1、迟到，比预定上班时间晚到。
2、在职老员工每隔半年考核一次。
3、复试综合成绩仍低于85分者，自复试所在月起的连续六个月内进行再培训，期间基本工资按80%的标准发放；
4、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。
5、大宗设备应有专人负责。
6、盘点表是分析盘点差异原因、明确经济责任和调整账务记录的原始凭证，制作一式三份，即仓管员、分公司会计各一份，另一份寄回总公司备案，以备查。
7、办公设施，指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。
8、考勤补贴
9、厕所：专人打扫，做到“七无一通一明”。七无，即高空无蛛网，便池无蝇蛆，四角无积尘，地面无废报纸和垃圾，无烟头，无痰迹，室内无臭气；一通，即粪便槽畅通；一明，即窗户玻璃明亮。
10、1凡本公司员工均应熟读“员工守则”，自觉履行各项义务。维护公司正常生产、工作和生活秩序，遵纪守法，树立自我防范意识，增强主人翁责任感。
11、1.1不得携带各种违禁品、危险品和与生产、工作无关的物品进入厂区和工作、生活场所。
12、1.2未经批准不得擅自带熟人进入生产区参观和食堂就餐。
13、1.4灭火设备应照规定设置，并放在明显容易取用的地点，并定期检查，应保持随用状态。
14、2.8.4巡逻时应注意下列事项：
15、新进入公司的从业人员上岗前必须经三级安全教育（公司级、部门级、班组级），经各级考核合格才能安排上岗，同时各级教育必修进行规范的记录。
16、外协服务工作人员，须由相关部门指定专人负责相应的安全教育；临时参观、学习和指导的人员，须经接待部门进行相关安全教育；船东、船检人员，由总经办负责组织，由安环部定期进行安全教育。
17、以事故有责任的人作出适当的处理。
18、3.5行政科负责公司消防设施的维修和维护。
19、7.3办公室每次检查后，应形成《消防安全检查表》及时通报，并发出《消防安全整改通知书》要求责任部门整改。各级责任部门对查出的安全隐患或违章作业应认真研究，有条件的立即采取措施整改、消除。对一时难以解决的要及时上报，同时采取有效防范措施限期整改。
20、5《应急疏散预案》
21、售出产品出现重大不良反应；
22、3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
23、2薪酬委员会职责：
24、2个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。
25、津贴
26、公司提供班车、宿舍、图书室、法律援助、公司活动日等福利。
27、如果员工以对属地人力资源部的申诉结果不满意时，可以直接向集团人力资源部进行申诉。
28、不准在禁烟区域内吸烟。
29、不准代人登记。
30、任命通知下达后，负责人依据《经营管理责任书》中规定的责、权、利开展工作，相关部门应严格履行职责，积极配合工作。
31、月度经营分析会议是集团对各经营单位月度经营目标完成情况和经营状况的分析与总结会议，每月5日召开（节假日顺延），会程1天。
32、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水（胶棒）、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。
33、员工对待顾客保持良好的态度，不能与顾客发生任何争吵，如遇客户不合理要求可以请经理来处理。
34、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。
35、5.5积极开发应用信息化管理体系，实现设备管理(缺陷管理、检修管理、状态检修管理)、财务管理、人力资源管理、安全管理、运行管理、物资管理、实时数据、文明生产、合同管理、班组管理、办公自动化管理等领域的功能开发与实际运用，形成覆盖全厂各生产岗位、管理岗位和检修维护班组的计算机管理网络。
36、2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科；岗位设置为：部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
37、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
38、4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
39、6全部固定资产必须每年盘点一次，由财务部牵头生产部设备科、行政部总务科参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。
40、7对仓储管理人员违反3.5.11之规定，处罚直接责任人每次20元.
41、会点人：由财务部指派（人员不足时，间接部门支援），负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
42、现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进行。
43、会点人根据实际盘点数详实填列“现金（票据）盘点报告表”（略）一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室。
44、盘点人员超时工作时间，可报加班或经主管核准轮流编排补休。
45、账载数字如有涂改、未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者，均由直接主管签报总经理议处。
46、因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。
47、无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日（最晚于次日）如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。
48、业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。
49、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
50、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
——企业员工奖惩管理制度 50句菁华
1、全年无缺勤，积极做好本职工作；
2、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；
3、有其他违章违纪行为，董事会或总经理应予以处罚的。
4、妥善处理突发事件，避免事故，或见义勇为、保护国家财产的；
5、上班时间干私活、玩电子游戏、看小说等的；
6、未经许可擅自操作、使用本职权限以外的设备、仪器以及物品的；
7、内部退休、内部退职及请各类半年以上假期的职工，违反与公司签订的各种协议的。
8、违反公司行风建设有关规定，服务态度恶劣，与用户争吵，造成不良影响，有损公司形象的；
9、违反操作规程，或业务生疏，或玩忽职守，发生生产或安全事故，给公司造成损失的；
10、工作马虎、违反管理规定，造成企业浪费和损失的；
11、给予职工开除处分时，处理时间从证实职工犯错误之日起不超过5个月时间；
12、2、制止违章指挥、制止违章作业避免事故发生者；
13、7、其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果者；
14、9.1、行政处罚根据危害程度和损失大小，责任大小可处以警告、辞退警告、降职、降级、留用查看、辞退、开除。
15、遵纪守法，执行超市规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出;奖励方式：月通报表彰和颁发奖金10元
16、维护超市利益，为超市争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功;奖励方式：通报表彰和颁发奖金100-500元
17、坚持自学，不断提高业务水*，任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书。奖励方式：通报表彰和颁发奖金20元
18、员工推荐、本人自荐或单位提名;
19、员工有下列情况，应赔偿超市损失 员工损坏超市物品，视情节轻重赔偿损失，故意损坏的应加倍赔偿，非故意损坏的根据具体情况适当赔偿。 员工丢失超市财物按照一定比例给予赔偿。 其它造成超市损失者，视情节予以赔偿
20、员工应遵守上、下班时间，不得无故迟到早退。凡迟到5分钟扣2元，当月累计迟到早退10次扣半个月基本工资，15次停发当月工资，20次以上(包括20次)降工资一级。迟到早退半小作旷工半天处理;
21、员工无故不上班或外出不登记，作旷工处理。旷工2倍扣除当月工资。连续旷工5天、或一年内累计旷工达30天者，超市予以辞退;
22、上班时间吃零食。
23、随地吐痰，乱丢纸屑、果皮等杂物。
24、不走楼梯，筏作需要擅自使用客用电梯。
25、在公共场所或当班时仪容不整不按规定着装，如歪带工牌、头发不整、依靠墙壁等。
26、私自使用客用品或客用设施，擅自翻动宾客物品。
27、用不适当的手段干扰他人的工作。
28、明知财物受到损失或丢失，而不管不问不汇报。
29、提供不真实不准确的报告、表格或材料。
30、二个月之内连续两次受到宾客或领导的投诉。
31、严重失职、营私舞弊，造成重损失。
32、被机关依法追究刑事责任。
33、记一次过失或两次小过失或警告后仍无明显悔改表现。
34、未经批准擅自离职怠慢工作者；
35、因操作不当，造成仪器、设备损坏者；
36、利用工作之便谋取个人利益，获利在500元以内者。
37、由于工作失职，遗失重要文件（物品）或故意泄露企业秘密，造成企业损失在2万元以内者；
38、经领导说服教育、指正后拒不执行工作安排，造成公司损失在10000（不含）元以内者；
39、工作时间酗酒、在公司期间聚众赌博者；
40、在职期间受治安拘留，经查确有违法行为者；
41、伪造病假单证明或无病谎开病假证明者；
42、对能够预防的事故不与和不积极采取措施，致使公司受到2万元及以上的经济损失者；
43、不服从主管人员合理指导，屡劝不听三次以上者；
44、由于违章操作或管理不善造成工亡事故、重大责任事故，损失金额在20万元以上的直接责任者；
45、违法，营私舞弊，贪污受贿被司法机关追究刑事责任者；
46、造谣惑众诋毁公司形象者。
47、年度内累计记大过三次者。
48、为加强公司经营管理，明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公*、公正，更好地规范员工的行为，维护正常的生产秩序和工作秩序，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作业绩，根据国家有关规定并结合国畜的实际情况，制定本制度。
49、公司提倡奖惩制度与严格管理相结合的方式，以严密的考核为依据。在奖励上要针对员工对公司的贡献大小，而采用不同的形式奖励;对违反公司规章制度，给公司造成经济损失和不良影响的员工，要给予严肃处罚。
50、员工有下列行为者，处以批评的行政处罚，同时处以经济处罚。
——企业食堂的管理制度 50句菁华
1、厨师要做到生、熟食分开摆放，熟食尽量不要隔夜食用。
2、下班前要锁好柜子，关闭门窗，检查火种是否熄灭，关闭煤气、电源。
3、食堂内要摆放整齐，及时垃圾，严禁随地乱摆放东西，保证通道畅通。
4、食堂内必须做到门窗明亮，墙面无污渍、无蜘蛛网、无蚊蝇、无烟尘。
5、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。
6、饭卡必须是由行政人事部人员填写后加盖“行政人事部专用章”方能使用。
7、任何职员饭卡不得转借他人使用。
8、无论是否用餐，公司均不补款或退款。
9、就餐人员应自觉维护公共卫生，保持餐厅干净整洁；不乱吐骨屑，不乱扔垃圾，违者处以20元/次罚款。
10、汤、米饭等食品由员工自行取食，按量盛取、注意节约，不得随意浪费粮食，违者处以20元/次罚款。
11、生熟食品隔离。
12、幼儿园成立“食品卫生安全领导小组”，配备专职或者兼职的食品卫生管理人员。制定严格的检查、落实措施，建立岗位责任制，把责任逐级分解，落实到具体岗位和具体人员，一级抓一级，逐级负责，定期对责任落实情况进行督查。
13、必须认真贯彻执行《中华人民共和国食品卫生法》，以“卫生法”为准绳，定期组织食堂管理人员和从业人员进行食品卫生安全各项法律法规与营养知识的学习和培训，并进行考核。
14、落实“幼儿园食品卫生安全管理制度”，定期开展各类检查评比活动及从业人员基本功大比武活动。
15、食堂从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员都必须进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。
16、严格执行“餐用、工用具清洗、消毒、保洁制度”、“食堂从业人员晨检制度”、“食堂环境卫生保洁、检查制度”等一系列卫生管理规章制度，建立健全“幼儿园食物中毒或其他食源性疾患突发事件的应急处理机制”，落实食品卫生责任追究制度，严防集体性食物中毒。
17、食品采购原则上都做到定点配货中心送货到园。
18、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。
19、储存的食品应标明进货日期，出库食品应遵循“先进先出”的原则。冰箱内的温度应符合食品储存卫生要求。
20、烧煮或配料前应严格检查待烧煮食品原料的卫生质量;食品必需烧熟熟透，其中心温度不低于75℃。加工后的熟制品应当与食品原料或半成品分开存放，防止交叉污染。
21、公司提供现有的食堂设施及用具，做到水、电到位。并按规定按时收取电费。未经公司允许，承包人不得擅自改变餐厅设施。
22、做好个人卫生，做到勤洗手、勤剪指甲、勤换、洗工作服，工作时要穿戴洁净工作衣帽，手指应无烟熏色和污渍，女员工不准浓妆艳抹，不能使用指甲油。炊事及服务人员每年由餐厅自行主动进行一次体检，并持有健康证，不合格者不准在食堂工作。
23、重视安全。餐厅工作人员要增强安全防范意识，时时处处注意安全，尤其是用电安全，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生，严禁无关人员进入伙房和保管室，易燃、易爆物品要严格按规定放置，下班前关好门窗，检查各开关、设备，督促检查防盗。
24、食品按类别、品种分架，隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。
25、分设肉类、水产类、蔬菜、原料加工洗涤区或池，并要有明显标志。食品原料的加工和存放要在相应场所进行，不得混放和交叉使用。
26、加工前检查食品原料质量，变质食品不下锅、不蒸煮、不烘烤。
27、隔餐隔夜熟制品必须经充分再热后方可食用。
28、工作结束后，调料加盖，工具、用具洗刷干净，定位存放;灶上、灶下地面清洗冲刷干净，不留残渣、油污，不留卫生死角，及时清除垃圾。
29、加工前要检查各种食品原料，如米、面、黄油、果酱、果料、豆馅以及做馅用的肉、蛋、水产品、蔬菜等，如果发生虫、霉变、有异味、污秽不洁等不符合卫生要求的情况，不能使用。
30、加工结束后及时清理面点加工场所，做到地面无污物、残渣，面板清洁;各种容器、用具、刀具等清洗后定位存放。
31、食品生产经营人员每年必须进行健康检查。
32、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。
33、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
34、油的验收：①索取出厂合格证、检验证明；②看透明度，色泽透明的是植物油；③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；④尝味道，有异味的可能是地沟油；⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。
35、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。
36、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。
37、索取的食品卫生检验合格证或化验单和购物发票、凭证与采购食品名称、商标、批号或生产日期相一致。
38、食堂的布局应当合理，应有独立的食品原料存放间、食品加工操作间、食品出售场所及用餐场所。
39、食堂应当使用耐磨损、易清洗无毒材料制造或建成的餐饮具专用洗刷、消毒池等清洗设施设备。采用化学消毒的，必须具备2个以上的水池，并不得与蔬菜、肉类清洗的设施混用。要做到四分开：餐具洗清分开，原料荤蔬清洗池分开，切配用具生熟、荤蔬分开，贮存生熟、成品半成品分开，并有明显的文字标识。
40、建立员工培训档案资料，包括培训时间、地点、内容、对象、授课人员和考试或考核资料等。
41、厨师长参考员工意见簿制定每日菜单，并通知供货商提供食材。
42、由于公司不提供夜宵，考虑到员工需求，公司在食堂大厅提供了炊具，有需要员工可自己动手烹饪，食堂大厅卫生由就餐员工打扫。
43、公司保证所有员工每餐都有足够的米饭，如员工未能吃到饭公司提供20元餐费，请大家按需打饭，坚决抵制倒饭，如有发现倒饭行为罚款50元。
44、餐后请自觉清洁餐桌，保持良好卫生习惯，离开时关闭食堂电风扇，节约用电。
45、就餐大厅整洁明亮，餐桌上无灰尘，地板无垃圾，凳子无脏水、灰尘等。地板要求明亮干净，清洁工对大厅的地板每天至少要清扫、拖洗2—3次，对餐桌要随时清理，保证就餐大厅整洁卫生。
46、食堂周边无杂物、垃圾、食堂外围排水沟无污物、垃圾，每天最少清扫1—2次，保证室外整洁、干净。
47、食堂厨房每天必须保持整洁，地面保持干燥、无垃圾杂物;炊具、厨具每天使用后清洗干净，然后消毒，整齐有序地摆放;菜墩、菜刀使用后清洗干净摆放整齐;新鲜蔬菜，干货等食品上架，酱油、醋等入池入桶(罐)，不准随地摆放。操作间地面无垃圾、要物，保持干燥整洁，保管室食品陈列有序，不乱摆放，池盖等无灰尘，保持干净明亮。
48、干货制品蒸发及清洁卫生，要多清洗、漂洗，保证无沙粒、杂物，不准加工出售腐烂变质的食品。
49、操作人员不得留长发、长指甲，不允许戴戒指、手链等饰品，操作前先洗手，保证食品清洁卫生。
50、库房整洁、明亮，物资堆放有序。米面及干杂品不得摆放在地上。
——生产企业薪酬管理制度 50句菁华
1、调整薪酬体系中固定收入与浮动收入的比例，在设计上保证员工收入水*较大涨幅，但增加员工浮动收入的比例，增强薪酬的激励效应，促进公司薪酬制度与市场接轨。
2、1基本工资金额对应表
3、区域津贴体现公司对驻外职员的生活补贴；区域津贴为每月300元（其中北京、广州地区为每月500元）；在本地招聘的职员不享受区域津贴。
4、专项奖金为不定期不定额奖金，是根据经营管理需要，为实现阶段性重大特定的目标而设定的特别激励措施。专项奖金方案由公司经营管理委员会制定，报董事会批准后执行。
5、养生馆员工应遵首馆内的一切规章制度，接受主管人员的指挥和监督。
6、养生馆员工应根据下列准则规范自己的行为及服务。
7、拓客：每月凡有员工独立成功介绍的顾客，成交额的5%提成，从第六位顾客开始，10%提成。拓客人数每月清零。拓客年总成交额超过20W，可再有2%提成。
8、奖金：
9、评优：被评为年度优秀员工、优秀管理人员的，于获奖励次月起基本工资晋升一级。
10、受理员工薪酬投诉。
11、根据岗位评价的结果参照员工工作经验、技术、业务水*及工作态度等因素确定相应岗位工资等级，将公司所有岗位划分为高层、中层和基层三个层次。
12、交通补贴：根据员工居住地与工作地点情况具体核定。市区内80元；市区外160元。
13、误餐补贴：因加班或在外工作，既不能回家用餐、也不能在公司食堂就餐的，按每餐10元发给误餐补助。
14、奖金种类分为绩效奖、积分奖和总经理特别奖3种。
15、公司员工可享受一年一度的健康体检。
16、员工生日月，可享受公司给予100元的津贴。
17、2A、B、C岗位层级分别为八个级差（A1、A2、……A8），D、E岗位层级分为六个级差。具体薪级见：附件《职级薪级表》。
18、1基本工资：是薪酬的基本组成部分，依据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。
19、2岗位津贴：是指对主管以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。
20、4加班工资：加班工资是指员工在双休日、国假、及8小时以外为了完成额外的工作任务而支付的工资部分。若公司相关岗位实行不定时工作制，工作时间以完成固定的工作职责与任务为主，所以不享受加班工资。
21、1试用期间的工资为（基本工资+岗位津贴）的80%。
22、浮动工资包括：绩效工资。浮动薪酬根据员工的工作绩效表现确定的不固定的工作报酬。
23、销售薪酬系列适用于从事市场销售工作的人员。
24、薪酬计算方式：
25、年终效益奖
26、公司新招聘员工试用期一般为三个月，特殊情况下最长可以延伸至六个月。
27、试用期员工试用期间参加绩效工资考核，不享受公司提供的其它福利。
28、合法：本制度建立在遵守国家相关政策、法律法规和公司管理制度基础上。
29、岗位津贴
30、特别休假的薪酬计算
31、下列规定的各项金额须从薪酬中直接代扣：
32、5员工绩效奖金计算按《公司绩效考核管理制度》执行。
33、根据年度盈利情况公司在财务年度对突出贡献的员工发放企业红包。
34、基本工资
35、基本工资是保障员工基本生活所需，公司可根据当地物价进行调整;
36、岗位绩效工资
37、不同岗位系列的差别，体现了岗位之间的工作性质差别。同一岗位系列中各岗级之间的级差反映了员工综合能力之间的差别，遵循岗级越高、级差越大的原则;
38、根据法律、法规以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项(如罚款、迟到、病事假等)。
39、事假
40、员工：本制度中涉及到的员工如无特别说明，均指全体员工。
41、津贴
42、不同的员工因所在岗位的职级、工作环境、工作内容和职责的不同适用不同的津贴和标准。
43、员工的奖金根据员工所在公司的经营状况、部门绩效和个人的业绩情况确定。
44、各分、子公司均应围绕经营目标的实现，制定针对性的绩效考核和奖金激励的方案，激发员工工作热情，调动员工工作积极性。
45、绩效年薪：绩效年薪是高级管理人员年薪中的浮动部分，与公司的经营和管理业绩挂钩，结合个人的绩效评估和管理能力评估结果确认集团高级管理人员的绩效年薪收入。
46、年薪标准（基本年薪+绩效年薪）由董事长根据高级管理人员所任职位的工作职责、岗位价值、任职资格、市场薪资等因素确定。
47、绩效年薪以基本年薪为依据，基本年薪和绩效年薪基数的比例为6：4。
48、带薪调休假：根据公司福利制度中的调休假标准执行。
49、基薪按月预发，根据年基薪额的1/12支付;
50、各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除;
——企业食堂管理制度 60句菁华
1、严把进货关，粮油、调料、肉类、豆制品等原材料，尽量从大型超市和正规商店进货，拒绝采购有害物质污染、霉变、变质、过期、腐败的物品。
2、定期检验库存食品，掌握所贮存食品的保持期，不使用腐败变质、生虫及污染不洁的食品。
3、2.3任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。
4、2.5餐具必须每日进行一次清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。
5、4就餐时要有良好的姿态，不得挥动筷、匙、叉防碍邻桌。
6、饭菜留样必须坚持48小时。
7、2行政管理部门负责协调相关事宜，并对食堂进行归口管理。
8、2.1员工餐由公司聘请的专职厨师负责生产制作，公司行政部负责原料采购。行政部应建立每日采购明细帐，以随时备核。
9、3员工餐的质量要求
10、3.1计划采购，严禁采购过期、腐烂、变质食物，防止食物中毒。
11、4用餐时间、地点及方式
12、5.7爱护食堂公共设施，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以罚款。
13、3食品加工人员的卫生要求：
14、3.3服务人员应当穿着整洁的工作服，厨房操作人员应当穿戴整洁的工作衣帽，头发应梳理整齐并置于帽内，戴口罩。
15、4.2各种食品原料在使用前必须洗净，蔬菜应当与肉类、水产品类分池清洗、禽蛋在使用前应当对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。
16、7卫生检查规定
17、公用物品(筷子、碗)每2天用开水煮沸10分钟。
18、请假需提前1天以上时间，告知行政专员，以便行政专员安排工作。
19、对于由于公事晚回员工，厨房工作者未能清理厨具时，有责任清理。厨房工作者请假或其它原因导致需要安排卫生值日时，按内勤值日表顺序进行。
20、饭后洗碗前，将碗内剩余饭菜倒干净再洗，防止堵塞下水道，违者，第一次警告，以后按50元/次罚款。
21、食堂厨房每天必须保持整洁，地面保持干燥、无垃圾杂物;炊具、厨具每天使用后清洗干净，然后消毒，整齐有序地摆放;菜墩、菜刀使用后清洗干净摆放整齐;新鲜蔬菜，干货等食品上架，酱油、醋等入池入桶(罐)，不准随地摆放。操作间地面无垃圾、要物，保持干燥整洁，保管室食品陈列有序，不乱摆放，池盖等无灰尘，保持干净明亮。
22、四壁无蜘蛛网，加强防潮、防鼠，定期检查，以防物资腐烂变质。
23、员工餐厅开放时间
24、就餐卡由人事行政部统一办理发放。员工如遗失就餐卡须及时向人事行政部报失补办，补办前的损失由员工本人承担，员工须承担工本费30元/张。
25、员工应自觉遵守食堂就餐秩序，取用饭菜须依次排队，不得争先恐后，不得插队。
26、员工应自觉维护餐厅的清洁卫生，须保持桌面清洁，不得乱倒乱吐饭菜残渣。员工用餐后须将残渣倒到餐厅的垃圾桶内，如有乱倒乱扔者，记一般违纪。
27、误餐费管理部门每月应定期检查一次，了解并核实进货的数量和质量。
28、职工餐的质量要求：严禁采购过期、腐烂、变质食物，防止食物中毒。
29、用餐时间、地点及方式：就餐时间及地点按大队规定执行。
30、所有炊事器具、用具和餐具均应保持清洁，严格依照卫生防疫站的规定消毒；应保持职工食堂整洁。
31、行政人事部负责协调相关事宜，并对食堂进行整个管理。
32、灶面周围墙砖保持清洁，油烟机、地面不留污垢及油垢。
33、员工民-意测评：由工会协助每月对各承包商进行员工民-意测评，满分为100分。
34、参加竞标者每周订一次食谱，按照食谱调剂伙食。
35、厨师长参考员工意见簿制定每日菜单，并通知供货商提供食材。
36、厨师长对每日送来食材新鲜度进行监督，发现不新鲜食材需做退货处理，烧饭前厨师长必须对食材进行清洗，饭后对厨具进行清洗。
37、节假日食堂不开伙，大厅可以提供给大家自行使用。
38、每天饭菜要多样，坚持顿顿有饭菜谱。早餐要有稀饭、玉米粥，各种小菜。间隔，配备豆汁、老豆腐以及各种小吃，如油条、花卷、饼类等;午、晚餐要主食花样不少于三种，菜类要有高、中、低档的品种，要有汤类，并配有档次的炒菜。
39、餐厅承包人要定期向职工代表征求有关饭菜质量、口味、服务态度、卫生等方面的意见，由办公室负责督促实行。
40、节约用电，节约用水，计划采购，严禁购进腐烂、劣质食物，防止食物中毒。
41、办公室职员统一在二食堂用餐
42、到就餐时间公司职员按先来后到的顺序在食堂门口单列排队。
43、登记后返还饭卡，进入相对应的食堂用餐。
44、就餐人员应自觉维护公共卫生，保持餐厅干净整洁；不乱吐骨屑，不乱扔垃圾，违者处以20元/次罚款。
45、公司总务为食堂管理部门，负责食堂的日常管理，保证食堂各项工作的正常有序进行。
46、不得将已购进食堂的食品向外出售或私自带走，一经发现按内盗论处。
47、员工就餐实行分餐制，米饭与主菜由炊事员按份均分。汤则由员工自行盛装，但不得无故浪费。
48、公司食堂的伙食费要求按月结算，除液化气、水、电费和炊事员工资外均需纳入核算范围，并由膳食管理委员会成员负责结算。
49、文明用餐，服从管理，尊重他人及其劳动成果。
50、禁止吸烟、随地吐痰、乱扔纸屑等不讲文明行为。
51、本制度由办公室制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。
52、5食堂应配备污水排放、存放垃圾和废弃物的设施设备，垃圾箱和泔脚桶要加盖，并当天清理。
53、2食堂盛器、容器、食品等不得着地存放。
54、1定购熟食品应当确认生产经营者有有效的食品卫生许可证，把好食物采购关。严禁腐烂、变质和超过保质期限的食品入库。
55、2购买肉类及其制品时，必须购买卫生免疫部门检验合格的。
56、1食物应在专门的库房存放，实行“三隔离”，熟与生隔离；成品与半成品隔离；食品与杂物隔离。
57、2办公室及各单位安全管理人员每月对餐饮卫生工作进行一次全面检查并做好相关记录，对提出整改的问题应跟踪解决。
58、管理内容包括：食品价格的评估及选择、食堂卫生、饭菜质量、日常开支、监督食堂人员、反馈员工意见，处理双方关系等等。
59、食堂工作人员在提供服务时应在温和、文明、礼貌，同时也有权对违规的就餐员工提出批评建议，但不得在任何地方以任何形式因此和员工争执，如果有争议，应向公司领导反映；
60、食物卫生要求
——企业公车的管理制度 50句菁华
1、驾驶员请假半天以上，须将车钥匙交回办公室。
2、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情景私人用车必须经领导批准。燃油费、过走过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。
3、未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由职责人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。
4、员工因私借用公车，需经办公室同意，并经总经理签署派车单后，主管人员方可派发车钥匙。交还公车前必须坚持车辆整洁、外观无损伤、车况正常，并按行驶里程计收油费。
5、车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。
6、如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或职责人予以负担。
7、私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情景，另行确定职责。
8、因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3.13条执行。
9、公司领导自行出车，出现职责事故，按本制度规定处理。
10、离车注意a.司机因故需离开车辆时，必须锁死车门;b.车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁。
11、驾驶员要严格遵守上下班时间，随时待命，听从本单位统一安排。按时出车，按时收车。
12、要坚持预防为主的原则，发现问题，反应敏捷，处理及时。
13、司机应建立车辆维修保养台账，按里程或时间及时提出保养和修理提议。
14、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部职责。
15、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修(换下的旧零件须带回交公司验证)。
16、车辆的使用按先上级，后下级;先急事，后一般;先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。
17、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，坚持车辆的内外清洁。行驶中注意车辆是否有异常响动，经常检查各润滑点，发现缺油或油变质立即补充或更换。
18、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。
19、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。
20、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。
21、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清(节假日推延)如过期，公司一律不予报销。
22、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。
23、公司实行"统一管理、定点加油、分车核算、定时公布"制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。
24、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情景，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。
25、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。
26、禁止公车私用。未经主要领导批准，不准用公车去娱乐、渡假和办私事等，需要用公务车离开境内办事的，也需主要领导批准。
27、车辆不得擅自外借或无证新手驾驶，违反规定出车擅自外借或无证新手驾驶而出事故的，按有关交通法规处理，一切责任和费用由用车人和该车驾驶人各负责任50%。
28、确因公司业务车辆资源存在不足;
29、车辆每日使用完毕、或节假日应停放在公司指定场所，任何时候离开，车上都不得放置贵重物品！
30、车辆安全装置必须齐全有效。机动车辆的操纵机构、制动机构、喇叭、灯光、雨刷和后视镜等必须齐备、灵敏、可靠和有效。经常保持良好的技术状态。
31、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。
32、对持有驾驶证或操作证的人员，应按照规定时间参加安全学习，积极参加各种安全活动，并定期进行审核。
33、执行“三勤”、“三检”制度。
34、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
35、一般人员出差办事;
36、各类人员因私外出。
37、用车时间、里程必须控制在出车单允许范围内,无故超出用车时间和范围必须说明经过,视情况处理;
38、驾驶员在车单开出5分钟以内需出车,延误一次扣10-50元;
39、出车回来后须马上与调度员取得联系,以利安排用车,一次不遵守扣10-50元;
40、闯红灯违章行为的，驾驶人承担交警罚款的80%，其余部分由公司承担；
41、违停、超速、违规变道、闯单行线等违章行为的，驾驶人承担交警罚款的50%，其余部分由用车人承担；
42、用车审批：
43、按照以下程序进行车辆保养维修：
44、油卡由指定的驾驶人员随身保管，防止丢失和损坏，原则上不得使用现金加油，确实需要现金加油的，需报办公室审批，按照财务审批程序进行核报。
45、享受补贴的自带车辆人员应严格遵守道路交通法规，保证行驶安全，公司只发放用油补助，其他一切与车辆有关的责任和产生的费用由本人自行负责。
46、3配车使用人必须如实报销过路费和油料费，不得虚报。
47、配车使用人所使用车辆原则上是个人及所属部门使用，由公司办公室统一管理，配车使用人必须遵守公司相关车辆管理规定及要求。
48、配车使用人本身只负次要责任或连带责任的，除保险公司所赔付以外部份，其差额由驾驶人员与公司协商后共同负担。
49、未经批准，私自驾车外出，若发生交通事故，一切损失由当事人承担。
50、车辆管理:
——企业食堂管理制度 50句菁华
1、用餐人员配备专用餐具，饭桌上设立公筷。
2、食堂室内环境卫生坚持每天清扫，做好日常保洁。
3、1.8每天清理，每月三次大扫除，确保厨房环境卫生。
4、9餐厅内禁止吸烟。
5、1.2餐食费用标准
6、1食品的采购和贮存卫生
7、4.5在烹饪后至食用前需要较长时间（超过2小时）存放的食品，应当在高于60摄氏度或低于10摄氏度的条件下存放。需要冷藏的熟制品，应当在放凉后再冷藏。
8、*供就餐人员自取的调味料，应当符合相应的食品卫生标准和要求。
9、严格执行食品卫生制度，对存放的各类食品实行“隔离”，以免串味、走味或变质
10、就餐人员必须按自己的饭量盛饭，杜绝浪费现象
11、食堂内要做到文明用餐，不得抽烟、随地吐痰及大声喧哗。
12、单位安排工作餐、招待餐，须填写“申请单”，经有关部门领导批准后至少提前二小时通知食堂安排
13、食堂工作人员下班前，要关好门窗，关闭电源开关，后勤管理人员要经常督促、检查，做好防盗工作
14、厨师要按照公司提供的菜单烹制午餐。
15、保证食物原料的新鲜，清洁卫生，无毒无害，保证公司员工的身体健康。
16、公用物品(筷子、碗)每2天用开水煮沸10分钟。
17、每天剩余食物用保鲜膜封好，收藏。第二天及时食用，第二天仍未吃完，必须倒掉。
18、集团行政部对误餐人员、餐数进行统计，并做报表，于每月1-3日跟考勤表一起递交部门主管审核后交财务。
19、员工就餐时，由厨师打菜、自己打饭。打饭时注意自己吃多少打多少，做到不浪费、倒饭，经发现者，且无正当理由者，给予警告一次，第二次罚款10元，3次以上将对此人重新考核。由公司全体员工监督，集团行政部执行。
20、洗手间长期清扫冲洗，保证洗手间无臭味，要求每周消毒一次。
21、1每浪费一次食物，罚款50元，年终考评分数扣一分。同时：
22、员工在食堂就餐须文明着装，不得赤膊或穿着沙滩短裤、拖鞋、短背心等不雅服饰。
23、行政人事部负责协调相关事宜，并对食堂进行整个管理。
24、接触食品的容器、工具用后应及时清洗干净，妥善保管。接触生、熟食品的容器和工具要有明显标志，严格分开。盛放熟食品容器和食具应经有效的消毒。
25、食品进出做到先进先出，易坏先用。
26、熟食板、餐具每餐消毒（30分钟以上），保持地面清洁。
27、个人做到四勤，不在工作场所抽烟，不许对食品打喷嚏，不许戴耳环、戒指。
28、承包商月考核得分60分为及格，低于60分者但不是倒数第一名者每次罚款1000元。
29、员工每次投诉除承担所有损失外，每次罚款50-100元，扣5-10分;
30、总经办组织检查，对于违规项除承担所有损失外，每次罚款500-1000元，扣20-50分。
31、厨师长必须在员工就餐时间前烧好足够的饭菜，按时给员工分菜。
32、厨师长负责采购调味料、大米、煤气等厨房物品。
33、由于公司不提供夜宵，考虑到员工需求，公司在食堂大厅提供了炊具，有需要员工可自己动手烹饪，食堂大厅卫生由就餐员工打扫。
34、各职工食堂的燃料费根据实际需要，由行政部定出消耗定额，列入职工福利费开支。
35、每天饭菜要多样，坚持顿顿有饭菜谱。早餐要有稀饭、玉米粥，各种小菜。间隔，配备豆汁、老豆腐以及各种小吃，如油条、花卷、饼类等;午、晚餐要主食花样不少于三种，菜类要有高、中、低档的品种，要有汤类，并配有档次的炒菜。
36、登记后返还饭卡，进入相对应的食堂用餐。
37、公司任何职员必须严格按照就餐流程用餐，违者处以50元/次罚款。
38、就餐员工必须在餐费公布后的三日内把餐费交至公司财务部，否则，将在工资中扣收。
39、食堂采购员须在每月二十八日前汇总本月实际开支情况，报财务科审批。
40、食堂采购员认真执行公司财务制度，采购经费要实报实销，不得用于私人事务或转借他人使用，报销时要出据购买凭证。
41、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。
42、煤气炉要使用前要确保煤气管道无损坏漏气现象，并定期进行检查，防止煤气泄漏，造成火灾或煤气中毒。不宜把煤气瓶或煤气炉放在靠近电源的地方使用，不宜把废纸、塑料品、干柴、竹篮及其他易燃易爆物品放在煤气炉旁边。
43、主动节约粮食，多盛少打，杜绝浪费，避免出现“多打菜”、“重复打菜”、“剩饭剩菜过多”等浪费现象。
44、3餐具、炊具、菜具、熟食容器应在使用后应立即清洗消毒，做到使用一次，清洗消毒一次。
45、1定购熟食品应当确认生产经营者有有效的食品卫生许可证，把好食物采购关。严禁腐烂、变质和超过保质期限的食品入库。
46、2购买肉类及其制品时，必须购买卫生免疫部门检验合格的。
47、4食品必须烧熟煮透，隔餐隔夜须回烧。
48、上岗要求
49、食堂工作人员的卫生要求；
50、6果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶类。
——企业管理制度大全 50句菁华
1、员工有3个工作日的婚假，符合晚婚晚育（男满25周岁，女满23周岁）奖励7天。婚假不可分割使用，每日发10元补助。
2、由公司安排休假。
3、定期进行灭虫除害。
4、介绍职业生涯规划的概念，让员工掌握职业生涯规划的目的和实现职业目标的路径，清楚在公司发展的路径和方向，帮助员工少走弯路，早日实现职业梦想。
5、试用期延长一个月届满，复试综合成绩仍低于85分者，试用期再延长一个月；
6、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。
7、4整年度之内请事假累计两个月以上（含两个月），累计请病假四个月（含四个月）以上，不计发年终奖励。
8、员工应注意保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不吐痰，不乱张贴，能及时清理污物。
9、严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室（消耗品除外），
10、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。
11、以正面激励为主，以惩罚措施为辅；
12、使用礼貌用语，严禁说脏话；接电话时首先说“您好”；
13、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；
14、单位安全领导小组每季度召开一次专题为安全生产责任会议，每季度召开一次职工大会宣传安全知识，强化安全预防。
15、制定单位领导分工、主管领导、技术员、班组车间生产责任制、领导安全职责。
16、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。
17、检查人员应将检查情况及时报告幼儿园，若发现幼儿园存在火灾隐患，应及时整改。
18、1《中华人民共和国消防法》
19、1方针和原则：消防安全管理以“预防为主，防消结合”为基本方针；实行“谁管理，谁负责；谁使用，谁维护”的原则。
20、3.2人力资源部组织开展消防知识、消防操作技能的宣传、教育和培训。
21、5.2车间、库房的电源线路、电器设备应保持清洁，配电箱、立式配电柜内应保持干燥，不得有灰尘堆积，不准堆放物品。各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损。禁止使用不合格的保险装置，电气设施严禁超负荷运行。
22、年度优秀员工奖：入职一年以上，符合年度优秀员工评选标准，每人奖励100元。
23、迟到、早退、中途开溜者达2小时以上者扣1天工资；
24、凡本公司员工必须遵循；顾客至上、服务第一、质量第一；的原则，决不允许与客户发生争吵（不管对方是对是错），发现1次罚款20元，一年中达到三次者作辞退处理。
25、遵守《安全生产准则》、《检修停送电安全管理制度》、《禁火区域动火安全管理制度》、《安全确认制》、《交接班制度》等相关安全管理规章制度。
26、严禁酒后上岗，班中严禁饮酒、玩耍、打闹、睡觉、脱岗、窜岗，严禁在班中干与工作无关的事情。
27、员工不得在工作场所睡觉，严禁在中毒危险区睡觉、休息和在防火部位吸烟及无动火票使用明火。
28、汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。
29、坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违章作业、违章指挥。
30、职业性疾病，以及由此而造成死亡。
31、事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做出标志，详细记录或拍照和绘制事故现场图。
32、发生事故隐瞒不报（超时限两天属瞒报），每次加扣当事人三个月以内的奖金。
33、对安全生产工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意的。
34、对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的。
35、不服指挥和劝告，进行违章作业的。
36、专业软件是指：设计工作中使用的绘图软件（如Photoshop等）。
37、电脑发生故障应尽快通知IT管理员及时解决，不允许私自打开电脑主机箱操作。
38、系统管理员每周定时对托管的网络服务器进行巡视，并对公司局域网内部服务器进行检查，如：财务服务器。
39、员工离职应将本人所使用的计算机名、IP地址、用户名、登录密码、*台软件信息以书面形式记录，经网络管理人员将该记录登记备案。网络管理人员对离职人员计算机中的公司资料信息备份，方可对该离职人员保存在公司服务器中所有的资料删除。
40、计算机出现重大故障，须填写《计算机维修单》，并交IT管理员进行维修。
41、IT管理员对《计算机维修单》存档，便于查询各电脑使用情况。
42、积极参加公司组织的安全生产知识的学习活动，增强安全法制观念和意识。
43、严格按照操作规程作业，遵守劳动纪律和公司的规章制度。
44、公司全体员工必须接受相关的安全培训教育。
45、生产经营场所应整齐、清洁、光线充足、通风良好，车道应*坦畅通，通道应有足够的照明。
46、各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范，电气设备要绝缘良好，其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施；在有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所，要使用防爆型电气设备。
47、发生职工伤亡事故后，公司负责人应立即组织抢救伤员，采取有效措施，防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，并报告集团公司。
48、室内消火栓系统；
49、1公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时依据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
50、7业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司业务提成管理规定执行。
——工程企业薪酬管理制度 50句菁华
1、奖金：全勤奖金、绩效奖金、年终奖金和其他奖金。
2、机车津贴：凡业务部外勤人员自备机车者，均发给机车津贴。
3、定期晋升：每年1月1日起为上年度考绩办理期，每年3月1日为晋级生效日，晋级依考绩等次分别加级。
4、2竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
5、1基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。
6、3各类补贴：包括手机补贴、出差补贴等。
7、4个人相关扣款：
8、6奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，奖金发放根据公司经营情况而定。
9、1试用期间的工资为（基本工资+岗位津贴）的80%。
10、1执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月*均上班天数计算。
11、岗位年功薪点
12、签订经营目标责任书的经营管理人员和销售人员按照事先约定的标准兑现奖惩；
13、薪资计发人员及其他各类公司员工均不得随意打听、传播别人的薪资收入情况，更不得以此要挟公司为其加薪。违者，按严重违章违纪处罚。
14、如发生非员工个人原因一个月以上停工，公司要保证支付给员工不低于当地*规定的最代生活费标准。
15、员工薪酬自服务之日起薪至退职之日止停薪,新任用及辞职员工当月工资均以其实际服务之日数乘以日工资。
16、员工薪酬实行动态管理,分为整体调整和个别调整。
17、住房补贴：非温州市区员工可享受住房补贴50元/人，（酒店如安排住宿，则住房补贴自动取消）
18、司龄工资：按照职员在本公司服务年限长短来确定，鼓励职员长期、稳定地为企业工作。
19、加班工资：公司依法安排职员在标准工作时间以外工作所支付的工资报酬。
20、专项福利：指公司为特殊人员或某些特定情况设立的福利。包括职员生日祝福、节日礼金、职员培训、住房补贴及其他等。
21、业务提成：为促进一线员工销售积极性，部份岗位根据其所在岗位销售特点在达到一定基数后按相应比例提成，激励员工积极促销。
22、员工薪酬由固定工资和浮动工资两部分组成。
23、考勤补贴
24、社会保险
25、保安岗。指内部人员保安岗，支行保安岗人员由总行统一根据需求进行调配，每个支行定员1人，岗位工资XX元/月。保安岗以总行安排确定的人员为准。
26、职工福利费。指按相关政策规定支付的职工福利性支出。
27、社会保险。主要包含单位为职工计缴的基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五个险种的社会保险费。
28、中心因不得已的理由而无法按期支付工资时，应于支付日的前五日早上公告通知员工。
29、其他经人事行政科评定认为不具备提薪资格者。
30、研究所（研究生）毕业，６５００元以上。
31、工科职高毕业，专长与工作相同，４２００元。
32、初中毕业者，各公司自订
33、市郊厂区主管级（含）以下人员每月发给２００元。
34、非市郊厂区人员，因工作需要而在这个厂区上班者（如守卫人员）。一班期间内按日比照厂区人员发给，其细则由各公司自订。
35、招生奖励：按学生缴费总数金额的3%提取作为老师的奖金。奖金计发时间跟每月工资一起发放。奖金发放标准见附件一。
36、由学校组织活动现场报名的学生奖金参加工作的老师*均分配。
37、成立明确的分配制度。根据不同部门的工作性质与特点，成立合理的分配方式与制度，以适应不同部门的需要。同时利于各级管理者有效管理工作人员，以实现关键目标。
38、成立合理的工资构成体系并与企业效益、个人业绩挂钩。工作人员收入不仅体现工作能力与所承担责任，而且更强调对绩效的倾斜。
39、绩效工资：绩效工资体现工作人员的工作绩效；绩效工资根据考核周期及考核结果公布次月予以核发。
40、离职的工作人员当月薪酬按日计算，并依实际出勤日的薪酬总额支付。
41、停职前的薪酬，依下列方式计算：停职前的薪酬×实际出勤日期/月*均上班天数(按国家有关规定)。
42、岗位工资及绩效工资的调整：
43、半年绩效考核及年终绩效考核后，依据评估结果对岗位进行调整，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。
44、每月薪酬发放时间为每月10日，如遇节假日则顺延。
45、薪酬个人所得税、法定保险和公积金项目，在发放前直接从薪酬中扣除。
46、、适用对象：本公司所有正式员工。
47、、员工工资级别调整的依据：
48、、假期
49、、贺仪与奠仪
50、、过节费
——采购企业仓库管理制度 50句菁华
1、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
4、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
5、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
6、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
7、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
8、做好手工工具和机器的借用和登记工作。
9、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。
10、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
11、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
12、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
13、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
14、7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
15、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
16、2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
17、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
18、所有采购均需二人或二人以上进行。
19、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
20、完成领导交办的其他工作。
21、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
22、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
23、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
24、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
25、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
26、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
27、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
28、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
29、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
30、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
31、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
32、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
33、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
34、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
35、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
36、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
37、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
38、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
39、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
40、调研、论证、询价。
41、招标、议标
42、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
43、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
44、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
45、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
46、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
47、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
48、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
49、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
50、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
——施工企业的管理制度 40句菁华
1、权威性。管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯;
2、完整性。一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”；
3、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;
4、可执行性。组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；
5、相对稳定性。管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。
6、谋求稳定、合作的劳资关系原则：对公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特殊考虑，以建立稳定、长期合作的劳资关系。
7、年薪制：由总经理确定年薪标准（一般一年确定一次）。
8、日工资制：临时雇用的施工工人。日工资制工人不属于公司固定员工，其工资标准由工程部拟定，经主管副总经理批准后执行。
9、年资津贴：（由总经理确定按实际年资计算或自本制度批准施行之日起计算年资）
10、补贴：
11、员工薪资采用月给制，薪资计算时间：每月1日至月末。
12、试用期员工工作不满5日离职的，不发给薪资。
13、试用期员工无奖金和补贴（试用期内派往异地项目部工作的除外）。
14、绩效考核：
15、评优：被评为年度优秀员工、优秀管理人员的，于获奖励次月起基本工资晋升一级。
16、连续两年年度检查结论为基本合格的；
17、会计的职责：
18、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
19、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。
20、出租车车票，视具体情况报销。
21、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故，年终按每月60元标准发奖励，由行办造册。
22、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。
23、总公司列转的技术装备费，进入待摊费用中进行核算，分期进入成本。
24、职工生活补贴每人每天10元，由食堂统一用于生活费开支，不再造册发放，此费用列入间接费用，抵扣总公司管理费。
25、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为：项目经理、项目副经理2万元，总工10000元，办公室主任10000元，驾驶员3000元，部门负责人3000——4000元，其他人员视具体情况而定。
26、民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属施工工区负责人向财务借支。
27、各部门应在每月月底，将下月的用款计划送交财务部门，支票领用人凭借有效的用款计划填写支票领用单，经领导审批后领用，并同时登记《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所需金额上限，超出上限应通知财务部，否则财务部将通知银行，作废该份支票，由此所引起的一切后果，由支票领用人完全承担。
28、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则罚款500元；如果丢失支票，领用人必须立即报财务部门采取补救措施，并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。
29、业务招待过程中发生的无票支出，由项目经理同意后，财务统一办理。
30、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。
31、标准工资按照总公司《项目经理部工资改革方案》执行。
32、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。
33、业主奖金的分配办法：业主奖金x总公司管理费x40%的余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。
34、项目部存货（库存商品）的核算采用“实际成本”法，存货发出时，一律采用“加权*均法”计价。
35、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为依据，登记材料帐。
36、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，每月结帐报销一次，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。
37、临时急需物资及小规模用料采购支出
38、出票日期
39、出票金额和用途
40、经手人签字
