1、档案实行专人管理,管理严格保管档案箱、橱钥匙,不得带至办公室外,非档案管理人员不得随便开启档案箱、橱。
2、外单位查、借档案,必须持单位介绍信,审明查档案原因,经本单位分管档案领导批准后可准予查阅。
3、按期对档案保管满15年的短期档案进行鉴定工作。
4、对鉴定后需要销毁的档案,必须办理批准手续,写出书面报告,编制销毁清册,报有关领导批准。
5、档案工作应列入学校和各部门工作计划,并列入有关人员的职责范围及工作标准。
6、学校各职能部门的设置、编制、调整或撤销,由校长提出方案,报董事长批准后实施。
7、试用期间的工资,按制定的薪酬标准发放。
8、员工未经批准而自行离职的,学校不予办理任何手续;给学校造成损失的,应负赔偿责任。
9、员工必须服从部门安排,遵守各项规章制度,凡有违反并经教育不改者,学校有权予以解聘、辞退。
10、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用,在离开学校以前,必须交还学校的一切财物、文件及业务资料,并移交业务渠道。否则,不予办理任何手续,给学校造成损失的,应负赔偿责任。
11、晋升提级
12、违反劳动法规,经常迟到、早退、旷工、消极怠工,没完成生产任务或工作任务的;
13、上课、上机凭听课证,中心将不定期的检查,无证不得听课上机;
14、按照教师布置的上机内容上机,若有问题,请及时向辅导老师提出;
15、特殊情况在开课前全额退费,开课一周内收取50元的手续及听课费。开课一周后不退费,教材费不退.
16、延期学习的申请须于课程结束前一周内交至培训主管处,由培训主管统一管理。
17、在总经理批准的情况下,一些部门也可自行购买设备。如安全护卫部可自行购买对讲机。
18、经公司领导及董事会审批后由人力资源及行政管理部专人购买。
19、人力资源及行政管理部对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。
20、在规定的使用年限期间,因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等,所造成的经济损失由个人承担。
21、报废审核。对于各部门提交的报废物品清单,要认真审核,确认不能再次利用后,经人力资源及行政管理部、总经理签字后方可作报废处理。
22、对决定报废的办公设备,人力资源及行政管理部应做好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量、及报废处理的其他有关事项。
23、每台电脑指定专人上机,负责日常操作,其他人员不得随意使用。
24、在上班期间,不得用对讲机聊天。
25、药品有特殊保存要求院方无法控制的(如:要求冷处保存药品等;要求避光保存的药品裸瓶不得退药);
26、不能提供完整最小包装的拆零药品;
27、其他不适宜继续使用的;
28、一般情况下超过15日发出药品不得退药。
29、患者在用药过程中出现过敏反应或其它不良反应,无法继续使用的;
30、确属处方用药不当(禁忌症、超治疗用量、重复用药等),患者不宜继续使用该药的;
31、患者持“退药处方”、拟退还的药品及原始购药票据到药房窗口办理退药手续。
32、药房工作人员须双人认真核对药品品名、规格、厂家、批号是否与药房发出药品完全一致(如果药房没有了此批号药品,要向药库查询),详细检查所退药品质量。
33、组织酒店对关键原料品质的鉴定工作。
34、进行厨政作业管理的巡察、解决各种疑难技术问题。
35、对酒店重大烹饪作业任务亲自指挥指导。
36、制定厨房的操作规程及岗位职责、确保厨房工作正常进行。
37、检查厨房设备运转情况和厨具、用具的使用情况,制定年度订购计划。
38、根据不同季节和重大节日组织特色食品节、推出时令菜式,增加花色品种,以促进销售。
39、负责保证并不断提高食品质量和餐饮特色、指挥大型和重要宴会的烹调工作,制定菜单,对菜品质量进行现场把关,重要客人可亲手操作。
40、开餐前检查所有烹饪原料是否准备妥当,检查炉头各岗位的准备工作。
41、入住人员自行安排,轮流打扫室内卫生、整理床铺,并保持厨房、厕所清洁卫生;
42、最后离开宿舍人员在离开之前,应认真检查,确保关闭煤气阀和用电设施、设备;
43、宿舍公共设施、设备需要维修的,由宿舍成员之一报告大队基地办并填写维修申请表,基地办接报后派员一般在48小时内维修完毕;
44、因个人原因损坏的设施、设备而产生的维修费用,由入住人员分摊自理。
45、做好全场员工的思想工作,及时了解员工的思想动态,出现问题及时解决,及时向上反映员工的意见和建议;
46、直接管辖生产线主管,通过生产线主管管理生产线员工;
47、负责落实和完成场长下达的各项任务;
48、生长育成舍组长:负责组织本组人员严格按《饲养管理技术操作规程》和每周工作日程进行生产。及时反映本组中出现的生产和工作问题;负责整理和统计本组的生产日报表和周报表;本组人员休息替班;负责本组定期全面消毒,清洁绿化工作;负责本组饲料、药品、工具的使用计划与领取及盘点工作;服从生产线主管的领导,完成生产线主管下达的各项生产任务;负责肉猪的出栏工作,保证出栏猪的质量;负责生长、育肥猪的周转、调整工作;负责本组空栏猪舍的冲洗、消毒工作;负责生长、育肥猪的预防注射工作。
49、妊娠母猪饲养员:协助组长做好妊娠猪转群、调整工作。协助组长做好妊娠母猪预防注射工作。负责定位栏内妊娠猪的饲养管理工作。
50、哺乳母猪、仔猪饲养员:协助组长做好临产母猪转入、断奶母猪及仔猪转出工作。协助组长做好哺乳母猪、仔猪的预防注射工作。负责哺乳母猪、仔猪的饲养管理工作。
51、保育猪饲养员:协助组长做好保育猪转群、调整工作。协助组长做好保育猪预防注射工作。负责保育猪的饲养管理工作。
52、出现责任事故、造成损失者。
53、挑拨离间、无理取闹、搞分裂者。
54、法定节假日上班的,可领取加班补贴。
55、严禁消极怠工,一旦发现经批评教育仍不悔改者按扣薪处理,态度恶劣者上报公司做开除处理。
56、水电维修工的日常工作由后勤主管安排,进入生产线工作时听从生产线管理人员指挥。
57、不准用车办私事,特殊情况下请示场长批准。
58、所有物资要分门别类地堆放,做到整齐有序、安全、稳固。
59、协助生产线管理人员做好药物保管、发放工作。
60、入住大学生应加强安全防范意识。个人的柜子、箱子应锁好,防止钱财被盗。外出或上班离开宿舍时要关好门窗,因未关好门窗而造成其他员工的财物被盗追究责任人的经济赔偿责任。在未征得其他人员同意的情况下不得随意动用他人的物品,否则按偷窃论处,情节严重的交*部门处理。
——安全管理制度汇编 100句菁华
1、要求全体员工必须认真遵守《员工宿舍管理条例》,携手共创文明宿舍。
2、此规定自颁布之日起正施实施。
3、员工在操作过程中发生异常现象时,及时向车间主任报告,经车间主任确认后,方可再行按要求进行。
4、掌握本岗位所需的安全生产知识,提高安全生产技能。
5、做完本工序后应清理自己的工作台面,下班后打扫场地和设备卫生,做到离开机子随手关电源,并将所有的门窗、电源关闭。
6、严格按访客登记表来执行来客登记和进出厂车辆的记录。
7、公司车辆、人员在上班时间外出,经过问事由并记录出入时间。
8、生产人员必须严格遵守操作规程。
9、做好出车前、停车后的准备、检查工作,确保行车安全,发现隐患要及时修复后方可出车。
10、对交通主管部门检查发现的安全生产隐患整改事项,按时逐项予以整改、落实。
11、明确各自的消防管理责任并将本部门的消防管理责任落实到具体的个人;
12、II级安全事故:
13、对于公司内发生的II和III级安全事故,根据具体情况分析由上级部门或董事会决定对总经理的责任追究和考核意见,同时追究责任部门负责人和直接责任人的责任。考核办法有罚款、降职、免职、辞退等。
14、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。
15、对新员工进行岗前消防培训,经考试合格后方可上岗。
16、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,落实巡查检查制度。
17、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,根据奖惩制度给予处罚。
18、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能,保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。ft>2、做好消防值班记录和交接班记录,处理消防报警电话。
19、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。
20、员工在工作场所必须遵守公司的规章制度和劳动纪律,维护良好的工作环境,严禁打架斗殴,损坏公共物品。
21、各部门对生产设备要定期检查,发现问题及时处理。严禁设备故障运行,以免加重故障或造成事故。
22、各事业部、职能部对本部办公区的安全负责。办公区的安全管理应执行公司的有关安全管理规定。各部门安全员要定期对责任区进行安全检查,及时纠正违章。
23、要害部门及重要岗位要加强安全保卫,对现金、文件和贵重物品要妥善管理。安全员要经常检查锁具及安全报警系统,严防发生责任事故。
24、计算机网络安全
25、公司网络安全工作的管理监督部门是公司研发部网络中心。
26、严禁任何人违反有关规定,利用计算机网络给国家和公司利益造成损害。
27、公司车辆、专职和特定司机管理执行公司颁发的《车辆管理办法》和公司办公室的管理规定。
28、不得在贴有禁烟标志的车间及办公区等禁烟场所内吸烟和使用明火,在非禁烟区吸烟时不得乱扔烟头,以免发生火灾。
29、各部门办公室内不得存放现金,现金的管理要执行公司的《现金管理规定》。否则一旦发生损失将追究有关人员的经济责任。
30、1.3不得私带公物出厂变为己有。
31、1.3各车间用于消毒和生产的酒精应控制在日用量范围。
32、2.2值勤保安人员应随时注意进出人员。夜间值勤的保安人员,应按规定时间在公司内巡逻。
33、1.2待人接物须谦恭有礼不得怠慢。
34、2公司保安人员的职责:
35、2.7.4防止不良分子进厂扰乱。
36、2.7.6监督打卡并协助行政办整理员工每天出、缺勤情况。
37、2.8.4.5有无在公司内酗酒、或在禁烟区吸烟和其他伤风化事项。
38、严禁酒后上岗,班中严禁饮酒、玩耍、打闹、睡觉、脱岗、窜岗,严禁在班中干与工作无关的事情。
39、电工必须持"特殊工种操作证"上岗操作,徒工必须在持证电工的监护指导下工作,电气工作必须二人以上,一人工作,一人监护。
40、高空工作时,必须使用安全带;安全带应系在电杆及牢固构件上,不得系在横担或瓷瓶上,严禁低挂高用;地面应有监护人员,工具要用吊绳传递。
41、使用梯子须安全稳固,人字梯要有坚固的绞链和限制展开的挂链,要有专人扶梯监护,人在梯子上,禁止移动梯子;严禁两人在同一梯子上工作。
42、设备运行时,不得接近带电部位,对带电设备进行检查巡视时必须在2米以外进行。
43、员工在现场不得乱动与自身工作无关的设备、开关、手柄、阀门、计算机操作系统等;
44、新进入公司的从业人员上岗前必须经三级安全教育(公司级、部门级、班组级),经各级考核合格才能安排上岗,同时各级教育必修进行规范的记录。
45、凡采用新工艺、新技术、新材料、新设备和生产新产品时,应对参与生产管理和作业人员进行相应新施工工艺安全操作规程,风险辨识和应急防范措施的安全教育。
46、制定、修订安全生产管理制度,并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。
47、组织有关部门研究制定防止职业危害的措施,并监督执行。
48、积极学习安全生产知识,不断提高安全意识和自我保护能力;
49、坚决反对违反安全生产规定的行为,纠正和制止违章作业、违章指挥。
50、重伤:指符合劳动部门《关于重伤事故范围的意见》中所列情形之一的伤害;损失工作日总和超过国际105日的失能伤害。
51、立即向单位主管部门(领导)报告,事故单位即向公司安委办报告。
52、凡因私事经主管领导同意借用公车而肇事的,参照第2款处理。
53、对可能造成重大伤亡的险情和隐患,不采取措施或措施不力的。
54、软件包括:服务器操作系统、数据库及应用软件、有关专业的网络应用软件等。
55、员工执行计算机安全管理制度,遵守公司保密制度。
56、系统管理员的密码必须由网络管理部门相关人员掌握。
57、任何人不得利用网络制作、复制、查阅和传播宣传封建迷信、淫秽、*、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的内容
58、及时汇报突发事故,协同公司安全生产领导小组处理事故,维持事故现场,及时抢救伤亡人员,制止事故事态发展。
59、公司全体员工必须接受相关的安全培训教育。
60、规定的安全措施是否落实;
61、作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范;
62、个人防护用品、用具是否准备齐全,是否可靠;
63、在生产经营场所内应设置安全警示标志。
64、溶解乙炔气瓶,每三年进行一次检验。
65、公司应通过*门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检,采取措施,预防职业病。
66、劳动过程中发生的员工伤亡事故,公司必须严格按规定做好报告、调查、分析、处理等管理工作。
67、坚持防火安全规章制度,敢于同违章行为作斗争,保障了安全的。
68、一切车辆,除在主干马路外一律不准超车。在主干马路超车时要鸣笛示意,待前车同意后,方可超车。
69、1本公司外包的电力建设工程由本公司生技股(负责外包的选择与评价等)对工程建设中的安全施工进行归口监督管理。
70、3在招标文件中必须提出明确的安全技术要求,并监督有关安全技术措施的落实。
71、6工程甲,乙双方在签订施工合同时,必须签订和执行安全合同。
72、9施工单位安全生产管理
73、9.1工程项目经理应对本单位劳动保护和安全施工工作负具体领导责任。认真执行安全施工规则制度,不违章指挥;制定和实施安全技术措施;经常进行安全检查,消除事故隐患,制止违章作业;对职工进行安全技术和安全纪律教育;发生伤亡事故要及时上报,并认真分析事故原因,提出和实现改进措施。
74、9.4所有建设工程的施工组织设计(施工方案),都必须有安全技术措施:架线,立塔,爆破,吊装,深坑,支模,拆除等大型特殊工程,都要编制单项安全技术方案,否则不得开工。安全技术措施要有针对性,要根据工程特点,施工方法,劳动组织和作业环境等情况提出,所有建设工程的施工组织设计(施工方案),都必须征得建设单位或监理单位的审核同意方可实施。
75、11.1建设单位要定期和不定期组织对各施工现场安全文明施工进行抽查,重点检查及组织各施工单位进行互查,通过召开现场会,评比等多种形式的安全检查来促进安全文明施工。
76、现场排水在的全面规划,排水沟应经常清理疏通,保持流畅。
77、用火用电和易爆物品的安全管理,现场消防设施和消防责任制度等应按消防要求周密考虑和落实。
78、明敷塑料导线应穿管或加线槽板保护,吊顶内的导线应穿金属管或B1级PVC管保护,导线不得裸露。
79、电工、焊工等特殊工种人员须持有特殊工种操作证,并严格按照有关规定操作,不得跨工种作业,也不得以任何借口违章作业。特殊工种操作证应随身携带以备检查。动火作业需与酒店保安部签订《动火作业许可证》方可作业。临时用电需与酒店工程部提出临时用电申请。
80、酒店保安部统一制作临时出入证,所有施工人员在施工期间必须配带“施工证”胸卡。
81、施工现场按规范搭设机械设备工作棚,流动设备必须做到防雨、防潮、防咂并放置在坚实干燥的地方。
82、机械进入施工现场后,施工技术人员应向操作人员进行有针对性的机械安全技术交底,操作人员应熟悉作业环境和施工条件,听从指挥,遵守现场各项规章制度。
83、确认施工单位的安全保证体系和安全措施。
84、审查施工单位安全负责人和现场安全管理人员所持的上岗证件。
85、施工单位要承担向施工作业人员提供必要的、完好的、功能安全的机械、工具和设备。
86、制定精心操作、保持*稳的相应措施并认真执行。
87、经常开展安全活动,开好班前会,不定期进行认真整改、清除隐患。
88、正确使用生产设备,严格按照操作规程进行,(作业指导书或是使用说明书)非相关人员严禁乱动生产设备。
89、严格按照设备的使用说明进行生产,严禁因抢时间而影响产品质量,若因抢时间造成原材料浪费的按原价赔偿。
90、所有员工必须按照操作规程操作,如有违规操作者,视情节轻重予以处罚。
91、4车辆的液压系统应管路畅通,密封良好;操作杆无变形,无卡阻;分配器元件配合良好,安全阀动作灵敏可靠;工作部件在额定速度范围内不应有爬行、停滞和明显冲动现象。
92、10前轮定位值应符合设计规定。
93、11转向机不得缺油、漏油,固定托架必须牢固。转向垂臂、横直拉杆等转向运动零件不得拼凑焊接,不得有裂纹、变形。球头与球头座、转向节主销与衬套配合松紧适度,润滑良好。
94、14气压制动系统技术指标应符合有关标准及规定,必须装有放水装置和限压装置。
95、19车辆均应设置喇叭,其性能应可靠,喇叭的音量应符合有关标准的噪声规定。
96、30燃油箱及燃油管路应坚固并有防护装置,防止由于振动、冲击而发生损坏及漏油现象。燃油箱与排气管的位置应相距300mm以上或设置有效的隔热装置。燃油箱应距裸露电气接头及电气开关200mm以上。
97、1用车单位应加强对厂内机动车辆的安全管理,保证厂内机动车辆的安全运行。
98、2公司、用车单位应建立健全厂内机动车辆安全管理规章制度,并认真执行。
99、8厂内机动车辆驾驶人员属特种作业人员,由地、市级以上质量技术监督管理部门组织考核、发证。
100、1公司用车单位应对厂内机动车辆进行年、季、月度及日常检查。
——学校食堂管理制度汇编 60句菁华
1、严格执行出入库制度,做好出入库记录;
2、进入烹调间的人员必须携带健康证和食品安全知识培训合格证;
3、所有待使用的容器、用具必须洗净、消毒;
4、个人物品不得带入烹调间;
5、餐厅服务人员要经常保持仪表整洁、勤洗头、洗澡、勤剪指甲,餐厅内不得吸烟;
6、配餐间内的一切食品容器、用具、餐具必须洗净、消毒;
7、杂物及非直接入口食品不得进入配餐间;
8、各环节由专人负责,食堂卫生管理领导小组定期对防投毒措施落实情况进行检查,发现隐患要及时纠正,出现安全事故要追究具体管理人员及主管人员责任。
9、责任人要定期检查从业人员持证情况,发现无证上岗人员,除追究无证上岗人员责任外,还要追究责任人责任。
10、一旦发生食物中毒及其他食源性疾患时,必须逐级上报,不得瞒报。
11、食品采购员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品,并按有关规定进行索证。
12、食品保存应分类、分架、离地隔墙,并标明进货日期,先进先出。
13、分餐必须在备餐间进行,禁止在其他场所分餐。
14、供应人员服务期间应面带微笑,举止文明,热心周到。有健康证,到期及时补办,延时一日不更换,罚款5元。并戴好健康证,一次不戴罚1元。
15、留样负责人员做好每天的留样记录,一次检查不留样罚5元。
16、自觉维护餐厅秩序,买饭买菜按次序排队,做到不插队,不拥挤,不争先恐后。
17、长假期间做到有人值班、巡视。
18、一旦发生食物中毒后,及时启动应急预案,按应急预案处置过程中,处置不当的各级行为人、责任人事后根据情节和后果追究责任和给予相应的处理。
19、炊事员个人卫生做到“四勤”:勤洗手、剪指甲,勤洗澡、理发,勤换工作服。
20、生病时应及时就医,不准带病上岗。
21、食堂必须有冰箱或冰柜,做到食品全数留样,留样24d,做好记录,冰箱食品生熟分开,冰箱上有明显生熟标志。
22、厨房内吊顶、炉灶台面及其周围应贴白瓷砖,水池内外侧应铺白瓷砖,熟食间装纱门窗。
23、食具件件消毒,生熟食具严格分开,不使用再生塑料桶、盆和铝制锅、分盘装熟菜。
24、食堂开设有报批手续和“食堂卫生许可”。
25、回收菜票使用翻板箱,饮具、菜票须严格消毒,禁用现金买饭票,饮用具堆放整齐合理,无交叉污染环节。
26、生熟食品质量有专人验收核发,杜绝三无食品(无厂名、无商标、无生产日期)和过期变质食品。
27、仓库必须专人管理,负责仓库储藏,确保物资不变质。
28、蔬菜一般当天购进当天食用,不得放置两天以上,发现变质立即丢弃处理。
29、肉食、鱼类等要保持鲜活。
30、学校要建立校长负责制,配备专职或兼职的食品卫生管理人员,同时建立健全食品安全管理制度、食品卫生管理制度及岗位责任制;强化安全防范措施,严禁非食堂工作人员随意进入学校食堂的食品加工间及食品原料存放间,防止投毒事件的发生。
31、做好安全防火工作:食堂应设有专职或兼职的安全管理人员;锅炉、煤气的使用要严格按操作规程进行。
32、建立学校食堂管理、检查、监督的长效机制,制定食堂管理办法。
33、建立健全各种岗位责任制。
34、加强内部管理,所有食堂购买的货物必须经过具体责任人和相关领导的检查验收,堵塞漏洞,杜绝隐患。有关领导、工作人员定期、不定期到食堂抽查相关食品质量问题,发现问题,立即整改。
35、定购熟食品应当确认生产经营者有有效的食品卫生许可证,把好食物采购关。严禁腐烂、变质和超过保质期限的食品入库。
36、厨房保持清洁、整齐。
37、验收和保管。食堂设保管员1名,每日对照采购单,对所采购物品进行核实验收,验收完毕后在采购单上签名,并保留采购单,以便月底盘点。
38、制订菜单和领用物品。食堂炊事员实行主、副厨值班轮流制。主厨负责根据当天采购员采购原料及仓库存储,协同食堂管理员拟制当天中、晚餐菜单及次日早餐计划并予公布,然后领用各项所需材料,在领用单上签名,以便月底结合采购单进行盘点结帐。
39、饭菜加工。每餐饭菜必须在就餐前5分钟准备好。整个加工过程由主厨统一分工调配厨房职工。加工后的饭菜要注意保热、保洁。
40、养成良好的工作习惯,各种厨具、餐具要固定放置,使用完毕后及时放回原处,各种物品不随处乱放。
41、年餐费收入万元,经营毛利水*%;经营费用万元;经营费用率%;经营者年利润万元;利润率为%。
42、负责对每日菜品质量的跟踪;
43、定期组织灭蚊、灭鼠消杀活动,消杀前餐具、食品要隔离保管,消杀后要及时清理窗台及墙壁等死角,打扫卫生,清洗工作台面、地面。
44、厨房清洁用品应与调味品、菜品分开放置。
45、员工就餐应注意餐厅清洁,爱护餐厅环境,禁止随地乱扔乱倒。
46、行政部本着质优价廉、货比三家的原则选择每日副食品等物资的固定供应商,蔬菜类可至批发市场购买。
47、采购的物品应保证新鲜,严禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品。
48、食堂工作人员应提前将当天的菜谱公布于白板上,并按时、保质、保量提供菜品。
49、不乱丢乱倒饭菜。
50、验收和保管。食堂设保管员1名,每曰对照采购单,对所采购物品进行核实验收,验收完毕后在采购单上签名,并保留采购单,以便月底盘点。
51、每周六要进行厨具、餐具的清洗及厨房、餐厅及周边环境的大扫除。每月底要对采购原料及使用原料进行盘点,并列出当月库存物品清单及数量;每月底膳食委员会要和食堂管理员进行当月成本核算和帐务整理。
52、采购大批量定型包装食品及其原料向供应商索取同批次食品卫生检验合格证或化验单、购物发票和《卫生许可证》复印件。
53、设有独立的粗加工间、原料库、更衣室、操作间(8㎡以上)。
54、腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常,含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染,可能对人体健康有害的食品;
55、煮沸消毒:该方法即经济又可靠,消毒时把洗净的餐具全部浸泡在水中,煮沸并保持10分钟以上开水煮、消毒后餐具密闭保存。
56、消毒后需用洁净水冲洗。
57、工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手;接触直接入口食品之前应洗手消毒;
58、不得在食品加工和销售时有吸烟、擤鼻涕、挖耳朵等不良行为。
59、上厕所前,应在食品处理区内脱去工作服;需清洗的工作服应放在食品处理区之外。遵守员工仪表仪容制度,大方整洁。
60、学校食堂的场所设置、布局、分隔、面积要符合:
——管理制度汇编 50句菁华
1、查阅档案时必须保持案卷整洁,严禁涂改。
2、新员工正式上岗前,必须先接受培训。培训内容包括学习学校章程及规章制度,了解学校情况,学习岗位业务知识等
3、试用人员在试用期内辞职的应提出辞职报告,办理辞职手续。
4、员工未经批准而自行离职的,学校不予办理任何手续;给学校造成损失的,应负赔偿责任。
5、本校设立以下奖励方法:
6、大会表扬
7、校长批准
8、不服从工作安排和调动、指挥,或无理取闹,影响生产秩序、工作秩序的;
9、玩忽职守,违章操作或违章指挥,造成事故或经济损失的;
10、点名:每次课由任课教师和辅导教师点名,旷课、请假累计超过3次者,将不允许申请延期学习;
11、机房内不允许抽烟、吃东西,不允许随地吐痰,不允许穿拖鞋,不允许大声喧哗;
12、如发现学员利用上课时间在机房上网聊天、看电影和看其它和学习无关的网站,则由机房值班教师或辅导教师没收其证件,一周内不允许上机,且不允许申请延期学习。
13、在总经理批准的情况下,一些部门也可自行购买设备。如安全护卫部可自行购买对讲机。
14、设备使用部门,主要负责办公设备的申购、使用、保管、维修保养等事宜。
15、设备需求部门根据审批的《办公设备需求单》到库房(人力资源及行政管理部负责)领取。
16、对部门领取的设备进行编号,以便盘点。
17、电脑使用人员设密码管理,密码属公司机密,未经批准不得向任何人泄露。
18、严禁在电脑上从事与本职工作无关的事项,严禁使用电脑玩游戏。
19、各部门负责人必须认真落实本部门电脑以及配套设备的使用和保养责任。
20、对于关键的电脑设备应配备必要的断电、继电设施以保护电源。
21、保持电脑的清洁,严禁用手、锐物触摸屏幕,使用人在离开前应退出系统并关闭电源。
22、为确保复印机的安全运转,每天开机的时间不宜过长。
23、笔记本电脑放置于人力资源及行政管理部办公室,其他部门若需使用时至此处借用。
24、患者因病情变化,或门诊转住院,需要调整治疗方案的;
25、核对新收据;无误后,药房工作人员在原收据和处方上双人签字(不能用签章),在电脑上执行退药;处方留在药房,收据交患者。
26、对酒店厨师系统的考察和考核评级作总体把关和控制。
27、组织制定酒店原料的采购,供应与存储规划,并对其作业管理流程进行密切监控。
28、根据总公司规划,定期组织菜品研究与开发,并负责完成各个时期菜品研发责任指标。
29、每日检查厨房卫生,把好食品卫生关,贯彻执行食品卫生法规和厨房卫生制度。
30、定期实施厨师技术培训,组织厨师学习新技术和先进经验。定期或不定期对厨师技术进行考核,制定值班表,评估厨师,对厨师的晋升调动提出意见经批实施。
31、合理调配人员,科学安排操作程序,保证出菜节奏,为服务工作提供良好的基础。
32、熟练地烹制厨房能够提供的季节、月、周、日特色菜。
33、要自觉保持宿舍内的安静,自觉维护宿舍的生活秩序。作息时间原则上自行安排,收看电视或使用音响时注意避免妨碍他人休息;
34、负责制定具体的实施措施,落实和完成猪场(公司)各项任务;
35、做好全场员工的思想工作,及时了解员工的思想动态,出现问题及时解决,及时向上反映员工的意见和建议;
36、负责全场直接成本费用的监控与管理;
37、分娩保育舍组长:负责组织本组人员严格按《饲养管理技术操作规程》和每周工作日程进行生产。及时反映本组中出现的生产和工作问题。负责整理和统计本组的生产日报表和周报表。本组人员休息替班。负责本组定期全面消毒,清洁绿化工作。负责本组饲料、药品、工具的使用计划与领取及盘点工作。服从生产线主管的领导,完成生产线主管下达的各项生产任务。负责本组空栏猪舍的冲洗消毒工作。负责本组母猪、仔猪转群、调整工作。负责哺乳母猪、仔猪预防注射工作。
38、保育猪饲养员:协助组长做好保育猪转群、调整工作。协助组长做好保育猪预防注射工作。负责保育猪的饲养管理工作。
39、认真执行猪场各项规章制度,遵守劳动纪律者。
40、违*纪律者。
41、对坏人坏事知情不报者,见危不救、袖手旁观者。
42、员工每月休假4天,正常情况不得超休。
43、有事须请假。
44、严格执行公司制定的现金管理制度,认真掌握库存现金的限额,确保现金的绝对安全。
45、负责出栏猪、淘汰猪等的销售工作,保管员和后勤主管要积极配合。
46、场内用车由后勤主管、生产主管协调安排,场外用车由场长安排。
47、服从猪场后勤主管、场长的领导,负责与镇派出所的工作联系。
48、员工上班必须更衣换鞋方可进入生产线。
49、工作服、工作靴等不得乱拿乱放,要整洁、整齐。
50、严禁在宿舍内酗酒、打架斗殴或侮辱他人,违者视其情节轻重予以相应处罚,情节严重者,送交*机关处理。
——企业食堂管理制度 60句菁华
1、严把进货关,粮油、调料、肉类、豆制品等原材料,尽量从大型超市和正规商店进货,拒绝采购有害物质污染、霉变、变质、过期、腐败的物品。
2、定期检验库存食品,掌握所贮存食品的保持期,不使用腐败变质、生虫及污染不洁的食品。
3、2.3任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。
4、2.5餐具必须每日进行一次清查盘点,除正常损耗外,清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。
5、4就餐时要有良好的姿态,不得挥动筷、匙、叉防碍邻桌。
6、饭菜留样必须坚持48小时。
7、2行政管理部门负责协调相关事宜,并对食堂进行归口管理。
8、2.1员工餐由公司聘请的专职厨师负责生产制作,公司行政部负责原料采购。行政部应建立每日采购明细帐,以随时备核。
9、3员工餐的质量要求
10、3.1计划采购,严禁采购过期、腐烂、变质食物,防止食物中毒。
11、4用餐时间、地点及方式
12、5.7爱护食堂公共设施,如有损坏须照价赔偿,情节严重者予以罚款。
13、3食品加工人员的卫生要求:
14、3.3服务人员应当穿着整洁的工作服,厨房操作人员应当穿戴整洁的工作衣帽,头发应梳理整齐并置于帽内,戴口罩。
15、4.2各种食品原料在使用前必须洗净,蔬菜应当与肉类、水产品类分池清洗、禽蛋在使用前应当对外壳进行清洗,必要时进行消毒处理。
16、7卫生检查规定
17、公用物品(筷子、碗)每2天用开水煮沸10分钟。
18、请假需提前1天以上时间,告知行政专员,以便行政专员安排工作。
19、对于由于公事晚回员工,厨房工作者未能清理厨具时,有责任清理。厨房工作者请假或其它原因导致需要安排卫生值日时,按内勤值日表顺序进行。
20、饭后洗碗前,将碗内剩余饭菜倒干净再洗,防止堵塞下水道,违者,第一次警告,以后按50元/次罚款。
21、食堂厨房每天必须保持整洁,地面保持干燥、无垃圾杂物;炊具、厨具每天使用后清洗干净,然后消毒,整齐有序地摆放;菜墩、菜刀使用后清洗干净摆放整齐;新鲜蔬菜,干货等食品上架,酱油、醋等入池入桶(罐),不准随地摆放。操作间地面无垃圾、要物,保持干燥整洁,保管室食品陈列有序,不乱摆放,池盖等无灰尘,保持干净明亮。
22、四壁无蜘蛛网,加强防潮、防鼠,定期检查,以防物资腐烂变质。
23、员工餐厅开放时间
24、就餐卡由人事行政部统一办理发放。员工如遗失就餐卡须及时向人事行政部报失补办,补办前的损失由员工本人承担,员工须承担工本费30元/张。
25、员工应自觉遵守食堂就餐秩序,取用饭菜须依次排队,不得争先恐后,不得插队。
26、员工应自觉维护餐厅的清洁卫生,须保持桌面清洁,不得乱倒乱吐饭菜残渣。员工用餐后须将残渣倒到餐厅的垃圾桶内,如有乱倒乱扔者,记一般违纪。
27、误餐费管理部门每月应定期检查一次,了解并核实进货的数量和质量。
28、职工餐的质量要求:严禁采购过期、腐烂、变质食物,防止食物中毒。
29、用餐时间、地点及方式:就餐时间及地点按大队规定执行。
30、所有炊事器具、用具和餐具均应保持清洁,严格依照卫生防疫站的规定消毒;应保持职工食堂整洁。
31、行政人事部负责协调相关事宜,并对食堂进行整个管理。
32、灶面周围墙砖保持清洁,油烟机、地面不留污垢及油垢。
33、员工民-意测评:由工会协助每月对各承包商进行员工民-意测评,满分为100分。
34、参加竞标者每周订一次食谱,按照食谱调剂伙食。
35、厨师长参考员工意见簿制定每日菜单,并通知供货商提供食材。
36、厨师长对每日送来食材新鲜度进行监督,发现不新鲜食材需做退货处理,烧饭前厨师长必须对食材进行清洗,饭后对厨具进行清洗。
37、节假日食堂不开伙,大厅可以提供给大家自行使用。
38、每天饭菜要多样,坚持顿顿有饭菜谱。早餐要有稀饭、玉米粥,各种小菜。间隔,配备豆汁、老豆腐以及各种小吃,如油条、花卷、饼类等;午、晚餐要主食花样不少于三种,菜类要有高、中、低档的品种,要有汤类,并配有档次的炒菜。
39、餐厅承包人要定期向职工代表征求有关饭菜质量、口味、服务态度、卫生等方面的意见,由办公室负责督促实行。
40、节约用电,节约用水,计划采购,严禁购进腐烂、劣质食物,防止食物中毒。
41、办公室职员统一在二食堂用餐
42、到就餐时间公司职员按先来后到的顺序在食堂门口单列排队。
43、登记后返还饭卡,进入相对应的食堂用餐。
44、就餐人员应自觉维护公共卫生,保持餐厅干净整洁;不乱吐骨屑,不乱扔垃圾,违者处以20元/次罚款。
45、公司总务为食堂管理部门,负责食堂的日常管理,保证食堂各项工作的正常有序进行。
46、不得将已购进食堂的食品向外出售或私自带走,一经发现按内盗论处。
47、员工就餐实行分餐制,米饭与主菜由炊事员按份均分。汤则由员工自行盛装,但不得无故浪费。
48、公司食堂的伙食费要求按月结算,除液化气、水、电费和炊事员工资外均需纳入核算范围,并由膳食管理委员会成员负责结算。
49、文明用餐,服从管理,尊重他人及其劳动成果。
50、禁止吸烟、随地吐痰、乱扔纸屑等不讲文明行为。
51、本制度由办公室制订并负责解释,经总经理批准后施行,修改时亦同。
52、5食堂应配备污水排放、存放垃圾和废弃物的设施设备,垃圾箱和泔脚桶要加盖,并当天清理。
53、2食堂盛器、容器、食品等不得着地存放。
54、1定购熟食品应当确认生产经营者有有效的食品卫生许可证,把好食物采购关。严禁腐烂、变质和超过保质期限的食品入库。
55、2购买肉类及其制品时,必须购买卫生免疫部门检验合格的。
56、1食物应在专门的库房存放,实行“三隔离”,熟与生隔离;成品与半成品隔离;食品与杂物隔离。
57、2办公室及各单位安全管理人员每月对餐饮卫生工作进行一次全面检查并做好相关记录,对提出整改的问题应跟踪解决。
58、管理内容包括:食品价格的评估及选择、食堂卫生、饭菜质量、日常开支、监督食堂人员、反馈员工意见,处理双方关系等等。
59、食堂工作人员在提供服务时应在温和、文明、礼貌,同时也有权对违规的就餐员工提出批评建议,但不得在任何地方以任何形式因此和员工争执,如果有争议,应向公司领导反映;
60、食物卫生要求
——先进管理制度 60句菁华
1、全体职工应做到按时上、下班,不擅自离开工作岗位。实行上午上班、下午下班、晚上值班三次签到制度,上午签到时间为8:40以前,下午签到为5:30以后;晚上签到时间为7:00以后、22:00以前。
2、请假一律填写请假条,按照批假权限签字批准后方为有效。批准后的假条统一交党政办公室登记。假满后本人应主动到办公室销假。确需延长假期的,应在假满前办理续假手续,否则按旷工对待。
3、党政办公室负责做好考勤,严格日考勤制度,建立请假、休假、出差登记册,如实登记每位同志的考勤(请假)情况,并每周公示考勤结果。
4、迟到:比规定上班时间晚到。
5、早退:比规定下班时间早走(下乡、出差除外)。(女同志可晚到或提前15分钟上下班,男同志一律按规定时间上下班。)
6、文件收发规定
7、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。
8、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。
9、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系,双方都必须遵守合同。
10、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的,一律报总经理审批。
11、公司聘用的员工,一律与公司签订聘用合同。
12、副总经理、总经理助理、部门主任等高级职员,由总经理提请董事局聘任;
13、公司内部若有空缺或有新职时,可能由内部晋升或调职,出现下列情形进行对外招聘。
14、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
15、员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任。
16、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。
17、双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。
18、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。
19、按时上班,不迟到、不早退、不旷工。有事需要请假、调班、调休或离开岗位时,必须经过店长或督导批准同意。(请假时间达3天者需督导批准方可。)否则,将以早退或旷工论处。
20、上班前应换好工作服并检查个人仪容,衣着是否整齐规范,工作证有否佩戴,长发必须扎起,不准染异色发,上班不准穿短裙、短裤、拖鞋。
21、严禁将背包、行李及各种包装袋带入商场,贵重物品须自行保管好。员工的水杯统一放在指定的位置。
22、员工要认真配合保安人员共同防盗、做好消防安全工作,加强防范意识。
23、员工有权利和义务对,人窃取及其他有损商场利益的行为进行举报,商场将对该员工身份进行保密,并给予相应奖励。
24、商场各部门员工,都必须服从管理人员的统一安排,如对管理人员的管理方法执有不同意见者,可以书面形式向督导或公司反映。
25、工休按店内轮休制执行,临时事假须上班时间前请示店长或经理批准;请假须真实反映情况;请假一天以上须书面申请经理批准,超过批准期限视为旷工。
26、每天早、晚班必须交接班,清点货品及营业款。
27、当班时间必须按规定填定各类报表。
28、正规合理的使用美容仪器,爱护美容院设备,产品根据需要放入冰箱低温保存。
29、业务经理(店长)对属下美容师有绝对领导权和管理权,美容师必须服从安排。
30、上班时间不得在美容院大声喧哗,吵架,睡觉。
31、不得在客人面前谈论工资待遇,和店内的问题,给工作带来不必要的麻烦。
32、树立良好思想品德,公共物品丢失,客人物品在本院丢失,如果顾客直接交与美容师负责,负责人承担一切责任,如没有直接责任人,则美容院全体承担。
33、调休,调休要提交调休申请。
34、不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理;
35、本制度适用于公司各个部门所有员工。
36、考勤须知:
37、员工因工作需要内部调动时,考勤表应由办公室办理调整。
38、考勤表由办公室汇总后于当月月底上交财务部。
39、每季度组织一次全面的消防安全检查。
40、关于辖区安全防范管理的规章制度、管理规定,应及时分发到甲方。
41、每次检查形成文字记录。
42、每天必须检查指挥中心是否能正常运行,各报警探头是否损坏,报警模块板能否和监控中心联通。
43、消火栓每月检查一次,检查是否有水,压力是否正常。
44、灭火器的瓶体、保险销是否完好无损,器材是否擦拭干净,灭火器药液是否减少、被动用过。
45、压力表指针是否在绿域(如在域要检查原因,检查后要及时灌装)。
46、随机抽取灭火栓总数的10%测试,按消火栓报警按钮,监控中心应由正确的报警显示。
47、将水带交换摺边或翻动一次。
48、培训者签名。
49、培训
50、2.1制定和完善适合公司实际情况的培训制度、考核管理办法;
51、2.2根据公司的发展需要,及公司的施工情况和各单位的培训需求,每年年底编制公司下年度职工培训计划;
52、岗前培训
53、2特殊作业人员参加由主管部门组织的资格培训,培训合格后由主管部门发给相应的证书。
54、货款处理:
55、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况,并随时与财务部门核对各客户的应收款,持续账面正确、清晰,便于及时催收尾款。
56、公司行政人事部汇总整理所有应聘人员资料,联系用人部门,确定初选名单,通知初选人参加面试;
57、岗前培训结束后,组织笔试,笔试合格者,双方协商签订《劳动合同》,履行劳动合同约定的权利和义务。
58、公司行政人事部起草《劳动合同》或《聘用协议书》。
59、严重失职、营私舞弊,给企业造成重大损害者;
60、发现患有传染性疾病或其他严重疾病者。
——报销管理制度 60句菁华
1、因公出差遗失票据的处理办法:遗失单程票的,由本人写出书面情况说明经同行人员证明和单位领导签字确认。遗失火车票、汽车票的,可比照另一单程票价,在规定的标准内给予报销;遗失双程票的,将不予报销。
2、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款,经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。
3、支票不要折叠,密码、日期、金额不能涂改。
4、每月25日前办理支票转帐手续。
5、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取,校外人员不予办理。
6、办理外地与本地汇款,经办人提供的帐号、开户行,单位名称必须准确无误,如有差错责任自负。
7、出差人员因出差所借差旅费,必须在规定时间内(出差回来一个星期内),办理报销还款手续;如因特殊情况不能在一个月内结算的,应写出局面说明,列明具体归还日期(最长不超过三个月),由总务主任签字,并报校长审核批准。
8、在规定期限内未结清借款的,由财务室在有关经费中直接扣款,并且遵循“前帐不结,后帐不借”的原则。
9、外聘教师讲座费,需经校长室同意,并由学校办公室负责填制领款单据,交校长审批后到学校财务室报销。
10、独生子女费,领取独生子女证的教职工,每年发独生子女费50元,直至小孩14周岁。由学校财务室于每年年底造册,报校长室审批后发放。
11、临时人员工资由各使用部门在每月下旬负责考核并造册,报校长室审批后到学校财务室报销。
12、在职工资、离退工资一律以银行储蓄卡形式发放至本人手中,所有相关人员有义务配合学校依据银行规定办理开卡、开折太挂失补办手续。若发生工资本遗失时,必须在每月20日前将补办的工资卡号告知财务室及时变更,以防发生差错(学校全体教职员工的工资卡统一在市农业银行办理,其他银行无效)。
13、因学校教育教学工作需要,购置各类小额教学用品或专用材料,由总务处负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批,统一由总务处安排购买。如有必要,由总务处联系*采购中心购买。所有购置物品,必须遵循先入库(经办人、保管人签字),再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时,发票下面必须由经手人、保管人、证明人签名,同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务科报销。
14、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写"差旅费报销单",并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字,再交财务部审核签字,按《差旅费费用报销程序》予以报销,按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向厂长请示同意,报帐时由厂长签字认可。
15、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理,出差人员不准超标准住宿和坐飞机,因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的,须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
16、出差期间购买的物品、资料等,需加填费用报销单报销,不得合并在差旅费中报销。
17、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
18、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。
19、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。
20、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。
21、财务部定期对业务借款进行清理,未按照规定时间还款的,对借款人按借款金额10%罚款。
22、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出,原则上不报销任何费用。
23、因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
24、此制度从2015年1月1日执行。
25、适用范围:本公司所有员工均属之
26、定义:
27、2:物流部: 负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
28、1 快递的签收与发送 寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快
29、1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收, 以备查验核对。
30、1.1 物件分类: A 类:紧急件;B 类:贵重件(如票据、证件、贵重配件或 物品等) 类:普通件(如资料、文件、普通配件等) 类: ;C ;D 普通信函、贺卡等。
31、1.4 严禁公费寄私人物品,一经发现按该单快递费的 10 倍处 罚。
32、2各部门负责按照制度执行。
33、1.2如遇总经理外出,又急需于支付时,可按下列情况处理:
34、3.2借款时写清借款的理由或用途,当日借款金额在300元(含)以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时,除完成以上程序外,还须上报至总经理报准后方可支付。
35、4.1.4财务在每月13日前,将所有员工的工资计算完毕,并交总经理签批。
36、在当日内购置,经领导批准可借用空白支票在计划范围购置,如能事先知道价格、单位名称及账号者,可办理借款手续,经领导批准,由财务部开支票;
37、采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支),必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票,可办理报销手续,不再借支空白支票;
38、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字,再交财务部审核签字,按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向部门领导请示同意,报帐时由董事长签字认可。
39、员工分类标准:
40、发票内容必须齐全,包括:付款单位名称(即“北京印刷学院”字样,必须由收款单位填写)、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额(含大、小写金额)、填制日期、填制人姓名等等。上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等,会计人员有权予以退回,要求按照国家统一会计制度规定,由收款单位进行更正、补充或重新开列。
41、使用转帐支票付款,应在所取得发票的右上角填写支票号码后四位,以便报帐核对。
42、业务招待费的报销,实行一事一结制度。
43、测站报汛劳务费。主要支出范围:水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费,洪水期间抢险加班费、夜班费等。
44、差旅费:主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。
45、房租费:指经批准临时发生的房屋租赁费用。
46、报汛通讯费:主要包括报汛电话费、网络费等。
47、水质监测费:主要包括水质业务费和取样费。业务费:含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费:含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。
48、基地报销,首先由财务人员审核其规范性和合理性,再交分管局领导审查,并在报销封面上签字,报销表上批明是否同意报销。
49、对各项支出报销的审签,实行统一管理,由校长签字后,财务科方可付款。
50、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品,各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时,须经校领导批准,验收入库。
51、临时工的工资,由会计填制临时工工资花名册,由领酬人、经手人、校领导签章。
52、原则上金额在1000元以上的,一律使用直接支付或银行转账支票,有特殊情况领导审核批准后可支付现金;
53、现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准,方可报销;
54、要按文件规定的起止时间购买车票。
55、职工教育经费支出,包括学费、奖学金及其它有关支出,经所长或所长办公会讨论通过后,由财务人员执行。
56、所内办公用品和劳保用品采购、保管和发放,由办公室专人负责,各部门可根据工作需要提出采购计划,报办公室审核后统一采购、领用。对所内办公用发生的电话费、水电费、煤气费、食堂补助等由办公室集中支付。
57、出差人员应填写《出差审批单》,报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时,应请示批准人核准,否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时,可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
58、乘坐交通工具:员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车,需乘坐飞机时,应在出差审批表中注明,经批准后方可乘坐。未经批准,乘坐者超出部分由自己负担。
59、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销,乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明,核实后予以报销。
60、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准,所乘交通工具晚点时,以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12:00为界限,以车、船票的时间为准。出发时间在12:00以前的,出差天数为一天,反之为半天。出差返回时间在22:00前的(以票面时间为准),第二天照常上班;出差返回时间超过22:00而未超过次日6:00的,第二天休息半天。
——物资管理制度 60句菁华
1、职责分离原则,采购人员不得参与物资检查验收;
2、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
3、秉公办事、维护公司利益原则。
4、招标采购;
5、固定厂商、长期报价采购;
6、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知供应部,双方协商积极配合处理好有关事宜。
7、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购,供应部应及时通知物资需求使用单位,双方积极协商处理好有关事宜。
8、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
9、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
10、加强计划管理,通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
11、固定资产类:单位价值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形资产。
12、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。
13、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收,填写 “ 固定资产增加凭单 ” 由负责人、经办人、验收人签字后,一份交会计记帐,一份由管理员记帐,一份由保管使用人记帐。
14、供应商选择:
15、自然损坏的固定资产,确已失去使用价值,不能使用时应办理报废手续。填制 “ 固定资产减损凭单 ” 一式四份,由校长、总务主任、管理员、使用人员签字后,分别由会计和管理员记帐。对非正常原因造成的固定资产损失及价值高、批量大的固定资产报废时,应报上级主管部门批准后再办理报废手续。
16、合同签定:
17、进度跟催
18、实行公物损坏赔偿制度,无意损坏照价赔偿。故意损坏,加倍处罚。
19、《请购单》
20、对库存物资每月末清点,每季度定期盘点,认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等,做到账账相符,账物相符。
21、会计部门根据物资积压情况,核算出物资的折旧价值,有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。
22、、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。
23、、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。
24、因司机使用不当或总务部门管理人员失职,而导致车辆损坏或出现故障的,依情节严重程度,维修费用由相关人员承担。
25、企业统购物品中没有的、部门急需的物品,经申请,总经办批准后,各部门可自行购买,购买费用由企业负担。企业调整办公用品格式,或更换宣传用品时,应出台相关通知,告知各部门知晓。
26、1库房、储罐区的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92)的规定。
27、5仓库应制订物品入库验收制度,核对、检验进库物品的规格、质量、数量,无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。
28、除计算机管理人员外,任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备,不得私自安装未经许可的软件,特别是游戏软件;不得擅自动用他人计算机。
29、严禁员工利用网络做与工作无关的事情,如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。
30、根据公司防汛工作需要,公司防汛物资由物资公司负责储备。要结合公司生产特点,防汛物资器材必须充足完备,储备齐全、汛期供应及时可靠。
31、各种防汛物资必须做到账卡物相符,按规定定期进行防汛器材检查,作好记录,及时掌握库存物资的*衡情况,及时补充,确保防汛物资充足、齐全。
32、应注意防汛器材库房的防火管理,闲杂人员未经保管人员同意,不得随意进入库房。
33、对各处、室、组办公用具实行包干使用,及时调整增减,年底盘点核对,缺损的分清责任,按规定进行赔偿,整修或报废处理,并重新办理续管手续。
34、凡在学校报支的图书资料、软件等都必须先入图书馆固定资产帐,须用人员应按图书馆的借书手续办理。
35、固定资产:指一般设备单位价值1000元以上,专业设备单位价值在1500元以上,使用时间在一年以上,并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括:房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。
36、本办法未尽事宜,将在试行中逐步完善。
37、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。
38、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定,并由合同成本部检查监督。
39、3 材料采购合同必须符合国家法律法规,尽量采用国家标准合同文本。
40、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责,质量员和材料员验证,其它材料的进货验证,应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
41、原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。
42、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:
43、对验收不合格的采购招标物资有权退回,并向学校汇报,及时处理。
44、数量验收(包括生产厂商、设备型号和购置台件等)和资料验收(包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等)。
45、固定资产设备物资的出库
46、2、 物资的保管和申购
47、5、 物资的检验和登记
48、办公用品,既要保证正常工作的需要,又要按勤俭节约的原则配发。
49、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务,负责车辆的`调派、维修、年检、清洗等工作。
50、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;
51、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
52、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐。
53、1公司根据各部门的实际应急需要,统一配置救护器材、消防设备、个人防护用品等应急救援物资(见附件1《应急救援物资台账》)。
54、.外购物资人库
55、物资应当分类分项存放,堆垛之间的主要通道应当有安全距离,不得超量储存。
56、向使用人发放消毒用品时,应附送简练表述的安全注意事项。
57、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量,各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库,以确保各部门的正常领用。
58、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后,按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续,执行2—3人共同采购。
59、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放,周围无明火、远离热源,配备灭火器,保持包装完好。
60、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时:应保持干燥,尽量保持通风。
——资金管理制度 60句菁华
1、职工工资、津贴;
2、出差人员必须随身携带的差旅费;
3、集体决策审批。对于重要的资金支付业务,应当实行集体决策和审批。如企业的投资决策,由于金额较大、期限较长,应进行项目的可行性研究,并采取集体决策和审批。
4、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其实际控制人、关联方使用;
5、通过银行或非银行金融机构向控股股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款;
6、经股份公司领导批准,而需调用的各成员公司资金
7、为应对非常规使用的储备资金,而需调用各成员公司的资金
8、办理工作人员需要个人签名或加盖个人印章,同时申报材料要存档保存。
9、办公室工作人员违反本规定,情节较轻的,由办公室主任和街道有关领导责令改正,进行诫免谈话或给予通报批评;情节较重的,依法给予相应处分,并调离现有工作岗位,一年内不得从事与该岗位性质相同或相近的工作。
10、公司对外的大宗物资或者大额采购,包括固定资产购置、材料采购等;
11、学校应建立食堂内部控制制度。学校财务人员、物资采购员、验收员和保管员等,分工要明确、责任要清楚。
12、学校食堂收入。学校食堂收入系食堂为学校师生提供生活活动中的各项收入,主要包括:学生生活费费收入、教职工生活费收入、代办生活收入、上级补助收入和其他捐资收入等。
13、在食堂就餐的教职工生活费,应与学生同菜同价,按实结算。
14、学校每月都要对食堂的收支进行公示。
15、食堂的结余款(含历年的结余款),要专项用于改善学生伙食上,不得直接或变相用于发放学校教职工福利奖金,或以其它方式转由学校用于非食堂经营服务方面的支出。
16、学校食堂按照不相容岗位分设的要求,设置财务、采购、验收、保管等工作岗位。建立食堂工作人员岗位责任制,明确责任,各司其职,相互监督。人员因故调离本岗位,按有关规定办理交接手续。
17、采购人员将采购的品种、数量、价格、采购人、被采购人及联系电话等予以张贴公示。
18、公司外出办事人员费用实报实销,由董事会两人签字后财务方可报销。
19、出纳除保证食堂两天的开支外,多余的现金必须及时存入银行。
20、月底,会计同出纳核对现金余额和银行存款,做到帐账相符。
21、国家颁布的有关财务制度
22、坚持制度化、程序化规范运作的原则;
23、坚持不相容岗位相互分离、相互制约的原则;
24、3.2公司开立银行账户时,必须向上级单位提出书面开立银行账户申请,经上级单位财务部门批准后方可办理开户手续,并登记银行账户信息管理表。
25、5.1出纳负责银行票据的管理,并负责建立支票、汇票等银行票据收、支、领登记簿。
26、5.7加强银行承兑汇票的统一管理,严禁商业汇票结算,违反规定一律以违纪处理。
27、*网上银行电脑和网银电子密钥应每4个月必须更改一次密码;网银电子密钥每次移交后,应对密码进行重新设定。
28、8.1主要风险
29、不得由一人办理资金业务的全过程。
30、余额调节表必须由会计人员进行编制,相关联的对账单也必须由会计人员亲自索取,严禁出纳进行上述业务操作。
31、1本制度由公司财务部负责解释。
32、2本制度自发布之日起生效执行。
33、现金收支及日盘点记录表
34、1.1.1各公司应当建立货币资金业务的岗位责任制,明确相关岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
35、1.2.10出纳在办理收付时,应坚持“当面点清”制度,每笔现金收付后应当即入账。
36、1.2.12收费员、出纳员应具有高技能鉴别假钞真伪能力,一旦收取假钞后果自负;公司应为收款员配备必要的验钞设备。
37、1.2.14各管理处必须对现金实行集中统一管理。收费员每日营业终了,将款项交管理处出纳,:非工作时间收款于第一个工作日上班前两小时交出纳处。不能及时交给出纳或存入银行的现金,收费员应存入管理处指定的保险柜,严禁私自存放。管理处必须采取措施保证保险柜的安全和正常使用。
38、1.3.5财务管理部不得将以本公司名义开立的银行账户预留印鉴转交别人使用,除《物业管理条、例》及地方*规定的物业代收代付费用、房屋租售等业务,不得对任何单位或个人发生代收代付、先收后付行为。
39、坚持“公开透明”的原则。坚持民主理财、科学理财、阳光理财,严格执行村级财务联审联签和收支逐笔公开制度,接受群众监督。
40、征兵工作费基数每村1000元,每进市站体检1人增加200元,每输出一个兵员再增加100元。超支部分村党组织*负担30%,村主任负担25%,村民兵营长负担20%,村其他干部负担25%。
41、其他由村务监督委员会审核并报经镇分管农经的负责人同意后报支。
42、3单次付款由供应部填写资金支付申请后,呈交部门负责人审核(根据已掌握的价格标准)、财务总监复核(根据是否符合财务纪律和制度)、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付手续。
43、2报告提交部门负责人审核(根据月度资金计划管理规定或根据临时下达的任务)、财务总监复核(根据是否符合财务纪律和制度)、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付手续。
44、4出纳人员收到货款现金、废品收入现金、押金等应及时开具收据,将现金按业务内容填制解款单存入就近开户行,不能擅自存入保险柜,以免造成被盗的损失,更不能与备用金混在一起。
45、符合条件不对申报项目进行受理的。
46、施工现场内各单位之间包括建设单位、施工单位、监理单位等所有协调安排事项,均应以书面形式传达,如有特殊情况需立即口头处理时也必须在12小时内完善正规手续。
47、经建设单位或监理单位下发通知施工单位认可但不执行将给予500-2000/项、次。
48、施工单位应重视和加强施工现场的卫生防病工作;职工食堂应符合《中华人民共和国食品卫生法》规定的标准,并办理《卫生许可证》;食堂工作人员必须先体检、培训合格后方可上岗;发现传染病人和疑似传染病人,及时救治的'同时向甲方告知。
49、严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定,在施工现场内建立和执行防火管理制度,设置符合要求的消防设施,并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地方施工或者储存、使用易燃、易爆器材时,应当采取特殊的消防安全措施。贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。
50、施工单位应对现场机具进行正常维护和定期保养。使用垂直运输机械(如塔吊、门字架等),必须有劳动局颁发的使用许可证,方能使用。相邻工地的塔吊,各施工单位应相互协调,制定防碰撞措施,严防发生塔吊碰撞事故。
51、施工单位必须加强对其现场人员的管理约束,合同履行期间严禁发生任何性质的打架斗殴事件。若施工方人员参与打架斗殴,每发生一次除赔偿由此给建设单位造成的直接经济损失外还需按规定进行罚款。
52、各施工单位在搅拌混凝土或砂浆前,必须向甲方提交混凝土或砂浆施工配合比文件,搅拌过程中必须在搅拌机旁张贴施工配合比挂牌,并设立专人计量监控,夜间也不得例外,监督人员不得离开搅拌现场,甲方现场代表将随时现场抽查,一旦发现不合格,视为重大质量事故,除责令其返工外,并视情节予以索赔。
53、坚持不相容岗位相互分离、相互制约的原则;
54、对外大宗或大额采购、投资项目 100 万元—300 万元,由集团公司总经理办公会研究决定; 300 万元以上的,由集团公司董事会或党政班子联席会研究 决定。
55、内部单位借款 由于银行融资的需要,集团公司与下属子公司或孙公司以及控股 公司与下属子公司相互之间资金的拆借,可由董事会或总经理办公会 授权财务处、分管财务领导、公司总经理审批。
56、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;
57、不准无理拒付、任意占用他人资金;
58、村干部保险费 按区镇文件精神执行,严禁利用职权,擅自提高标准或多头投保,由个人负担的部分集体不得报支。
59、对非生产性费用实行专户核算 各村要建立非生产性开支台账,逐笔逐项记载,并注明事由,对非生产性费用实行专户核算。
60、落实监管要求 一是专户核算。各村要建立支出明细账进行专户核算。当年开支指标已用完的,财会人员不得付款记账,当年有节余的可结转下年滚动使用。二是公开财务。村级各项经济收支必须按财务公开的要求,按季向村民公开,每年年初向村民*报告上年度集体经济收支情况,接受群众监督。三是定期检查。每季镇组织一次各村经济收支执行情况的检查,主要查看各村收入是否按时记账,查看支出是否掌握在规定的标准范围内,查看各村是否实行“先理财、后审批、再记账”的账务处理流程。四是强化专项考核。镇将收支管理执行情况列为农经工作的重点考核内容,未按收支管理预算方案执行的村、支大于收的村,将及时通报批评。
——采购管理制度 60句菁华
1、各表单至办公室文秘室领取。
2、未经办公室确认,自行采购办公用品的不予报销其采购资金;
3、所有报销单必须由办公室主任签字方可,否则,财务不予报销。
4、1按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
5、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品,按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
6、仓储部门负责库存物资的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库。
7、采购物资本着公*、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。
8、若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。
9、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
10、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
11、大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
12、与有关供应商作好积极的沟通,保持良好的合作关系。
13、临时物品的采购审批部门负责人签字审核,检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补,并注明急需采购的原因。
14、临时物品的采购实施:采购员根据部门所下的申购单直接采购,部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后,需将申购单交给相关部门补签手续。
15、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则,选择符合使用要求,质价比相对较高的原材料,为餐饮工作提供优质服务。
16、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制,实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下,每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外,坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发,本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
17、1经招标后确定的供货企业,各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
18、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测,确保供货质量。
19、食用油;
20、蜂蜜;
21、食品添加剂;
22、出库金额在元以上的单据,需总经理加批。
23、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准,并在品质和技术服务上给予必要的帮助,使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
24、采购人员应及时掌握市场动态信息,自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
25、辅助物资,非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。(三级)
26、具体的采购作业,由采购员以“采购单”的形式执行。
27、公司董事长负责采购管理制度的审批;3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。
28、询价比价原则
29、审计监督原则:
30、采购申请:
31、对帐付款:
32、负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;
33、采购部做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;
34、仓库内的库存物资应优先使用;
35、对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采购。
36、执行询仪价原则。物资采购要货比三家,择中选优,临时性应急购买的物品除外;
37、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
38、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知供应部,双方协商积极配合处理好有关事宜。
39、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
40、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
41、学校采购工作在学校党委、行政的领导下,由总务处负责实施,努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务,保证学校教育教学需求。
42、大宗物品采购,由总务处提供相关资料,经校长同意后,报送区*招标办,按程序招标采购。
43、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》,送交总务处汇总,具体流程为:处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批(不能在区教育局装备中心记帐购买的,1000元以下由常务副校长审批,1000元以上由校长审批)。
44、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续,做到帐、物、卡相符。
45、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定,采取校内招标方式,选择供应商。
46、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。
47、原辅材料的供应商必须证照齐全,具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试,征得生产、质量部门同意。必要时,报有关管理部门批准备案。
48、固定资产及零星物资采购在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
49、为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。
50、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录,接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收,并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收,并出具验收报告。
51、审查批准
52、凡属国家专控的仪器设备,经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。
53、设备采购小组根据经批准的申购计划,确定专人,以单位各义尽快与厂商取得联系,采取“货比三家”,原则进行供方评定,在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较,确定购买商家后报主管领导同意,再签订购货合同,办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同,否则财务将拒付款。
54、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。
55、*采购计划表应用A3纸编制一式四份,连同有计划表电子文档的软盘报送到市财政局业务主管科。
56、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量,由药库保管员提出药品采购计划,经药剂科主任审核及分管院长批准后,由采购员执行,采购计划应保存至药品有效期后一年,但不得少于三年。
57、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
58、药品采购员根据采购计划,按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。
59、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。
60、对不合格药品、数量短缺或破损品种,应及时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。
——安全管理制度汇编 50句菁华
1、公司为员工提供宿舍,由人事部统一规划宿舍设施,员工本人有权选择是否住宿厂舍;凡是住宿厂舍的员工,必须遵守《员工宿舍管理条例》之规定,若有违反者,人事部视情况给予处罚或取消其住宿资格。
2、严禁在宿舍私拉电源线及电源插头、电炉、煤油炉、使用电饭煲等,若有违反者,给予罚款100元,后果严重者送交*机关处理。
3、各房间员工必须将垃圾放入指定的垃圾桶内,不得乱扔、乱放,若有违反者,给予罚款30元。
4、在上下班时间严格监督和控制员工携带公司内部物品出厂(严防员工偷盗公司物品)。
5、装货时严查超载和擅自装载危险品。
6、不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。
7、二氧化碳灭火器适用于扑救油浸变压器、电容器、多油开关、发电机、甲、乙、丙类液体和一般固体物等火灾。
8、一般安全事故:
9、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。
10、检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。
11、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。
12、各部部长和负责安全工作的主管领导为本部门社会治安的负责人,负责对本部门员工进行法制和安全教育,使每个员工遵纪守法,杜绝违法乱纪和扰乱社会治安的情况发生。
13、设有固定安全标志牌、横幅。
14、坚持“三不放过”事故处理原则。
15、1.1仓库、车间及办公场所内严禁吸烟或擅自携带引火物品。
16、1.2危险品周转库存放的各种易燃、易爆、易中毒等危险品不得超出一周用量,并经常保持良好的通风状态。
17、2.3未经批准,不得携带各种物品出厂,否则保安人员不得放行。
18、1.7应明确公司的组织、环境及各级人员的姓名。
19、新招员工必须接受安全教育培训,经考试合格后方可上岗。
20、员工必须遵守公司安全管理制度,熟悉电工规程。
21、员工进入施工现场应走安全通道,检修施工中现场行走要注意安全;严禁跨越、钻越辊道,栅栏;严禁在吊有重物的起重设备下行走和停留现场油污及时清理干净,严防在现场行走、上下楼梯或攀登检修的设备时打滑造成摔伤事故。
22、电工必须持"特殊工种操作证"上岗操作,徒工必须在持证电工的监护指导下工作,电气工作必须二人以上,一人工作,一人监护。
23、班组组织的工作,由班组长负责员工安全,多点分散工作,由班组长指定的工作点负责人进行安全负责。
24、根据有关规定,制定本单位的劳动防护用品、保健食品发放标准,并监督执行。
25、职业性疾病,以及由此而造成死亡。
26、乘坐本单位的机动车辆去开会、听报告、参加行政指派的各种劳动和乘坐本单位指定上下班接送的车辆上下班,所乘坐的车发生非本人所应负责的意外事故,造成职工负伤或死亡。
27、系统管理员的密码必须由网络管理部门相关人员掌握。
28、计算机出现重大故障,须填写《计算机维修单》,并交IT管理员进行维修。
29、本制度由信息管理部门负责解释,自公布之日起实施。
30、具体负责相应区域(车间车辆、设备操作等)的安全管理、宣传工作。
31、了解管辖区域的安全生产情况,定期向安全生产领导小组汇报安全生产情况。
32、各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范,电气设备要绝缘良好,其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施;在有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所,要使用防爆型电气设备。
33、液化石油气钢瓶,出厂满四年进行第一次检验;出厂满七年进行第二次检验;出厂九至十三年的,每两年检验一次。
34、劳动过程中发生的员工伤亡事故,公司必须严格按规定做好报告、调查、分析、处理等管理工作。
35、协助*机关调查火灾原因,提出处理意见。
36、在公司区域主干马路、各车间外环马路、车间安全道上行驶的各类车辆均应按此制度执行。
37、9.3班组长要模范遵守安全施工规则制度,领导本组安全作业;认真执行安全交底,有权拒绝违章指挥;班前要对所使用的机具,设备,防护用具及作业环境进行安全检查,发现问题立即采取改进措施;组织班组安全活动日开好施工前安全会;发生工伤事故要立即向工长报告。
38、11.1建设单位要定期和不定期组织对各施工现场安全文明施工进行抽查,重点检查及组织各施工单位进行互查,通过召开现场会,评比等多种形式的安全检查来促进安全文明施工。
39、各部门负责监管本部门的施工作业,负责施工现场安全监护,监督施工人员对施工现场的成品保护。
40、监护人员要熟悉现场,明确安全防护措施;能冷静分析并果断处理作业中可能发生的紧急情况。
41、使用机械设备与安全生产发生矛盾时,必须首先服从安全要求。
42、施工单位要根据公司的有关劳动保护制度规定,为施工作业人员提供合乎标准的劳保护具。
43、凡在生产运行的装置区域内施工作业,而又无法实施区域隔离的,必须由公司和施工单位共同制定安全措施和施工方案,并逐条落实,检查确认。
44、学校要和施工队签定治安和安全生产合同书,明确施工队具体的安全治安治理保障措施,明确学校监督协调安全管理的责任。双方必须遵守安全法律及规章制度。
45、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料,严禁损坏,杜绝浪费。
46、4车辆的液压系统应管路畅通,密封良好;操作杆无变形,无卡阻;分配器元件配合良好,安全阀动作灵敏可靠;工作部件在额定速度范围内不应有爬行、停滞和明显冲动现象。
47、7车辆方向盘的最大自由转动量从中间位置向左右各不得大于30度。
48、14气压制动系统技术指标应符合有关标准及规定,必须装有放水装置和限压装置。
49、3厂内机动车辆应逐台建立安全技术管理档案,其内容包括:
50、3.4车辆事故记录。