1、对公司的经营、管理等制度提出好推荐，一经采纳实施的每次奖励50~100元。
2、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
6、借款出差人员回公司后五天内按规定到财务部报账，报账后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、负责登记各项经管的明细分类账、日记账、总账；
8、负责装订、管理会计档案；
9、完成领导布置的其他工作；
10、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
11、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊状况除外）。
12、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作状况。
13、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
14、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
15、使用者应持续电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
16、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
17、公*是指坚持制度面前人人*等的原则，为每个员工带给*等竞争的机会。
18、公正是指对每位员工的工作业绩做出客观、公正的评价，并给予合理的回报，同时赋予员工申诉的权利和机会。
19、人力资源部选取合理有效的招聘渠道，并发布招聘信息。
20、人力资源部收集应聘人员的求职登记表、身份证、学历证以及其它有关业务资历材料。
21、面试后两天内，由人力资源部向合格的人才发出通知，并办理报到手续。
22、全月生产无次品者
23、其它有重大成绩者
24、工作疏忽造成产品不合格，外发人员货物数量发错，产品、配件不合格将负责重复工作的加工费、差旅费、物流费、毁坏的材料费。并处以50—100元的罚款。
25、在车间内的工作衣、手套挂好，放在必须的位置。
26、人为损坏的工具、机器、模具，造成的经济损失自负。
27、上班期间，生产一线员工不准接打私人电话，电话工作时间关机或交给办公人员保管。
28、每月生产一线员工产品次品率超过正常范围的，多生产一张次品，罚款10元。
29、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
30、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
31、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
32、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
33、3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
34、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
35、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
36、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否
37、车辆管理员对审批通过的用车申请，详细填制《公务派车单》，并签字确认；车辆管理人员不在时由综合管理中心其他人员代签。
38、车辆管理员应对出车车辆进行登记，填制《公务用车记录表》以便对各种数据进行汇总分析。
39、由于司机违章造成的费用，由司机全额承担。
40、车辆管理员负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。
41、驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上；否则造成加油数据无法确认的，车辆管理员有权对该驾驶员批评。
42、车辆管理员应每月分析一次车辆的百公里油耗，按照百公里耗油标准及实际里程换算出各车辆耗油量。
43、综合管理中心在接到事故报告后，应立即通知保险公司并派人赶赴事故现场，协助现场人员做好伤员救助、事故现场保护等工作。
44、员工在公司内一律穿工作服（副总级以上及试用期员工除外），女员工不得披头散发，男员工不得留长发，要做到仪表整洁、干净。
45、工作环境有序。在办公区内，禁止大声喧哗，在工作时间内严禁串岗，严禁谈论与工作无关的事宜，禁止上网聊天、玩游戏，严禁浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸。工作期间不准化妆、吃零食，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。
46、严禁员工在工作时间接待除客户意外的私人朋友，严禁工作时间接打私人电话影响工作及影响信息的畅通。
47、企业员工一律实行上班打卡登记方式。凡企业员工上下班均需亲自打卡，任何人不许代理他人或让他人代理打卡，违反此规定者均按打卡管理规定执行。行政人事部凭信息打卡作为考勤的基本依据。
48、若按规定需要销毁时，由部门总监审批在专人监督下销毁。
49、因工作需要查看超出自身权限的文件或资料，必须得到部门总监的批准到行政部办理手续方可查看。
50、公司所需办公用品由行政人事部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。
51、行政人事部指定专人制定每半月办公用品计划及预算，经领导审批后负责将办公用品购回并办理入库。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。
52、食堂人员要在规定的开餐时间内保证员工就餐，员工不得提前去食堂就餐。
53、做到餐具干净、无污渍，对环境及餐具按时消毒。
54、嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。
55、记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。
56、连续三个月未休假、迟到者。
57、发现有损害公司利益举报而被查实者。
58、遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救因而减少重大损失者。
59、在工作时间谈天、嬉戏、阅读与工作无关的书报杂志或从事规定以外的工作者。
60、违规驾车未造成严重后果者。
——小公司销售管理制度 60句菁华
1、打招呼时，不妨问寒问暖。
2、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。
3、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。
4、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
5、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。
6、适时地拿出样品，辅助推销。
7、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。
8、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。
9、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。
10、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。
11、向客户提出扩大订货量的要求。
12、从多个侧面了解客户信用状况。
13、祝贺高升。
14、请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提出自己的见解或建议。
15、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。
16、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
17、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。
18、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。
19、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。
20、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。
21、工作安排
22、及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
23、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
24、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
25、指挥的原则
26、对外工作必须坚持以维护本销售体利益，尽可能使客户满意的原则。
27、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。
28、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
29、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。
30、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；
31、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络；
32、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议；
33、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；
34、对筛选客户有建议权；
35、对所属下级的工作有监督、检查权；
36、有退货处理权；
37、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。
38、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：
39、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金销售公司工资规章制度销售公司工资规章制度。
40、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
41、合同内容填写
42、企划、指示营业方法。
43、负责与中介机构关系；
44、严格按照销售程序办理接待、认购、管理、服务等销售任务；
45、洽谈销售条件，草拟合同条款；
46、客户的确认以递交《客户登记表》的时间为准；
47、销售人员不得对未确认的客户继续跟进（善意协助者除外）；
48、销售人员谈成后，填写《合同报签单》，写明价格条件和相关内容，转交发展商合约部；
49、合同条款：
50、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。
51、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。
52、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天;员工之配偶分娩，给假3天。
53、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。
54、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。
55、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。
56、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;
57、员工不能胜任其岗位工作者;
58、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。
59、人格魅力
60、请假1天以内由上级主管负责人签字批准， 2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
——小公司财务管理制度 60句菁华
1、细做、精做各种主副食，保证质量。
2、其他相关工作。
3、负责管理公司的日常财务工作。
4、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
5、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
6、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
7、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
8、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
9、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
10、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
11、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
12、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
13、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。
14、及时核算和上缴各种税金。
15、督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应
16、凭证统一使用记帐凭证。
17、凭证编制完成后应及时审核，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕。
18、由于会计核算均使用电算化，帐簿均由电脑自动生成，故应在第二年年初将所有账簿包括总账、明细账、现金账、银行帐打印完成。
19、账簿由财务人员进行装订、保管，对账簿的总体情况负责。
20、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销
21、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
22、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提 高经济效益。
23、承办公司领导交办的其他工作。 财务部经理岗位职责
24、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
25、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行 ；
26、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
27、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最后审核。
28、主动征求职工意见，根据情况和季节适当调整口味。
29、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
30、勤俭办食堂，精打细算，节约水电、用电、用煤和各种管理费用、杜绝浪费。
31、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、
32、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。
33、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
34、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；
35、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；
36、票据的种类：
37、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。
38、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐
39、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点
40、日常费用借款;各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
41、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;
42、工程付款依据合同、财务账、工程预算进行审核;
43、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。
44、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。
45、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。
46、公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。
47、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
48、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
49、应收款账本及赊欠补助簿。
50、费用报销应及时，当月费用当月报销，当天费用当天报销，尽量不跨月报销 。
51、公司应定期进行财产存货清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;并且必须有财务人员参加 。
52、.车辆维修费及汽油费管理制度
53、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
54、工程中间结算程序。
55、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
56、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
57、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
58、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
59、库存现金和有价证券每季抽查一次。
60、对于应付帐款已经确认需要调整的.情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料 部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料
——十人以下小公司管理制度 50句菁华
1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。
2、及时核算和上缴各种税金。
3、对其他应收、应收账款及时催收清理；按公司规定固定资产及库存商品和代管物资等资产每月月底盘点；做到账存与实存数相符
4、理解并清析工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等、并结合合同督促项目部回款；
5、每月末及时督促各项目部报账；
6、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
7、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；
8、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；
9、员工须自觉持续公共区域的卫生，发现不清洁的状况，应及时清理。
10、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊状况除外）。
11、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告，由公司安排修理。
12、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
13、办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买；
14、人力资源部收集应聘人员的求职登记表、身份证、学历证以及其它有关业务资历材料。
15、经核定录用人员应按规定日期到人力资源部办理妥下列手续：
16、在本公司工作的员工不能担任保人。
17、公司于每年定期“对保”，并在认为必要时随时办理“对保”。
18、车间内操作工作使用工具、模具、产品、材料应整齐放在必须的位置。
19、机器工作时，保证在岗在位，不得离岗串岗。
20、在车间内禁止吸烟，人走电断，各种机器灯停止工作；由工作失误造成事故者，轻者后果自负，重者上交。
21、迟到一次扣1分，迟到3次扣100分，扣100分。
22、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
23、1物资采购的计划、申请与审批
24、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
25、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
26、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否
27、每次出车产生费用时，司机应附上相关的凭证交给车辆管理员。
28、车辆管理员应认真审核和保管司机的行车记录，由综合管理中心经理批准后及时到财务部报销。
29、车辆管理员应每周核对车辆的实际行驶里程与《公务用车派车单》中的总里程，将误差控制在5%以内。否则，应彻查原因并予以纠正。
30、驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上；否则造成加油数据无法确认的，车辆管理员有权对该驾驶员批评。
31、车辆油卡充值申请审核通过后，由小车班负责人从财务借支现金加油，也可先自己垫付，再凭相关票据到财务报销。
32、车辆管理员应每月分析一次车辆的百公里油耗，按照百公里耗油标准及实际里程换算出各车辆耗油量。
33、综合管理中心在接到事故报告后，应立即通知保险公司并派人赶赴事故现场，协助现场人员做好伤员救助、事故现场保护等工作。
34、为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。
35、严禁员工在工作时间接待除客户意外的私人朋友，严禁工作时间接打私人电话影响工作及影响信息的畅通。
36、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月关键绩效指标考核工资。
37、员工请假需提前一天写请假条，由部门总监签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门领导或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。
38、员工请假四天以内（含四天）由部门总监签字同意后，报行政人事部备案。特殊原因需请假超过四天者，报总经理批准。
39、公司所有公文等具有参考价值的文件材料。
40、公司其他人员需借阅档案时，要经各部门总监签字批准后到行政部档案管理处办理借阅手续；
41、公司各部门每天早上开晨会，针对前一天工作进行总结及分析并对当天工作进行安排。
42、公司尚未付诸实施的经营方向、经营规划、发展项目及经营决策。
43、资料柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。
44、食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。
45、连续三个月绩效考核为优的员工。
46、年终考核全年绩效考核均为优秀者。
47、年终考核，全年被评为优秀的部门。
48、一年内记功三次者。
49、违规驾车未造成严重后果者。
50、在食堂就餐不排队、不守纪律、无理取闹者。
——公司人员的管理制度 60句菁华
1、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏。
2、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量。
3、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。
4、兼职员工不享有公司的员工福利：
5、长期兼职工作中出色的兼职，可以适当提升为兼职督导，如有特别优秀条件和提议向公司推荐成为正式员工。
6、严禁在宿舍私拉电源线及电源插头、电炉、煤油炉、使用电饭煲等，若有违反者，给予罚款100元，后果严重者送交*机关处理。
7、爱护宿舍各类公用设施，保障设施的完好，对人为因素损坏公用设施的，将严惩违纪人，并责令赔偿公司经济损失；针对个别房间不能举报的，由其房间员工均分承担赔偿金。
8、为保障员工的安全，避免非本厂人员进入宿舍，请员工出入宿舍大门时，自觉出示厂证，配合当值保安人员的检查；针对不自觉出示厂证或不接受当值保安人员检查的，给予罚款50元。
9、督促检查本辖区内的机电设备、设施，消防安全，治安秩序、环境卫生等管理工作。
10、熟悉了解小区*面布置；熟悉了解保安巡逻路线、执勤点；熟悉了解各种消防设施的分布、各种消防器材的配置、性能和使用要求。
11、对保安的奖惩有决定权（与公司领导商定），对不称职的保安的辞退、除名有建议权。
12、熟悉消防器材、消防设施的性能、位置，做到会使用；一旦发生火灾，应在报警的同时按行动预案积极扑救。
13、熟悉了解管理区域内绿化布置图以及植物种植管理方法。
14、微笑服务，顾客一进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店“欢迎下次光临”；
15、当班人员所收的货款及时上交店长，店长于每日14点扎帐并将所收货款存入公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。
16、货架头60％布置新移库商品，40％布置大量畅销商品；
17、店内商品补充
18、退货
19、调班
20、事假
21、新员工到办公室、行政部办理住宿登记手续；
22、员工离职必须在3天内办理完有关退宿手续，对无故拖延时间滞留员工宿舍者，会所将采取相应的措施处理；
23、在室必须保持安静，不得追跑，不得大声喧哗，使用音响时不要干扰他人；
24、建立卫生档案，进行卫生检查，宿舍管理员每天检查一次寝室卫生，并将检查情况记入卫生档案，并每周公布一次，作为优秀个人评比结合测评；
25、全宿舍大扫除时每个住宿员工必须按照大扫除分工的具体内容和要求，完成大扫除；
26、有打架者、偷盗员工钱物者将给与开除处理。
27、办公室要进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。
28、员工因工作需要内部调动时，考勤表应由办公室办理调整。
29、考勤表由办公室汇总后于当月月底上交财务部。
30、每月员工可公休2天，公休时需提前到办公室申请，只限于周六周日。
31、入住员工宿舍的员工必须办理好暂住证，并妥善保管，以便治安检查需要。
32、员工离职、退休、免职、开除、解雇的，应与离职之日起，3天内，搬迁宿舍，不得借故拖延。
33、凡员工存在以下行为者，取消其住宿资格：不服从管理员管理的，在宿舍酗酒、赌博、斗殴的，蓄意破坏公共设施的，擅自在宿舍留宿他人的，经常在宿舍喧闹，影响他人休息的，无正当理由经常夜不归宿的及其他严重违反宿舍管理规定的行为。
34、员工每日应注意保持作业地点及更衣室、宿舍环境清洁。
35、在工作时间中，除主管及事务人员外，员工不得打接电话，如确为重要事项时，应经主管核准后方得使用。
36、迟到，比预定上班时间晚到。
37、迟到、早退每次扣除日工资的50元；
38、所有报表必须在规定时间内、按规定的要求、及时回传至公司。
39、《进场费》、《堆头陈列费》等必须严格执行公司《关于市场费用报销的有关规定》要求，否则不予受理，而且必须统一使用公司制定的的申请表格，否则不予审批。其他日常的申请如果没有正规表格的用公文审批卡。
40、凡已经审批的文件，要求区域经理必须留有存档，以便将来进行帐务核销。
41、销售内勤要对所有表格进行编号存档，并负责对报表回传进行落实、追踪。
42、员工请假三天以上七天（含七天）以内者，部门经理（分公司经理）签字批准；
43、公司人员发放工作服冬、夏装各两套。
44、新员工进入公司十天后发工作服。期间发放旧的工作服。
45、员工的夏装工作服实行免费使用，冬装工作服收取折旧费用。
46、员工在辞职办手续时其工作服应事先洗干净叠好再退还给仓管员，仓管员视工作服新旧情况进行分类保管，以便下次优先发放使用。
47、员工因岗位或作业特殊性需增发冬、夏装的，可由员工所在部门申请，经办公室审批后由后勤仓库发放，并要做好相关登记工作。
48、员工着装要整洁，并不得自行转借给非本公司人员。
49、员工必须按照统一编号使用各自的床、卧具等，不得私自随意调换或多占）。
50、住宿员工有责任维护所有公共设施（如电视机、洗衣机、卫浴设备、门窗、床铺等）完好；发现损坏应及时告知宿舍长，情节严重时宿舍长应上报院长。因员工个人原因造成损坏，由员工承担赔偿责任，同时公司将酌情进行处罚。
51、房间清洁由宿舍长安排轮流打扫；废弃物、垃圾等应放置在指定场所；室内外不得使用或存放危险、违禁物品。
52、超出30分钟每次扣除30元，
53、保持生活环境的整洁卫生，不随地吐痰，乱丢果皮、纸屑、烟头等。
54、注意安全，不要私自安装电器和拉接电源线，不准使用明火炉具（用电炉具）及超负荷用电。
55、预防火灾，严禁在宿舍区燃放烟火和鞭炮。
56、检查完机子后检查所看区域卫生，有没有做好的地方要让其处理，否则有权不接班，一直等到上一班的同事处理完了再接班。上一班的员工则要处理完所有事情方可下班。注意：一定要等到接班的员工确实无误签字后才可以下班离岗。
57、热爱本职工作，认真、积极完成任务;
58、热爱集团、热爱集体，维护集团，食堂的利益;
59、勤俭节约，杜绝浪费;
60、要保持工作场所、设备和餐具的卫生;
——新成立公司管理制度 60句菁华
1、1员工正常工作时间为每周一至周五上午9时至12时，下午2时至6时。(如果周末加班，那么就是上午九时30分至12时，下午2时至5时30分。)
2、5缺勤：下列情形按旷工处理：
3、3.2请假二天以上者，须经公司领导签字批准。
4、1事假
5、2.5长期病休人员按*规定的最低生活标准，发给基本生活费。
6、3.2年假标准：员工自入职之日起工作满一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10(含)-20年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。
7、5.2员工婚假为七天，遇节假日顺延，超过时间按事假处理；
8、5.4婚假期间不扣除薪资。
9、7.1员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。
10、7.3员工丧假在规定时间内，不扣除薪资。
11、2加班时数——原则上每月每人加班不允许超过16小时。
12、缴纳所认缴的出资；
13、决定公司的经营计划和投资方案；
14、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
15、聘任或者解聘公司经理，财务负责人，决定其报酬事项；
16、拟订公司的基本管理制度；
17、领导执行、实施董事的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。
18、根据业务发展的需要开发潜在客户；
19、特种设备管理制度：如起重设备、锅炉等，须经过常州、无锡两地特种设备检验研究院安检合格后方可使用。
20、制定设备操作规程，完全按操作规程使用设备。每台设备均在明显位置设立此设备的操作规程，挖机、铲车等可挂在驾驶室内，便于司机学习掌握。并定期对操作人员检查对不熟悉操作规程的操作人员培训。
21、交班者应主动向接班者介绍设备运行情况，必须实事求是，不得隐瞒，否则发生事故由交班者承担。
22、根据工区自身情况，组织定期检查和重点抽查，并进行考核。帮助整改设备存在的安全问题，提升工区设备管理能力。
23、工区日常检查：
24、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产，严禁将公司财产居为私有。为企业树立良好的形象，
25、就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的劳动。就餐时，如对饭菜不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。
26、已配发的各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。
27、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。
28、2行政中心
29、负责制定、解释、修订此手册，协助行政中心对员工进行教育和监督管理。
30、公司因工作需要安排员工加班时，应提前做好准备，员工也应积极配合。
31、工作时间内，员工不得接待私人探访，如确有必要须报部门负责人同意后到指定地点接待。接待公务来访也应在指定的洽谈区进行。
32、员工应爱护公司设施，设备，工具，如有破坏或挪用者视其情节轻重，损坏大小赔偿并罚款，情节严重的除受到纪律处分外还有可能会受到民事或刑事检控。
33、员工不得将公司文件遗留或存放在不恰当的地方，下班之前必须将所有文件资料归档。
34、办公室内不得存放贵重物品，如有遗失公司概不负责。
35、员工须处处维护公司形象，将公司利益放在第一位，不得做有损于公司形象的事，未经上司授权不得向公司内、外人员描述、评论公司的各项政策及经营手段。公司的各类文件、资料均属公司的商业秘密，员工应妥善保管及严守秘密。
36、工作时间内，员工应该绝对服从上司的工作分配，不得作出不服从上级合理的工作指示或不尊敬上司的行为，员工应按时完成上司下达的任务，不得无故拖延，拒绝或终止工作。
37、离职分为：辞职、自动离职、辞退、开除等，除自动离职者未能及时办理交接手续，其余均应办妥交接手续，经各部门交接人签收后才能离职。
38、遵守公司纪律和管理制度，上班不迟到、不早退（不得提前到打卡区等待）、不旷工，工作时间保持良好的精神状态，不睡觉、不串岗闲聊，不做与工作无关的事情（比如看小说、杂志、玩手机、睡觉等）。
39、工作时间不得处理私事、接待亲友，未经批准不得将亲友带入工作场所。
40、绩效工资由文员每月核算。每月交给主管审核、交总经理批准。
41、部门之间应团结协作，不能相互推诿；
42、无论奖励或惩罚，都要及时兑现；
43、具有强烈的进取心和创新精神，勤于学习，善于总结，不断提高自身管理水*和专业技术能力；
44、严格按照岗位规定着装，保持整洁，工作时间佩戴胸卡；
45、坐姿端正，禁止坐在桌上或脚踏桌椅；
46、员工应亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打及擅自涂改情况发生均按有关规定处罚。
47、未经部门批准，不可以加班或攒公休，自愿加班按尽义务考虑。
48、施工人员必须服从公司的安排，在事先征得业主同意后方可入住施工现场并积极地配合其他工种的工作。
49、施工人员应严格按设计施工，不得擅自改动。发现设计问题应尽快与现场管理人员或设计人员联系，服从现场工程部负责人的指令。
50、施工期间，施工人员应保持通讯畅通，严禁无故停工，严禁留有手尾工程，未经公司同意严禁带走施工现场任何材料。
51、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
52、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
53、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
54、年度内每次考核中伤亡控制指标，低于指标、安全达标、文明施工目标达到合格(或优良、双优)工程项目，作业班组、项目经理、班组长均可入围先进单位，先进个人的评比、职务晋升、奖金的评定等等。
55、病假：员工必须提前一天以书面形式通知行政部，并写请假条，病假结束后需到行政部进行销假，销假时必须出具医院证明、就医记录和买药发票，否则按旷工三天处罚。
56、公司员工只要在上班期间早退，或者是做些与上班无关的事情，如：逛街、打牌等等，一经发现，从当月工资上扣除200元。
57、建议业主不妨主动提出要求，在合同上增加相关批注，让公司利益得到更实质性的保障。
58、根据公司的管理要求，上班必须穿戴公司规定的服装，工作证整齐的挂在胸前，认真的完成公司下达的目标及任务。
59、各项办公设备须每日擦拭干净（须用专业清洁剂的应用专业清洁剂）。
60、办公场所禁止吸烟。
——装饰公司管理制度 60句菁华
1、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工。严禁穿其它公司工作服，发现一次扣3分；
2、工人员须保证施工现场的环境卫生，卫生间保持清洁，不得有垃圾杂物、积水;材料摆放应有条不紊，用料须分门别类堆放整齐，置于干爽地段，施工垃圾应及时清理，外运到公司指定地点，每日施工完毕，须清理施工现场，做到无垃圾堆积。
3、材料按公司指定地点分类存放，严禁假冒伪劣材料进入施工现场，所有材料需为公司检验盖章的材料;合理配用，列出详细使用明细;严禁一家材料挪作他家使用，一经发现严厉处罚。
4、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀，总电源及窗户。凡每发现一次记过错。
5、工地上注意维护公司形象，不得讲和做不利于公司形象和利息的事，否则罚款300元——-1000元，情节严重者立即开除并扣除其所有工资。
6、工地上禁止流动吸烟，严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。
7、严格遵守国家有关法律、法规和总公司的各项规章制度。
8、领会、了解设计意图和预算内容，认真执行<施工控制程序>，掌握工程各项细节要求，并做好客户和工班的衔接工作，与客户进行有效沟通，切实了解客户要求，做好服务，树立公司形象。
9、关心一线员工的工作和生活，做好新员工的安全教育。
10、每天定时收拾各自办公区域，做到整洁明亮。如未达到标准者，罚款20元；如有异议，到会计部索要本月工资，自行离开；
11、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。
12、不得积压工作任务，当日事当日毕。
13、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受部门主管当天的工作安排。
14、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。
15、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。
16、客户出现特殊情况，必须协助客户提前向公司申请。业务员个人不得对客户作任何让价承诺，具体情况需请示本部门经理批准后执行。
17、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。
18、协助客户、行政部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。
19、业务员待遇标准底薪元/月(当月个人客户成交；当月个人客户成交；当月个人客户成交）。
20、公司新进业务人员，试用期为一个月，试用期结束个人开发新客户，达成客户成交一组后转正。
21、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。
22、根据公司的管理要求，上班必须穿戴公司规定的服装，工作证整齐的挂在胸前，认真的完成公司下达的目标及任务。
23、上班时间外出必须填写外出登记表。并说明外出事有及回公司时间。
24、上班时间，不得上QQ聊天违者根据店面管理制度进行处罚。（如需给客户联系必须给经理申请不得超过30分钟。）
25、现场施工人员应恪守诚实信用的职业道德，严禁出现不遵守时间，不兑现口头或书面承诺的现象。
26、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。
27、公司的靠背、座椅一律不能放其他物品，人离开时椅子调整。
28、公司员工只要一进办公室，没有佩戴胸卡的，发现一次罚款10元，交给财务。
29、建立健全公司各种财务管理制度。严格按照财务工作程序执行。
30、公司的人事、招聘、培训、考核、考评。
31、地漏等下水管在施工期间须用硬物遮盖。垃圾，油漆等涂料不得倒入下水道。厨房，卫生间无脏物及异味。
32、高空作业时，须采用结实可靠的支撑物并配备必要的安全防护装置。
33、现场发现使用电炉或白天开照明灯（天阴和油漆砂*等特殊情况除外）则处以50元罚款。
34、我应该具体准备什么东西，说的越细越好，并且说一下按目前市场，预算大概要多少钱。答：你没有开公司以前你不需要准备什么东西，你叔叔怎么干的呢就怎么干。市场预算，呵呵。问你叔叔啊。不过针对不同的施工队或者不同规模的公司，报价有一点浮动就可以了。有些时候还要参考一下北京的“定额价”。
35、工资到底是按工作量发还是按天发，帮我分析一下，拿出个具体方案。
36、认真熟悉、审核图纸，了解设计意图，细部作法，施工顺序、方法、技术措施、*面布置，协同各班组根据合同要求制定详尽的进度计划并签订进度计划责任书。在现场没有耽误工期时间的情况下保质保量的按施工期限完成。
37、认真熟悉、审核图纸，了解设计意图，细部作法，施工顺序、方法、技术措施、*面布置，并向各班组进行施工技术及安全质量交底。
38、公司员工确因工作需要需备用金或周转金,2000元以内可由借款人填写“借款单”经公司经理批准后方可借支,超过2000元须经总经理批准方可借款,前次借款未还清前不得再借。特殊情况可由财务与董事长联系,经董事长同意后先行借支,事后补办手续。
39、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度;
40、积极为公司经营管理服务,促进公司取得可观的经济效益;
41、厉行节约,合理使用资金;
42、负责会计软件数据等有关资料的管理。不得携带本部磁盘外出或转借他人使用,认真做到防盗防破坏和保密工作。搞好计算机的日常维护,对外来磁盘的使用必须确保不对计算机造成破坏。
43、认真执行现金管理制度和银行结算制度,负责办理现金收付和银行结算业务,严格支票管理制度,编制支票使用手续。要以审核后的收付款凭证为据办理收付业务。
44、不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算、套取现金。
45、公司在发放员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的旅差费;总经理批准的其他特殊支出时可以支付现金。
46、会计凭证应按月,按编号顺序每月装订成册,标清月份,季度,起止年,号数,单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)归档保存。
47、公司员工确因工作需要需备用金或周转金，20xx元以内可由借款人填写“借款单”经公司经理批准后方可借支，超过20xx元须经总经理批准方可借款，前次借款未还清前不得再借。特殊情况可由财务与董事长联系，经董事长同意后先行借支，事后补办手续。
48、与客户签约后，设计师必须在二日之内将合同图纸报价出齐交到工程部，审核合同图纸报价，一天时间准备进场。因此与客户签约时，工期从签约之日起的第三天开始计算，设计师与客户协商工期时应考虑到出图和工程部审核、进场的时间，不允许合同图纸报价未经工程部审核施工队仓促进场，如合同图纸报价经工程部审核不合格，设计师必须在施工队进场之前将合同图纸报价修改完毕，如因修改合同图纸报价耽误了已定好的工期，设计师必须与客户协商重新签定工期。
49、业主采购的材料应当签署书面交接记录并堆放在不影响作业的单独区域。有包装的材料在使用前不得自行打开包装，无包装的材料应妥善进行成品保护。
50、市场部的员工必须把每天做的。事情全都记录在笔记本上，每周星期天交给邵衍，邵衍在交由杨总查看。
51、质量管理中心部门经理要做好装饰工程内控的监控,认真进行合同评审。
52、请假应向主管部门提前一天提出，由主管部门批准后方可休假。
53、月度旷工二次或二天扣除扣罚当月工资20%。
54、病假最长期限60天，超出此标准将按自动离职处理。
55、事假必须事前提交请假申请。
56、未按规定时间提出请假申请及请假要求与工作相冲突时，不予批假。
57、事假为无薪假。扣款为当月基本工资/当月理应出勤天数x请事假天数
58、未事先申请而休事假，按双倍扣罚薪资。
59、因违章操作造成工伤，不享受工伤休假。
60、全年累计休假超过30天取消，取消公司年度任何形式优秀评选资格，及调薪资格。
