日常生产管理工作；
36、完成领导交办的其他工作。
37、全日制本科及以上学历，模具设计与制造相关专业优先；
38、年龄28—40岁，5年以上注塑模具生产管理经验；
39、掌握一定的质量管理知识与方法，具备较强的质量管控能力；
40、具备较强的学习能力、沟通能力、计划与执行能力、团队建设能力。
——美容管理制度 40句菁华
1、工作时间须束发，穿着工作服，整齐清洁，佩戴工作牌，擦口红，刘海不得长过眉毛，不能留长指甲，做护理时戴口罩，上班时间不能在手上佩戴首饰。
2、不能请霸王假，工休按店内轮休制执行。临时事假须上班时间前请示店长或经理批准；请假须真实反映情况；请假一天以上须书面申请经理批准，超过批准期限视为旷工。
3、美容师之间互相尊重、关心和照顾，礼貌用语，严禁在营业场院所内讲脏话，争吵、打闹、发脾气，摔物品等言行。
4、尊重顾客。虚心听取意见和建议，并按情况及时包馈给店长或经理，无论如何不准与顾客发生争吵。
5、服务工作安排，工作积极主动，主动联系及预约顾客，工作不拈轻怕重，挑三俭四，自觉服务工作安排。不经店长或经理同意，不能随意调斑，和擅自安排工作或休息。
6、不能利用上班时间从事个人护理，从事个人护理按有关规定现金结帐。美容师个人购买产品仅供本人使用，严禁利用职务之便损害公司（店）的利益。
7、不得向客人索要小费，或利用工作之便假公济私，谋取私利。
8、每天着装整洁，淡妆上岗，微笑服务。
9、工服和工鞋应保持干净整洁，不留污点，保持清新亮丽。
10、树立团队精神，不勾心斗角，不排挤他人，不损人利己，共同发展，共同进步。
11、如因员工操作程序不当等引发的任何过失，所造成的一切损失和赔偿，责任人全权承担，情节恶劣者，交往*部门处理。
12、推车放回原处，车面清理干净，抽屉、货柜等干净整洁，不乱堆乱放。
13、产品展柜应保持干净，玻璃门应擦干净。
14、卫生间镜面、地面、便池保持干净，物品摆放整齐。
15、节约水电、做到人走关灯、关水。
16、不准坐在床上聊天，吃饭，睡觉。
17、每月事假不得超过2天，一年不得超过15天，否则扣除当月底薪，不打招呼者按自动离职处理。
18、有事须提前请假，如遇特殊情况，需第一时间电话通知管理人员，否则视为旷工。
19、定期联系顾客，提醒顾客护理时间和下次护理的时间。
20、对新顾客和特殊情况的顾客，护理的第二天必须联系跟踪。
21、列出每月过生日的顾客名单，进行电话或信息问候，提醒顾客来店做生日护理。
22、对于第一次来咨询的顾客，应配合客人认真填写顾客档案，安排合理的流程。
23、员工不得私自给顾客做超出范围的服务（包括私自加时、减时，加项、减项及本店未推出的项目等），做到对待每一位顾客都要公*、*等。
24、热情对待每一位顾客，不准分高低贵贱，不得对顾客无礼，不得和顾客顶嘴，同等对待。
25、对客人认真负责，不准强买强卖，尊重顾客的意见，合理地安排流程及家居使用产品。
26、每月的'15日前上交上月货物盘点表，如发现短货现象，按实际金额赔付。
27、发现员工私自卖货或拿货的视开除处理，扣除押金及当月工资，情节严重者，交往*部门处理。
28、美容院前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位，违者罚款5元。
29、美容院前台收银员应搞好前台卫生工作，保持前台卫生、整洁无异味，违者罚款5元。
30、美容院前台收银员应按时将所产生的收据、发票、票据上报公司，及时进行对帐，不虚报不谎报，违者视情节罚款10—200元。
31、美容院前台收银员应将所收现金妥善保管，每日晚上做好交接工作。
32、员工应该关心美容院的经营情况和管理情况；
33、顾客至上，服务第一；热情待客，举止大方；
34、不准向顾客收小费，假公济私；
35、上岗前做好美容师的个人卫生；
36、将自己所要工作的用品、用具、化妆品等备齐，并整齐地放在工作推车上；
37、调整好美容床位高低，更换好床单等；
38、完成领导交待的其它任务；
39、严禁在顾客面前争吵，讨论美容院及其他顾客问题，时时注意自身修养，保持良好形象。
40、实行岗位责任制，保持各自岗位的清洁卫生，做好岗位工具的保养工作。
——仓库托盘管理制度 40句菁华
1、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
2、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；
3、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
4、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
5、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
6、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
7、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
8、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
9、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
10、料位设定
11、物料标示
12、搬运
13、入库
14、贮存保管
15、呆滞物料处理规定
16、仓库安全管理规定
17、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
18、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
19、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
20、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。
21、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
22、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
23、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。
24、食品原材料进出库必须有完整的记录。
25、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。
26、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
27、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
28、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
29、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
30、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。
31、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
32、物品应按"五距"要求码放：
33、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。
34、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
35、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
36、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
37、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
38、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
39、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
40、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
——员工管理规章管理制度 40句菁华
1、2人力资源部负责根据批准的《招聘申请表》设计招聘方案，撰写招聘简章并发布招聘信息。
2、4人力资源部发布招聘信息时，应针对不同的人才信息来源，选择不同的渠道进行发布：
3、1.3 不符合要求，建议放弃。
4、15.2学历证、职业资格证、身份证（原件）、计生证失业证或《职工（干部）调动登记表》等。
5、16被录用人员应按规定时间向人力资源部报到，无特殊原因逾期（一周）不报到者，取消上岗资格。
6、17人力资源部负责办理：新录用人员的下列手续：
7、1新聘人员必须接受公司全部管理制度，认可公司的企业文化；品行端正，无不良嗜好，无犯罪记录。
8、6 人力资源部根据批准人意见办理相关手续。
9、流动人口婚育证明原件及复印件；
10、本市户口人员还须提供《求职登记卡》或《失业证》；
11、签订《保密协议书》（附表9）和《保密保证书》（附表10）；
12、发放工卡；
13、签订试用合同。普通员工试用期为1个月，对于技术、管理类等比较特殊的岗位，试用期可适当延长，但最长不超过3个月。
14、违抗命令情节重大者。
15、在店内殴人成伤，情节重大者。
16、威胁店长及在职员工者。
17、破坏团体名誉或散布谣言，影响工作秩序者。
18、捏名诬控同事者。
19、员工加工，按每小时计给工资。
20、为增进员工技能及知识水准，视实际需要，在不妨碍工作原则下，举办各种教育培训课程，员工不得无故拒绝参加。
21、员工伤亡恤助，依劳动法的规定办理。
22、请假期内所遗工作由直接店长指定代理人，员工离开前应将工作及有关资料工具、钥匙等交由直接指定人接班。
23、全体员工按照本店编排表，准时上下班、休息，不得迟到、早退、旷工，病、事假应办理请假手续，上班时间衣冠整齐干净，工作服要整洁，工作证佩戴在左上胸，女士化妆，刘海儿不宜超过眉毛，鞋跟不宜太高。上班前不吃刺激性、有异味的食物，保持口腔卫生。
24、掌握顾客情况，对异常顾客要留心观察，发现问题要及时报告。
25、及时处理客人或同事遗留的物品，并向本部主管报告。
26、每一位员工有责任保持本店环境的整齐、清洁，维护本店正常秩序。
27、工作时间不打私人电话，不长时间会客，上班时间一律不准接电话，紧急的私人电话则由同事接听转告。
28、工作时面带微笑、有礼貌、负责任、诚实、细致、讲效率、说到做到，对工作推诿，不拖拉，接待客人要善始善终，交接工作要清楚。
29、如要工作中出现意外情况，上司不在又必须立即解决时，应电话联系或自己妥善处理。
30、对用品应严格按照标准操作规程使用。
31、凡经核定的晋升人员，人力资源部门通过行政部以通报形式发布，晋升员工则以书面形式个别通知。
32、各部门主管以下各级人员，由各部门主管提议，呈部门经理以上人员核定；
33、2各部门在需要补员时，由部门相关主管人员填写《招聘申请表》，部门经理审批，详细说明招聘岗位的工作内容及应聘条件，并及时报送人力资源部。
34、4如果岗位出现空缺，原则上首先在公司内部进行公开招聘。如不能满足岗位要求，则由人力资源部进行外部招聘。
35、4.1通过职业代理机构发布，如珠海市人力资源中心等。
36、9外聘人员的测试分为初试和复试：
37、9.1初试由人力资源部负责对应聘者进行综合素质考核，初试主要采用面试的方式。
38、10面试的地点：在公司人力资源部面试室，面试时应提前做好场所布置并准备相关资料（《面试登记表》、应聘者简历等），拟订有效的面试问题，面试问题包括：
39、10.1与工作经历有关的问题。
40、10.4其他问题。
——餐厅采购管理制度 40句菁华
1、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
2、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：
3、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
4、采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;
5、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
6、确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。
7、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
8、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。
9、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
10、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
11、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
12、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
13、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。
14、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。
15、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
16、做到先进先出、防止积压变质。
17、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。
18、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
19、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
20、蜂蜜;
21、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;
22、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
23、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；
24、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。
25、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；
26、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；
27、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。
28、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；
29、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。
30、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
31、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
32、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。
33、物资采购：
34、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
35、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；
36、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；
37、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计
38、选择供应商
39、价格调查
40、依相关检验与入库规定进行验收工作
