1、管理销售渠道的销售代表；
2、在管理制度的设计、制定中应做到的几点
3、2营销部门员工应进取主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其职责，重责开除。
4、4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
5、6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。
6、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
7、9以部门的利益为重，进取为公司开发和拓展新的业务项目。
8、2、2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。
9、对已经市物价部门批准的各项收费标准，不得擅自变动。如需调整或新添售票项目时，必须按程序报批。
10、禁止使用涂改、伪造、过期或他人票证入景区。使用涂改、伪造票证者，没收票证并移交*机关依法处理。冒用他人票证者，暂扣票证，并予以批评教育，若票证本人索取，问明原因:属丢失被他人捡取冒用的，票证发还本人属借票证予以没收;属租与他人冒用的，没收票证。
11、市场信息分析法：即经过报刊、杂志、广播、电视、网络电子、展销等手段搜集竞争对手的概况（历史、质量、价格、产品结构、研发团队、投资力度以及影响力等）、在市场上的占有率、营销手段及策略，从中发现或识别市场的机会。
12、共生经营策略---与竞争者联合，与互补企业联营，避开竞争，共勉发展。
13、分析本产品的发展方向：
14、公*:是指相同岗位的不一样员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不一样，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不一样的工资差异；
15、若上门客户是业务员a的亲属或朋友，则其资源权应优先归属业务员a、
16、谎报消息或编造、传播公司、同事利益的谣言。
17、侮辱、欧打客户、同事。
18、在公司或部门内部搞帮派小团体，严重破坏团结，影响工作的开展。
19、早退:10分钟以内者，罚款5元，早退超过30分钟或月累计早退第三次者，以旷工一天处理，由于早退导致损失或极坏影响者，给予罚金50元，直到除名。
20、填制资料:各销售单位的房号、价格、业务员姓名、会款方式等情景。
21、市场信息分析法：即通过报刊、杂志、广播、电视、网络电子、展销等手段搜集竞争对手的概况（历史、质量、价格、产品结构、研发团队、投资力度以及影响力等）、在市场上的占有率、营销手段及策略，从中发现或识别市场的机会。
22、产品的差别化策略———在竞争对手面前，让自己的产品有独特性。
23、缝隙经营策略———避开竞争对后对自己的压力，培养自己的缝隙空间。
24、全国性市场推广工作
25、3销售部经理岗位职责：
26、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。
27、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订<订货排产计划表>交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定<生产排产计划表>并按排生产。
28、4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注：每月25日为财务结帐日)。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。
29、4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
30、1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。
31、5遇库存产品不详时应由销售部开<装货通知单>，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开<出货单>交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
32、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
33、6对客户投诉必须做到百分之百的解决。
34、4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。
35、8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。
36、9、4<销售合同>复印件;
37、9、6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。
38、营销人员外出后，到达驻地应及时与营销部联系，告知所在地点、联系电话，保证与营销部始终保持正常的工作联系。
39、双腿自然*放并拢，不得跷二郎腿。
40、负责处理传真等文件来行为表现函;
41、签约客户资料的确认;
42、负责售出单位认购书审查;
43、审查全体人员考勤统计表。
44、定期向直接上级述职;
45、对销售人员工作流程的正确执行负责;
46、有销售人员招聘、录用建议权;
47、严格执行售楼程序,规范销售;
48、本制度所称职员，系指本市场营销部门聘用的全体从业人员。
49、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。
50、职员应随时注意保持工作地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生。
51、职员在工作时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情，严禁使用公司电脑网上聊天。
52、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。
53、公司实行每日八小时工作制公司总部：上午：8:00—12:00下午：1:30—5:30以后如有调整，以新公布的工作时间为准；区域办事处以办事处具体工作制度为准。
54、夫妻在同一城市工作的职员不能享受探亲的路费报销，可以享受假期。连续工龄每满四年可报销一次探望父母的路费，不另给探亲假。
55、项目经理在着手客户开发前必须以书面形式向调度室报批所要开发之客户名单，经调度室核准批复之客户该项目经理可拥有为期一个月的开发保护期。
56、项目经理在客户开发期内必须全力以赴完成客户拓展工作，并即使向上级领导书面提交该客户扩展情况备案，若该客户在保护期内未能成交，上级领导可凭项目经理所提供的客户拓展情况备案向调度室协调延长开发时间。
57、未经调度室核准，项目经理私自开发之客户业绩不纳入销售提成标的，所造成之一切后果由项目经理本人承担。
58、营销人员如因工作需要在外地留宿，必须提前一天跟直属上级报备，经上级批准同意后方可留宿。
59、每周定时向团队队长报交的量化考核报表（非工作理由过时不报视当周无绩效量）：
60、每月30日晚上23：00前上交当月工作总结及下月工作计划。
——管理制度汇编 60句菁华
1、档案实行专人管理，管理严格保管档案箱、橱钥匙，不得带至办公室外，非档案管理人员不得随便开启档案箱、橱。
2、外单位查、借档案，必须持单位介绍信，审明查档案原因，经本单位分管档案领导批准后可准予查阅。
3、按期对档案保管满15年的短期档案进行鉴定工作。
4、对鉴定后需要销毁的档案，必须办理批准手续，写出书面报告，编制销毁清册，报有关领导批准。
5、档案工作应列入学校和各部门工作计划，并列入有关人员的职责范围及工作标准。
6、学校各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由校长提出方案，报董事长批准后实施。
7、试用期间的工资，按制定的薪酬标准发放。
8、员工未经批准而自行离职的，学校不予办理任何手续；给学校造成损失的，应负赔偿责任。
9、员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，学校有权予以解聘、辞退。
10、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开学校以前，必须交还学校的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给学校造成损失的，应负赔偿责任。
11、晋升提级
12、违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；
13、上课、上机凭听课证，中心将不定期的检查，无证不得听课上机；
14、按照教师布置的上机内容上机，若有问题，请及时向辅导老师提出；
15、特殊情况在开课前全额退费，开课一周内收取50元的手续及听课费。开课一周后不退费，教材费不退.
16、延期学习的申请须于课程结束前一周内交至培训主管处，由培训主管统一管理。
17、在总经理批准的情况下，一些部门也可自行购买设备。如安全护卫部可自行购买对讲机。
18、经公司领导及董事会审批后由人力资源及行政管理部专人购买。
19、人力资源及行政管理部对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。
20、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。
21、报废审核。对于各部门提交的报废物品清单，要认真审核，确认不能再次利用后，经人力资源及行政管理部、总经理签字后方可作报废处理。
22、对决定报废的办公设备，人力资源及行政管理部应做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量、及报废处理的其他有关事项。
23、每台电脑指定专人上机，负责日常操作，其他人员不得随意使用。
24、在上班期间，不得用对讲机聊天。
25、药品有特殊保存要求院方无法控制的（如：要求冷处保存药品等；要求避光保存的药品裸瓶不得退药）；
26、不能提供完整最小包装的拆零药品；
27、其他不适宜继续使用的；
28、一般情况下超过15日发出药品不得退药。
29、患者在用药过程中出现过敏反应或其它不良反应，无法继续使用的；
30、确属处方用药不当（禁忌症、超治疗用量、重复用药等），患者不宜继续使用该药的；
31、患者持“退药处方”、拟退还的药品及原始购药票据到药房窗口办理退药手续。
32、药房工作人员须双人认真核对药品品名、规格、厂家、批号是否与药房发出药品完全一致（如果药房没有了此批号药品，要向药库查询），详细检查所退药品质量。
33、组织酒店对关键原料品质的鉴定工作。
34、进行厨政作业管理的巡察、解决各种疑难技术问题。
35、对酒店重大烹饪作业任务亲自指挥指导。
36、制定厨房的操作规程及岗位职责、确保厨房工作正常进行。
37、检查厨房设备运转情况和厨具、用具的使用情况，制定年度订购计划。
38、根据不同季节和重大节日组织特色食品节、推出时令菜式，增加花色品种，以促进销售。
39、负责保证并不断提高食品质量和餐饮特色、指挥大型和重要宴会的烹调工作，制定菜单，对菜品质量进行现场把关，重要客人可亲手操作。
40、开餐前检查所有烹饪原料是否准备妥当，检查炉头各岗位的准备工作。
41、入住人员自行安排，轮流打扫室内卫生、整理床铺，并保持厨房、厕所清洁卫生；
42、最后离开宿舍人员在离开之前，应认真检查，确保关闭煤气阀和用电设施、设备；
43、宿舍公共设施、设备需要维修的，由宿舍成员之一报告大队基地办并填写维修申请表，基地办接报后派员一般在48小时内维修完毕；
44、因个人原因损坏的设施、设备而产生的维修费用，由入住人员分摊自理。
45、做好全场员工的思想工作，及时了解员工的思想动态，出现问题及时解决，及时向上反映员工的意见和建议；
46、直接管辖生产线主管，通过生产线主管管理生产线员工；
47、负责落实和完成场长下达的各项任务；
48、生长育成舍组长：负责组织本组人员严格按《饲养管理技术操作规程》和每周工作日程进行生产。及时反映本组中出现的生产和工作问题；负责整理和统计本组的生产日报表和周报表；本组人员休息替班；负责本组定期全面消毒，清洁绿化工作；负责本组饲料、药品、工具的使用计划与领取及盘点工作；服从生产线主管的领导，完成生产线主管下达的各项生产任务；负责肉猪的出栏工作，保证出栏猪的质量；负责生长、育肥猪的周转、调整工作；负责本组空栏猪舍的冲洗、消毒工作；负责生长、育肥猪的预防注射工作。
49、妊娠母猪饲养员：协助组长做好妊娠猪转群、调整工作。协助组长做好妊娠母猪预防注射工作。负责定位栏内妊娠猪的饲养管理工作。
50、哺乳母猪、仔猪饲养员：协助组长做好临产母猪转入、断奶母猪及仔猪转出工作。协助组长做好哺乳母猪、仔猪的预防注射工作。负责哺乳母猪、仔猪的饲养管理工作。
51、保育猪饲养员：协助组长做好保育猪转群、调整工作。协助组长做好保育猪预防注射工作。负责保育猪的饲养管理工作。
52、出现责任事故、造成损失者。
53、挑拨离间、无理取闹、搞分裂者。
54、法定节假日上班的，可领取加班补贴。
55、严禁消极怠工，一旦发现经批评教育仍不悔改者按扣薪处理，态度恶劣者上报公司做开除处理。
56、水电维修工的日常工作由后勤主管安排，进入生产线工作时听从生产线管理人员指挥。
57、不准用车办私事，特殊情况下请示场长批准。
58、所有物资要分门别类地堆放，做到整齐有序、安全、稳固。
59、协助生产线管理人员做好药物保管、发放工作。
60、入住大学生应加强安全防范意识。个人的柜子、箱子应锁好，防止钱财被盗。外出或上班离开宿舍时要关好门窗，因未关好门窗而造成其他员工的财物被盗追究责任人的经济赔偿责任。在未征得其他人员同意的情况下不得随意动用他人的物品，否则按偷窃论处，情节严重的交*部门处理。
——车队管理制度 60句菁华
1、由采购部负责管油卡的登记，由财务部负责审核。
2、司机身上必须携带通讯工具，保持电话畅通。
3、司机出车，应保证行车安全。若出现事故，必须第一时间反馈至综合部协调处置。
4、未经领导同意，车辆不得擅自交给外单位的其他人员驾驶；如将车辆交付给他人驾驶，造成事故，后果由本车驾驶员负责，并按车队目标管理办法规定给予经济处罚。本车队驾驶员互用车辆必须征得车队领导同意方可用车。
5、司机离开车辆时，要锁好车辆、摇起车窗玻璃、锁好车门，如车内丢失物品或下雨淋湿驾驶室，由该司机赔偿损失并通报批评。
6、司机每次出车必须严格做好行车登记，认真填写《行车记录表》；初次不填的，予以口头警告，两次及以上予以记过处分并通告批评。并将行车日志作为对“优秀驾驶员”评选的重要项目之一。
7、积极开展勤俭节约活动，定期进行核对和核算，如发现问题，应及时纠正，做到油料不浪费、不流失，力争做到每台车辆都能节油。
8、驾驶员保管的车辆，如进厂修理，驾驶员必须在场配合修理工修理车辆。如遇有换件，要及时报告分管领导进行检验后，交旧领新，方能换件。
9、汽车轮胎的使用期，一般情况下，必须在行驶达4—5万公里以上，方能更换。
10、因公务出车在外修车和购买材料，要厉行节约、物美价廉。严禁利用修车和购买材料拿回扣、虚开发票报销，如有违反将从严处罚。
11、事故处罚
12、要爱护车辆，注意保养。要搞好车辆的日常卫生清洁，做到清洁入库，如回库时间过晚，应在次日提前刷好，不误出车。车内座套要经常换洗，保持清洁。出车前司机要认真检查车辆，以确保安全行驶，发现故障及时排除，做到小毛病维修不过夜，需要停车修理的车辆，要及时报修。
13、车辆维修（保养）实行申报制度。首先由驾驶员提出申请和维修意见交车队队长鉴定并出具车辆维修单，行政部负责人审核后经公司领导同意后方可修理。事后认真填写车辆维修(保养)登记表，不按程序擅自办理的，费用一律不予报销。
14、在保养维修过程中新发现需维修的部分，需按车辆报修程序进行口头申请报修，经同意后方可进行维修，并于事后三天内补办书面申请手续。
15、积极举报员工违纪行为经查证属实的，奖励200元（奖励人员名单不会公布）。
16、员工争吵谩骂的罚款50元，员工间打架斗殴的罚款200元后果自负，情节严重的作开除处罚。严禁利用工作之便向乘车人吃、拿、卡、要、以及拨弄是非、破坏团结、参与赌博，一经发现视情节给予处罚50—500元。
17、记录对方的住址、姓名、工作单位、电话和身份证号码等，以便事后联系。
18、牢记对方车辆损坏的部位与程度，条件许可时，可利用手机、照相机拍下现场实景。
19、2 车辆维修及保养的地点应在公司指定的地点进行，司机不得私自更换。有特殊原因需要换点维修的，应事先征得公司的同意。
20、常委会召开重要工作会议、例会或开展视察、检查等重大活动需要调度车辆的；
21、其它特殊情况下需要调度车辆的。
22、全年安全奖600元/人；
23、发生驾驶证被扣或其它严重违章者，取消月度考核奖。年内发生二次（含二次）以上的，停驾车辆，在编人员按待岗处理，非在编人员予以辞退。
24、下午放学，由各班主任负责让学生准时乘车。
25、严禁补差过晚，谁补差谁负责护送学生。
26、严禁体罚和变相体罚学生。
27、值日教师必须加强课间巡视工作，并做好记录。
28、建立学校安全工作领导小组，负责学校安全工作。
29、任何班级和办公室不得在教学楼进出通道上堆放杂物，后勤管理人员必须保障各通道畅通。
30、学校全体师生员工必须共同遵守本规定，互相监督。如有违反者，视情节轻重给予批评教育直至纪律处分。
31、局机关所有机动车辆的调度、维修、保养、供油等统一由局办公室进行管理，办公室主任负责组织、协调，分管办公室领导负责核准；各二层机构车辆的调度、维修、保养、供油等统一由本单位办公室进行管理，由分管办公室的副职领导负责核准。
32、出差、下乡的车辆须由专职驾驶员驾驶。如外单位借用本系统车辆，须经局长批准，且必须由专职驾驶员驾驶，其过桥过路费、油费一般情况下由借车方负责。严禁将车辆私自交他人驾驶，驾驶员或办公室人员擅自将车借给他人驾驶的，一经发现，将严肃处理。
33、出差、下乡用车，实行派车制度。由办公室根据实际情况，遵循先急后缓，先远后近，先公后私的原则，统筹安排。
34、车辆需维修的，专职驾驶员必须先填写维修报批单，经办公室核实，报分管办公室领导审批，如修理费超过1000元的，报主要领导审批。修理时由办公室人员和专职驾驶员共同讨价，由财务人员会同专职驾驶员结算。车辆外出途中需要修理的，经随车领导和干部证实后方可维修，修理报销凭证需随车人员签字证明，送办公室主任（分管办公室领导）审核后，方可报销。
35、公司内交通车辆归口管理由人力资源及行政部，公司内一切机动车辆须经汽车车队验证、编号、登记后方可使用。
36、对公司内机动车辆使用部门每月检查一次，公司每年进行一次安全技术检验、车辆检验，有交通管理部门发牌照的由交警部门检验，无牌照的由公司运输、安全和设备部门组织检验，并经常进行抽检，抽检不合格的车辆禁止行驶。无交警部门牌照的机动车辆禁止驶出公司。
37、距交叉路口、弯道、公司大门15m内不准停车，消防栓前2m内不准停车，马路的中央不准停车。
38、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。
39、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。
40、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。
41、目的：为了加强本公司的车辆管理和保养，特制定本规定。
42、1司机负责车辆的定期检查和保养，并凭《用车申请书》出车。
43、3用车部门在用车前须填写《用车申请书》，经部门部长签字后交行政部部长审批后交司机。
44、2司机应爱惜公司车辆，*时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现有故障的应及时报告行政部，经批准后送汽修厂维修。
45、4司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责。
46、1公务车辆使用管理
47、3.7公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。
48、3.12部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。
49、1行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督.控制，财务部辅助配合监控管理。
50、5车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增zhí shuì票一齐带回公司财务部。
51、工作流程
52、1.1驾驶员须做好车辆出.收车检查，保持车辆内.外清洁。
53、1.4驾驶员每月底进行检查保养。
54、1.5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。
55、3.3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定.审核。
56、4保养.维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。
57、3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。
58、4车辆保养.维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。
59、车辆事故理赔管理
60、1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。
——营销管理制度 50句菁华
1、观察对方进货及销售的意愿。
2、针对对方的买卖意识及对商品的认知程度,检讨它与我方计划的合适与否。
3、资产、负债及损益。
4、付款的手续、过程。
5、2、5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。
6、3销售内勤岗位职责
7、3、3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。
8、市场的细分法：经过对市场细分发现新市场的机会，拾遗补缺。
9、广告与促销工作的开展
10、公*:是指相同岗位的不一样员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不一样，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不一样的工资差异；
11、合法:方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
12、岗位分为个四层级分别为:(a):销售经理；(b):销售主管；(c):销售业代；(d):长期导购员；
13、若第一接触是业务员a的客户介绍的(包括致电介绍和亲自带领上门)新客户甲，则新客户资源甲原则上仍应归属业务员a、同样，甲带来的客户资源乙应归属业务员a，以后依此类推。但此原则仅适应于新上门客户指明找业务员a或老客户介绍在先，不包括不期而遇的。
14、勤勉负责:必须发挥高效率和勤勉精神，对自我的工作认真负责、精益求精，做到及时地追踪客户，充分了解客户的心理动态。
15、礼貌:任何时刻注重自我的形象，使用礼貌用语。
16、热情:日常工作中要坚持高昂的工作进取性，在与客人的交谈中应主动为客人着想。
17、盗窃、骗取或故意损坏客户、同事或公司的财物；向客户索取小费或礼物；要求客户代办私事。
18、有事或因病需请假，必须事先按公司制度征得主管签字认可后，方能放假。病假必须出示医院证明。
19、销售周报表
20、申报程序:由销售部经理制定，一份自留存档，一份报公司经理备案。
21、市场信息分析法：即通过报刊、杂志、广播、电视、网络电子、展销等手段搜集竞争对手的概况（历史、质量、价格、产品结构、研发团队、投资力度以及影响力等）、在市场上的占有率、营销手段及策略，从中发现或识别市场的机会。
22、市场的细分法：通过对市场细分发现新市场的机会，拾遗补缺。
23、虚拟经营策略———保留关键的核心功能，而让边缘功能分化别人加工，借助外部资源发展。
24、网络等其他经营策略———因为网络经营投资的成本低，产品的附加费用少，成本上的减少为价格的优势创造了条件。所以网络营销是现代销售高收益的一种模式。
25、分析同类产品在市场上的饱和程度，本产品在市场上的竞争能力。
26、4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
27、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写<客户投诉质量处理表>，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
28、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在<客户管理跟踪表>内，并保留相应票据，有效保存原始票据。
29、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出<样板发放单>，报财务部由财务确认后，准予发放。
30、3不得擅自提供公司有关产品质检标准;
31、7大宗工程合同的签定均以<工矿合同>为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
32、9所有<销售合同>均须建立严格的销售档案并填写<客户跟踪管理表>：
33、9、1营业执照复印件;
34、例会要准时召开、内勤要做好会议记录并检查落实。
35、对已经______市物价部门批准的各项收费标准，不得擅自变动。如需调整或新添售票项目时，必须按程序报批。
36、印制各种票券必须与印刷厂家签订合同，并经主管风____区领导批准。
37、非购票人入____区，一律凭介绍信、工作证或风____区制发的入门证入____区。经允许入____区的车辆须在风____区门口填写联系卡，由所联系的业务单位在联系卡上盖章(或签字)，出____区时验卡。
38、负责将有关资料分派到相关部门,如每次重新使用的价格表,下达给财务部、销售人员;
39、起草审核相关业务合同,并负责业务沟通。与合作资源传达或下发执行要求;
40、负责广告及其他零星费用开支的具体经办,并建立台帐。将已发生费用均分灯录入电脑,按费用计划表,进行费用控制与统计,制订报表;
41、受理下级员工的建议、异议、按照程序处理;
42、制定销售人员技能培训计划,报批后实施、考核;
43、定期盘点销售面积、套数等,与销售助理核实后报送上级;
44、对销售人员的纪律行迹、工作秩序、精神面貌负责;
45、有销售人员及外线人员作息时间和出勤考核权;
46、有了解房地产市场变化,并建议相应的推广、营销策略建议权。
47、对个人洽谈的顾客,做好售后服务;
48、本制度所称职员，系指本市场营销部门聘用的全体从业人员。
49、职员出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪守法，按公司规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。
50、项目经理在着手客户开发前必须以书面形式向调度室报批所要开发之客户名单，经调度室核准批复之客户该项目经理可拥有为期一个月的开发保护期。
——ktv管理制度 60句菁华
1、大理石台面光亮无灰尘；屋顶、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
2、工作柜旁、工作柜下面无死角卫生。
3、收银台面清洁无浮尘、无污迹。
4、玻璃、镜子、光亮无污痕、指印。
5、空调、换气扇、通风口清洁无灰尘。
6、大理石台面光亮无灰尘、无碎屑、无油渍、无蜡烛；背面无灰尘、无酒渍、污渍。
7、话筒、话筒线清洁，无奶油、无灰尘、无酒渍污迹。
8、书刊及其他台面摆设整洁，水牌整洁无灰尘。
9、墙面、门面无污迹，镜子光亮无水渍，无污迹。
10、地面干燥无碎屑，无水渍，皂液盒、抽纸盒无灰尘，不缺纸、不缺皂液，洗手盆光亮无水渍。
11、洗手台干燥无水渍，台下无蜘蛛网，无灰尘，无污迹。
12、屋顶、四周墙壁、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
13、电器设备无浮尘，门窗无浮尘。
14、设备设施摆放整齐，网线、电源线排列整齐不零乱。
15、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
16、货品摆放整齐有序，无浮尘，做到分类，分架，隔墙隔地存放，各类食品有明显标志，有异味或易洗潮的食品应密封保存。
17、库房类的进出货品应勤进勤出，先进先出，定期做清仓检查，防止食品过期、防潮、防霉、防蛀、防食品漏气、变质，及时清理不符合卫生要求的食品。
18、区域内灯具及其他设备设施完好；扶栏无松动。
19、地面光亮无水渍、无碎屑，无污迹。
20、确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全出口上锁、阻塞；
21、严禁带入和存放易燃易爆物品；
22、营业不得超过额定人数；
23、不得遮挡、圈占、挪用、拆除、停用消防栓、灭火器材以及其他消防设施。
24、每日工作例会：
25、指名程序：
26、卫生制度：
27、集体活动制度：
28、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。
29、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元/人)，特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。
30、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
31、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。
32、接待客人语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准 礼貌用语规范。
33、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐 包括周边环境。无关人员不得进入收款台。
34、结算单的正确操作和注意事项。
35、收银POS机(刷卡机)的操作和清洁维护。
36、各类表格的正确操作 填写 核对。
37、交接班注意事项
38、每日收银工作终了，必须及时打印交班明细表和交班存单，然后马上清点收银库况，清点过程中一点要认真仔细;点核现金实际库存，数量是否一致;当班收银现金、票据不得停留挪用，金额合计并立即上交财务部门。
39、备足零钞，领取备用金。
40、人事管理：
41、开台：点歌系统开台后，应立即在吧台系统中开台，保证点歌与吧台两个系统中开台时间和数量上的一致性。
42、火吧员工所得罚款向执行经理申请同意后可用于集体活动。
43、违反日常管理制度按现行制度规范处罚，对暂无文件制度依据但明显有损公司和集体利益的行为，执行经理有权现场开据处罚单。
44、预打收银小票客人确认无误后，收款并立即在电脑系统中结算打印正式收银小票，严禁客人离开或事后再从系统中结算，有上述行为对收银员罚款100元/次，经理2倍罚款。
45、点歌系统与吧台系统存在开台数量差异，点歌系统中开台时间达10分钟以上的，经理罚款50元/次。
46、当月水果销售额未达到采购额时，视为赠送水果超标并为酒店造成失，差额部分由火吧经理补足。
47、30分钟以内者，每次扣除10元；
48、营业部门职员每月弹性迟到时间为10分钟(不含)计算方式采整月累计，将不予发放当月全勤奖金;早退者除扣款外，也不享受全勤奖金。
49、管理部职员依规定时间上班，迟到扣款，将不予发放当月全勤奖金;早退者除扣款外，也不享受全勤奖金。
50、从业人员加班前，应填具加班申请单呈单位主管核实后，始得加班。
51、凡未按规定事先申请加班者，当事人不得申请加班费，具体加班时间以打卡为准。
52、加班时间未满30分钟者，不计算加班;逾30分钟未满1小时者，以1小时计算。
53、当KTV服务员新入店或调岗时，由各部门负责人领KTV服务员本人，持人事部入职表到库房按配装标准领取工作服装及配装用品，并办理登记手续，工作服装房应首先选用尺寸相当的备用工作服装配置，若新岗位确无合体的备用工作服装时，由库房报办公室，经行政副总经理批准后通知厂家制作。
54、更换工作服装时，有工作服装房制定出各部门更换工作服装时间（前厅服务员一周一次、主管及以上一月两次、厨房KTV服务员一周两次），按时换装。更换工作服装时，需KTV服务员本人持旧工作服装到工作服装房进行换装，并办理登记手续。
55、离店KTV服务员必须将工作服装退回工作服装房，验收合格后，库管人员在离职人员通知书上签字。
56、上班前适当修饰，按照规定着装，坚持庄重整洁的形象。
57、服从管理，对上司安排的工作应尽快完成，不能够顶撞上司，要做到先服从后投诉。
58、宾客投诉时要细心聆听并加以记录，早职权范围内，应先向宾客致歉并立刻采取补救措施，事后向上级部门反映，超出职权范围时，向上级部门申报。
59、在公司范围内不得与客人或同事发生摩擦，甚至打架或斗殴，更不得恐吓客人或同事。
60、要做到客来有迎声，受助有致谢声，麻烦别人有道歉声，客走有送声，要本着顾客是上帝的宗旨来为客人供给周到快捷热情的服务。
——物资管理制度 60句菁华
1、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
2、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
3、秉公办事、维护公司利益原则。
4、招标采购；
5、固定厂商、长期报价采购；
6、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
7、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
8、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
9、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
10、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
11、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
12、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。
13、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写 “ 固定资产增加凭单 ” 由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。
14、供应商选择：
15、自然损坏的固定资产，确已失去使用价值，不能使用时应办理报废手续。填制 “ 固定资产减损凭单 ” 一式四份，由校长、总务主任、管理员、使用人员签字后，分别由会计和管理员记帐。对非正常原因造成的固定资产损失及价值高、批量大的固定资产报废时，应报上级主管部门批准后再办理报废手续。
16、合同签定：
17、进度跟催
18、实行公物损坏赔偿制度，无意损坏照价赔偿。故意损坏，加倍处罚。
19、《请购单》
20、对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。
21、会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。
22、、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
23、、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
24、因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承担。
25、企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。
26、1库房、储罐区的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92）的规定。
27、5仓库应制订物品入库验收制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。
28、除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。
29、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。
30、根据公司防汛工作需要，公司防汛物资由物资公司负责储备。要结合公司生产特点，防汛物资器材必须充足完备，储备齐全、汛期供应及时可靠。
31、各种防汛物资必须做到账卡物相符，按规定定期进行防汛器材检查，作好记录，及时掌握库存物资的*衡情况，及时补充，确保防汛物资充足、齐全。
32、应注意防汛器材库房的防火管理，闲杂人员未经保管人员同意，不得随意进入库房。
33、对各处、室、组办公用具实行包干使用，及时调整增减，年底盘点核对，缺损的分清责任，按规定进行赔偿，整修或报废处理，并重新办理续管手续。
34、凡在学校报支的图书资料、软件等都必须先入图书馆固定资产帐，须用人员应按图书馆的借书手续办理。
35、固定资产：指一般设备单位价值1000元以上，专业设备单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括：房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。
36、本办法未尽事宜，将在试行中逐步完善。
37、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
38、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
39、3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
40、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
41、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
42、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
43、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。
44、数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。
45、固定资产设备物资的出库
46、2、 物资的保管和申购
47、5、 物资的检验和登记
48、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。
49、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的`调派、维修、年检、清洗等工作。
50、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
51、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
52、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
53、1公司根据各部门的实际应急需要，统一配置救护器材、消防设备、个人防护用品等应急救援物资（见附件1《应急救援物资台账》）。
54、.外购物资人库
55、物资应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。
56、向使用人发放消毒用品时，应附送简练表述的安全注意事项。
57、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
58、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。
59、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。
60、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。
——管理制度 60句菁华
1、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行； 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理；
2、各商场商店明确一名经理负责被招商公司日常管理工作。并负责向市场经营部提供被招商公司执照副本，招商审批表，联销协议，商品样品，价格目录及来场信息员的各种证件。
3、被招商公司所经营的商品必须是商场所属商店经营范围内的名特优新或世界驰名商品；国内商品必须是符合各级计量、质检、卫生标准，实行三包（包修、包退、包换）的本厂产品，坚决杜绝经营其他厂家的产品及滞销、假冒、伪劣商品。
4、行政部根据市场经营部审批表（第四联）。负责办理来场信息员的工服发放、就餐、借用财产等手续。
5、被招商公司如需使用计量器具（尺、秤、验光仪）的，须事先向市场经营部审报，经（计量）技术检定，履行登记备案手续后，方可使用。
6、被招商公司的销货款必须由商场商店统一收款，按时上交银行，货款结算一律通过银行，结算前要与记账员核对，销多少结多少，不能多结，同时要按《招商细则》规定扣除所聘售货员费用和营业税款后再做结算。
7、商场各职能部室要按照本制度要求对被招商公司进行监督管理，凡无营业执照或不按规定的经营范围、经营方式经营，出现扰乱商场正常秩序等情况的坚决予以取缔，并追究有关商场商店责任，没收厂方非法所得，对厂家处以50000元以下的罚款，对个人处以500元以下的罚款。
8、教师必须加强对学生的教育与管理，积极配合班主任、年级组、教导处、政教处、学校教育管理学生，敢说敢管遇见的、查实的、反映的学生违纪行为或不良习俗。
9、不准在上课期间（监考）看与上课（监考）无关的书籍、做与上课（监考）无关的事情；
10、不准在上课时间和学生做与学科无关的游戏；
11、对不按“十个必须”之第2、5款工作的，每查实一次，扣发当月津贴100元，一学期上三次的取消评先选优资格、扣发学校年终一次性奖励。
12、上课认真思考、全神贯注、不随意走出画室。不在教师内使用手机（不接打电话，发短信，上网聊天或玩游戏等）。
13、课上不能顶撞老师，对老师有意见下课解决。
14、下课后，及时整理课堂上的学习工具，保持自己区域卫生。及时准备下节课所需要的学习用品，做好上课的一切准备。
15、上课不迟到、不早退、有特殊情况要提前请假。
16、自习课请假应提前向班主任或值班老师请假并事先告知值日老师，否则按旷课处理。
17、集合点名，以班为单位每次集合时要点名上报学校。
18、有突发事件发生，要冷静，在第一时间上报学校及时处理，同时发挥集体作用，互相帮助。
19、爱护财产，损坏财产一律照价赔偿。
20、举止不文明，谈情说爱，影响学习，迟到、早退在9次或旷课3次给予通报记过处分，并通知家长。
21、按日期安排班干部值勤，记录当天学生出勤情况、纪律表现、好人好事、教室与卫生区卫生情况等。
22、公物领借、归还应及时主动，并能严格按制度办事，不任意挪用其它班、室公物。
23、任教“班队”课程的教师，要有计划地对学生进行理想道德教育、安全健康教育、法制教育及心理健康教育，并要求写简完案；每学期必须组织本班学生开展一次主题班队会，活动要求有计划、有过程、有记录、有效益。
24、按照少先大队的布置，精心组织，充分准备，积极参加相关活动。
25、起草重要公文应当由局领导或部门负责同志亲自主持、指导，进行调查研究和充分论证，征求有关部门意见。
26、指定专人管理和维护用于公文网上交换的计算机及其相关设备，严禁接入国际互联网和政务外网。
27、采购权。
28、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。
29、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。
30、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。
31、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。
32、遵守校纪校规，以身作则、言传身带，严格执行《道路交通安全法》和各项安全操作规程。
33、必须按规定的地点路线进行训练，动用车辆必须请示领导同意，擅自离开训练地点和路线要严格处理。
34、在起步、停车时要严格遵守“人不上齐车不走，车不停稳人不下”的安全规定，行驶中避免紧急制动，确保安全训练。
35、同版本教本一般只领取一次，如有破损可以旧换新。
36、学生在校期间因特殊情况离校，需持班主任签发的出门证，方可出校门。
37、单位工程负责人在检查生产的同时，应认真检查安全措施和工人遵守安全技术操作规程的情况。
38、生产班组应坚持班前安全检查和经常性岗位检查，如有不能解决的问题及时上报。
39、合同章使用流程：办公室登记编号后，由部门相关人员自行保管，并对合同章的使用负责。使用时部门经理批准，并在使用登记台帐上作好使用记录;
40、6如节假日或业余时间用车的应提前一天向总经理或行政部提出申请并填写《用车申请书》,经审批后方可使用。该用车时间内所有责任由用车人负责（包括事后得知该时段发生的电子违章记录罚款。
41、1公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则安全驾车，并应遵守本公司其它相关的规章制度。
42、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
43、主任负责对采购合同、付款的审批。
44、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
45、组织电梯事故调查分析，找出原因，制定防范措施。
46、审核本单位有关电梯的统计报表;
47、认真监视仪器仪表，如实填写运行记录;
48、事故发生地点;
49、轿厢顶部不准放置其它物品;
50、操作工或电梯日常运行负责者下班时，应对电梯进行检查，将工作中发现的问题及检查情况记录在运行检查记录表和交接班记录簿中，并交给接班人。
51、电梯失控而安全钳尚未起作用时，司机(或乘客)应保持镇静，并做好承受因桥厢急停或冲顶敦底而产生冲击的思想准备和动作准备(一般采用屈腿、弯腰动作)、电梯出现故障后，司机(或乘客)应利用一切通讯设施(如110、警铃按钮、通讯电话等)通知有关人员，不得自行脱离轿厢，耐心等待救援;
52、层门完全打开后，必须有专人用手扶住打开的层门，防止层门自动关闭导致夹伤人员事故的发生。
53、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事，监守自盗。
54、外来人员因公入厂，保安应先帮其联络，征得受访人同意，并先登记后放访客进入。
55、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名。
56、对人员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。
57、来访人员报不清受访部门及受访人员者；
58、个来人员虽有《货物放行条》，但未经负责人签核者；
59、员工发生急病或工伤时，应立即通知保安队长和管理部，以便迅速安排厂车及时送往医院治疗；
60、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件；
——薪酬发放管理制度 60句菁华
1、董事、副总经理是否适用，由董事会决定。
2、奖金的核定程序。
3、公司员工1年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年工龄工资;
4、各类培训教育依据公司培训教育管理办法，决定工资的扣除;
5、各类补贴、津贴依据公司各类补贴管理办法，计入工资总额;
6、员工薪酬扣除项目包括：
7、员工薪酬发放时，均应当认真核算；对公司计发的劳动报酬有异议的，须在收到劳动报酬之日起两周内提出异议；收到报酬两周内未提出异议的，视为员工认可公司已经足额支付当月劳动报酬。
8、考勤补贴
9、整体调整：
10、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪
11、本薪 (基本月薪)。
12、年薪标准：由公司总经理根据工作业绩，能力责任等因素确定，享受年薪制的员工薪资由公司撮薪额的45%作为风险资金后，按月*均发放，年终根据工作完成情况核算风险基金的发放额发放给员工（以年终考勤、奖惩、绩效考核等依据）。
13、月薪制对象：试用期员工、驾驶员、保安（门卫）、文员、非正式员工等。
14、老员工（入公司时间三年以上）：岗位工资*3．5%*n（n为工龄）。
15、员工薪资调整严格按照考核、考核管理办法作为考核论据，每季度考核一次，并于季度的末月对员工的薪资进行一次调整，特殊薪资调整由总经理审批。
16、3激励:制定动态的升降管理，对同级工资实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任感。
17、2.1审查薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段。
18、1公司所有岗位分为六个层级分别为：一层级(A)：总经理级;二层级(B)：副总级;
19、2岗位津贴：是指对主管以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。
20、5各类补贴：
21、7业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司业务提成管理规定执行。
22、1规范和完善薪资管理，最大限度地调动员工工作积极性，体现“注重绩效、奖勤罚懒；鼓励创造，增创效益”激励分配原则，建立与市场经济、现代企业制度和公司发展战略相适应薪酬体系，公司薪酬管理制度。
23、4新入职试用期内员工，其薪酬按所在岗位工资和绩效工资80%发放。
24、5新入职应届中专生、大学生见习期为一年，期间薪资级别分别为：中专生为2.*;大专生为2.6.5级;本科生为2.5.3级;硕士生为2.5.6;博士为2.4.7;见习期满后根据个人工作能力及岗位性质等因素重新核定薪资级别。
25、1转正定级后员工薪酬调整，分为正常年度调薪、异动调薪和特别调薪三种。薪酬调整时，只考虑绩效结果和能力表现，不考虑学历，工龄，性别等因素。薪酬调整结果应在调整确认后第二个月体现。
26、3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
27、2A、B、C岗位层级分别为八个级差（A1、A2、……A8），D、E岗位层级分为六个级差。具体薪级见：附件《职级薪级表》。
28、5.1特殊津贴：是指集团对高级管理岗位人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪酬部分。
29、基本薪资（岗位薪点资等）；
30、岗位职务薪点
31、特聘薪点
32、由于公司施行薪资制，所以加班薪资也按薪点计算，统一到月薪资中计发。
33、公司为每个员工设立独立的薪资支付清单。薪资领取人要在薪资清单上签章。薪资支付清单每年一张，长期保存。
34、如发生非员工个人原因一个月以上停工，公司要保证支付给员工不低于当地*规定的最代生活费标准。
35、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。
36、日工资制：临时雇用的施工工人。日工资制工人不属于公司固定员工，其工资标准由工程部拟定，经主管副总经理批准后执行。
37、基本工资：
38、升职、降职
39、基础工资：是为保障员工最底的生活需要而支付的工资;
40、补贴：作为公司给与员工的福利，基本上公司正式员工均享受。我司的补贴具体是：午餐补贴、通讯补贴。
41、结构工资制：年度收入=∑月度收入(基本工资+绩效奖金+补贴津贴)+年度总经理嘉奖奖金
42、员工薪酬扣除项目包括：个人所得税、代扣社保费、缺勤扣款、违规罚款等。
43、绩效原则：员工的实际薪酬与公司的经营状况、部门绩效和个人的工作业绩挂钩，实行奖优罚劣。
44、竞争原则：公司薪酬水*要更好地吸引和留住人才，保证薪酬体系与相同及相关行业接轨，贯彻以人为本的理念，保证薪酬水*在外部市场中具有竞争力。
45、保密原则：公司遵循薪酬保密原则。
46、员工的奖金根据员工所在公司的经营状况、部门绩效和个人的业绩情况确定。
47、公司实行超额利润奖励，当公司年度净资产收益率达到5%以上时，超出净资产收益率5%以上部分的利润，按下列标准以超额累进的方式提取风险奖励基金。
48、公司针对不同岗位的员工提供不同的补充保险，为从事有危险及危害性作业的员工提供商业意外伤害保险，为正式员工提供商业补充医疗保险，为*境内工作的外籍员工提供健康保障保险。
49、公司高级管理人员的薪酬组成
50、长期激励：公司实行长期激励机制，对企业发展过程中做出持续性重要贡献的高级管理人员给予长期回报和奖励。
51、如果高级管理人员的工作职责发生重大的变化或是岗位发生变动，公司可以根据其工作职责或岗位重新核定其年度薪酬总额，核定的薪酬水*可以增加也可以减少。
52、公司薪酬与考核委员会每年根据公司的发展需要，确定公司高级管理人员年度绩效考核方案，并在次年年初完成业绩评估和绩效年薪分配方案。薪酬支付由公司人力资源部实施。
53、员工的绩效优秀或薪酬水*不能体现岗位价值时。
54、如果员工对薪酬调整所产生的异议，员工有权向属地人力资源部提出申诉。
55、公司为海外招聘的人员提供在当地市场有竞争力的薪资水*。
56、国内派驻海外人员根据派驻地的物价水*、生活和工作条件，给予不同的海处补贴标准，具体标准见新疆金风科技股份有限公司财务部的相关制度。
57、国内派驻海外人员的国内薪酬标准不变，但取消国内的交通、住房、通讯等。
58、带薪调休假：根据公司福利制度中的调休假标准执行。
59、2薪酬结构策略
60、不按照公司指令进行工作的；员工过失罚款。
——质量管理制度 60句菁华
1、应当采用 系统对库存药品的有效期进行 和控制，应采取 及超过有效期自动锁定等措施，防止过期药品销售。
2、监督进场各施工单位的工程技术人员、施工机械、试验和检测仪器设备是否与标书承诺一致。审核各施工单位编织的施工组织设计的合理性。施工过程中要严格按规范要求控制施工，对施工过程中施行全过程、全方位、全天候的现场监控，对不合格工程要坚决做返工处理。底基层施工1底基层施工前对路基进行处理并压实，要求表面*整、坚实、无弹簧，无大的坑槽、高的土坎，底基层是一个结构层也是一个整*层，保证此层灰土最小厚度不小于15cm，整*后路拱基本到达路面设计要求，底基层石灰稳定土压实度要贴合规范要求不小于93%。
3、1高程由松铺厚度来推算，宽度要用尺丈量，不小于设计宽度底基层宽8米，基层宽7、5米，下封层宽7米。
4、3底基层的*整度要贴合规范要求，对*整度达不到要求的不准终压，要在初压时观测*整度；压实度必须到达规范要求，碾压要一次碾压到位，不能压压停停，对压实度不贴合要求的，要一向碾压到合格为止，对实在达不到规范要求的要查明原因，采取措施，使压实度满足规范要求。
5、下封层施工考试吧二级建造师。
6、气瓶安装紧固后，在上、下、左、右、前、后六个方向上应能承受8倍于充满额定工作压力的天然气的气瓶重力的静力，且气瓶的固定座最大移位不许超过13mm。
7、检查电器线路安装是否符合QC／T2900G的要求。
8、维护团队质量管理建设，保证团队日常工作的正常进行。
9、爱护公共卫生，营造一个舒适洁净的办公环境
10、对结业生学员跟踪调查。搜集用人单位对结业学员的评价以及结业学员对课程设置与教学安排的评价。为教学基本文件的修订提供详尽的资料。
11、建立教师评学制度。每年组织教师通过对学员考试（考查）成绩的汇总分析和辅导答疑等方式，及时了解、分析和总结学员学习状况。
12、建立学员信息反馈制度。建立学员教学信息员工作机制。从不同单位、不同岗位聘请学员为教学信息员，通过多种形式了解学员对教学情况的各种反映，每期（班）培训结束后要及时收集、汇总学员反馈的信息，并采取适当的方式将学员信息转达给相关的老师，以指导和改进教学。
13、不断提高做事准确度，提高效率，强化人员责任心，减少错误。
14、全员微笑服务，服务标准。‘真诚、耐心、热情、高效’，认真领悟和执行。
15、部门之间良好沟通，打破部门、岗位界限，一切以公司整体利益为重。
16、对违反相关规定者，每次罚款___元，严重者加倍处罚。
17、对于主动发现问题和提供合理化建议的员工，根据情况给予___元奖励，贡献较大的加倍奖励。
18、以上问题每月末由销管和品管部负责汇总并通报处理。我们的成功来自于客户的感动。
19、2.2审查质量检测试验、项目质量计划、项目质量规划和重要工程质量保证措施，
20、2.7参加重要工程质量管理和分析会议，监督有关质量工作的落实。
21、4.9参加集团公司组织的质量管理活动。
22、3.1定期质量检查制度
23、2营业员上岗应使用文明用语，即“请、欢迎、您好、谢谢、对不起、再见”。不准同顾客吵架、顶嘴，不准谈笑、嘲弄顾客，不准吃零食和看报纸、刊物，做到文明经营。
24、4销售保健食品时应正确介绍保健食品的保健功能、适宜人群及注意事项，店内的广告宣传，要以行政主管部门审批的内容为准，要实事求是的宣传，不得夸大宣传保健功能，严禁宣传疾病预防、治疗功能疗效，严禁误导消费者。
25、经人民法院判决的案件;
26、仪器设备购置及验收制度；
27、严禁不合格的通风实施投入使用。
28、1iso9000工作小组建立并保存质量记录清单。
29、2iso9000工作小组建立并保存公司质量记录清单,质量记录清单包括质量记录编号、名称、保管部门、保存期限等内容。其中一般质量记录保存一年,重要质量记录保存三年至永久。
30、1质量记录清单
31、1.1质量记录表格编码按《文件控制程序》的编码规定执行；
32、2质量记录的填写
33、质量监督、检查应采取每日例行检查与突击检查相结合专项检查与全面检查相结合，明查与暗查相结合的方法，对各管区的质量及时分析评估作出报告，并定期开展交流和评比活动。
34、1 《文件控制程序》
35、1 质量记录清单
36、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由品质管理部不定期抽检。
37、仪器保养：
38、该制品是否订有"成品品质标准及检验规范"作为品质标准判定的依据。
39、符合公司制定的工程项目质量目标和《工程质量管理计划书》的要求。
40、工程分管副总经理、总工程师、工程技术部经理地对内检查监督的责任人，检查监督的对象是公司内部分工迥然不同的现场代表、各专业技术人工程师、造价管理人员、合同管理人员等。
41、必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，牢固树立“安全第一、质量第一、信誉第一”的思想，千方百计把工程质量抓上去；
42、工程竣工后，要与技术负责人积极配合，做好交工前的一切准备工作，供给完备的技术档案等技术资料，建立完善质量合格的单位工程。
43、协助完善质量保证体系。
44、品管在抽样时，要注意具有代表性，并要注明产品的品名、数量等，并做好原始记录工作。
45、品管在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操作规程进行检验，不得随意改变。
46、成品出货检验制度
47、1技术部负责确定成品的技术要求。
48、2品管负责编制产品技术标准，及成品出公司检验安排和组织落实。
49、成品出公司检验的实施
50、职责
51、适用于适用范围：
52、职责：
53、做好相关记录
54、外围机动人员和外墙清洗人员或其他人员到项目管理处作业，该项目管理处主管经理必须认真负责的对相关人员的作业过程及行为规范进行严格管理，如果因经理管理不力而造成事故，或甲方投诉的，处罚记大过一次，如果造成经济损失的，责任人赔偿60%的损失，经理赔偿20%的损失。
55、不按实际情况盘点存货的，处罚记大过一次；
56、清洁材料、工具用品流失的，经理处罚记大过一次；
57、学校后勤及其他组织要做好教学的服务工作。
58、学校要每年考核表彰教学质量对教学质量做出杰出贡献的教师，要有一定的资金用于奖励，并将考核结果纳入教学人员岗位职责考核之中，同时要表彰学习成绩优异、学科竞赛成绩突出的学生。
59、对科室程序文件的修改提出申请，并重订，报科主任审批签发。
60、年度审核由质量管理员负责实施。成员：xxx、xx、xx、xxx、xxx。
