1、供应商根据采购要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。
2、到货时由使用部门指定人员到收货现场与仓管员共同验收货物。双方根据已审批的《采购申请单》对货物实施验收，检查货物是否符合有关标准。
3、收货部在验收时发现问题，则应迅速知会采购部及使用部门到收货现场研究解决办法。
4、非仓库上班时间需紧急领用货物时，由使用部门经理以上人员签批《领料单》，并在单上注明原因，亲自到前台并在大堂副理及保安主管证明下领取仓库钥匙，由三方签名确认。然后由三方到仓库开门取货，并在《领料单》“领料人”栏共同签字。取货后将钥匙和
5、次日仓库上班取匙时，前台人员将《领料单》交仓库签收。仓库核实领料情况，确认无误后录入电脑并打印电脑单，将原手工单与电脑单订在一起。
6、货物收发后，要及时打印收发单据并记账，反映库存的增减情况。
7、货物计量要准确，减少差错。
8、存仓物资在按不同品种设货卡，收、发货后及时登记，做好货、卡、账相符。
9、各种货物按规定编码，经常检查已录入编码情况，及时发现同一物品重编码或物品窜仓现象并作出调整。
10、上班时间不得擅自离开工作岗位。
11、严禁将私人物品带入仓库存放。
12、店内各类仓库严禁吸烟和使用明火，并设有明显的“严禁烟火”标志。
13、仓库内、门口及通道在确保畅通，不准堆放物品。
14、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
15、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
16、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
17、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。
18、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
19、1. 为切实加强公司原材料仓库管理，并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行，特制订本管理条例。
20、5.仓库管理人员任职的基本条件是:
21、2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后，仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常，仓管员均应在厂商《送货单》上注明。
22、2.5. 签字完成后，向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。
23、3. 仓管员收料完成后，应将物品置于材料待检区，并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后，则应将收料资料及时输入电脑，
24、2. 仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时，应再次核对入库材料之品名、规格、数量等，确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问，应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则，材料一俟入库，除材料品质问题外，其后发生之任何其它问题，均由仓管人员承担主要责任。
25、8. 所有材料的入库凭证，仓库管理人员应妥善保管，不可丢失。入库凭整保存年限为二年。
26、10. 不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%，区分size材料不允许超交，除非总经理特别批准或厂商免费赠送。
27、11. 供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。
28、2.发料人必须与领料人办理交接，当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后，表明确认材料数量无误，仓库人员不再承担数量差异责任。
29、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:
30、6.材料入库后，仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识，明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动，则当及时更新之，以确保材料标识中的数量与实物数量相符。
31、11.在未实施仓库电脑化管理前，仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理，并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。
32、18.仓库库门及仓库内墙上，应挂上显着的防火标志，其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。
33、6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。
34、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。
35、发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队
36、仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患，应立即报告仓库主管进行维护或防护。
37、所有仓库都必须有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短一段时间，门也必须锁上。严禁将大门敞开无人看管。每天离开前，一定要锁好仓库所有的门窗。每位违反者每次罚款30元。
38、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。
39、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。
40、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。
——仓库管理制度及流程 50句菁华
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类.化工(油漆)铝钢材类.板(木)材建材(包括瓷砖)类.手动工具和机具及配件类.日杂防护劳保用品类。
3、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名.等级.规格.数量.色质.到货期限(必要的也可提交样品.示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买.错买.多买.少买，以至造成公司损失。
4、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
5、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
6、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
7、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。
8、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，个性是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。
9、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。
10、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。
11、坚持2人同时操作入库:在入库过程中，2个入库保管员务必同时在指定的位置.现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。
12、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作.盘点工作
13、做好仓库员工思想工作，经常与员工持续良好沟通，用心了解员工思想动向
14、按工作流程规定，正确验收材料(成品)入库，正确填写入库单，正确记账
15、严格遵守《仓库管理制度》的各种规定，遵守公司收发料(收发货)规定，务必坚持仓库工作原则，制止违规人员.违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益
16、盘点交接务必条件:①务必发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。
17、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接职责人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%
18、材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。
19、入库单上务必分别列出合格品数量.不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。
20、原料卸车冲突的解决:当成品装车.成品入库.原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。
21、电教设备包括:专用教室.闭路电视系统.录像修改系统及相关设备.录音机.投影机等。
22、各种设备使用完毕，要及时关掉电源。
23、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称.数量进行核对.清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
24、对入库物资核对.清点后，库管员及时填写入库单，经使用人.货管科主管签字后，库管员.财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
25、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
26、塑料件；
27、软化剂；
28、包装物；
29、产成品；
30、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字.字据不清或被涂改的，
31、职责
32、1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
33、发放管理规定
34、7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》.《发货单》发放原材料.半成品或咸品，发放时应做到。
35、7.2发放时，应认真核对实物的品名.型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。
36、7.5同一规格的原料.半成品.成品应按“先进后出”的原则进行发放。
37、仓库内部管理
38、1.1成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账.物.卡相符状况，存放状况.标识状况。
39、12安全事项
40、仓库保管员对库存.代保管.待验材料以及设备.容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失.贬值.报废.盘盈.盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
41、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
42、发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
43、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
44、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
45、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
46、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度.湿度.通风.鼠害.虫害.腐蚀等因素，并采取相应措施。
47、保管与抽查：
48、目的：为了保障仓库货品保管安全.提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
49、1.1.严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到.不早退.不旷工.不*.不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗.不做与工作无关的事情。
50、2.9.仓管员.理货员不得挪用.转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，务必经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
——仓库管理制度与流程 40句菁华
1、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
2、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
3、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
5、原材料收货及入库
6、原材料出库
7、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
8、退补料管理规定
9、仓库盘点管理规定
10、仓库安全管理规定
11、物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
12、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
13、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
14、食品与非食品不能混放；
15、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在—18℃（以下）；蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁；
16、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
17、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
18、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
19、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。
20、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。
21、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，须贴有明显标志（原料、半成品、成品、留样等）。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。
22、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。
23、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
24、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。
25、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
26、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
27、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00-17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。
28、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
29、库房应设专人负责防火工作。
30、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
31、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
32、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。
33、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
34、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
35、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
36、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
37、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
38、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
39、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
40、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
——电商仓库流程管理制度 40句菁华
1、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
2、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
3、仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
4、领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
5、对危险物品隔离管制；
6、地面负荷不得过大、超限；
7、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
8、原材料报废
9、成品的收货及出库
10、（只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库；）
11、填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。
12、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是：能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准（固定数量、固定重量）包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%
13、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。
14、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
15、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
16、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
17、关好门窗，检查处理火和电等安全事宜。
18、仓库部门分类：
19、1仓库主管：
20、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。
21、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。
22、及时取得运营活动方案（及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度），做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。
23、负责产品的出入库登记。
24、3发货部：
25、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。
26、仓库出现异常在自己处理不了的情况下（缺货、安全隐患等），及时告知主管。
27、仓库人员组成
28、仓库工作流程
29、1西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。（注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天）
30、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。
31、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。
32、发货单放入包裹中一并寄出。
33、3应急方案的制定
34、本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议。
35、仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。
36、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。
37、打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，（比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象），检查无误后，才可发出。
38、货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处）
39、保持仓库卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。
40、按班做好交接工作，要实事求是。
——仓库管理制度 400句菁华
1、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。
2、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交医院外，双方各得50%。
3、科室应有专人负责保管、养护。
4、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。
5、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原 因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。
6、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送总务科维修室修理；不宜搬动者，将申请单报总务科，由总务科维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。
7、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。
8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9、仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
10、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
11、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。
12、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。
13、调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
14、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。
15、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
16、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆铝钢材类、板(木材建材(包括瓷砖类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
17、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
18、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
19、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
20、第
21、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
22、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
23、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
24、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
25、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
26、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
27、盘点后期工作
28、搬运：入库前,由商品车承运人送到指定位置由当日接车员做好全车检查,重点检查整车油漆及外观等，由仓管部检验员进行停放，认真做好PDI检查前的准备。商品车外调（样车或销售）必须由仓储部开具《车辆交接单》，发货人和承运人（具有驾驶资质的人员）双方根据车辆交接单上的项目，对所需运输的商品车进行核查，确认无误后进行签字，方可实行运输。
29、工程开工前，各架子队及工地材料厂应尽快上报用于主体工程的原材料、成品、半成品的生产供应商名单，经汇总后上报项目经理部，以便确定合格供应商名册。
30、对影响工程产品质量的主要物资，如钢材、木材、水泥、大堆料、外加剂等在采购前对供方均要进行评价，并建立合格供方花名册。
31、大堆料的验收：要严格进场验收，有专人管理，必须有两人以人共同验收，妥善保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、准确。对因地理位置关系不便过磅计量的，要采取一车一量方，量方必须按车厢净空检尺，要有长、宽、高且统一的计量单位，对验收合格的地材要及时开具一式三联的大堆料收方单，填写《物资到达验收登记簿》。坚决杜绝未经过磅、检尺量方的收方估量。
32、现场按施工*面组织进料。料场布局合理，场地*整无积水，场区料具堆码整齐，道路通畅，送、发料与施工生产不干扰。有防洪排水设施。搅拌站场地必须硬化。
33、6按要求设置危险品仓库，并落实安全责任人。
34、2统计汇总甲供、自购各种材料进场、使用和剩余的总量，汇总半成品进场总量。
35、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
36、1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
37、1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。
38、2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
39、1.6装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。
40、1.1入库产品需挂好库存卡*位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
41、1.5尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。
42、1.8根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
43、1.9依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。
44、2.1所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。
45、1.5、仓库办单处是否整洁。
46、1.8、货物堆码无倒置和无超高现象。
47、1.10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）
48、1.14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕？
49、1.19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。
50、1.4、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。
51、1.5、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。
52、1.3清点货物时应保证货物干净、整洁，不可造成货物的破损。
53、2.5如果是货物首次入库的应登记好货卡信息，如货名、货号、大类、入库日期、数量等详细信息。
54、3.1严格执行先进先出、见单发货的原则。
55、3.4对于销售出库的'，应包装好货物，保证货物在运输过程中不会在一般情况下有包装破损、货物外漏等情况的发生。
56、收货及入库
57、仓务员负责单据追查、保管、入帐。
58、三一致：账、卡、物一致；
59、有保值期的库存货物：仓库管理人员必须按各类商品的保质期到期日和批次分类存放和管理商品，并统计各到期日商品的准确数量，发货时优先安排剩余保质期最短的商品。
60、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
61、仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。
62、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。
63、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
64、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名，并将状况及时通报采购员。
65、仓库人员、材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
66、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
67、采购员（供应商）在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。
68、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
69、仓库主管每月务必组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。
70、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应个性检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，务必立即报告仓库主管，要求维修或防护。
71、为分清职责，成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。
72、新机和大修后的`机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。
73、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。
74、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。
75、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。
76、柴油机维修基本要求
77、柴油机维修的基本要求
78、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。
79、仓管员要做好物料出入库的日报和月结存表，以供相关部门使用。
80、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
81、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
82、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
83、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
84、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。
85、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
86、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
87、检验出不良品或良品且需要注明该面辅料是刚采购的面辅料还是库存面辅料，以便后续确认累计入库数量。且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
88、严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；
89、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；
90、调查分析、总结采购商品的`市场变化情况及行业规律；
91、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题
92、1.3产品审核无误，填写“入库单”一联四份。（报总经理、副总经理、财务各一联，仓库留存一联）。
93、2.3因销售急需（领导不在）可打电话采取紧急放行措施，事后补办一切手续。
94、5.1仓库核对并点清退货、更换商品，并做好记录，在账单上用红字注明。
95、5.2更换产品同样开具“出库单”报财务结算。核实后可发放。 4.6仓库日常管理
96、货物调拨：
97、账务处理：
98、热销品补货：
99、对仓库物品要做到日结月清，每月将“仓库物品盘存表”一式二份，一份自留，一份交总务处，并随时接受总务处对物品抽查盘点。
100、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
101、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足生产的需要。
102、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。
103、外协件厂手续。
104、凡采购各类物品要及时入帐，做到有物有帐，账目清楚，认真履行自己的职责。
105、做到每学期清理一次账目，对已损坏的没有使用价值和不能使用或报废的学习资料及物品，要立帐向总务处汇报，待批复后清理。
106、1.4：严禁在油漆仓库用铁器敲打设备;
107、1.2：按标识堆入存放点，醒目处标明储存物品的名称、性质且贴有：msds：资料，搬运时要：小心轻放，堆放高度不得超过2米;
108、1.2：油漆仓库禁止使用明火。如需要动用明火作业时，必须办理动火证，经公司安全部门
109、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
110、入库时，仓库管理员必须查点原料的数量、规格型号、质量重量等项目是否与订购要求一致，同时由生产负责人抽查并审核，确认无误后办理入库手续；
111、入库单撕下一联报账，红联不需粘贴，直接放在费用报销单内，方便财务取出。
112、生产原料的出库，填写生产领料日出单，领料必须由生产主管或班组长领取；
113、撕单的时候注意，尽量撕整齐，不要把姓名、品名等撕掉了；
114、由仓管负责开票，品管负责收款，每月10、20、29号汇总一次报表交公司财务部；
115、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种材料的数量进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
116、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主管或服务顾问开具的修理单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
117、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间主管有责任和义务进行管理。
118、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
119、收货时按质按量验收，认真详细填写入库单。
120、严格遵守酒店的各项规章制度。
121、食品库房周围不能有有毒、有害污染源及蚊蝇孳生地，防止交叉污染。
122、库房内地面*整、硬化，保持良好通风，避免阳光直接射入，保持所需温度和湿度。
123、对进库的各种食品原料，半成品应进行验收和登记；掌握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短贮存时间。
124、例会时间:每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开
125、例会地点:成品仓库
126、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。
127、盘点表:所有盘点数据，务必制作成盘点表。
128、库内物资堆放应做到“五距”,即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距,发现不安全因素及时加以处理并报告。
129、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
130、仓库必须建立起分类的入库账本和各工程项目的出库账本。所有账目当天发生当天入账完毕，禁止隔天做帐。
131、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入账后再按手续领出）。
132、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。
133、1原材料、外协品、半成品的入库
134、2成品入库
135、3、1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
136、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。
137、2、2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离灯、离柱、离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离；垛与垛之间应有适当间隔。
138、2、4原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。
139、2、5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以持续货架稳固。
140、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
141、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。
142、7、1认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项资料，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
143、2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到（含）一个月的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到（含）三个月的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据了验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。
144、3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，持续账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
145、8原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。
146、9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。
147、11成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识资料包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。
148、对于合约结束后有多余的辅料，须分析原因并上报给主管领导。
149、采购人员购入的物品必须附有合格证及订购单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，收货人员应及时通知仓库管理员处理。
150、物资入库后，需按不同型号、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
151、仓库管理人员依据内勤出具的发货单如实向发放相应物品，并确认核对物品的型号、规格、数量等。
152、仓库管理员在验收物品在入库验收时如有不符由内勤人员联系供货商处理。
153、1、3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员务必遵守仓库管理制度。
154、1、4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时务必理解仓管员或理货员的检查。
155、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
156、仓库内的规划区域要有明确标识（如：配件摆放区、安全通道、储气罐摆放区、空压机摆放区、除垢机摆放区、维修区、机油存放区、消防设施摆放区等），其中物品摆放区内要分类存放，且有清楚的标识。
157、上下班锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。
158、2、严格执行仓库的货物保管制度。
159、监盘人：由仓储主管和财务主管共同担任，负责盘点工作的指挥、协调和督导。
160、仓储部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理，力求货品整齐、规范、品类集中，并置放存货标示牌。
161、2、10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
162、每月仓库盘点完后，由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认，财务部应在盘点后第二天12：00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管，仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查，发现问题及时通知财务确认。仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原因，并交还给财务部，由财务部呈报上级签核。
163、盘点盈亏由财务部暂列待处理科目，待查明原因后，根据综合部总经理签批处理意见，追究个人管理责任部分，计入个人应收款予以收回，其他部分作公司存货管理损溢。
164、3、2、理货员在收发时请参照《理货规程》。
165、盘点人员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的须经事先报备核准，否则以旷工论处。
166、3、4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。
167、盘点工作从开始到结束，各组盘点人员均受监盘人指挥监督，盘点结束后，经监盘人核准才可以离开岗位，否则以工作早退论处。
168、微机教室要装配调温、调湿设备，持续良好的室内温度（计算机运行时一般持续在20至25℃，非运行时持续14至30℃）和湿度（运行时：相对湿度40—70%非冷凝）。
169、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。
170、微机教室内不许饮食和吸烟，严禁将易燃易爆物品、有毒性物品、强腐蚀性物品、强氧化性物品、强磁场物品、放射性物品和染有计算机病毒的软件带入计算机室。
171、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。
172、库房管理人员需要协助项目资料员收集入库材料的检测报告、产品合格证等有效材料证明文件。
173、电教室工作人员要各负其责，管理好各种设备，不得擅离职守
174、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料单》，仓管员根据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》，《出库单》经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要及时登记账目，做好库账，做到账物相符。
175、仓管人员每月的25-30号向财务部提交月结报表、库存名细账目表等，并与财务人员及时核对库存账目。
176、2仓库保管人员根据每天的出入库情况，做好帐目统计工作，要求做到帐、卡、物一致，并保证日清、月结；
177、3仓库保管员根据产品要求定期检查库存情况，在产品的贮存期超过三个月以上的，应检查产品质量情况，采取必要的纠正和预防措施，并及时与相关部门联系，进行重新检验；
178、辅料：根据*时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定；
179、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控；
180、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
181、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
182、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份(一份存根、一份交财务核算)。
183、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；
184、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；
185、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。
186、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，施工员应在7天内整理工地退场材料。整理列表交给文员并填写退仓专用‘二联收据’。工地退场清出材料，进入仓库时必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。材料进仓需做好进仓记录。
187、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度
188、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
189、公司根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职的仓库保管员。、4仓库保管人员根据责任范围负责原材料、包装材料及产成品的标示、存储和保护，入库、出库记录。
190、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对，做到准确无误。
191、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕，如有问题及时反映采购人员，以便得到解决。
192、对于产成品温、湿度要求高，在高温季节做好温度、适度的调节控制工作。
193、所有材料及成品发完后，进行单据整理、入帐、电脑记录。
194、1仓库材料、物资管理。
195、1.3存放物品的仓库应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关登记。
196、1.5注意安全，离开仓库后必须关闭仓库门；不得磕、碰、摔、挤压物资。
197、1.7仓库安全员应定期检查库存物资状况，仓库管理部门应定期组织盘点。
198、2仓库设施、设备的管理。
199、2.1保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。
200、2.4电气设备和线路应符合国家有关安全规定。
201、库房管理人员离开时，应做好关门关窗及切断水、电开关等工作。
202、各类药品库房根据药品性质采取有效的降温通风措施、各库房应有温湿度计，注意观察室温，室温超山规定时要及时采取措施。
203、1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
204、2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
205、2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
206、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
207、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
208、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
209、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是十分用的材料，需设计师带给样板或材料采购的店名)等提交仓库。
210、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
211、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。
212、领用物料必须填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。
213、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
214、4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。
215、成品库管理员必须提前十五分上岗。
216、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。
217、货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。
218、非成品库人员在未经许可的`情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。
219、1. 为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。
220、2.5. 签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。
221、3. 仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,
222、4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验,仓库同时完成正式入库动作。
223、1. 原则上,所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时,必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。
224、6. 因特殊原因,外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。
225、8. 所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。入库凭整保存年限为二年。
226、9. 材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免费赠送。
227、3.错发、错领材料之当事人双方,将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失,当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。
228、5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况,仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库,并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后,仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则,该领料单将视为无效单据。
229、3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓,不得与其它材料放置于同一仓库。
230、9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。
231、10.仓管人员于做帐时,必须特别认真、仔细,确保帐本数字准确、清晰,如有涂改,必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩罚。
232、15.仓管人员于下班时,应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭,并锁上库门,切实做好仓库的防火、防盗工作。
233、16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。
234、4.月底小盘之作业流程:
235、5.年终盘点为全面盘点,必须对仓库所有材料进行盘点。
236、6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。
237、1. 本规定由总经理签署后颁布执行。
238、1．4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
239、2．5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
240、2．6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
241、2．8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
242、未经允许任何人不得进入仓库;
243、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪;
244、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符；库存报表要及时准确（月报表要求在每月截数后第二天报财务部）。盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。
245、化工料由使用人在化工仓领取，所发原料应有合格标记，领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。
246、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。
247、贮存
248、出库
249、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。
250、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理;
251、物流主管必须在每月底,将系统生成的考勤数据发送给人事经理。
252、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。
253、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板；不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。不得在仓库内抽烟。
254、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。购买量不得超过最高储备量。
255、代销商品、铺底销售商也应按第四、第五程序办理。
256、存货应按要求分类，分区域摆放，并且标上存放标签，如有堆放，应摆放整齐，以便点数管理。
257、登记明细账时，应注明收发凭证证号（领料单号、入库单号）存货购进日期，摘要写明“主要事项、采购人、货物批号、保质期”等。存货存放地点应详细载明。
258、年末应在账、账证、账实核对后、结账、新账，并将账薄装订，在封面注明会计规定相关事项。
259、存货盘点、采取每月盘点、不定期抽检制度。
260、盘点时应注意：实物与实物卡的核对。
261、货物经验收后，应立即由接收部门妥善保管，以防损坏、变质、丢失、被盗。
262、经确认货物不合要求，收货员及使用部门有权拒收，并及时知会采购部通知供应商退货或换货。
263、由部门负责人签批，领货授权及签名模式由各部门提供。特殊情况下先由仓库发货事后再补签批或盖章。
264、维修费用计入报修部门费用，《领料单》上“部门”栏填写报修部门。
265、非仓库上班时间需紧急领用货物时，由使用部门经理以上人员签批《领料单》，并在单上注明原因，亲自到前台并在大堂副理及保安主管证明下领取仓库钥匙，由三方签名确认。然后由三方到仓库开门取货，并在《领料单》“领料人”栏共同签字。取货后将钥匙和
266、仓库凭审批后的《积压、报损物品申请单》办理物品出库和销账手续；如属非营业出售的，还需审核财务部开出的收款收据。
267、非工作需要严禁外人进入仓库。
268、严禁将私人物品带入仓库存放。
269、各类食品及其原料要做到离地10厘米、离墙15厘米存放于货架上。
270、散装食品应盛于货架上，密封好并张贴标识。
271、库房内应经常通风、防潮、防腐，保持室内干燥清洁。
272、采购、验收、发放应有登记和记录。
273、米面放置应隔墙离地，用后及时封口，不能撒在地上。库房内有灭鼠设备，有挡鼠板，每周清扫擦拭。
274、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。
275、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
276、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。
277、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
278、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。
279、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。
280、日盘点
281、年末盘点
282、盘点工作奖惩
283、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施正常运转。
284、特殊物资易燃易爆或有毒物品必须单放并做好标记；6.要做到帐帐相符，帐物相符。
285、凡入库物资要及时清点并填制入库单并签字，由采购和主管领导签字后交到财务做报销凭证，填写入库单时要将供货商的名称，货款交付情况填写清楚，对于供货商直接发货到仓库的，保管员应就材料的质量，价格予以检查，如有异议不能办理入库；
286、信息部微机员出具即时库存表，仓管人员将货物盘点表的盘点数量与账面数量核对，若有差异即填具盘点异常报告单，并计算其盘点盈亏数，仓库主管协同保管员查明原因，再送分管领导，提出改善措施呈报领导核决；
287、仓库管理部门对所经管的成品库存及储运设备的安全负责，如果破损应立即反映主管并立即修护；
288、盘点交接务必条件:①务必发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。
289、各类酒水分门别类，按分类序号整齐排列。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置;对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊情况的特别对待。
290、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。
291、建立酒水库存二级帐，经常检查和清点工作。做到帐实相答，帐帐相符。
292、如果由于校内接待任务频繁，需要，教研室主任申请，由系主任审批后执行。
293、酒水必须在大型超市进行采购，并注重物品的生产日期、保质期。
294、发现所购物资过期、不符合国家卫生标准，规格、数量、单价、质量不符拒绝入库。并做好验货记录与签字。
295、办理入库手续后，发生的物料损失等问题，由酒水仓库保管员负责。
296、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。
297、物品储存保管要严格操作，应遵循防火、防水、防压原则。
298、负责物资的保管、发放工作，做到保证供应、合理储备、安全卫生、合理利用仓库，分门别类保管好各类物品，保证库房的整洁，卫生，要做到先进先出，防止损耗变质，每月向部门经理报送滞销物品的报表（附样表）。
299、仓库保管员对所掌握的物品负有保管、保养、监督和检查的责任，严格执行物品的收、发、领、退等规定，发放物品一定要凭手续齐全的领料单，违者将给予书面警告处理。
300、根据入库单和领料单及时输入电脑，经常核对实物，做到日清、旬对、月盘，保持帐实相符。
301、干调、物料及用品必须实行领取制度。出品部各菜系领用干调，物料时必须有行政总厨或总厨助理签字。酒店其余各部门领用物料必须有部门负责人签字。仓库保管员凭手续齐全的出库单办理出库。
302、各部门领用物品如有多余时，应及时退回库房，退回时，以红笔填写出库单。
303、领料程序示意图：
304、消防设施要严格保管好，存放位置要明显，容易提取，前面不可堆放任何东西。不得将消防器材用于与消防无关方面。
305、物品要整齐，分类堆放，符合定置管理和物资堆放留“五距”（即柱距0。5米，场距0。5米，灯距0。5米，堆距0。5米，顶距0。5米）的要求，并且有明显标记，设专人专仓管理。甲类易燃液体不能露天存放。不能将原材料堆放在电缆沟、消防设施附近。
306、仓库四周不能堆放杂物，仓库内地面应保持干净，发现泄漏的易燃物品应及时处理。
307、1入库必须经过检验合格后方可办理入库手续，库管员应对合格物品登记上帐，利用已有标识或新加标识等，
308、公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
309、仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
310、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
311、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。
312、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。
313、地面负荷不得过大、超限；
314、通道不得乱堆放物品；
315、中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
316、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
317、物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。
318、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
319、保管员应经常对库存产品进行检查和整理，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。物资距保质期不到一个月（含）前应报验，检验合格后才能发放。
320、严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。
321、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。
322、仓库做到通风、防潮、清洁；仓库内严禁烟火，生产用油料、化学药品等易燃易爆物品应单独设存放区，且配备足够的消防器材等安全防护器具。
323、仓库主管必须组织所有店主每月学习防火知识，并提供防火知识培训新店主，以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何扑灭了火，如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次，罚款50元。
324、每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。
325、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
326、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。
327、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。
328、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
329、严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买,并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料,和到达时间限制(如果有必要,样本,原理图和材料商店名称也可以提交)给买方,以便防止买方把,把,在购买和购买,甚至导致公司的损失。
330、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。
331、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。
332、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法，负责扑救初起火灾。
333、每天下班前要进行防火安全检查，做到人走灯灭、锁门。
334、坚持2人同时操作入库：在入库过程中，2个入库保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。
335、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。
336、（只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库；）
337、填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。
338、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。
339、交接时间：每一天务必盘点交接两次，早班、晚班各一次。为不影响正常出入库工作，盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行；
340、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。
341、中午值班：每一天中午11：30——14：00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。
342、2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。
343、3物资入库，仓管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，入库单各栏应填写清楚。
344、1各仓按推陈出新、先进先出，规定供应、节约用料的原则。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减料的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物料失效、霉变、锈蚀、差错等损失，仓管员要承担责任。
345、验收入库管理
346、单据、卡、帐务管理
347、受托加工收料，必须有业务的受托加工通知单，凭单过磅核数并及时通知加工车间领取受托加工物料，加工返仓后告知业务办理物料出厂手续；
348、对所收物料或客退货品（业务报检）必须及时报检，不得有影响生产现象；
349、现场补料一律凭有效单据作业，不得无单补料；特殊情况，暂先登记并签名后必须补单；
350、移转物料必须凭单作业，单据移动与物料移动必须同步；
351、所有物资，不论购入的产品配件、原材料、工具，以及销货的退回，展示的收回，都应经过仓库管理员办理入库手续，方可入库。
352、仓管人员应将每项进库的产品，于当天下班之前祥加验收后，开具入库单并登记帐本，对于堆放在车间的原材料同时开出出库单。凭此控制每件物品的使用和存放状态。
353、因生产需求的通过制程（上工序转下工序）的直接移转，需增减仓库帐的物料必须知会仓库点数确认并制单入账，仓库必需主动掌控，经常清查该类物料，不得超出1%盘差率；
354、仓管员必须管好各自单据，归入指定档案夹内，不得遗失，并及时传达给仓库主管进行审核，否则，应负帐实不符者责任；
355、仓管员必须按仓库安全操作规程没，保证搬运与储存物料及人员完整安全；
356、主管必须具有组织能力并完善其组织，发挥整体潜能，不断提高仓储工作和管理效率；
357、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在—18℃（以下）；蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁；
358、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品；
359、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
360、料位存放管理：根据物资的体积、重量、质量、价值以及收发频率确定物资存放位置方式、堆叠方式等；
361、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
362、做好仓库物品的收发存管理，严格按流程要求收发物品，并及时跟踪作业物品的发送，协助财务成本管理组对物品采购与成本的控制和监督；
363、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
364、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
365、对物品管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物品实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告物品存货质量情况及呆滞积压物品的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物品的处理申请表。
366、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。
367、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。
368、物资入库后，需按不同型号、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：配件清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
369、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
370、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。
371、5.1安全培训的管理
372、5.1.2对改变工种的员工，必需重新进行转岗安全教育才能上岗。
373、落实“谁主管，谁负责”的原则，单位仓库消防安全管理制度。
374、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
375、严格控制仓库内温度、仓库内的.温度应控制在50℃以下。严禁赤热体、高温液体等进入仓库。
376、标准件；
377、外加工；
378、冷冻（藏）设备定期化霜，保持霜薄（不超过1cm）、气足。
379、经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期限的食品。
380、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
381、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
382、成品的收货及出库A。成品的收货及入库
383、6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
384、变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；
385、超过使用寿命的；
386、在承担运输中损坏的。
387、己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；
388、2物品报废流程：
389、仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；
390、生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。
391、仓库管理：
392、14配套物品应成套存放，以防混乱。
393、《报废申请单》
394、保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型建立相应的明细账、卡片。半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账。
395、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。
396、保管员要严格控制各类物资的库存量，贵重的或非常用物资实行零库存。并定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要及时编制报表报送上级领导，由相关部门及时加以处理。
397、先进仓的物料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
398、准确地做好材料进出仓库的帐务工作和各种报表。
399、保管员必须严格履行出入库手续，及时准确地记好物资账目，随时反映库存变化情况，在规定时间内办好核算、结账和有关报表。
400、仓库主管必须组织所有店主每月学习防火知识,并提供防火知识培训新店主,以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器,如何使用灭火器,如何扑灭了火,如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次，罚款50元。
——财务管理制度及流程 100句菁华
1、要考虑人工成本占利润合适比例，保证具有竞争力人均创利水*。
2、分公司资产负债预算表。
3、吸收结算资金。
4、为有利资金计划管理，销售业务部门贷款超过100万元/次以上时，上次还款与下次借款期间不得少于15天，100万元/次以下时，上次还款与下次借款期间不得少于一周。
5、销售业务部门每周周一报本周回款及用款计划表，未上报计划用款不能保证资金供应。资金流量表付款超过30万元、逐笔填列，不足30万元、合计填列。
6、分公司向集团公司借款、担保等，统一上报分公司管理部门，由分公司管理部门提出意见，负责办理借款等手续。分公司向集团公司借款、担保等，由财务总监审批。财务部负办理借款相关手续，由财务部负责计算借款利息。分公司管理部门负责催促分公司归还借款本息。集团公司出具担保借款到期不能归还，所造成损失由分公司管理部门承担，并影响分公司管理部门完成业绩指标。
7、依据市场分析和预测，确能保障销路。
8、采购商务接受由销售业务部门经理所下采购订单。
9、销售业务部门发出付税或付汇通知。
10、目的。
11、国内在途意义。
12、具体物控工作流程。
13、汇总分公司商品在途数量、在途金额一览表。
14、汇总分公司在途时间一览表。
15、《到货登记单》出现错误情况时，储运商务要求采购商务重新办理。
16、入库操作办法。
17、凡是按估价成本入账，在收到发票等结算凭证后均需调整为实际成本。
18、预付账款仅限于使用情况。
19、调度配货：安排车辆及发货、送货人员，接听货物查询电话，协调部门内整体工作。
20、库存物控：库存及库房管理，如库存日报、积压及破损商品旬报、协助库房发货员登记出库商品机器号、及时与销售商务及采购商务进行库存商品信息反馈及沟通。
21、公司存货范围：商品、原材料、在产品、半成品、产成品、委托加工材料、待索赔返修商品、材料备件材料等。
22、做好商品出库工作，准确、迅速、安全。
23、借用管理规定。
24、商品(分库房、分区、分部门、分类)保管规划。
25、现代化收、发货。
26、有关削价准备金计提方式。
27、商品垛卡应放在明显位置，并注意保存避免丢失。
28、每张垛卡填满后须按照商品编号收集归档。
29、盘点过程及流程(具体操作办法)
30、票据录入流程(程序中详细说明)。
31、调拨业务流程(程序中详细说明)。
32、目的：商品编码是存货管理现代化必要乎段，管理目的在于适应与满足电算化管理需要，提高工作效率，满足各种信息快捷和准确性传递，保证商品流通信息准确性，便于分类统计、核算、计价准确，同时对集团内物流环节加以合理控制，为大物流网络化管理奠定基础工作。保证物资流、资金流和信息流顺利发展。
33、编码作用。
34、关于编码。
35、领用固定资产管理。
36、对所有符合范围资产都编码，贴标签。
37、对所有符合范围资产都建卡立账(有程序入电子账，无程序做手工账)
38、请购流程。
39、资产办理作业流程。
40、办公用品、礼品日常操作流程。
41、资产制度完善流程。
42、按构成分类。
43、采用支票、汇票结算方式，在开具销售小票和发票时确认收入实现。
44、采用预收款结算方式，自开具销售小票和发票时确认收入实现。
45、凡涉及到有关工程方面业务，必须签订销售合同，并明细各项条款内容。
46、业务人员应对已经办理，但未收到货款欠款销售及时催收。
47、原则。
48、已提货，需要变更客户名称。
49、未提货商品的退货。
50、转出销售折扣折让必须在货款收妥后才可办理。
51、内销、内购流程。
52、预收账款既可单独设置会计科目核算，也可与应收账款科目一并核算。但在填列会计报表，进行内部统计管理时要按各明细借方余额合计与贷方余额合计分别汇总填列，借方余额合计为应收账款，贷方余额合计为预收款。各公司根据当地条件选定科目，选定后一般一年内不再变动。
53、办理原则。
54、其他应收款按集团内、外分类，并按经办人或单位进行明细核算。
55、其他应收款要及时清理催收，月末编制其他应收款明细表上报总经理，传送集团财务部，对超过一个月仍未还款项向借款人发出黄牌警告限期还款。人员调离公司前，应对其借款进行清理，未进行清理或者清理不利造成损失由总经理或批准人负责赔偿。
56、因公借款，必须是集团公司正式员工(正式员工：经集团公司正式批准，有人员编号员工，各分公司必须是已内部签约受控，并赋予人员编号员工)。
57、支付给职工、劳务工资、奖金、福利、劳务费。
58、因公出差必须携带差旅费。
59、必须预支现金其他支出。
60、借款现金票据(不包括差旅费)报销，必须在票据注明日期30天之内报账。
61、支付银行费用要有银行单据，编制银付字凭证。
62、集团公司财务专用章和法人名章必须分开管理，一般出纳和财务经理各持一枚。
63、银行汇票：对外办理汇票在未交到经办人之前要妥善保管，转交时在交接簿中进行登记时间，收款单位、金额和经办人等内容。
64、所有外币收支均需按币种设立、登记日记账，真实记录反映外币增减变化和结存情况。
65、严格执行费用预算，对超预算支出，财务有权拒支。
66、运杂费：市内交通费、租车费、车队用车费、其它。
67、各种税费：除增值税、营业税、所得税以外其他税费，按税法规定执行。
68、公司员工医药费在工薪发放地点报销。在公司医务室取药仍由发薪单位负担80%，个人负担20%。
69、一般纳税人增值税会计核算方法。
70、集团各经营公司购进货物或接受应税劳务，所支付或者负担增值税额为进项税额，准予从销项税额中抵扣进项税额，限于增值税扣税凭证注明增值税额。
71、集团各经营公司销售货物或应税劳务，按照销售额和规定税率计算并向购买方收取增值税额为销项税额。
72、各经营公司办理销售业务时，应认真填开销售小票和增值税专用发票，确保税率合理，销售额和增值税额清楚准确，专用发票合法合规。
73、凡收取手工万元、十万元版增值税发票，价款金额必须达到所限面额最高一位。
74、在取得专用发票发票联同时，必须取得相应抵扣联，抵扣联填写内容要求与发票联完全一样。
75、货款、运费付给谁，由谁开发票，不能通过第三者代办这些事项，否则不允许抵扣进项税。
76、凡外购商品、低值易耗品、家具、进行修理修配等，必须取得增值税发票，财务部方予办理报销手续。
77、根据国税局精神，收到增值税发票，必须在票面开出日期两个月内报销，否则无论何种原因，均不予抵扣进项税额。各经营公司除执行规定外还要执行地方税务相关规定。
78、凡因办理欠款销售而暂留财务部增值税专用发票，由于超过两个月期限造成原本票不能抵扣而要求财务重开、补开增值税专用发票，财务部一律不办理。
79、发票内容与小票内容保持一致、数量相符、金额相等。
80、财务部门设专人领购、保管发票。
81、开票人应按发票顺序号顺序使用，对未使用发票、已开出存根应妥善保管。
82、各销售业务部门年终实现超额利润，按照公司分配办法应由本部门受益部分应纳所得税，由财务部年终统一操作，以利润列账所得税形式，通知各责任会计进行相关账务处理，将应缴所得税额及时上缴公司内部户。
83、弥补以前年度亏损。
84、对其他部门的月报
85、销售日报：反映集团各经营公司及集团公司整体当日销售情况，上报总裁办成员。
86、必要性。
87、本期公司焦点问题。
88、预付账款、其他应收款等存在的问题，分公司借款量。
89、主要负债分析。
90、分析在途商品数量、金额、时间，明确在途商品产生原因，确保在途物资安全。
91、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
92、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
93、购置固定资产
94、返利
95、每季度结束后15天出具产品投入产出分析报告。
96、加强对预付账款的管理，勤于督促报账，及时清理广告挂账。
97、修理费
98、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。
99、GMP部门日常费用
100、参与制定和完善公司固定资产核算管理办法。
——中药仓库管理制度 40句菁华
1、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
2、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
3、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
4、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
5、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
6、不合格物资应拒绝入库，并通知有关人员联系退换。
7、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。
8、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。
9、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。
10、除了上述规定的定期盘点、自点以外，保管员应经常进行不定期的自点、自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数。自点、自查内容如下：
11、清洗各种滤清器;
12、清除漏水、漏油、漏气、漏电现象;
13、检查各系统的传动装置是否出现松动、变形、裂纹、发热、异响、运转异常等，发现后及时修复、排除。
14、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业; 配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查;物料装运前,仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区
15、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
16、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。
17、非仓库人员,未经同意,不准入内;任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度;
18、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。
19、物流主管必须在每月底,将系统生成的考勤数据发送给人事经理。
20、未经允许任何人不得进入仓库;
21、不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物安全;
22、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员;
23、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区;做到产品的有序摆放;
24、根据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单;
25、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货;
26、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续;
27、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职;
28、做好仓库进出物料的核算工作。
29、不合格或不合格的材料不予接受。
30、认真整理和保管库房内的物料。
31、做好手工工具和机器的借用和登记工作。
32、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。
33、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。
34、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。
35、外协件厂手续。
36、仓管员对外协件厂的收货管理。
37、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：
38、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
39、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
40、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
——仓储仓库管理制度 40句菁华
1、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
2、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
3、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
7、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。
8、业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。
9、业务员必须在十天内处理所下的订单，如果处理不及时，公司将根据订单金额每天加收1‰管理费，统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。
10、商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。
11、仓库每日及时配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。
12、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；
13、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
14、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
15、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
16、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
17、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
18、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
19、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
20、原材料收货及入库
21、退厂原材料的处理
22、原材料报废
23、仓库组长：
24、仓管员：
25、存储方式
26、物料标示
27、贮存保管
28、仓库安全管理规定
29、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
30、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
31、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
32、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。
33、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。
34、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
35、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
36、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
37、验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
38、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
39、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
40、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
——仓库库存管理制度 40句菁华
1、社会属性。因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
2、中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。
3、4各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。
4、1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
5、4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。
6、各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。
7、1保管员应具有高中以上学历，经市药监局培训合格后方可上岗。
8、5药品储存实施色标管理，合格品区---绿色;退货品区---黄色;待验区---黄色;不合格品区---红色。
9、6库存药品要按批号顺序分开或依次堆码。
10、7酒精等危险药品库存不得超过20瓶，不合格药品的确认、报损、销毁应有完善的手续和记录。
11、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
12、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
13、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
14、电子件;
15、2、严格执行仓库的货物保管制度。
16、3、严格执行货物进出仓库规程。
17、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
18、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
19、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
20、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
21、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。
22、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
23、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
24、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
25、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
26、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
27、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
28、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
29、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
30、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
31、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
32、2产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。
33、3模具：按不同类别分类。
34、4按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。
35、2年中、年终盘点
36、2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。
37、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录（如，公斤），发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。
38、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。
39、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。
40、负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。
——全新仓库管理制度 40句菁华
1、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
2、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
3、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
4、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
5、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
6、原材料收货及入库
7、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
8、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。
9、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。
10、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。
11、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
12、货品出库
13、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
14、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
15、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，须贴有明显标志（原料、半成品、成品、留样等）。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。
16、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。
17、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
18、职责：仓库主任负责物资的贮存管理。
19、食品原材料进出库必须有完整的记录。
20、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
21、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。
22、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节*衡衔接。
23、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。
24、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
25、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。
26、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。
27、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
28、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
29、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
30、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
31、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
32、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。
33、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易积水的地方。
34、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
35、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
36、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。
37、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
38、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
39、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
40、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。
