行政仓库管理制度及流程 50句菁华

首页 / 句子 / | 2022-12-02 00:00:00 行政,制度

1、仓库内严禁烟火,仓管员要学习和了解基本消防知识,懂得使用消防器材。

2、物料进仓时,仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

3、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

4、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

5、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名.等级.规格.数量.色质.到货期限(必要的也可提交样品.示意图和材料店名)等交采购员,防止采购员误买.错买.多买.少买,以至造成公司损失。

6、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

7、材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

8、有职责提出仓库管理的合理推荐。

9、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

10、遇到大雨或持续下雨,应持续24小时值班检查制度,防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

11、对于有保质期要求的物品比如面粉.调料.味精等,务必贯彻“先进先用”的出库原则,即先入库的先出库,先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数,严防超过保质期而变为废品。

12、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。

13、坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作,首先是要先入库,后填入库单,再登记明细账,最后出盘点表。严禁违规操作。

14、坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中,2个发货保管员务必同时在指定的位置.现场负责,严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时,务必拒绝出库作业,同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。

15、坚持出库复核:发货过程中,一个保管员在仓库内负责成品从货垛向*板车转移,统计其数量;另一个保管员在仓库门口负责成品从*板车向运货汽车转移,统计其数量。

16、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库,质检不合格的材料务必拒绝入库;)

17、填写入库单前,务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。

18、负责所有搬运工人(包括入库工.装车工.卸车工)的日常管理与协调

19、负责召开仓库例会.组织盘点.仓库值班等工作的落实

20、例会地点:成品仓库

21、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每一天自己组织盘点并交接。

22、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右,由销售会计对上月最后一天库存盘点。

23、物资入库后,需按不同类别.性能.特点和用途分类分区码放,做到"二齐.三清.四号定位"。

24、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

25、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

26、塑料件;

27、电子件;

28、外加工;

29、1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

30、1.4半成品经检验合格后,检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。仓管员应核对丰成品的品名.型号.数量.批号.生产日期,确认无误后方可入库。

31、2.1库存产品标识包括产品名称或代号.型号.规格.批号.入库日保质期,由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可。

32、2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”:堆放齐.码垛齐.排列齐。离灯.离柱.离墙大于50厘米,并与屋顶持续必须距离;垛与垛之间应有适当间隔。

33、2.3成品按型号.批号码放,高度不得超过6层。

34、2.6有冷藏.冷冻储藏要求的原料.半成品均按要求储藏于冰箱.冰柜.冷库或有空调的库房。

35、2原料库库员每一天按《配料单》每罐原料的实际数量备料.发放。

36、1抽查

37、10凡打开包装的原料.半成品和成品,都应重新包装,保证密封,不允许敞开存放。没有标识的应做出标示。

38、12安全事项

39、12.2下班检查是否已锁门.拉闸.断电及是否序在其他不安全隐患。

40、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

41、物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。

42、仓库保管员对库存.代保管.待验材料以及设备.容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失.贬值.报废.盘盈.盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

43、领料单应填明材料名称.规格.型号.领料数量.图号.零件名称或材料用途,核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应贴合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料人未办手续,不得发料。

44、记帐要字迹清楚,日清月结不积压,托收.月报及时。

45、保管员调动工作,必须要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明状况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。

46、负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐.物.卡三者相符,协助物料主管做好盘点.盘亏的处理及调帐工作。

47、完成采购部部长临时交办的其他任务。

48、2.5.同类型的货物,不同批次入库要分开摆放,发放货物时,要按照先进先出的顺序原则出库。

49、2.7.保证仓库环境卫生.过道畅通,并做好防火.防潮.防盗等安全防范的工作,并学会使用灭火器等工具,每一天下班前务必检查各种电器电源等安全状况。

50、3.3.仓管员在接到理货员入库通知时,按照入库单与理货员做好货物清点交接工作,并在入库单上签字确认。


行政仓库管理制度及流程 50句菁华扩展阅读


行政仓库管理制度及流程 50句菁华(扩展1)

——仓库管理制度及流程 60句菁华

1、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

2、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

3、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

4、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

5、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

6、认真做好仓库季报.工程项目竣工材料决算表工作。

7、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

8、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

9、遇到大雨或持续下雨,应持续24小时值班检查制度,防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

10、坚持入库复核:在入库过程中,一个保管员在车间内,指挥成品装车,随手统计装车数量,并全程跟随*板车.监督成品从车间运到仓库内;另一个保管员在仓库内,指挥成品卸车打垛,随手统计其卸车数量。

11、材料入库数量,务必根据实际计量结果验收,严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重,能点数量的点数,能全查的不抽查,务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量.固定重量)包装的原材料,例如面粉.白糖.箱皮等,当进货量较大时可采用抽查的方法,但抽检比例不能低于10%

12、仓库主管务必注意,原材料卸车及入库,原则上应安排在白天进行,晚上一般不予安排。另外,中午值班期间,也不予安排卸车入库工作。

13、总体上对仓库工作全面负责

14、做好仓库员工思想工作,经常与员工持续良好沟通,用心了解员工思想动向

15、天天打扫仓库,保证仓库干净整洁,到达卫生要求

16、严格遵守《仓库管理制度》的各种规定,遵守公司收发料(收发货)规定,务必坚持仓库工作原则,制止违规人员.违规行为,处罚违规人员,坚决维护公司财产安全和公司利益

17、例会时间:每一天晚上20点钟左右,原则上为晚班发料结束后召开

18、对晚班的界定:所谓晚班时间,即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以,该时间段的生产领料应归属为当天领料,而不就应归属为次日领料,该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说,不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。

19、盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本.盘点交接表.商品卡.实物确认一致的状况下,双方签名,完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。

20、成品库交接班,务必按上述流程规定的顺序操作,严禁违规。

21、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份,实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。

22、材料需要验收入库前,仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。

23、坚持有关的管理和借用制度,教学设备一律不得挪作他用,不外借。

24、严格按照操作规程使用设备。

25、电教组全体人员都要学会使用灭火器材,定期检查消防设备,及时更新。

26、对入库物资核对.清点后,库管员及时填写入库单,经使用人.货管科主管签字后,库管员.财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

27、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济职责制,进行科学分工,构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水*。

28、外加工;

29、产成品;

30、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

31、职责

32、2成品仓管员负责成品的收.发.管工作以及被退回的货物的前期验收。

33、3待处理品仓管员负责待处理品的收.发.管工作。

34、储存管理

35、2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”:堆放齐.码垛齐.排列齐。离灯.离柱.离墙大于50厘米,并与屋顶持续必须距离;垛与垛之间应有适当间隔。

36、2.3成品按型号.批号码放,高度不得超过6层。

37、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。

38、3在备料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

39、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。

40、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

41、7.2发放时,应认真核对实物的品名.型号和数量,贴合领料或出库凭证要求的才能发放。

42、仓库内部管理

43、5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存,并采取有效的安全防护措施。

44、6退库的成品应按品种.型号分别码放并予以标示,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置意见办理,并作出待处理标识。

45、12.1上班务必检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

46、不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的职责。

47、物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,务必做到过目见数,检点方便,成行成列,礼貌整齐。

48、保管物资要根据其自然属性,思考储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,到达“十不”要求,务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放,要思考先进先出,发货方便,留有回旋余地。

49、仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

50、按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效.霉变.大料小用.优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济职责。

51、发料务必与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

52、允许范围内的磋差.合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都能够上报,以便做到账.卡.物.资金四一致。

53、保管员调动工作,必须要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明状况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。

54、在部长领导下,负责仓库的物料保管.验收.入库.出库等工作。

55、合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类.规格.等级分区堆码,不得混和乱堆,持续库区的整洁。

56、负责仓库管理中的入出库单.验收单等原始资料.帐册的收集.整理和建档工作,及时编制相关的统计报表,逐步应用计算机管理仓库工作。

57、2.1.仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求,规范仓库货物管理。

58、2.4.贮存在仓库的货物,按照货物的品牌.型号.规格.颜色等分区归类整洁摆放,在货架上作相应的标识,并制作一个《仓库货物摆放*面图》,张贴仓库入口处。

59、2.6.严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如:温.湿度等)进行贮存保管,定时对货物进行清洁和整理。

60、3.1.严格执行仓库的货物进出仓的运作流程,确保仓库区域的货物的贮存安全。


行政仓库管理制度及流程 50句菁华(扩展2)

——仓库管理制度及工作流程 50句菁华

1、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点,编制盘点表,对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外,其他物料都要进行分析原因并查明原因,在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

2、收料单的填开必须正确完整,字迹清晰,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。

3、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取,领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料,所有物料只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;领料员必须在领料单上签字,仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。

5、2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

6、2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

7、3. 仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,

8、4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验,仓库同时完成正式入库动作。

9、3.错发、错领材料之当事人双方,将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失,当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。

10、6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库,小过处理。如因此导致公司财产流失,以侵占公司财产论处。

11、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:

12、7.每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。

13、10.仓管人员于做帐时,必须特别认真、仔细,确保帐本数字准确、清晰,如有涂改,必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩罚。

14、11.在未实施仓库电脑化管理前,仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理,并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

15、15.仓管人员于下班时,应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭,并锁上库门,切实做好仓库的防火、防盗工作。

16、4.月底小盘之作业流程:

17、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置,便于查找。对违反规定放置消防器材的,每次罚款50元。

18、各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用,必须存放在本仓库。灭火器不得外借,不得随意与其他仓库或部门调换。

19、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额;并开具物资材料验收入库单,仓库保管员要加强工作责任心,严防弄虚作假和缺斤短两,严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

20、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

21、领料人於物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。

22、按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位;

23、地面负荷不得过大、超限;

24、通道不得乱堆放物品;

25、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作,包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

26、按规定时间收发物料,紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理(固定领发料时间);

27、仓库备(发)料须遵循“先进先出”原则,并注意于收、发料时采取措施予以保证;

28、对存在色差的物料应做好标识工作,相似物料要分开区域摆放;

29、在仓库范围内严禁抽烟,违反者乐捐200元/次,责任仓管员乐捐50元/次;

30、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映,以便及时调整。

31、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

32、食品与非食品不能混放;

33、肉类及其制品、蔬菜瓜果,除马上加工使用外,一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放,室温应控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放温度应控制在0~13℃,鲜蛋应存放在0~1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜,并保持地面清洁;

34、仓管人员对物品进、出仓,应当即办理手续,不得事后补办;应保证帐物相符,经常核对,并得随时受单位主管或财务部稽核人员的'抽点。

35、仓管人员下班离开前,应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭,以确保仓库的安全。

36、仓库保管员必须做实事求是,服从安排,不得弄虚作假,不玩忽职守。

37、食品原材料进出库必须有完整的记录。

38、食堂仓库管理员要对领料人进行监督,对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。

39、食堂仓库管理员必须定时盘点,如发现物品短缺,要立即通知食堂管理人员购买和查找原因,即使解决问题,和指制定相应的防犯措施。

40、仓库经常打扫保持清洁,不准堆放其他物品。

41、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm,并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。

42、仓库对任何岗位均应依据领料单发货,严禁先出货后补手续,严禁白条发货。

43、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库,仓库不的存放私人物品或其他单位物品,一经发现,全部给予没收处理。

44、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备,不应当使用六十瓦以上的白炽灯,不准超负荷作业,不准用不合格的保险装置。

45、对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期,将物资的损耗率降低到最低限度。

46、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

47、选用供应商角度采用1+2+N原则,所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

48、负责公司采购定单的跟踪;

49、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律;

50、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。的日报和月结存表,以供相关部门使用。


行政仓库管理制度及流程 50句菁华(扩展3)

——仓库管理制度及流程 50句菁华

1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类.化工(油漆)铝钢材类.板(木)材建材(包括瓷砖)类.手动工具和机具及配件类.日杂防护劳保用品类。

3、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名.等级.规格.数量.色质.到货期限(必要的也可提交样品.示意图和材料店名)等交采购员,防止采购员误买.错买.多买.少买,以至造成公司损失。

4、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

5、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

6、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

7、所有进入仓库人员,严禁在仓库内吸烟,严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。

8、仓库人员要有极强的防火意识,要树立“预防为主”的思想,个性是仓库主管,要时常巡视仓库每一个角落,及时排查火灾隐患,督促仓库防火措施落实。

9、电工和仓库管理人员之外的任何人,不得随意操作仓库电器。

10、经常整理仓库物资,及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放,分区管理,分类摆放,上架编号”。既要防止货位浪费,同时注意预留消防通道。

11、坚持2人同时操作入库:在入库过程中,2个入库保管员务必同时在指定的位置.现场负责,严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时,务必拒绝入库作业,同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。

12、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作.盘点工作

13、做好仓库员工思想工作,经常与员工持续良好沟通,用心了解员工思想动向

14、按工作流程规定,正确验收材料(成品)入库,正确填写入库单,正确记账

15、严格遵守《仓库管理制度》的各种规定,遵守公司收发料(收发货)规定,务必坚持仓库工作原则,制止违规人员.违规行为,处罚违规人员,坚决维护公司财产安全和公司利益

16、盘点交接务必条件:①务必发货和入库保管双方同时参加盘点;②双方务必在盘点表上共同签名确认。

17、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失,由直接职责人赔偿;超过5件的部分,个人负担损失的40%

18、材料需要验收入库前,仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。

19、入库单上务必分别列出合格品数量.不合格品数量。比如面粉,合格200袋,烂袋3袋,湿袋5袋,脏袋7袋;比如纸箱,合格500个,烂箱1个,湿箱6个。保管员传递入库单时,应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。

20、原料卸车冲突的解决:当成品装车.成品入库.原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时,仓库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车,其次保障成品入库,最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。

21、电教设备包括:专用教室.闭路电视系统.录像修改系统及相关设备.录音机.投影机等。

22、各种设备使用完毕,要及时关掉电源。

23、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称.数量进行核对.清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

24、对入库物资核对.清点后,库管员及时填写入库单,经使用人.货管科主管签字后,库管员.财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

25、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

26、塑料件;

27、软化剂;

28、包装物;

29、产成品;

30、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字.字据不清或被涂改的,

31、职责

32、1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

33、发放管理规定

34、7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》.《发货单》发放原材料.半成品或咸品,发放时应做到。

35、7.2发放时,应认真核对实物的品名.型号和数量,贴合领料或出库凭证要求的才能发放。

36、7.5同一规格的原料.半成品.成品应按“先进后出”的原则进行发放。

37、仓库内部管理

38、1.1成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查,检查账.物.卡相符状况,存放状况.标识状况。

39、12安全事项

40、仓库保管员对库存.代保管.待验材料以及设备.容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失.贬值.报废.盘盈.盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

41、仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

42、发料务必与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

43、所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。

44、创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。

45、保管员调动工作,必须要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明状况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。

46、负责将物料的存贮环境调节到最适条件,经常关注温度.湿度.通风.鼠害.虫害.腐蚀等因素,并采取相应措施。

47、保管与抽查:

48、目的:为了保障仓库货品保管安全.提高仓库工作效率和物流对接规范,制定仓库管理制度,确保本公司的物资储运安全。

49、1.1.严格按照公司规定的作息时间上下班,做到不迟到.不早退.不旷工.不*.不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责,不串岗.不做与工作无关的事情。

50、2.9.仓管员.理货员不得挪用.转送仓库内的任何物品,其他人员需要到仓库借用货物,务必经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。


行政仓库管理制度及流程 50句菁华(扩展4)

——采购管理制度及流程图 60句菁华

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报办公室主任批准后,集中购置;特殊办公用品的采购,由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字),报办公室主任批准后,由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利,并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、各表单至办公室文秘室领取。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

5、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

6、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购,含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。

7、2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字,院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

8、4.1关健性指标,如质量、性能技术要求;

9、4.4保修期限及培训计划;

10、严格执行出入库验收制度,常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

11、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等),合格后方可入库。

12、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

13、建立供应商资料与价格记录。

14、物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。

15、采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

16、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态,会同有关部门根据实际经营情况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。

17、大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

18、临时物品的采购审批部门负责人签字审核,检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补,并注明急需采购的原因。

19、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致,并在原材料评定表上签名。

20、2财务部门负责对结算环节进行监督。

21、把好食品采购关,采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求,不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害,符合应当有的营养要求,具有相应的色、香、味等感官性状。

22、妥善保管索证的相关资料和验收记录,不得涂改、伪造,其保存期限不少于两年。

23、乳制品;

24、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

25、领用发货审批权限

26、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账,产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单),采购经理签字确认,对账清单报送到财务部。

27、对于大宗或经常使用的物资,应建立相对稳定的供应商,并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考,应严格按ISO质量体系要求来运作。

28、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

29、负责编制《采购物资分类明细表》。

30、产品中心负责采购管理制度的制订。

31、询价比价原则

32、经营物资类:与经营有关的各种物品。

33、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;

34、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

35、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐。

36、建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则;

37、秉公办事、维护公司利益原则。

38、即时询价采购。

39、货到后分期付款;

40、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况,在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

41、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供应工作。

42、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。

43、大宗物品采购,由总务处提供相关资料,经校长同意后,报送区*招标办,按程序招标采购。

44、原辅材料的供应商必须证照齐全,具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试,征得生产、质量部门同意。必要时,报有关管理部门批准备案。

45、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算。

46、制订计划

47、型号、规格、数量、预计单价;

48、技术质量标准程度;

49、凡属国家专控的仪器设备,经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。

50、零配件数量;

51、一般情况下,市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后,在3个工作日内,对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。

52、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。

53、药品采购员根据采购计划,按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。

54、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定,严禁向证照不全的企业购进药品;严禁采购假药、劣药;严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种,急救药品、急用药品例外,但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续

55、医院药品由药剂科统一采购管理,其它科室不得自购、自制、自销。

56、药品采购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品采购活动的监督。

57、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。

58、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。

59、对验收不合格的采购招标物资有权退回,并向学校汇报,及时处理。

60、固定资产,须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”(附件3);


行政仓库管理制度及流程 50句菁华(扩展5)

——公司的仓库管理制度 50句菁华

1、机械设备在施工作业前,施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底,操作人员应熟悉作业环境与施工条件,服从现场施工管理人员的调度指挥,遵守安全规则。

2、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时,应采取安全保护措施。

3、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定,按时进行保养,严禁机械设备带病运转或超负运转。

4、搞好仓库内、外环境卫生,与食品仓库无关人员,一律不准进入。

5、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

6、仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

7、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害,保持清洁,防止食品污染,并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施,不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

8、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。

9、食堂仓库管理员要对领料人进行监督,对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。

10、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查,重点检查食品质量,发现食品变质或超过保质期,不能接收入库,对三无产品拒绝接收。

11、仓库经常打扫保持清洁,不准堆放其他物品。

12、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm,并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。

13、所有进仓的物料,必须填制验收单,物料经验收合格,办理进仓接收手续后,所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题,均由仓库负责处理。

14、仓库所有物品应分类摆放,分批存放,仓库须做到随时提供物品库存清单,空缺情况,并可根据营业实际消耗状况分析,做到物品提前清购,若仓库未能及时清购而造成供应短缺,责任由仓库负责,仓库按最低存易提出清购,而采购员不能按时到货,责任由采购员负责。

15、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库,仓库不的存放私人物品或其他单位物品,一经发现,全部给予没收处理。

16、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备,不应当使用六十瓦以上的白炽灯,不准超负荷作业,不准用不合格的保险装置。

17、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点,掌握消防器材的使用方法, 负责扑救初起火 灾。

18、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

19、选用供应商角度采用1+2+N原则,所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

20、进入仓库内不许接打手机。

21、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。

22、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通,根据相关人员提供的资料进行入库手续。

23、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料,必须由品质部相关人员填写退回材料处理单,并通知采购部处理,仓管员不得私自处理任何物料。

24、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

25、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。

26、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

27、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

28、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名,并将状况及时通报采购员。

29、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部,避免公司遭受经济损失的现象发生。

30、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

31、种子加工精选制度:凡公司供应的种子,一般都要加工精选,要根据每年的不同品种、数量,确定加工精选时间,要正确计量,确保精选质量,确保供应时间。

32、成品库的库管员凭经审批的《出库单》、《发货单》发放成品,发放时应做到:

33、库管员应经常对库存产品进行检查和维护,发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告,及时处理。对有保质期的产品要防止失效。距保质期不到三个月(含)的成品一般不发放检验报告(顾客同意的除外),但应及时报验,根据检验结果进行处理。若超过保质期,应及时报验,并按《不合格品控制程序》的规定处理。

34、3做好物料的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点,并做到账、物两者一致。如有异动及时向财务部经理反映,以便及时调整。

35、4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送财务部经理,财务部经理对各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。

36、6仓库管理工作,要树立防火、防盗、防事故观念,仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入,库存物料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮,对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

37、1物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物料应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物料入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

38、2入库时,仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物料数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内,经检验不合格的物料一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

39、6因质量等原因而发生的退回物料,必须由部门经理填写退回处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

40、1各类物料的发出,原则上采用先进先出法。

41、3如仓库管理员违反出库管理规定,按情节严重程度按员工奖惩制度(版本号:XGH-XZ-ZC-09)中记过处理。

42、1仓库管理员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

43、制定田间检验计划和扦样计划,确保按时完成。

44、熟练掌握种子分级标准,品种标准,严格执行种子检验操作规程。

45、熟练掌握扦样知识和方法,严格按标准程序进行,对所扦样品的代表性负责。

46、负责本部所有文件、资料、原始记录、检验结果报告单的整理归档工作。

47、(原材料)原则上实行滚动结算采购方式。

48、定期谈判制度。?四、存货入库

49、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。

50、以实物数量、质量登记相关明细账。


行政仓库管理制度及流程 50句菁华(扩展6)

——文具仓库管理制度 50句菁华

1、1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

2、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区,因工作需要携带,在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

3、1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

4、2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通,并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作,并学会使用灭火器等工具,每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

5、1所有仓库,应设专(兼)职仓库保管员,负责库房的日常管理。

6、9.1物品应分类存放,置放有序。应保持一定的通道(垛与垛间距不小于1米,垛与墙间距不小于0.5米,垛与梁、柱间距不小于0.3米,主要通道的宽度不小于2米)。

7、9.2库管员应根据物料说明书的要求,采取适当的保存措施,确保物料存储环境(如温度、湿度等)符合规定。

8、9.3易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库,确无条件时,也必须隔离单独存放,并做好专门的标识,在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。

9、9.4易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封,发现破损、残缺,变形和物品变质、分解等情况时,应当及时进行安全处理,严防跑、冒、滴、漏。

10、12仓库管理单位(部门)应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点,及时发现、处置安全隐患,防止安全事故的发生。

11、未经允许任何人不得进入仓库;

12、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握,如有储备不足要及时报告

13、严格按配送公司划分为合格品存放区,不合格品存放区;做到产

14、根据订货单以及对方的送货单查验货物,如有差异应及时反映给专职文员,如无误填写入库单;

15、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额,以便调剂发货;

16、根据文员的发货单,先开单、后发货,仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单;

17、不论什么情况,配送点必须按总仓出库单入库,遇货运公司丢失货物,仓库应及时与货运公司联系,确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点;

18、订单要求每天发出,遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日;

19、1原材料、外协品、半成品的入库

20、1.3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

21、3待处理品入库

22、1储存产品的场地或库房应地面*整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。

23、2合理有效地利用库房空间,划分码放区城。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下:

24、2.5放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。

25、2原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。

26、3在备料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

27、7.3发放完毕,仓管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核,《配料单》交会计部,单据应妥善保管。

28、1抽查

29、9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存,经常检查并通风,发现问题及时通知直接上级并与技术部联系,做到及时处理。

30、11成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识,标识内容包括:品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放,应报验,经检验合格后才能做样品发放。

31、12安全事项

32、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

33、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况,避免给公司造成经济损失。

34、1.3物料点收完成后,收料人员按实收数量回签《供应商送货单》。正常生产用料存放于待检验区,然后将供应商送货单交品管填写《送检、检验报告单》进行IQC检验。同时仓管员对每日的收料明细包括委外加工入库的数据予以记录至共享文件夹----《采购计划指令单》。

35、2退料作业规定

36、2.1.2车间在生产过程中发现外购物料质量不良要求退货的,由车间填写《退料单》,并经IQC签字确认后退回半成品仓库进行销帐,然后由半成品仓库退回中转库,中转库保管员在收到《退料单》后,马上通知采购退货。

37、库房管理科学、有序,货物摆放整洁、整齐,合乎货物贮存和安全管理的要求;

38、做好防火、放水、防盗等安全防护工作,保障仓库财产物资的安全。

39、熟悉文具仓库管理制度及相关管理流程;

40、具备一定的快速消费品知识,熟悉公司经营产品;

41、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新,摆放于对应货物当眼明显位臵。

42、严格按“先进先出”原则发出货品。

43、单据管理

44、物管中心应在财务部的组织下,每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。

45、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品,至少每月定期填报一次;

46、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

47、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识,保持良好的服务态度,客户优先,生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时,应不卑不亢、以理服人。

48、仓管员:

49、财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、使用部门对供应商进行评估,淘汰部分不合格供货商。

50、选用供应商角度采用1+2+N原则,所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的.物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。


行政仓库管理制度及流程 50句菁华(扩展7)

——仓库托盘管理制度 40句菁华

1、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。

2、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;

3、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

4、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

5、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

6、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

7、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

8、要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。

9、仓库要注意门禁管理,不得随便入内。

10、料位设定

11、物料标示

12、搬运

13、入库

14、贮存保管

15、呆滞物料处理规定

16、仓库安全管理规定

17、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

18、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

19、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

20、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经经理批准后交采购人员及时采购。

21、每月仓库应盘点一次,检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终,仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存,并填具《盘存报告表》。

22、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,应及时上报主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违约做法。

23、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施,不得在仓库内抽烟。

24、食品原材料进出库必须有完整的记录。

25、仓库放物资要勤检查,经常通风,发现问题及时上报并作妥善处理。

26、仓库必须保处干净、整洁、整齐,食堂仓库管理人员要提高“四防”意识,即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

27、做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。

28、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

29、任何人员,除验收所需外,不得随意试用已入库的商品物资。

30、仓库因定期检查消防设施,注意放火防盗。

31、各种物品应根据不同性质分库,分区,分类储存,不准将性质相互抵触,灭火方法不同的物品混存,并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称,性质和灭火方法。

32、物品应按"五距"要求码放:

33、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查,其客器应当密封,发现破损、残缺、变形和物品变质,分解等情况时,应当立即进行安全处理。

34、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

35、物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。

36、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

37、按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。

38、因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

39、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

40、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。


行政仓库管理制度及流程 50句菁华(扩展8)

——仓库管理制度与流程 40句菁华

1、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

2、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

3、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

4、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

5、原材料收货及入库

6、原材料出库

7、商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显识别进货的日期。

8、退补料管理规定

9、仓库盘点管理规定

10、仓库安全管理规定

11、物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

12、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

13、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

14、食品与非食品不能混放;

15、肉类及其制品、蔬菜瓜果,除马上加工使用外,一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放,室温应控制在—18℃(以下);蔬菜瓜果的存放温度应控制在0~13℃,鲜蛋应存放在0~1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜,并保持地面清洁;

16、仓库物资实行先进先出的作业原则,并按此原则分别决定储存方式及位置。

17、仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

18、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,应及时上报主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违约做法。

19、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放,食品仓库内不得存放有毒有害物质(如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等),不得存放个人物品和杂物。

20、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐,保持通风干燥。定期清扫,保持仓库清洁卫生。

21、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备,须贴有明显标志(原料、半成品、成品、留样等)。肉类、水产类分柜存放,生食品、半成品、熟食品分柜存放,不得生熟混放、堆积或挤压存放。

22、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施,不得在仓库内抽烟。

23、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm,并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。

24、仓库放物资要勤检查,经常通风,发现问题及时上报并作妥善处理。

25、仓库必须保处干净、整洁、整齐,食堂仓库管理人员要提高“四防”意识,即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

26、做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。

27、为确保仓库安全,仓库发货必须在仓库办公地方发货,原则上不得让领货人员进库挑选货物。(为保证营业的正常进行,仓库必须保证每日8:00-17:00必须在酒店,每天所需经营物品补充集中在此时间内领取,除特殊情况以外其它时间内不领货)。

28、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

29、库房应设专人负责防火工作。

30、库房内严禁吸烟和使用明火,且严禁携带火种进入库房。

31、物品入库时应认真检查是否留有火种,特别是对草包,纸包,布包物品需严格检查,如有可疑应另外存放,进行观察。

32、库房内不准设办公室,休息室,不准住人,不准用可燃材料搭建隔层。

33、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

34、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

35、不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。

36、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

37、按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。

38、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途,核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料未办手续,不得发料。

39、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。

40、创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。


行政仓库管理制度及流程 50句菁华(扩展9)

——电商仓库流程管理制度 40句菁华

1、仓库内严禁烟火,仓管员要学习和了解基本消防知识,懂得使用消防器材。

2、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。

3、仓库对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。

4、领料人於物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。

5、对危险物品隔离管制;

6、地面负荷不得过大、超限;

7、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

8、原材料报废

9、成品的收货及出库

10、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库,质检不合格的材料务必拒绝入库;)

11、填写入库单前,务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。

12、材料入库数量,务必根据实际计量结果验收,严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重,能点数量的点数,能全查的不抽查,务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料,例如面粉、白糖、箱皮等,当进货量较大时可采用抽查的方法,但抽检比例不能低于10%

13、对于入库的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不相符的,办理入库手续要如实反映。

14、根据各种货物的不同种类及特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。

15、对于有特殊要求等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。

16、严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。

17、关好门窗,检查处理火和电等安全事宜。

18、仓库部门分类:

19、1仓库主管:

20、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。

21、实时了解仓库库存,统计备货表格,每月底交给仓库主管核实。

22、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度),做出系统和产品的调整,并通知仓库主管并反馈运营。

23、负责产品的出入库登记。

24、3发货部:

25、负责产品的出入库管理,做到凭单出入库。

26、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等),及时告知主管。

27、仓库人员组成

28、仓库工作流程

29、1西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注:单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)

30、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数,然后进行单笔订单的配货。

31、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。

32、发货单放入包裹中一并寄出。

33、3应急方案的制定

34、本制度适用于公司净来电商仓库管理规定,可修改,添加建议。

35、仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要,不缺货断货,发现库存不多时及时通知掌柜补货。

36、仓库管理员对所有入库物品及时入帐,登记。

37、打包发货时要仔细的观察,留心每一个细节,(比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象),检查无误后,才可发出。

38、货架上要表明分区及编号,需标示醒目、便于盘存和提取。(如现在使用的,在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号,贴在货架1/2处)

39、保持仓库卫生整洁,定期检查(每天一扫,星期五大扫)。

40、按班做好交接工作,要实事求是。

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