1、客户投诉案件若需会同处理者，客户服务部门应在“客户投诉处理表”中确定处理时效。服务人员应立即反映给研发部，会同相关人员共同前往处理。
2、营销部不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户投诉处理表”的批示事项以书信或电话转答客户（不得将“客户投诉处理表”影印送客户）。
3、各部门客户投诉处理作业流程处理期限。
4、财务部依据“客户投诉处理表”第四联中，经批示核定的退货量与“产品退货单”的实退量核对无误后，即开立传票办理转账。
5、仓储部收到退货，应依营销部送来的“产品退货单”核对无误后，予以签收。“产品退货单”第二联送仓储部存，第三联送财务部存，第四联送销售部存。
6、参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合。
7、完成客服部门规划性建设、团队性建设。
8、注重部门礼仪礼貌，提供优质的顾客服务。
9、每日收集并整理日常问题，总结问题，反馈问题，解决问题。
10、订单受理人员
11、试用期内一个月不允许休息。
12、新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。
13、全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退；参会期间，手机必须调到振动或静音上，违者罚款20元。
14、销售部人员不得在展厅内，办公室追逐嬉戏、大声喧哗，违者罚款50元。
15、已定车辆必须写在库存看板上或车内，并写上“该车已订”字样；如未履行以上程序，该车可以自由销售；反之，该车如被销售，其销售人承担一切后果。
16、每周一晚上为销售部全员会议，所有人员必须参加，未参加者按旷工处理。每周二、四为培训日，销售代表提前安排私人时间，不得请假。
17、重卡以第一次签字时间为准；重卡者有义务协助有效卡持有者达成销售。若因重卡从中作梗导致未能达成销售，视为损失公司利益，一经核实予以辞退。
18、前台接电话标准用语是：你好北京现代汽车泸州都慧销售部XXX。很高兴为你服务。不按标准罚款20元。
19、订单签定后必须有销售经理或组长签字，报销售助理登记后即可生效；中途不可随意修改，如需修改要有经理或组长签字同意，私自修改视为无效；修改后的订单以修改日期为准，销售顾问不得擅自查阅订单。
20、销售顾问不得擅自通知客户提车，不得擅自透露公司车辆库存和在途信息，如因该情况造成客户来公司抢车，取消该销售顾问本台业绩和提成。
21、大客户外出拜访客户，需详细填写行动报告表，如果未按填写内容执行，组长有权取消值班2日；若需申请礼品，填写礼品申请表，经市场专员、经理签字后方可领取；所有礼品必须让客户签字确认（礼品签收单）。如发现礼品未送到、户手中，按礼品价值10倍罚款。
22、市场专员有义务联系巡展地点，公司支持场地费用，如需费用或礼品经经理和总经理同意后申请领取，每月必须按规定次数完成巡展4次任务，并拍摄现场照片交市场部保存，以上规定违反任何一条，市场专员罚款50元。
23、大客户专员在不值班、不交车、没有预约客户的情况下，必须外出拓展，上午9点00分之前必须离开公司，下午下班前赶回公司点名；每次罚款50元。
24、车辆的管理，试驾车和商品车不作代步车用，遇特殊情况必须经部门经理同意后方可使用；展厅和在库车辆出现损伤，有当事人负责，找不到当事人由组负责赔偿。
25、交车前5S必须配合销售顾问进行车辆清洁。
26、GMAC信贷未放款前，钥匙由5S保管，未放款切忌放车，若答应客户提前放车，每次罚款50元。
27、试乘试驾车辆的卫生按组清理，必须保持整洁干净，不符合标准每车罚款50元。
28、领取领料单，要有销售经理认可，否则不予发放。
29、工资业绩的查看，工资发放之前每位销售顾问到销售经理处签字确认。
30、销售顾问提出市场宣传合理性建议的，一旦采纳，申请予以奖励。
31、客户签大定时，要登记在大定单登记表上。
32、销售员接待的A、B类客户，要填写《客户追踪表》，由销售主任保管，定期对销售员的客户追踪情况进行检查。
33、客户区分准则：
34、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。
35、销售部人员都要认真填写计划表格，早上填写计划后，上交给销售助理，下班前销售助理要将 计划表格发回销售人员填写总结，周计划表在每周六填写。
36、销售人员在收取客人定金前，必须先核对销控，确认该单元未售出方可让客人定购，并立即通知总销控。
37、认购书上不能擅自涂改，特别是余额一定要细心填写，联系地址应填写现在可通信地址、邮政编码及电话。
38、销售部实行经理负责制。
39、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。
40、协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。
41、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力
42、采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。
43、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。
44、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。
45、做好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。
46、完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。
47、对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。
48、《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。
49、销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等等。
50、向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。
51、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。
52、对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开门，打断客户[t262阅读网]与他人的谈话先致歉。
53、经济合同章是公司唯一合法的经济和同类印章，由销售助理负责管理，任何人在未得到专管人和销售经理同以前，不得带离销售部办公室，否则罚款50元，如发生后果，自负一切经济法律责任，同时罚款1000元。
54、办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。
55、会议纪要。
56、部门组织科普所得顾客档案分配程序规定
57、、由科普部门负责人将科普所得的档案先交CRM管理中心进行录入处理；
58、联合会议举办会议营销活动前一周，每天晚6点前：第一事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案明细表投入“资源共享”箱内；第二事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案表和第二天计划邀约顾客名单投入“资源共享”箱内。计划邀约工作第一事业部要比第二事业部提前一天来完成。每晚6点后再邀约算作第二天邀约。当晚由协调助理开箱核对，经核对无邀约重复后，第二天早会发还各部经理。档案要求：全面、清晰、整洁
59、、售后服务：对购买产品的顾客，主动地将产品送到顾客家并帮助顾客将产品使用方法介绍给顾客等方面的服务；
60、顾客服务注意事项：
——仓库管理制度及流程 60句菁华
1、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
2、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
3、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
4、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
5、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
6、认真做好仓库季报.工程项目竣工材料决算表工作。
7、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
8、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
9、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。
10、坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随*板车.监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。
11、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量.固定重量)包装的原材料，例如面粉.白糖.箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%
12、仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。
13、总体上对仓库工作全面负责
14、做好仓库员工思想工作，经常与员工持续良好沟通，用心了解员工思想动向
15、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，到达卫生要求
16、严格遵守《仓库管理制度》的各种规定，遵守公司收发料(收发货)规定，务必坚持仓库工作原则，制止违规人员.违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益
17、例会时间:每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开
18、对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。
19、盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本.盘点交接表.商品卡.实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。
20、成品库交接班，务必按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。
21、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。
22、材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。
23、坚持有关的管理和借用制度，教学设备一律不得挪作他用，不外借。
24、严格按照操作规程使用设备。
25、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。
26、对入库物资核对.清点后，库管员及时填写入库单，经使用人.货管科主管签字后，库管员.财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
27、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。
28、外加工；
29、产成品；
30、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
31、职责
32、2成品仓管员负责成品的收.发.管工作以及被退回的货物的前期验收。
33、3待处理品仓管员负责待处理品的收.发.管工作。
34、储存管理
35、2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐.码垛齐.排列齐。离灯.离柱.离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离；垛与垛之间应有适当间隔。
36、2.3成品按型号.批号码放，高度不得超过6层。
37、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。
38、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
39、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。
40、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
41、7.2发放时，应认真核对实物的品名.型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。
42、仓库内部管理
43、5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存，并采取有效的安全防护措施。
44、6退库的成品应按品种.型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
45、12.1上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
46、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的职责。
47、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，务必做到过目见数，检点方便，成行成列，礼貌整齐。
48、保管物资要根据其自然属性，思考储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放，要思考先进先出，发货方便，留有回旋余地。
49、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
50、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效.霉变.大料小用.优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济职责。
51、发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
52、允许范围内的磋差.合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都能够上报，以便做到账.卡.物.资金四一致。
53、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
54、在部长领导下，负责仓库的物料保管.验收.入库.出库等工作。
55、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类.规格.等级分区堆码，不得混和乱堆，持续库区的整洁。
56、负责仓库管理中的入出库单.验收单等原始资料.帐册的收集.整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。
57、2.1.仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
58、2.4.贮存在仓库的货物，按照货物的品牌.型号.规格.颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放*面图》，张贴仓库入口处。
59、2.6.严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温.湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
60、3.1.严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。
——销售管理制度及流程 60句菁华
1、完善的规章制度可以得到合作者和社会的广泛信任，更易赢得商业机会和发展机会。
2、销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
3、制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标
4、销售员催款
5、销售员填写收款申请单
6、反馈给客户
7、客户回款
8、接客户售后服务申请，由销售部经理确认
9、技术部和客户沟通
10、由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量
11、由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核
12、库管办理退货(换货)手续
13、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
14、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
15、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。
16、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
17、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。
18、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。
19、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。
20、从多个侧面了解客户信用状况。
21、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。
22、管理制度细则；
23、3服从领导安排，不搞特殊化,做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。
24、4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
25、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
26、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。
27、定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
28、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
29、顶替制
30、周清洁制度
31、公司最新政策、市场策略；
32、付款申请单”用于申请费用。
33、费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。
34、及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
35、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道。
36、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
37、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。
38、薪酬支付时间计算
39、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。
40、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。
41、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。
42、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。
43、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;
44、组织、参与各项促销活动;
45、处理消费者投诉;
46、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。
47、参与酒店各项业务、文化活动。
48、付款方式及付款期限。
49、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。
50、有疑问及时向主管或经理反映。
51、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！林溪别墅”。对客服人员要清楚。
52、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
53、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。
54、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
55、完善内部管理机制，建立健全规章制度，确保“政令畅通”、完美工作计划和有效执行。
56、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。
57、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。
58、技术部
59、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。
60、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。
——客户管理制度及流程 50句菁华
1、为及时了解客户反映异常内容及处理情况，由客户服务部或有关人员调查处理后三天内提出报告呈分管副总经理批示。
2、营销部不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户投诉处理表”的批示事项以书信或电话转答客户（不得将“客户投诉处理表”影印送客户）。
3、客户投诉不成立时，销售人员于接获“客户投诉处理表”时，应以规定收款期收回应收账款。如客户有异议时，再呈报“签呈”给上级处理。
4、参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合。
5、配合市场部，技术部及时反馈用户信息。
6、客服部经理。
7、检查员工的客服工作流程，确保服务质量，做好客服受理和投诉问题。
8、管理员工的日常工作及住宿问题。
9、及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。
10、订单受理人员
11、熟练掌握各个供货渠道的基本情况，了解供货商习性，顾客有充值疑问第一时间解答。
12、协助顾客处理订单问题。
13、新员工试用期为二个月，累计销售5台即可转正，转正填写《试用期员工转正申请》，由销售经理签字生效后交行政备案；未完成销售任务者自动离职。
14、试用期间由公司专门委派一名销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责，出现问题追究带教销售顾问的责任。
15、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
16、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表（参照第1条）于会前整理好，不规范者不得参加晨会，并记迟到一次。
17、每两月总结一次成交率、留电率和试乘试驾率，末位员工将继续学习或被劝退。
18、已定车辆必须写在库存看板上或车内，并写上“该车已订”字样；如未履行以上程序，该车可以自由销售；反之，该车如被销售，其销售人承担一切后果。
19、销售顾问在展厅内行走禁止两手插入口袋或倒背手，两人以上行走不得勾肩搭背或嬉戏追逐，违者罚款20元；
20、长期客户销售顾问在回访中连续三次短信回访视为无效回访，该卡作废。
21、私自修改及伪造客户信息卡者，一经发现予以辞退。
22、所有三表卡有销售组长循环签字确认。
23、前台接电话标准用语是：你好北京现代汽车泸州都慧销售部XXX。很高兴为你服务。不按标准罚款20元。
24、销售顾问不得擅自通知客户提车，不得擅自透露公司车辆库存和在途信息，如因该情况造成客户来公司抢车，取消该销售顾问本台业绩和提成。
25、销售顾问和大客户专员认真、及时、准确填写所有报表，发现错误或伪造，不认真填写一次罚款50元。
26、老客户介绍客户，如果成交给与老客户200元油费的奖励。
27、库存车辆的掌握，5S必须于每天早晨9点之前，下午17点之前分两次报助理处核对库存，晚点或漏报每次罚款50元；
28、销售顾问交车时及领取工具，事后再领工具者，一律不发。
29、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。
30、看板的在途库存车辆公布情况，必须随时更新，如未及时正确更新，发现一次罚款20元，若因此造成不良后果，由销售助理承担销售顾问本台业绩。
31、试乘试驾车辆的卫生按组清理，必须保持整洁干净，不符合标准每车罚款50元。
32、退房：原则上不退房，签订合同前要求退房的尽量做客户工作，签订合同后，坚决不退房。
33、来人登记表、来电登记表由接待销售人员填写。
34、密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。
35、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力
36、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。
37、分类管理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。
38、负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。
39、每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）
40、完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。
41、对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。
42、销售代表发表意见、建议。
43、资料内容
44、资料的管理
45、合同签写的程序。
46、对要求提供备用电源、保安电源等双回路供电的客户，应严格按其负荷性质确定供电方案。
47、、由科普部门负责人将科普所得的档案先交CRM管理中心进行录入处理；
48、、该部负责人收到档案后，将其按公*公开的原则*均分配给该部参加科普的员工后进行邀约，并完成顾客档案分配程序。
49、联合会议举办会议营销活动前一周，每天晚6点前：第一事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案明细表投入“资源共享”箱内；第二事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案表和第二天计划邀约顾客名单投入“资源共享”箱内。计划邀约工作第一事业部要比第二事业部提前一天来完成。每晚6点后再邀约算作第二天邀约。当晚由协调助理开箱核对，经核对无邀约重复后，第二天早会发还各部经理。档案要求：全面、清晰、整洁
50、、要求全体员工对顾客都要尽心尽力地做好各方面的服务，树立“顾客永远是上帝“的思想。
——学校体制管理制度及措施 60句菁华
1、关心教育事业，力所能及的支持学校建设；
2、及时与学校联系，反映学生的思想、学习情况，反映教师的教学情况；
3、课间做好上课准备，上课音乐一响即保持安静。违者扣1分，表演节目一个。
4、在教学区内不得吃零食，违者扣2分,担当义务卫生监督员一周。
5、按时按要求完成所承担的清洁任务，违者扣1分，并负责班级一周卫生。
6、班干部必须接受监督同学的监督。对徇私舞弊或执行不严者罚其独自扫教室一天。
7、未经同学同意不得占用自习课，违者独自扫教室一次
8、教室配电箱闸刀、插座、开关等电器均由老师负责开关。如有损坏、老化，班主任要及时上报维修。
9、会计要严格执行财会制度，加强票据、现金等管理，不得发生帐目差错和其它事故。
10、在走廊、楼梯行走，要严格遵守靠右行的规则，不拉横排走，坚决做到：不争不抢，不推不挤，不跑不跳，逐级上下踏步，不得跨越，不得扒在扶手往下滑。集体整队，班与班之间保持距离，不准喧哗。
11、注意观察进出校园人员情况，严禁学生课间出校门。
12、全体教职工要关注身边的安全隐患，及时向学校领导汇报。
13、总务人员要及时维修、维护学校设施设备。
14、值日教师必须加强课间巡视工作。
15、开展大扫除、义务劳动等活动时，班主任必须在场参与，布置学生力所能及的工作。
16、严禁学生携带锐器、危险器具进校园，一经发现立即没收。
17、学校综合实验等可能涉及的一些有毒药物注意保管和使用。
18、教师在使用电器前必须检查电源、线头等。
19、开好年段班主任或全体教师会议，研究解决学生学习和思想品德中的问题，协调班科任教师间的教育要求。开展好本年段的校内外教育活动。
20、通过“导师制”、示范课、学习外单位教学经验等方式，帮助新上岗的教师和青年教师提高教学水*。
21、*时负责对校内的日、夜巡逻，节假日搞好护校工作。
22、控制外来人员进出校门，严格来客登记制度，校内学生进出校门注意检验有关证件。对超过学校有关规定时间进出校门的学生应逐个登记，并将情况报告有关部门。
23、注意掌握学校内治安动态，对发现打架、斗殴、破坏安全、扰乱教学秩序的人和事，主动前往阻止，并报告有关部门或“110”，确保校园稳定。
24、校委会成员分工明确，责任到人。
25、认真听取学员对讲课反映和意见，作为改进教学的依据。
26、教师是办好学校的主体。建设一支造诣较高，教学经验丰富，适应社会需求的、相对稳定的教师队伍，十分重要。
27、教学检查。校领导及主管教学的领导，要不定期的深入课堂听课，尤其对初次聘任的教师，必须听课1-2次。班主任要经常随堂听课，听取师生反应。
28、严禁在教学楼和实验楼内打球、追逐打闹、大声喧哗。
29、课桌椅摆放整齐。
30、垃圾桶必须每天清洗；扫帚和拖把一律摆放整齐。
31、垃圾桶要清洗、清理干净并摆放整齐。
32、教学楼的阳台、场边花带的瓷砖要随时保持干净、整洁。
33、临时突击性清扫任务的完成既要迅速更要高标准。
34、厕所：地面、便池要及时冲刷，无乱涂乱画。否则每一项扣1分。
35、宿舍外：地面有纸屑,食品袋等垃圾扣1分；有污水,有乱涂乱画等污迹分别扣1分；扫的垃圾未清除或乱倒垃圾分别扣1分。
36、实行卫生包干制。学校的环境卫生实行划区分班包干，明确职责，坚持一天两打扫，做到室内窗明几净，物品摆放整齐有序，校园清洁区内整洁无杂草，无卫生死角。
37、实行奖惩制。把卫生检查的结果作为班级考核的一部分，作为评选文明班级的重要条件之一。
38、教室地面无积尘，墙角四处无蛛网，室内做到六面光。上课前黑板上无遗忘字痕。
39、门窗常擦洗，关锁有专人，玻璃如明镜，窗棂无灰尘。
40、课桌排列做到由低到高，纵横对齐，间距均匀。学生座位表贴在讲台右上角。
41、教室布置做到整齐大方，黑板报板画字迹清楚，书写规范，整齐美观。
42、首席导师及各任课老师应经常教育学生培养良好的卫生习惯，积极参加公益劳动。保持校园、校舍、教室、各功能室、实验室的卫生，不随地吐痰、不嚼口香糖，不乱扔果皮纸屑，不乱涂抹乱刻画，不乱倒污水、垃圾。班级的垃圾实行袋装化。
43、行政系统各处室要搞好本部门的卫生工作，保持办公室的整洁。
44、要保证洗手间的卫生，按时清扫，墙上无污，室内无异味。全体师生爱护洗手间各种设施，文明使用洗手间，使用后随即冲洗干净，关好水龙头。
45、积极参加体育锻炼，遵守作息时间，注意劳逸结合。
46、定期进行体格检查，有病及时治疗，发现有传染病及时隔离。各班及时上报疾病统计报表。
47、课桌、成长纪录盒、书包衣物存放处应做到整洁干净，无杂物，每日一整理，抽屉随时关紧。表面无脏物。
48、室后作品展示台作品陈列整齐。
49、教师离开办公室要做到及时关门。晚上下班必须查看电源是否关闭。
50、保持教室计算机、投影仪及录音机清洁每天要用干净的湿布擦洗，不能有灰尘，用后及时关闭。
51、要求清洁工具有序，及时清理垃圾桶。
52、固定资产增加、减少、转移，须报总务处负责实施。未经总务处办理手续，任何人不得自行处置。
53、各部门专管员按月填报物品进出库报表。各部门专管员应于每月初进行一次库存清点，并将上月物品的入库、出库及库存情况月报表报总务处。如出现帐实不符，应及时查明原因。
54、离退休及调出人员要自觉归还自己领用和借用的公物，不得转借他人或私自拿走，否则不予办理手续。
55、确因计划变更或其他原因，不能通过预订而须即时采购者，应及时提出选购教材报告，及时解决。
56、凡确实征订不到或必需补充的教材，方可考自己编印。
57、交稿时须附有系部（院）主任及教研室的审核意见和印刷标准清样，须注明教材主编人、打印稿校对人、印刷份数及使用时间等项目。
58、非任课教师不能以任何理由领用教材，需用时可向对应处室借用，不另发给。
59、损坏公物的赔偿办法：
60、来人、来客均须办理登记、会客手续，保安人员应认真查验来人的合法身份证件，无身份证件、未经校保安同意不得进入学校。
——薪酬及福利管理制度 50句菁华
1、1公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
2、2竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
3、5合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
4、1基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。
5、加班薪资的计算标准为：正常工作日加班薪资为本人小时薪资的15%；休息日加班薪资为本日薪资的2%；节假日加班薪资为本日薪资的3%。
6、在员工正常到岗并完成本职工作提前下，月薪资支付总额不得低于当地*规定的最低薪资标准。
7、如发生非员工个人原因一个月以上停工，公司要保证支付给员工不低于当地*规定的最代生活费标准。
8、有效激励的原则。强化岗位劳动要素,以岗定薪,岗变薪变,体现岗位责任、任职能力、劳动条件、岗位业绩与收入相对统一,体现内部的公*。
9、综合部具体负责全公司员工的薪酬发放以及对本办法执行情况的监督与指导工作,并向员工出具薪酬发放单据；
10、支付日：每月15日前发放上月(从上月1日起至上月月底止)基本薪资。如遇节假日或休息日则安排在最近工作日支付薪酬。
11、员工薪酬自服务之日起薪至退职之日止停薪,新任用及辞职员工当月工资均以其实际服务之日数乘以日工资。
12、员工薪酬实行动态管理,分为整体调整和个别调整。
13、整体调整：指公司根据国家政策和物价水*等宏观因素的变化,行业、地区竞争状况和企业发展战略的变化以及公司整体效益情况而进行的调整,包括薪酬水*调整和薪酬结构调整。
14、各岗位员工工资级别调整由公司总经理办公会审批,审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由综合部执行。
15、酒店工资标准的制定，主要依据外部均衡调查。
16、公*性：外部与内部具有相对公*性。
17、激励性：职位结构设计和薪酬策略能够调动职员的积极性。
18、个人总收入＝基本工资＋岗位工资＋奖金；
19、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；
20、适用范围
21、员工薪酬由固定工资和浮动工资两部分组成。
22、管理薪酬系列适用于行政、人事、财务、生产管理等工作的各级管理人员。
23、销售薪酬系列适用于从事市场销售工作的人员。
24、试用期员工基本薪酬根据岗位确定薪等，为标准薪酬的百分之八十；绩效工资标准按照大学以下标准确定：专科（本科无学位）1级；本科学历（高级职称、研究生无学位）2级；双学士（正高级职称）3级。
25、薪酬支付时间计算
26、其它
27、其他在岗人员。其他在岗人员未参加柜员岗、客户经理岗考核的，按XX元/月执行。
28、津补贴。包括通讯费、交通费等，项目及发放标准按照上级主管行社相关规定执行。
29、社会保险。主要包含单位为职工计缴的基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五个险种的社会保险费。
30、补充养老保险。按国家规定的基准和比例为职工计缴的企业年金单位部分。
31、增量贷款利息计价标准。
32、特别调整
33、请事假缺勤的；
34、迟到、早退、私自外出、缺勤的；
35、按公司规定的考核办法，不合格或没有完成目标任务的，按公司考核规定扣减；
36、基本工资是根据“职务价值”确定给付的范围，在此范围内再依“个人职能”核给固定工资。
37、基本工资按10%逐年递增（做满一年以上开始计发）4、每月固定500元的住房伙食补贴，（已经提供食宿的不在此列）。
38、本班学生续学，本班学生家长介绍，本班学生介绍的学生奖金归任课老师。
39、成立明确的分配制度。根据不同部门的工作性质与特点，成立合理的分配方式与制度，以适应不同部门的需要。同时利于各级管理者有效管理工作人员，以实现关键目标。
40、岗位工资：由工作人员在企业中承担的岗位责任大小来确定，并以岗位的责任、贡献、市场价值以及企业对岗位的需求作为评测依据。
41、根据公司不同发展时期的管理需要，绩效考评周期与办法将做适当调整，具体以当时发文通知为准。
42、工作人员因工作需要调动、工作能力进行薪级调整时，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。
43、司龄津贴每年1月1日统一调整。
44、、过节费
45、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。
46、职务加给：凡担任特殊职务人员根据其职务轻重，按月支付加给。
47、总经理 总经理
48、前厅经理 客房经理 KTV经理 桑拿经理 保安经理 1500元 1000元 2500元
49、主管级 行政主管·部门主管·行政秘书·大堂副理·财务主管·主办会计、采购主管、电脑主管 1080元 720元 1800元 1020元 680元 1700元 960元 640元 1600元
50、根据酒店对各岗位在工作能力、技能、责任、强度及对酒店的贡献度等方面的不同要求，确定不同等级的岗位工资标准。
——行政仓库管理制度及流程 50句菁华
1、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
2、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
3、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
4、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
5、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名.等级.规格.数量.色质.到货期限(必要的也可提交样品.示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买.错买.多买.少买，以至造成公司损失。
6、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
7、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
8、有职责提出仓库管理的合理推荐。
9、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
10、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。
11、对于有保质期要求的物品比如面粉.调料.味精等，务必贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。
12、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。
13、坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，首先是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。
14、坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置.现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。
15、坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向*板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从*板车向运货汽车转移，统计其数量。
16、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库；)
17、填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。
18、负责所有搬运工人(包括入库工.装车工.卸车工)的日常管理与协调
19、负责召开仓库例会.组织盘点.仓库值班等工作的落实
20、例会地点:成品仓库
21、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每一天自己组织盘点并交接。
22、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。
23、物资入库后，需按不同类别.性能.特点和用途分类分区码放，做到"二齐.三清.四号定位"。
24、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
25、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
26、塑料件；
27、电子件；
28、外加工；
29、1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
30、1.4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。仓管员应核对丰成品的品名.型号.数量.批号.生产日期，确认无误后方可入库。
31、2.1库存产品标识包括产品名称或代号.型号.规格.批号.入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。
32、2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐.码垛齐.排列齐。离灯.离柱.离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离；垛与垛之间应有适当间隔。
33、2.3成品按型号.批号码放，高度不得超过6层。
34、2.6有冷藏.冷冻储藏要求的原料.半成品均按要求储藏于冰箱.冰柜.冷库或有空调的库房。
35、2原料库库员每一天按《配料单》每罐原料的实际数量备料.发放。
36、1抽查
37、10凡打开包装的原料.半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标示。
38、12安全事项
39、12.2下班检查是否已锁门.拉闸.断电及是否序在其他不安全隐患。
40、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
41、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
42、仓库保管员对库存.代保管.待验材料以及设备.容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失.贬值.报废.盘盈.盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
43、领料单应填明材料名称.规格.型号.领料数量.图号.零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。
44、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收.月报及时。
45、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
46、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐.物.卡三者相符，协助物料主管做好盘点.盘亏的处理及调帐工作。
47、完成采购部部长临时交办的其他任务。
48、2.5.同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
49、2.7.保证仓库环境卫生.过道畅通，并做好防火.防潮.防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每一天下班前务必检查各种电器电源等安全状况。
50、3.3.仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。
——财务管理制度及流程 50句菁华
1、当年指标增长必须高于市场容量增长。
2、分公司主要产品、商品盈利预算表：产品、商品类别预算表，主要反映主要产品、商品盈利水*和构成情况。
3、银行等金融、非金融机构借入。
4、销售业务部门每周周一报本周回款及用款计划表，未上报计划用款不能保证资金供应。资金流量表付款超过30万元、逐笔填列，不足30万元、合计填列。
5、各分公司采购商务根据本公司库存、销售情况，以及随时收集的储运和销售人员提出采购建议，及时填写请购通知单，并上报至主管业务部门经理。
6、主管业务部门经理根据市场及经营情况审批合理采购计划，并签字认可后，报业务副总经理或总经理审批。
7、代运商品：索赔、赠品、配件、样机等货物。
8、凡是按估价成本入账，在收到发票等结算凭证后均需调整为实际成本。
9、如果供应商不开进项发票，则公司采购进货费用不能通过银行结算，支付现金或通过内部账户。
10、暂估价入账需要有上一批次进货发票复印件或暂估价抵扣凭证。
11、各分公司支付10万元以上采购货款必须具备条件。
12、物流经理：分管并协调部门内外整体工作，如运输监督、库存管理、环境建设、信息档案管理、流程优化及创新、人员管理、对外沟通。
13、提货制：本公司到供应商仓库或指定地点提取商品。
14、健全物资管理制度，不断提高业务管理水*。
15、发货市外、外地。
16、统计报表流程(程序中详细说明)。
17、调拨业务流程(程序中详细说明)。
18、旬、月盘点工作。
19、票据需当日录入完毕确保库存数量真实性。
20、配合部门经理完成集团公司总部下达各项工作任务，配合公司其它部门完成各项检查工作。
21、如个别分公司**日即可结转，请当日结转后不要录入新票据，于次日再开始录入。
22、关于资产(固定资产、低值易耗品)确认。
23、固定资产购置借款及报销手续。
24、转让流程。
25、资产数据传送流程。
26、分公司资产清查流程。
27、按购买对象划分
28、提货管理。
29、《商品销售单》格式及使用说明。
30、转出销售折扣折让必须在货款收妥后才可办理。
31、办理原则。
32、因公借款，必须是集团公司正式员工(正式员工：经集团公司正式批准，有人员编号员工，各分公司必须是已内部签约受控，并赋予人员编号员工)。
33、定额借款：现金(人民币、外币)、支票、汇票、电(信汇)。限额借款：支票。
34、在财务有借款现金票据(不包括差旅费)报销，应在借款后10日内报销。
35、差旅费票据应在返回公司后10天内报销，并交清尾款。
36、丢失车票、发票者，报销人应写出书面说明，集团公司报总裁办、分公司报分公司管理部门批准后，只给予报销70%，个人承担30%。能取得发票复印件并有对方单位签章，可全额报销，但财务人员必须对票据进行核对登记。凡丢失发票给公司造成损失，其损失由本部门全额承担，并处责任人50%罚款。
37、支付银行费用要有银行单据，编制银付字凭证。
38、所有印签、专用章、法人名章的印膜和使用人均需在主管财务和物资副总经理处备案。
39、员工出院后应及时持住院费发票到医务室填写报销单(单位可经办公室专人签批)，由医务室审批后到财务部报销。若发生住院费押金退还支票，持票人应于支票开出日期的三日内交到财务部，以便及时入账。
40、公司员工医药费在工薪发放地点报销。在公司医务室取药仍由发薪单位负担80%，个人负担20%。
41、集团各经营公司购进货物或接受应税劳务，所支付或者负担增值税额为进项税额，准予从销项税额中抵扣进项税额，限于增值税扣税凭证注明增值税额。
42、各经营公司进项税额不得从销项税额中抵扣项目。
43、凡收取手工万元、十万元版增值税发票，价款金额必须达到所限面额最高一位。
44、在取得专用发票发票联同时，必须取得相应抵扣联，抵扣联填写内容要求与发票联完全一样。
45、经营损益表。
46、其他报表。
47、针对集团公司内部销售而产生在途商品。
48、费用报账
49、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，下发至各部门负责人，并提请超支或有超支迹象的部门注意。
50、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象
——仓库管理制度与流程 40句菁华
1、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
2、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
3、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
5、原材料收货及入库
6、原材料出库
7、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
8、退补料管理规定
9、仓库盘点管理规定
10、仓库安全管理规定
11、物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
12、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
13、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
14、食品与非食品不能混放；
15、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在—18℃（以下）；蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁；
16、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
17、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
18、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
19、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。
20、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。
21、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，须贴有明显标志（原料、半成品、成品、留样等）。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。
22、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。
23、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
24、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。
25、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
26、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
27、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00-17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。
28、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
29、库房应设专人负责防火工作。
30、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
31、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
32、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。
33、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
34、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
35、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
36、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
37、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
38、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
39、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
40、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
