1、客户投诉案件若需会同处理者，客户服务部门应在“客户投诉处理表”中确定处理时效。服务人员应立即反映给研发部，会同相关人员共同前往处理。
2、营销部不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户投诉处理表”的批示事项以书信或电话转答客户（不得将“客户投诉处理表”影印送客户）。
3、各部门客户投诉处理作业流程处理期限。
4、财务部依据“客户投诉处理表”第四联中，经批示核定的退货量与“产品退货单”的实退量核对无误后，即开立传票办理转账。
5、仓储部收到退货，应依营销部送来的“产品退货单”核对无误后，予以签收。“产品退货单”第二联送仓储部存，第三联送财务部存，第四联送销售部存。
6、参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合。
7、完成客服部门规划性建设、团队性建设。
8、注重部门礼仪礼貌，提供优质的顾客服务。
9、每日收集并整理日常问题，总结问题，反馈问题，解决问题。
10、订单受理人员
11、试用期内一个月不允许休息。
12、新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。
13、全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退；参会期间，手机必须调到振动或静音上，违者罚款20元。
14、销售部人员不得在展厅内，办公室追逐嬉戏、大声喧哗，违者罚款50元。
15、已定车辆必须写在库存看板上或车内，并写上“该车已订”字样；如未履行以上程序，该车可以自由销售；反之，该车如被销售，其销售人承担一切后果。
16、每周一晚上为销售部全员会议，所有人员必须参加，未参加者按旷工处理。每周二、四为培训日，销售代表提前安排私人时间，不得请假。
17、重卡以第一次签字时间为准；重卡者有义务协助有效卡持有者达成销售。若因重卡从中作梗导致未能达成销售，视为损失公司利益，一经核实予以辞退。
18、前台接电话标准用语是：你好北京现代汽车泸州都慧销售部XXX。很高兴为你服务。不按标准罚款20元。
19、订单签定后必须有销售经理或组长签字，报销售助理登记后即可生效；中途不可随意修改，如需修改要有经理或组长签字同意，私自修改视为无效；修改后的订单以修改日期为准，销售顾问不得擅自查阅订单。
20、销售顾问不得擅自通知客户提车，不得擅自透露公司车辆库存和在途信息，如因该情况造成客户来公司抢车，取消该销售顾问本台业绩和提成。
21、大客户外出拜访客户，需详细填写行动报告表，如果未按填写内容执行，组长有权取消值班2日；若需申请礼品，填写礼品申请表，经市场专员、经理签字后方可领取；所有礼品必须让客户签字确认（礼品签收单）。如发现礼品未送到、户手中，按礼品价值10倍罚款。
22、市场专员有义务联系巡展地点，公司支持场地费用，如需费用或礼品经经理和总经理同意后申请领取，每月必须按规定次数完成巡展4次任务，并拍摄现场照片交市场部保存，以上规定违反任何一条，市场专员罚款50元。
23、大客户专员在不值班、不交车、没有预约客户的情况下，必须外出拓展，上午9点00分之前必须离开公司，下午下班前赶回公司点名；每次罚款50元。
24、车辆的管理，试驾车和商品车不作代步车用，遇特殊情况必须经部门经理同意后方可使用；展厅和在库车辆出现损伤，有当事人负责，找不到当事人由组负责赔偿。
25、交车前5S必须配合销售顾问进行车辆清洁。
26、GMAC信贷未放款前，钥匙由5S保管，未放款切忌放车，若答应客户提前放车，每次罚款50元。
27、试乘试驾车辆的卫生按组清理，必须保持整洁干净，不符合标准每车罚款50元。
28、领取领料单，要有销售经理认可，否则不予发放。
29、工资业绩的查看，工资发放之前每位销售顾问到销售经理处签字确认。
30、销售顾问提出市场宣传合理性建议的，一旦采纳，申请予以奖励。
31、客户签大定时，要登记在大定单登记表上。
32、销售员接待的A、B类客户，要填写《客户追踪表》，由销售主任保管，定期对销售员的客户追踪情况进行检查。
33、客户区分准则：
34、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。
35、销售部人员都要认真填写计划表格，早上填写计划后，上交给销售助理，下班前销售助理要将 计划表格发回销售人员填写总结，周计划表在每周六填写。
36、销售人员在收取客人定金前，必须先核对销控，确认该单元未售出方可让客人定购，并立即通知总销控。
37、认购书上不能擅自涂改，特别是余额一定要细心填写，联系地址应填写现在可通信地址、邮政编码及电话。
38、销售部实行经理负责制。
39、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。
40、协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。
41、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力
42、采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。
43、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。
44、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。
45、做好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。
46、完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。
47、对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。
48、《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。
49、销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等等。
50、向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。
51、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。
52、对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开门，打断客户[t262阅读网]与他人的谈话先致歉。
53、经济合同章是公司唯一合法的经济和同类印章，由销售助理负责管理，任何人在未得到专管人和销售经理同以前，不得带离销售部办公室，否则罚款50元，如发生后果，自负一切经济法律责任，同时罚款1000元。
54、办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。
55、会议纪要。
56、部门组织科普所得顾客档案分配程序规定
57、、由科普部门负责人将科普所得的档案先交CRM管理中心进行录入处理；
58、联合会议举办会议营销活动前一周，每天晚6点前：第一事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案明细表投入“资源共享”箱内；第二事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案表和第二天计划邀约顾客名单投入“资源共享”箱内。计划邀约工作第一事业部要比第二事业部提前一天来完成。每晚6点后再邀约算作第二天邀约。当晚由协调助理开箱核对，经核对无邀约重复后，第二天早会发还各部经理。档案要求：全面、清晰、整洁
59、、售后服务：对购买产品的顾客，主动地将产品送到顾客家并帮助顾客将产品使用方法介绍给顾客等方面的服务；
60、顾客服务注意事项：
——仓库管理制度及流程 60句菁华
1、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
2、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
3、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
4、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
5、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
6、认真做好仓库季报.工程项目竣工材料决算表工作。
7、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
8、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
9、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。
10、坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随*板车.监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。
11、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量.固定重量)包装的原材料，例如面粉.白糖.箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%
12、仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。
13、总体上对仓库工作全面负责
14、做好仓库员工思想工作，经常与员工持续良好沟通，用心了解员工思想动向
15、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，到达卫生要求
16、严格遵守《仓库管理制度》的各种规定，遵守公司收发料(收发货)规定，务必坚持仓库工作原则，制止违规人员.违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益
17、例会时间:每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开
18、对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。
19、盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本.盘点交接表.商品卡.实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。
20、成品库交接班，务必按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。
21、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。
22、材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。
23、坚持有关的管理和借用制度，教学设备一律不得挪作他用，不外借。
24、严格按照操作规程使用设备。
25、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。
26、对入库物资核对.清点后，库管员及时填写入库单，经使用人.货管科主管签字后，库管员.财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
27、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。
28、外加工；
29、产成品；
30、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
31、职责
32、2成品仓管员负责成品的收.发.管工作以及被退回的货物的前期验收。
33、3待处理品仓管员负责待处理品的收.发.管工作。
34、储存管理
35、2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐.码垛齐.排列齐。离灯.离柱.离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离；垛与垛之间应有适当间隔。
36、2.3成品按型号.批号码放，高度不得超过6层。
37、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。
38、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
39、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。
40、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
41、7.2发放时，应认真核对实物的品名.型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。
42、仓库内部管理
43、5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存，并采取有效的安全防护措施。
44、6退库的成品应按品种.型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
45、12.1上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
46、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的职责。
47、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，务必做到过目见数，检点方便，成行成列，礼貌整齐。
48、保管物资要根据其自然属性，思考储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放，要思考先进先出，发货方便，留有回旋余地。
49、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
50、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效.霉变.大料小用.优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济职责。
51、发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
52、允许范围内的磋差.合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都能够上报，以便做到账.卡.物.资金四一致。
53、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
54、在部长领导下，负责仓库的物料保管.验收.入库.出库等工作。
55、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类.规格.等级分区堆码，不得混和乱堆，持续库区的整洁。
56、负责仓库管理中的入出库单.验收单等原始资料.帐册的收集.整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。
57、2.1.仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
58、2.4.贮存在仓库的货物，按照货物的品牌.型号.规格.颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放*面图》，张贴仓库入口处。
59、2.6.严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温.湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
60、3.1.严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。
——销售管理制度及流程 60句菁华
1、完善的规章制度可以得到合作者和社会的广泛信任，更易赢得商业机会和发展机会。
2、销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
3、制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标
4、销售员催款
5、销售员填写收款申请单
6、反馈给客户
7、客户回款
8、接客户售后服务申请，由销售部经理确认
9、技术部和客户沟通
10、由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量
11、由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核
12、库管办理退货(换货)手续
13、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
14、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
15、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。
16、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
17、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。
18、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。
19、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。
20、从多个侧面了解客户信用状况。
21、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。
22、管理制度细则；
23、3服从领导安排，不搞特殊化,做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。
24、4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
25、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
26、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。
27、定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
28、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
29、顶替制
30、周清洁制度
31、公司最新政策、市场策略；
32、付款申请单”用于申请费用。
33、费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。
34、及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
35、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道。
36、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
37、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。
38、薪酬支付时间计算
39、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。
40、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。
41、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。
42、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。
43、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;
44、组织、参与各项促销活动;
45、处理消费者投诉;
46、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。
47、参与酒店各项业务、文化活动。
48、付款方式及付款期限。
49、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。
50、有疑问及时向主管或经理反映。
51、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！林溪别墅”。对客服人员要清楚。
52、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
53、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。
54、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
55、完善内部管理机制，建立健全规章制度，确保“政令畅通”、完美工作计划和有效执行。
56、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。
57、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。
58、技术部
59、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。
60、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。
——客户管理制度及流程 50句菁华
1、为及时了解客户反映异常内容及处理情况，由客户服务部或有关人员调查处理后三天内提出报告呈分管副总经理批示。
2、营销部不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户投诉处理表”的批示事项以书信或电话转答客户（不得将“客户投诉处理表”影印送客户）。
3、客户投诉不成立时，销售人员于接获“客户投诉处理表”时，应以规定收款期收回应收账款。如客户有异议时，再呈报“签呈”给上级处理。
4、参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合。
5、配合市场部，技术部及时反馈用户信息。
6、客服部经理。
7、检查员工的客服工作流程，确保服务质量，做好客服受理和投诉问题。
8、管理员工的日常工作及住宿问题。
9、及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。
10、订单受理人员
11、熟练掌握各个供货渠道的基本情况，了解供货商习性，顾客有充值疑问第一时间解答。
12、协助顾客处理订单问题。
13、新员工试用期为二个月，累计销售5台即可转正，转正填写《试用期员工转正申请》，由销售经理签字生效后交行政备案；未完成销售任务者自动离职。
14、试用期间由公司专门委派一名销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责，出现问题追究带教销售顾问的责任。
15、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
16、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表（参照第1条）于会前整理好，不规范者不得参加晨会，并记迟到一次。
17、每两月总结一次成交率、留电率和试乘试驾率，末位员工将继续学习或被劝退。
18、已定车辆必须写在库存看板上或车内，并写上“该车已订”字样；如未履行以上程序，该车可以自由销售；反之，该车如被销售，其销售人承担一切后果。
19、销售顾问在展厅内行走禁止两手插入口袋或倒背手，两人以上行走不得勾肩搭背或嬉戏追逐，违者罚款20元；
20、长期客户销售顾问在回访中连续三次短信回访视为无效回访，该卡作废。
21、私自修改及伪造客户信息卡者，一经发现予以辞退。
22、所有三表卡有销售组长循环签字确认。
23、前台接电话标准用语是：你好北京现代汽车泸州都慧销售部XXX。很高兴为你服务。不按标准罚款20元。
24、销售顾问不得擅自通知客户提车，不得擅自透露公司车辆库存和在途信息，如因该情况造成客户来公司抢车，取消该销售顾问本台业绩和提成。
25、销售顾问和大客户专员认真、及时、准确填写所有报表，发现错误或伪造，不认真填写一次罚款50元。
26、老客户介绍客户，如果成交给与老客户200元油费的奖励。
27、库存车辆的掌握，5S必须于每天早晨9点之前，下午17点之前分两次报助理处核对库存，晚点或漏报每次罚款50元；
28、销售顾问交车时及领取工具，事后再领工具者，一律不发。
29、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。
30、看板的在途库存车辆公布情况，必须随时更新，如未及时正确更新，发现一次罚款20元，若因此造成不良后果，由销售助理承担销售顾问本台业绩。
31、试乘试驾车辆的卫生按组清理，必须保持整洁干净，不符合标准每车罚款50元。
32、退房：原则上不退房，签订合同前要求退房的尽量做客户工作，签订合同后，坚决不退房。
33、来人登记表、来电登记表由接待销售人员填写。
34、密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。
35、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力
36、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。
37、分类管理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。
38、负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。
39、每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）
40、完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。
41、对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。
42、销售代表发表意见、建议。
43、资料内容
44、资料的管理
45、合同签写的程序。
46、对要求提供备用电源、保安电源等双回路供电的客户，应严格按其负荷性质确定供电方案。
47、、由科普部门负责人将科普所得的档案先交CRM管理中心进行录入处理；
48、、该部负责人收到档案后，将其按公*公开的原则*均分配给该部参加科普的员工后进行邀约，并完成顾客档案分配程序。
49、联合会议举办会议营销活动前一周，每天晚6点前：第一事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案明细表投入“资源共享”箱内；第二事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案表和第二天计划邀约顾客名单投入“资源共享”箱内。计划邀约工作第一事业部要比第二事业部提前一天来完成。每晚6点后再邀约算作第二天邀约。当晚由协调助理开箱核对，经核对无邀约重复后，第二天早会发还各部经理。档案要求：全面、清晰、整洁
50、、要求全体员工对顾客都要尽心尽力地做好各方面的服务，树立“顾客永远是上帝“的思想。
——客户管理制度 60句菁华
1、部门组织科普所得顾客档案分配程序规定
2、、经常性服务：对所有的顾客，经常性地家访、取得电话联系等方面的服务。
3、、对三个月内顾客服务不到位（如没有邀约参加活动、邀不来参加活动或无家访等都称作服务不到位）的处理规定：对没有服务到位的顾客：其他部门员工可以邀约，但该员工应立即将该邀约的顾客档案上报给顾客资源总监，由顾客资源总监去CRM管理处更改该顾客档案记录；对没有服务到位的顾客：公司有权将该顾客档案分配给其他部门或员工。
4、更多地理解顾客的价值。店铺管理者应该知道顾客对自己的价值，顾客是自己的市场根基，是自己的战略伙伴，更是自己未来发展的潜力，只有充分认识顾客的价值，让“顾客永远是对的”伴随自己的工作，把顾客的价值体现在长久的服务中，让顾客感受到自己的价值，增强顾客的被认同感。
5、试用期内一个月不允许休息。
6、每日夕会销售组长必须100%真实有效评估销售顾问的展厅八步骤，如有漏评罚款100元/每人次。
7、每天销售组长和5S利用《5S考核细则》表自检两次。
8、组织有效的客户关系管理工作
9、所有三表卡有销售组长循环签字确认。
10、制定部门员工培训计划
11、检查员工的客服工作流程，确保服务质量，做好客服受理和投诉问题
12、市场专员有义务联系巡展地点，公司支持场地费用，如需费用或礼品经经理和总经理同意后申请领取，每月必须按规定次数完成巡展4次任务，并拍摄现场照片交市场部保存，以上规定违反任何一条，市场专员罚款50元。
13、上传下达，及时反馈信息，协助经理协调沟通部门与其他部门关系
14、车辆调离，车辆在调离过程中发生刮擦等受损现象，根据公司规定给予相应处罚（50%）。
15、二级店的车辆库存超过30天的必须调回4S部，5S负责监督并接收入库，未及时调回每超过一天罚款50元。
16、定期总结并汇报供货渠道充值情况
17、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。
18、工牌申请，新员工先到销售助理处登记姓名和电话，申请试用期工牌，转正后，申请正式工牌；工牌需要重做者，损坏交1.5元，丢失交10元。
19、客户签小定时，要登记在小定单登记表上。
20、经理每日要组织填写《来人来电统计表》。
21、客户资料均存入集*统电脑，进行存档、分析。
22、如遇采购大量的展厅装饰，视情况由5S协助。
23、客户所交每笔房款，必须到财务交缴，严禁销售员私自收款，违者开除。
24、收取客人定金后，开出指定收据，并与客人签署一式四份的认购书，客人1份财务部1份，销售部2份。
25、试用期间由公司专门委派一名销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责，出现问题追究带教销售顾问的责任。
26、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
27、销售部人员参加任何会议和培训及其他集体活动时，必须提前3分钟到达，迟到者罚款20元。
28、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏，违者罚款100元。
29、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。
30、要树立相互服务、相互制约的意识。
31、安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。
32、销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主管能动性，站在主管的位置上考虑问题，培养和提高独立工作能力。
33、负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。
34、每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）
35、将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。
36、销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。
37、向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。
38、工作人员应站姿挺立，坐姿端庄，走姿轻盈，举手投足要用甚至是挑剔的标准来要求自己，随时想到客户正用放大镜观察我们。
39、看到领导来要起立、让座、倒水。
40、合同的管理。
41、2客户准入的基本条件主要包括以下内容：
42、2VIP客户标准如下：
43、3公司所属各销售部门的VIP客户，若在一个评价阶段中出现相关问题（包括但不限于对已经签订的合同执行能力差、付款不及时、客户公司日常运行出现重大危机等），则各所属单位应根据阶段评价结果和出现问题所产生的后果，5日内将该VIP客户降为优选类客户或合格类客户，若因该客户原因，导致公司重大损失或声誉的损害，则各所属销售部门应及时将具体情况报送营销事业部。营销事业部核实后，有权将该客户列入公司“销售客户黑名单”（附件3），并及时在公司内部网站登录黑名单信息，通报各销售部门，在公司所属各销售部门范围内清除该客户。
44、4、负责管理市场信息网络，收集项目信息，协助新客户开发实施人进行项目合同谈判评审与签订；
45、3项目实施过程中，如遇到特殊情况需终止项目的操作，由项目实施人提出书面申请，报评审组批准。涉及公司前期投入的，应对费用进行核算。终止后的项目，日后重新启动时需重新立项；
46、目的
47、客户服务专员要准时到达回访地点。
48、主管领导审阅
49、接待中心：提供一般接待良好环境的保障及备品准备，协理贵宾室、商务室定时进行“一般”清扫工作。
50、客服人员本着对客户负责，对岗位负责的态度，应时刻保持和提高良好的服务素养。
51、个人形象代表公司形象，穿着应得体大方，佩戴好工作牌，保持良好的个人形象。3、接听电话要及时，态度热情、端正、有礼貌。
52、不得利用公司资源做私人事情。
53、工作期间应面带微笑，工作认真进取有耐心，负有职责心；
54、根据当天的工作情景，详细的把与客户接触的不一样情景以工作报表的形式进行登记，并向部门经理汇报；
55、接听电话时也要面带微笑，决不允许把个人的情绪带到工作中来；
56、客服人员的工资标准：
57、2相关归口部门负责客户意见及投诉问题的调查与解决；
58、0内容
59、对于抱怨类投诉，客服主任在承接后应立即给以解答与释疑，及时消除客户的误解、牢骚和怨言；
60、有价值的客户建议应提交副总经理（销售）进行研究处理；无价值的建议客服主任应在承接投诉同时向客户进行分析并有艺术性的回绝；
——招聘管理制度 60句菁华
1、本人身份证、最高学历证明、职称证明、技术等级证明等有效证件原件及复印件；
2、面谈人员自己本身必须培养极为客观的个性，理智地去判断一些事务，绝不能因某些非评价因素而影响了对应聘者的客观评价。
3、应征员工填写《内部应聘登记表》，和自己的部门负责人做正式的沟通，并由部门负责人和公司分管该部门的高层领导签批后交人力资源部门。
4、评定式面试：经过初试，如果发现有多人适合这项工作，这时就要由部门主管或高级主管做最后一次评定式面试，这种面试通常为自由发挥式的面谈，没有一定的题目，由一个问题一直延伸到另一个问题，让应聘者有充分发挥的机会，这类面试通常约30至60分钟。
5、负责招聘渠道的选择及招聘广告的发布；
6、通过面试的应聘人员，在征得应聘人员同意的情况下，直接安排到用人部门，给予5至10天的适应选择期；
7、公司总经理或副总经理约谈和面试。
8、公司行政人事部起草《劳动合同》或《聘用协议书》。
9、参与员工转正的评审工作。
10、2本制度规范了本公司招聘人才的基本内容、方法和要求。
11、缺员的补充；
12、2.1人力资源部负责内部招聘广告（通知）的发布。人力资源部负责对应聘人员应聘表进行统计、汇总和初选，初选方式主要是档案审查。审查内容包括专业审查、工作经验审查、员工以往绩效考核成绩审查及奖惩记录审查等。
13、规范企业员工招聘活动，使招聘工作有效、顺利进行，为企业招募到合适的人才。
14、外部招聘
15、3经考核确定合格者，人力资源部为其办理相关调岗手续后，方可对该人员的岗位进行调动。
16、3招聘简章内容应包括公司简介、招聘岗位、人数、素质要求、报名截止日期、联系方式等，必要时应写明薪资待遇。
17、4.1通过职业代理机构发布，如珠海市人力资源中心等。
18、人力资源部负责应聘人员的简历筛选和初试工作。
19、5人力资源部应根据招聘岗位的具体要求，选择一种或几种测试方法。测试方法主要有面试、笔试、心理测试法、行为模拟法、个案分析法及工作现场测试法等。人力资源部应建立应聘岗位测试题库，以满足不同岗位的测试需求。
20、6人力资源部应对收集的《应聘人员（外部）登记表》按岗位进行分类，根据所招聘岗位要求对应聘人员进行初选，并将初选人员简历、证书复印件及推荐资料等有关资料转交申请部门，申请部门经理签署意见后，由人力资源部通知入选人员面试。
21、7面试筛选测评方案由人力资源部负责设计和实施，申请部门参与专业部分设计。
22、9外聘人员的测试分为初试和复试：
23、新员工入职前需进行体检，体检合格后方可录用。
24、人力资源部负责为新员工办理各项入职手续。
25、企业新员工试用期为1～6个月不等，根据劳动合同法及企业的相关规定和各岗位的实际需要确定。
26、试用期间，用人部门应做好新员工的业务指导工作，并负责记录员工在试用期间的绩效及工作表现。
27、1.3不符合要求，建议放弃。
28、12复试由申请部门负责进行。人力资源部将入选的复试人员名单及相关资料转予申请部门，同时通知复试人员参加复试，并在指定时间将复试人员引送申请部门进行专业考核，技术人员还需进行技能测试。考核人应据填写《应聘人员专业考核表》的各项内容，尤其是考核结果和考核意见。申请部门应将《应聘人员专业考核表》、考核试题及答案送达人力资源部，由人力资源部备案。
29、13人力资源部和申请部门依据候选人测评综合结果共同进行甄选，并确定待聘人选。
30、15.3近期免冠1寸照片5张。
31、3试用人员由其直接上级对其进行工作态度、业务水*、工作能力的考核，直接上级每月要对试用员工的工作进行考核，填写《试用期员工考核表》，对考核不合格者，用人部门通知人力资源部，办理辞退手续（辞退者应在试用期满前办理相关手续，不得超期）。
32、其它规定
33、附则
34、聘用标准符合本市劳动管理部门的劳动力管理条件，根据本店的岗位需要，凡是具有一定专业知识和技能，身体健康，有志从事美容美发、保健服务工作的应聘人员。
35、员工推荐
36、介绍各级主管、员工自我介绍
37、对在培训中表现极差的，医院可以予以辞退。
38、无证人员交毕业证书原件
39、品学兼优，具有良好的品行和职业道德；
40、具有较强的专业素质及工作技能；
41、4本制度适用于总监级（含）以下所有员工。
42、1公司人力资源规划、人员编制和人事调整是确定岗位招聘的基本依据，各部门用人应严格控制在编制范围内。
43、2空缺岗位原则上首先在本公司内部进行公开招聘，如不能满足岗位要求再进行社会招聘。招聘申请过程见“补员（增编）审批程序”。
44、3各部门在需要补员时，由该部门负责人填写“补员（增编）申请”，详细说明招聘岗位的工作内容及应聘条件。
45、5人力资源部应根据招聘岗位的具体要求，选择一种或几种测试方法。招聘录用的测试方法主要有面试、笔试；心理测试法、行为模拟法、个案分析测试法及工作现场测试法等。人力资源部负责建立公司岗位测试题库，以满足不同岗位的测试需求。
46、8面试筛选测评方案一般需包括基本素质、知识技能、管理能力、个性偏向等方面内容，各项内容的评估结果须以量化方式显示。具体评估内容和方法依据职位重要性和要求确定。
47、10.4其它问题。
48、11面试主考官负责“面试登记表”的记录，并将面试意见以如下规范形式作出结论性建议：
49、11.2不适合××岗位人选，建议考虑××岗位人选或存档。
50、11.3不符合要求，建议放弃。
51、16若人力资源部对批准的录用人有异议，应向批准人提出质询，若批准人仍坚持己见，而拟录用人员又因业务能力明显不足，或道德品质有问题，或健康状况不适合该岗位时，则人力资源部不对该录用人的素质负责，同时人力资源部经理有责任和权力就此事上诉。
52、17对于决定录用人员，人力资源部根据用人部门确定的上岗时间，填写“录用通知单”，通知员工报到，报到时应携带以下资料：
53、19.1审核相关证件,复印后存档；
54、20新进员工企业培训考核合格后，人力资源部填写“上岗试用通知单”，并带领新员工到用人部门报到。用人部门负责对新员工进行岗前培训，并将岗前培训考核结果送达人力资源部备案。
55、3根据新聘员工培训结果和业绩表现情况，试用部门负责人可根据实际情况提出对该员工的转正申请，申请时需填写“转正审批表”，由人力资源部进行审核后，再由试用员工的隔级上级进行审批。
56、4试用员工的绩效考核结果应在优良以上方有资格转正。
57、5若试用部门在员工试用三个月内未能向人力资源部提出员工转正申请，人力资源部应及时向试用部门了解情况，以决定该员工是否转正或辞退。
58、6员工转正以“直接上级提名，人力资源部审核，隔级上级批准”的原则进行。
59、7人力资源部根据批准人意见，如批准办理转正手续，发放“试用人员转正通知单”。如不批准视情况不予聘用或调整岗位。试用人员转正后纳入公司日常人事管理。
60、2本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行废止，与之相抵触的规定以本制度为准。
——薪酬及福利管理制度 60句菁华
1、2薪酬支付时间：当月工资为次月20日。遇到双休日及假期，甲方结合公司实际情况逐日顺延发放。
2、岗位工作津贴，包括①岗位职务津贴；②公务车津贴；③住房津贴；
3、岗位年功薪点
4、兼职薪点
5、奖励薪点
6、加班薪资的计算标准为：正常工作日加班薪资为本人小时薪资的15%；休息日加班薪资为本日薪资的2%；节假日加班薪资为本日薪资的3%。
7、如发生非员工个人原因一个月以上停工，公司要保证支付给员工不低于当地*规定的最代生活费标准。
8、综合部具体负责全公司员工的薪酬发放以及对本办法执行情况的监督与指导工作,并向员工出具薪酬发放单据；
9、员工薪酬自服务之日起薪至退职之日止停薪,新任用及辞职员工当月工资均以其实际服务之日数乘以日工资。
10、个别调整：指因员工试用转正、职务变动、绩效评估、奖惩等原因对员工工资级别进行的.调整,分为不定期调整与定期调整。
11、本办法适用于酒店所有聘用人员；
12、部门经理级总办·人力·财务·营销·餐饮·工程·（房务）·（娱乐）1680元1120元2800元
13、个人绩效工资具体计算公式如下：
14、试用期内员工不享受绩效工资。
15、店龄补贴：员工在酒店连续工作满一年后，可享受店龄补贴50元/月，以四年为最高年限。（一年内员工请病事假累计超过一个月或旷工1次，取消年限增资资格）
16、核算周期
17、管理人员以现任职务确定工资等级，职工以现岗位纳入相应工资等级；
18、管理人员职务发生变动、职工工作岗位发生变动，自调令发布下一个月，其工资也将随之相应调整；
19、基本工资：依据担任职务经过考核确定；
20、岗位变动：凡在内部调动，自调动之日起均须经过一个月试用期，试用期满后，经考试合格者，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级；若原岗位等级与现岗位等级相同者，其级别不变；若原岗位等级高于现岗位等级，按现岗位等级执行；
21、调入人员：有相同工作经历，调入本店后，经试用期满合格，可参照原工作时间和工作能力，纳入相应岗位等级；
22、部门副经理及以上管理人员等级工资确定，根据总经理任职命令，人事培训部负责执行。
23、员工薪酬扣除项目包括：个人所得税、代扣社保费、缺勤扣款、违规罚款等。
24、考勤补贴
25、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。调整后的薪酬生效日以办公室部的人事调令为准。
26、保安岗。指内部人员保安岗，支行保安岗人员由总行统一根据需求进行调配，每个支行定员1人，岗位工资XX元/月。保安岗以总行安排确定的人员为准。
27、其他在岗人员。其他在岗人员未参加柜员岗、客户经理岗考核的，按XX元/月执行。
28、安全保卫工作(5分)。该项由安全保卫部考核。
29、内控(案防)管理(10分)。该项由稽核*负责，其他职能部门对口考核。
30、计价标准。柜台业务量按0.X元/笔计价；放贷业务量银行承兑*(以合同文本份数统计)和按揭贷款按XX元/户计价，其他贷款单笔500万元以内(含)按XX元/户计价、单笔500万元以上按XX元/户计价。柜台每笔业务的传票附件不统计业务量。柜台业务量由会计主管负责考核统计，财会统计部和稽核*每月抽查不少于2个支行。业务量计价工资按支行考核，由支行据实分配上报。
31、按劳分配原则。员工的薪酬按照员工向公司提供的劳动量和成果进行分配，以岗位职责、业绩作为薪酬分配的主要依据。
32、投入产出原则。公司薪酬水*的高低要与员工劳动效率和成果及公司利润紧密挂钩，随之浮动和调整。
33、迟到、早退、私自外出、缺勤的；
34、法律法规规定可以从员工工资中扣除的其他费用。
35、中心因不得已的理由而无法按期支付工资时，应于支付日的前五日早上公告通知员工。
36、因试用期合格后转为正式员工的工资定级；
37、对企业发展有突出贡献经总经理批准的。
38、正在提退职（含辞退、辞职、开除、自动离职）申请者；
39、大学或学院毕业，６０００元。
40、小学毕业及小学文化程度以下者，各公司自订。
41、高中（职高）毕业，专长与工作不同者，２２００元以下。
42、非为从事本办法规定的“工作项目”的人员，但其外勤时间符合本办法的规定者，可专门报请总管理处由总经理核准。
43、教学负责人岗位工资500—1000元/月，每学期教学计划完成各项任务可享受全额，如未完成预定任务按一定比例发放一学期岗位工资，教学出现失误或其他严重问题，扣发岗位工资。
44、经小桔灯招生电话或其他方式联系的学生经试听后缴费的学生奖金归任课老师。
45、基本工资：根据工作人员所获得的国家承认的最高职称或学历、结合任职资格体系的有关规定来确定。
46、公司任职资格评定的薪等国家承认的职称国家承认的学历基本工资(元)
47、区域津贴与其他津贴组成：
48、绩效工资：绩效工资体现工作人员的工作绩效；绩效工资根据考核周期及考核结果公布次月予以核发。
49、根据公司不同发展时期的管理需要，绩效考评周期与办法将做适当调整，具体以当时发文通知为准。
50、岗位工资及绩效工资的调整：
51、奖金：全勤奖金、绩效奖金、年终奖金和其他奖金。
52、加班津贴(加勤津贴)：凡于规定工作时间外延长上班时间，按实际情况酌情支付加班津贴，或按时计发加班津贴。若于休假日照常出勤而未补休者，按日发给加勤津贴。
53、效率晋升：凡*日表现优秀、情况特殊者由主管办理临时考绩，给予效率晋升，效率晋升包括职称、职等、职级晋升三种。
54、副总级 副总经理
55、部门经理级 总办 人力 财务 营销 餐饮 工程 （房务） （娱乐） 1680元 1120元 2800元
56、主管级 行政主管·部门主管·行政秘书·大堂副理·财务主管·主办会计、采购主管、电脑主管 1080元 720元 1800元 1020元 680元 1700元 960元 640元 1600元
57、员工食堂勤杂工 洗碗工 600元
58、培训生 培训生 实习生 300元
59、根据酒店对各岗位在工作能力、技能、责任、强度及对酒店的贡献度等方面的不同要求，确定不同等级的岗位工资标准。
60、新进人员试用期工资的确定主要根据其所从事的工作岗位评定，原则上员工级按每月600元计发，领班以上管理人员享受岗位工资，（试用期内员工不享受绩效工资），特殊人才由酒店总经理特批。
——设备管理制度及考核办法 60句菁华
1、周检修计划每周五17：00之前由各站用KRK报生产、技术办，由技术办进行编制、审核及主管领导批准。
2、当班调度如在设备检修、故障隐患处理中协调不力扣50―100元。
3、班组成员应按时巡检，巡检后按要求认真填写《设备巡检记录表》，将发现的问题记录到表内，未巡检签字的，每次考核个人10分（车间查处的考核个人20分）。
4、检修工作现场要严格按规定穿戴劳动防护用品，容器内作业时，使用的照明、电动工具要符合规定，否则每次考核作业人及负责人5分/次（关键设备、部位的考核作业人及负责人10分/次）
5、5.3科学合理安排检修时间和降低检修费用，保证设备检修质量。
6、2各装置使用车间应建立健全装置日常维修和停工检修的管理体系，明确各部门、各负责人的职责。
7、3维修车间职责
8、3.1贯彻执行国家有关法律、法规和中石化有关设备检修管理的制度、规定和标准。2.3.2制定和完善本企业设备检修制度和规定，并检查和监督执行情况。
9、3.5参与本单位检修承包商的资质审查，选择检修承包商并对其进行考核；签订外委检修合同。
10、5.2编制设备检修计划和备品配件需求计划并上报本单位设备管理部门。
11、2.2设备部应根据设备的技术变化状况，结合生产安排，编制设备检修计划。检修计划应具有科学性、准确性、系统性。制订设备检修计划应与日常的设备管理工作相结合；重要设备及关键部位应采用状态监测和故障诊断技术；定期进行数据归纳整理和分析，组织检查鉴定，掌握设备的技术状况；收集、积累设备技术状态数据，为编制检修计划、制订检修方案提供依据。
12、2.6对突发性设备事故或故障应紧急抢修，使其迅速恢复正常生产，同时补办检修计划审批手续。
13、3.2.1承包商必须严格按照国家的有关法律、法规和企业标准规范施工。
14、3.5对土建、防腐、保温以及有条件的单项工程，在保证质量的前提下，应采用竞价比价、协商议标或招投标的形式选择具备施工资质的承包商。
15、4.3车间要定期编制备品配件需求计划，并报送机械动力中心汇总、审核，由物资采购部门在*？利用库存后按计划组织采购，做到合理储备备品配件。
16、5.2对检修质量必须从检修计划、检修技术方案、施工方案、施工队伍、备品配件、材料、验收等方面予以保证。
17、5.6检修项目的交工资料应符合国家、*石化和各单位有关法规、制度。交工资料不齐全不得验收。
18、6.5完善检维修承包商管理的相关制度，把资质认证和检维修市场资源库管理纳入制度化、标准化轨道，实现对各企业检维修资源市场的动态规范管理。
19、6.6.3具有国家*部门颁发的与承包项目相一致的资质。技术服务代理企业必须具备相应专业制造企业有效授权委托的证明文件。
20、7.3应对承担运保的承包商制定考核办法。对属运保范围内的检修内容，不得签订其他检修合同。
21、技术档案必须齐全、整洁、规格化，及时整理填写。
22、值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗，按规定定期巡视设备运行情况，如外出巡查，抄表应知照同值人员。
23、值班人员接到维修报告时，应及时通知有关人员前往修理。
24、商场设备需维修，应由设备使用部门开具“维修单”。按维修单内容进行填写后交给设备维护值班人员确认签收。
25、主要设备因故需要临时停或开。
26、影响营业的设备故障或停台。
27、系统运行方式较大改变。
28、重点设备主要零部件改换。
29、根据本公司设备巡回点检的实际需要，建立以岗位人员为基础，工段技术人员为关键，设备管理部门巡回点检为督促检查的三级管理网络。
30、生产设备由岗位操作人员负责，工段应建立健全定人定机制度。岗位操作人员坚持不离设备，设备有人管理，做到手勤、眼勤、耳灵，把本岗位的设备维护好，发现问题应及时解决或报告相关人员及时排除。
31、班组岗位点检：
32、对于点检中不能查看的零部件可安排在停机后进行定查。
33、严格执行安全操作规程，发生故障，立即停车检查报告，自己不能处理的，应立即通知检修。
34、设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、电流等;
35、润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况，发现问题及时处理。
36、厂矿对生产设备润滑油跑、冒、滴、漏情况，要组织研究攻关，逐步解决。
37、定期向校长室汇报设备管理和使用情况，并根据教学需要请示补充必要设备。
38、清洗、检查油路及冷却、防尘水系统，并消除漏水、漏油现象。
39、刮研球面轴承或更换球面轴承座。
40、补焊机座弹簧螺栓孔、机座梯形面、机座筋开裂等。
41、交班完毕后，对发现的大小问题，一律归接班人员负责，交班人不负任何责任；
42、交接班完毕后，双方在记录本上签字确认。
43、6设备维护保养要坚持做到：
44、按装箱单清点附件，专用工具，附机备件及技资料文件。
45、1特护设备包括：
46、3巡检中发现问题应认真分析处理，对威胁生产的重大问题应立即向车间、厂调度报告，由调度通知有关人员到场处理。
47、7车间6月28日前交上半年的特护总结，12月28日前交全年的总结。
48、3责任心差，发现问题未及时处理，每次扣100——500元；检修、抢修存在质量问题，造成停机的扣100——500元；影响设备停工的扣200——500元。
49、4不按要求参加特护活动或特护分析会，或未写总结的，扣100——300元。
50、提升机检修后，在组装前应对设备内部进行检查，不得把有关的零件、工具等物品遗留的机体内。在组装后，按标准检查。
51、严格执行“谁用谁管，谁维护保养”的制度。
52、压力容器的报废由使用单位填写固定资产报废单上报公司。
53、压力容器工作压力、介质温度或壁温超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制。
54、接管、紧固件损坏，难以保证安全运行。
55、5.压力容器操作人员在工艺操作规程中和岗位操作中对压力容器安全操作的要求不得随意改变工艺条件，严禁超装、超压和超温运行。
56、不同种类牌号、不同生产厂家、新旧油应尽量避免混用。下列油品绝对禁止混用。
57、车间设备主管周二、五9：00—10：00挂牌一次，班组每天在8：30—9：30；14：00—15：00各挂牌、记录一次。
58、责任心差，发现问题未及时处理，每次扣100—500元；检修、抢修存在质量问题，造成停机的扣100—500元；影响设备停工的扣200—500元。
59、值班人员要按照值班表安排的日期进行值班，值班人员需要换班必须提前4小时通知工段长，禁止擅自换班。
60、认真执行点检制，认真检查、记录，并做到记录内容真实，书写清楚、不篡改、不谎报。每月用完的记录本，应妥善保管、备查。
——车队管理制度 60句菁华
1、由采购部负责管油卡的登记，由财务部负责审核。
2、司机身上必须携带通讯工具，保持电话畅通。
3、司机出车，应保证行车安全。若出现事故，必须第一时间反馈至综合部协调处置。
4、未经领导同意，车辆不得擅自交给外单位的其他人员驾驶；如将车辆交付给他人驾驶，造成事故，后果由本车驾驶员负责，并按车队目标管理办法规定给予经济处罚。本车队驾驶员互用车辆必须征得车队领导同意方可用车。
5、司机离开车辆时，要锁好车辆、摇起车窗玻璃、锁好车门，如车内丢失物品或下雨淋湿驾驶室，由该司机赔偿损失并通报批评。
6、司机每次出车必须严格做好行车登记，认真填写《行车记录表》；初次不填的，予以口头警告，两次及以上予以记过处分并通告批评。并将行车日志作为对“优秀驾驶员”评选的重要项目之一。
7、积极开展勤俭节约活动，定期进行核对和核算，如发现问题，应及时纠正，做到油料不浪费、不流失，力争做到每台车辆都能节油。
8、驾驶员保管的车辆，如进厂修理，驾驶员必须在场配合修理工修理车辆。如遇有换件，要及时报告分管领导进行检验后，交旧领新，方能换件。
9、汽车轮胎的使用期，一般情况下，必须在行驶达4—5万公里以上，方能更换。
10、因公务出车在外修车和购买材料，要厉行节约、物美价廉。严禁利用修车和购买材料拿回扣、虚开发票报销，如有违反将从严处罚。
11、事故处罚
12、要爱护车辆，注意保养。要搞好车辆的日常卫生清洁，做到清洁入库，如回库时间过晚，应在次日提前刷好，不误出车。车内座套要经常换洗，保持清洁。出车前司机要认真检查车辆，以确保安全行驶，发现故障及时排除，做到小毛病维修不过夜，需要停车修理的车辆，要及时报修。
13、车辆维修（保养）实行申报制度。首先由驾驶员提出申请和维修意见交车队队长鉴定并出具车辆维修单，行政部负责人审核后经公司领导同意后方可修理。事后认真填写车辆维修(保养)登记表，不按程序擅自办理的，费用一律不予报销。
14、在保养维修过程中新发现需维修的部分，需按车辆报修程序进行口头申请报修，经同意后方可进行维修，并于事后三天内补办书面申请手续。
15、积极举报员工违纪行为经查证属实的，奖励200元（奖励人员名单不会公布）。
16、员工争吵谩骂的罚款50元，员工间打架斗殴的罚款200元后果自负，情节严重的作开除处罚。严禁利用工作之便向乘车人吃、拿、卡、要、以及拨弄是非、破坏团结、参与赌博，一经发现视情节给予处罚50—500元。
17、记录对方的住址、姓名、工作单位、电话和身份证号码等，以便事后联系。
18、牢记对方车辆损坏的部位与程度，条件许可时，可利用手机、照相机拍下现场实景。
19、2 车辆维修及保养的地点应在公司指定的地点进行，司机不得私自更换。有特殊原因需要换点维修的，应事先征得公司的同意。
20、常委会召开重要工作会议、例会或开展视察、检查等重大活动需要调度车辆的；
21、其它特殊情况下需要调度车辆的。
22、全年安全奖600元/人；
23、发生驾驶证被扣或其它严重违章者，取消月度考核奖。年内发生二次（含二次）以上的，停驾车辆，在编人员按待岗处理，非在编人员予以辞退。
24、下午放学，由各班主任负责让学生准时乘车。
25、严禁补差过晚，谁补差谁负责护送学生。
26、严禁体罚和变相体罚学生。
27、值日教师必须加强课间巡视工作，并做好记录。
28、建立学校安全工作领导小组，负责学校安全工作。
29、任何班级和办公室不得在教学楼进出通道上堆放杂物，后勤管理人员必须保障各通道畅通。
30、学校全体师生员工必须共同遵守本规定，互相监督。如有违反者，视情节轻重给予批评教育直至纪律处分。
31、局机关所有机动车辆的调度、维修、保养、供油等统一由局办公室进行管理，办公室主任负责组织、协调，分管办公室领导负责核准；各二层机构车辆的调度、维修、保养、供油等统一由本单位办公室进行管理，由分管办公室的副职领导负责核准。
32、出差、下乡的车辆须由专职驾驶员驾驶。如外单位借用本系统车辆，须经局长批准，且必须由专职驾驶员驾驶，其过桥过路费、油费一般情况下由借车方负责。严禁将车辆私自交他人驾驶，驾驶员或办公室人员擅自将车借给他人驾驶的，一经发现，将严肃处理。
33、出差、下乡用车，实行派车制度。由办公室根据实际情况，遵循先急后缓，先远后近，先公后私的原则，统筹安排。
34、车辆需维修的，专职驾驶员必须先填写维修报批单，经办公室核实，报分管办公室领导审批，如修理费超过1000元的，报主要领导审批。修理时由办公室人员和专职驾驶员共同讨价，由财务人员会同专职驾驶员结算。车辆外出途中需要修理的，经随车领导和干部证实后方可维修，修理报销凭证需随车人员签字证明，送办公室主任（分管办公室领导）审核后，方可报销。
35、公司内交通车辆归口管理由人力资源及行政部，公司内一切机动车辆须经汽车车队验证、编号、登记后方可使用。
36、对公司内机动车辆使用部门每月检查一次，公司每年进行一次安全技术检验、车辆检验，有交通管理部门发牌照的由交警部门检验，无牌照的由公司运输、安全和设备部门组织检验，并经常进行抽检，抽检不合格的车辆禁止行驶。无交警部门牌照的机动车辆禁止驶出公司。
37、距交叉路口、弯道、公司大门15m内不准停车，消防栓前2m内不准停车，马路的中央不准停车。
38、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。
39、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。
40、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。
41、目的：为了加强本公司的车辆管理和保养，特制定本规定。
42、1司机负责车辆的定期检查和保养，并凭《用车申请书》出车。
43、3用车部门在用车前须填写《用车申请书》，经部门部长签字后交行政部部长审批后交司机。
44、2司机应爱惜公司车辆，*时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现有故障的应及时报告行政部，经批准后送汽修厂维修。
45、4司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责。
46、1公务车辆使用管理
47、3.7公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。
48、3.12部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。
49、1行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督.控制，财务部辅助配合监控管理。
50、5车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增zhí shuì票一齐带回公司财务部。
51、工作流程
52、1.1驾驶员须做好车辆出.收车检查，保持车辆内.外清洁。
53、1.4驾驶员每月底进行检查保养。
54、1.5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。
55、3.3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定.审核。
56、4保养.维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。
57、3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。
58、4车辆保养.维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。
59、车辆事故理赔管理
60、1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。
——仓库管理制度及工作流程 50句菁华
1、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
2、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
3、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
5、2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料，包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等，不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。
6、2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后，仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常，仓管员均应在厂商《送货单》上注明。
7、3. 仓管员收料完成后，应将物品置于材料待检区，并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后，则应将收料资料及时输入电脑，
8、4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验，仓库同时完成正式入库动作。
9、3.错发、错领材料之当事人双方，将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失，当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。
10、6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。
11、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:
12、7.每一仓位应有材料卡，详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动，则当及时更新，确保材料卡之材料、数量与实物相符。
13、10.仓管人员于做帐时，必须特别认真、仔细，确保帐本数字准确、清晰，如有涂改，必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查，或凭证未整理难以查核，或有虚构数字者，一律处以大过惩罚。
14、11.在未实施仓库电脑化管理前，仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理，并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。
15、15.仓管人员于下班时，应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好仓库的防火、防盗工作。
16、4.月底小盘之作业流程:
17、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。
18、各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用，必须存放在本仓库。灭火器不得外借，不得随意与其他仓库或部门调换。
19、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。
20、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
21、领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
22、按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；
23、地面负荷不得过大、超限；
24、通道不得乱堆放物品；
25、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
26、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；
27、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；
28、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；
29、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；
30、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。
31、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
32、食品与非食品不能混放;
33、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁;
34、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的'抽点。
35、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
36、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。
37、食品原材料进出库必须有完整的记录。
38、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
39、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。
40、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
41、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
42、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。
43、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。
44、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。
45、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
46、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
47、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
48、负责公司采购定单的跟踪；
49、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
50、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。的日报和月结存表，以供相关部门使用。
——财务管理制度及流程 50句菁华
1、当年指标增长必须高于市场容量增长。
2、分公司主要产品、商品盈利预算表：产品、商品类别预算表，主要反映主要产品、商品盈利水*和构成情况。
3、银行等金融、非金融机构借入。
4、销售业务部门每周周一报本周回款及用款计划表，未上报计划用款不能保证资金供应。资金流量表付款超过30万元、逐笔填列，不足30万元、合计填列。
5、各分公司采购商务根据本公司库存、销售情况，以及随时收集的储运和销售人员提出采购建议，及时填写请购通知单，并上报至主管业务部门经理。
6、主管业务部门经理根据市场及经营情况审批合理采购计划，并签字认可后，报业务副总经理或总经理审批。
7、代运商品：索赔、赠品、配件、样机等货物。
8、凡是按估价成本入账，在收到发票等结算凭证后均需调整为实际成本。
9、如果供应商不开进项发票，则公司采购进货费用不能通过银行结算，支付现金或通过内部账户。
10、暂估价入账需要有上一批次进货发票复印件或暂估价抵扣凭证。
11、各分公司支付10万元以上采购货款必须具备条件。
12、物流经理：分管并协调部门内外整体工作，如运输监督、库存管理、环境建设、信息档案管理、流程优化及创新、人员管理、对外沟通。
13、提货制：本公司到供应商仓库或指定地点提取商品。
14、健全物资管理制度，不断提高业务管理水*。
15、发货市外、外地。
16、统计报表流程(程序中详细说明)。
17、调拨业务流程(程序中详细说明)。
18、旬、月盘点工作。
19、票据需当日录入完毕确保库存数量真实性。
20、配合部门经理完成集团公司总部下达各项工作任务，配合公司其它部门完成各项检查工作。
21、如个别分公司**日即可结转，请当日结转后不要录入新票据，于次日再开始录入。
22、关于资产(固定资产、低值易耗品)确认。
23、固定资产购置借款及报销手续。
24、转让流程。
25、资产数据传送流程。
26、分公司资产清查流程。
27、按购买对象划分
28、提货管理。
29、《商品销售单》格式及使用说明。
30、转出销售折扣折让必须在货款收妥后才可办理。
31、办理原则。
32、因公借款，必须是集团公司正式员工(正式员工：经集团公司正式批准，有人员编号员工，各分公司必须是已内部签约受控，并赋予人员编号员工)。
33、定额借款：现金(人民币、外币)、支票、汇票、电(信汇)。限额借款：支票。
34、在财务有借款现金票据(不包括差旅费)报销，应在借款后10日内报销。
35、差旅费票据应在返回公司后10天内报销，并交清尾款。
36、丢失车票、发票者，报销人应写出书面说明，集团公司报总裁办、分公司报分公司管理部门批准后，只给予报销70%，个人承担30%。能取得发票复印件并有对方单位签章，可全额报销，但财务人员必须对票据进行核对登记。凡丢失发票给公司造成损失，其损失由本部门全额承担，并处责任人50%罚款。
37、支付银行费用要有银行单据，编制银付字凭证。
38、所有印签、专用章、法人名章的印膜和使用人均需在主管财务和物资副总经理处备案。
39、员工出院后应及时持住院费发票到医务室填写报销单(单位可经办公室专人签批)，由医务室审批后到财务部报销。若发生住院费押金退还支票，持票人应于支票开出日期的三日内交到财务部，以便及时入账。
40、公司员工医药费在工薪发放地点报销。在公司医务室取药仍由发薪单位负担80%，个人负担20%。
41、集团各经营公司购进货物或接受应税劳务，所支付或者负担增值税额为进项税额，准予从销项税额中抵扣进项税额，限于增值税扣税凭证注明增值税额。
42、各经营公司进项税额不得从销项税额中抵扣项目。
43、凡收取手工万元、十万元版增值税发票，价款金额必须达到所限面额最高一位。
44、在取得专用发票发票联同时，必须取得相应抵扣联，抵扣联填写内容要求与发票联完全一样。
45、经营损益表。
46、其他报表。
47、针对集团公司内部销售而产生在途商品。
48、费用报账
49、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，下发至各部门负责人，并提请超支或有超支迹象的部门注意。
50、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象
