1、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
3、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
4、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
5、4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
6、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
7、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
8、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
9、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
10、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
11、验收入库审批权限
12、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
13、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
14、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部登记造册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。
15、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
16、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
17、建立采购物品入库、出库登记制度。
18、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
19、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
20、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
21、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
22、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
23、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
24、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;
25、4.4保修期限及培训计划;
26、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
27、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
28、做好采内参市场行情的经常性调查。
29、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
30、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
31、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
32、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
33、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
34、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
35、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
36、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
37、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
38、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
39、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
40、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
41、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
42、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
43、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
44、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
45、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
46、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
47、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
48、主任负责对采购合同、付款的审批。
49、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
50、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
——公司采购管理制度 60句菁华
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
3、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
4、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
5、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
6、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
7、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
8、2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
9、6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
10、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
11、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。
12、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
13、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
14、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
15、领用发货审批权限
16、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
17、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
18、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
19、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
20、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
21、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
22、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
23、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
24、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
25、办公家具；
26、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
27、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
28、负责公司生产所需材料的采购工作。
29、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
30、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
31、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
32、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
33、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
34、4.4保修期限及培训计划;
35、4.5付款方式等。
36、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
37、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
38、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
39、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
40、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
41、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
42、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
43、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
44、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
45、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
46、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
47、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
48、2财务部门负责对结算环节进行监督。
49、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
50、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
51、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
52、调研、论证、询价。
53、招标、议标
54、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
55、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
56、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
57、3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
58、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
59、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
60、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
——公司采购报销管理制度 50句菁华
1、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
2、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
5、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
6、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
7、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
8、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
9、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
10、2财务部门负责对结算环节进行监督。
11、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
12、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部耗材库;药品的仓储部门是药剂科药库。
13、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
14、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
15、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
16、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
17、2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
18、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
19、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
20、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
21、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
22、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。
23、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
24、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
25、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;
26、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
27、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
28、做好采内参市场行情的经常性调查。
29、做好*时的采购记录及对帐工作。
30、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
31、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
32、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
33、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
34、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
35、4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
36、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
37、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
38、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
39、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
40、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
41、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
42、4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
43、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
44、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
45、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
46、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
47、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
48、办公设备和办公用具；
49、采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
50、赊购(月结)物品采购审批程序。
——小公司采购管理制度 50句菁华
1、如公司现有供应商不能达到公司要求时，采购应及时通知请购部门和生产部门负责人与客户协商能否更改产品交货期，另一方面由采购部门重新寻找能满足公司要求的供应商。
2、每种物料采购员必须有三家以上的供应商进行询价、比价、议价、核对各项参数，并将结果报主管复核后呈报总经理审批。凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。
3、采购定单或合同准备完毕后交主管审核，总经理核批方可实施。(必要时提供相关资料(如技术参数、样品等)。
4、供应商交货时，未经允许不得在节假日或下班后送货，所有来货原则上一定要有《采购申请单》，如有修改需有采购员和部门主管签名。
5、固定厂商、长期报价采购
6、即时询价采购
7、以上方式的结合。
8、审议批准《采购物资询议价报告表》。
9、A、B、C类物资需求（采购）的批准。
10、负责采购A、B、C类采购物资。
11、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。
12、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
13、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。
14、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。
15、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
16、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
17、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。
18、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
19、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
20、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。
21、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
22、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
23、制定目的
24、原材料供应商开发程序
25、采购规定
26、采购品质管理规定
27、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
28、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
29、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
30、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
31、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
32、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
33、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
34、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
35、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
36、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
37、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
38、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
39、2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
40、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
41、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
42、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否
43、4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
44、验收入库审批权限
45、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
46、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
47、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
48、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
49、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
50、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
——采购管理制度细则 60句菁华
1、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
2、总务处每学期对校产全面清查一次。
3、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
4、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
5、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购
6、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
7、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作
8、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。
9、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划
10、询价和比价
11、3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
12、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
13、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
14、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
15、3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
16、5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
17、2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
18、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
19、4.5付款方式等。
20、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购
21、调研、论证、询价。
22、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
23、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
24、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
25、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
26、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
27、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
28、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。
29、2财务部门负责对结算环节进行监督。
30、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
31、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
32、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
33、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
34、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
35、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。
36、水产制品;
37、食品添加剂;
38、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
39、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
40、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
41、负责制定采购计划，执行采购作业。
42、采购计划
43、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
44、公司财务部负责采购管理制度的。
45、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
46、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
47、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
48、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
49、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
50、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
51、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
52、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
53、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。
54、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
55、加强学习，提高认识，增强法治观念。
56、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
57、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
58、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
59、1供应商的选择
60、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
——保安公司管理制度 50句菁华
1、在上下班时间严格监督和控制员工携带公司内部物品出厂（严防员工偷盗公司物品）。
2、负责做好：“防火、防盗、防爆、防破坏”的“四防”工作。
3、负责司机对内部放行单的签署工作，如果司机没有签署内部车辆放行单就不给放行。
4、熟悉xx办事处机关人员、车辆等基本情况。在办公时间要求对外单位及办事群众车辆和人员实行停车问询制度，要求每辆外单位及办事群众车辆进入机关大院前停车，并由值班门卫询问其进入机关大院原因；另外，对于xx办事处机关工作人员车辆，出入大门必须降低玻璃窗，表明机关工作人员身份，慢行进出机关大门。在非办公时间及公休日，原则上禁止非机关大院单位及个人车辆在院内停放，如有特殊情况另行处理，但必须到门卫进行出入登记，不登记车辆一律禁止进入。每月将登记表报政务办归档。
5、对出入机关办公楼的外来人员要认真按要求进行登记，严防推销、收废品等闲杂人员进入办公楼推销业务或随便行动出入，维护机关机关办公楼和院内的治安和正常的办公秩序。负责检查公物外出情况，并进行登记，出门物资在未查验清楚前不得放行。
6、严守大门，办公楼前大门办公时间要求敞开，非办公时间半闭，晚上7：00全闭，次日早上8：00开门。
7、值班期间必须着装整齐、仪表大方、站姿、坐姿符合要求，不许抱胸插手，手插裤兜，打闹。
8、严禁值班时随意离岗，如吃饭、喝水、去卫生间，外围停有特殊的车辆时需告知领班，方可进行。
9、熟悉本酒店各种报警装置及消防器材的位置，熟练掌握其使用方法并熟悉本酒店各部门安全出口通道。
10、严禁越级请假。
11、无请假者，一律按旷工处理。
12、如果休假遇到特殊情况不能按时归队，应有电话和证明经经理批准方可补办事假。
13、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生；
14、被公司开除及离职人员，保安应凭批准后的放行条给予放行，并严格检查其行李物品，严禁携带任何具有本公司标志的物品及其它公司财物，一经发现，立即扣留其所有物品。
15、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名。
16、员工及外来人员携带行李、包裹进出厂门时，须自觉接受保安的检查与登记。
17、携带物料、加工零件、样板或模具出厂，须有负责人以上审核，在《货物放行条》携带物件一栏上注明，经核实无误后方可出厂。
18、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者；
19、员工上班外出，无《东淳公司上班时间员工外出准行条》、《请假单》者；
20、检查时要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请谅解；
21、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件；
22、每日查勤情况应详细记录于查勤日报告上，次日交管理部审查；
23、保安巡逻内容：
24、1建立正常的巡视制度并明确保安接待岗、宿舍岗的岗位职责，负责维护管辖区域内治安秩序，预防和查处安全事故，做好与相关单位的联系联防工作；
25、3根据所管辖区域的大小和周边社会治安情况，配备相应的保安人员，并对保安人员落实24小时值班制度的情况进行监督和检查；
26、51保安仪容仪表；
27、53人员、物品出入记录；
28、1对待工作尽心尽责，阻止公司财务被盗者；
29、遵纪守法，严格执行公司各项规章制度。
30、分公司工作人员凭《贵宾证》进出，要求相关部门经办人提前到保安处办理或办公室通知其人数后在前门发放《贵宾证》并负责相应登记工作。
31、公司小车进出凭派车单，保安凭有效《派车单》验证后开门放行，特殊情况电话通知通确认。
32、所有摩托车（含外来人员）一律自东门进出，并停放在车棚线内
33、办公、老宿舍、制药厂、骑自行车人员一律自前门进出，并停放在宿舍自行车棚线内，要求按规定路标行驶、进出公司必须下车。其余自行车（含外来车）一律停放新车棚自行车区，新车棚停放车辆时，要求停放整齐，不得压线，严禁从草坪上进出。
34、认真做好值班记录，清点值班用品，交接清楚方能换班，未交清事项由上一班保安负责。
35、冬夏制服不能混穿，值班时佩戴好保安标志及上岗证。
36、对出入公司的小车一律敬礼致意。
37、每日白班擦大厅门窗玻璃，中班每天清洗拖鞋、鞋架；并保持干净。
38、本公司设专职门卫或由前台接待人员承担门卫职责。
39、凡出入本公司人员均须验明身份，对来宾凭介绍人或证件填写来客登记单后才允许入内。来宾离开时，填写离开时间。
40、人员携带物品出门，须凭行政部出具的出门证才予放行。
41、门卫负责管理公司办公场所的汽车场、自行车停放秩序。自行车进出办公场所大门均应下车推行。
42、门卫不宜招纳退休的人员。为提升公司形象，增加其反应、机动能力，应招聘青壮年担任。
43、当班执勤应有分工，保证一人在室内电话机旁，执行室内公务，另外负责在厂区内游动观察，检查有无可疑情况和人员及不安全因素。
44、保安的具体职责：
45、厂内住宿人员，在工作时间外，凭工作证进出工厂，但夜间不按规定时间出入厂者，应立即通知宿舍管理员，做好出入登记。
46、各外协厂交货时所随带其厂物品的进出，在进厂时先由门卫值班人员查验登记，在离厂时再经门卫值班人员根据原登记核对符合后给予放行。
47、保安科负责人应根据公司消防规划落实具体的措施，定期组织消防安全检查，对所有保安人员进行业务指导和培训。
48、保安人员应积极参加、配合公司开展的各项安全防火活动，协助有关部门对公司消防设施、器材的管理和保养。
49、外来车辆一般不准进入公司院内，上级领导、*机关、纪检部门、重要客人及领导同意进入的除外。
50、保安人员应根据综合管理部规定的巡逻路线和时间要求进行厂区巡逻，夜间当班的人员必须对厂区仓库、办公楼周围、营业厅周围、站场和消防配电等重点部位加强巡查，每小时最少一次。
——公司培训管理制度 50句菁华
1、公司全体员工均享有培训和教育的权利和义务。
2、员工培训和教育以不影响本职工作为前提，遵循学习与工作需要相结合、讲求实效，以及短期为主、业余为主、自学为主的原则。
3、员工可根据自身岗位的岗位要求及公司的发展需要，向上级提出培训需求。
4、办公室负责培训工作的监督工作，包括是否按计划落实培训、员工的出勤等，
5、外派参加培训的人员在培训结束后的一周内，需将培训心得上交办公室存档，否则不予报销相关费用，已报销费用的将从下月工资中扣除。为保证培训效果和促进培训收益最大化，公司会视情况由办公室组织二次培训，培训课程由外派参加培训的人员共同完成。
6、办公室负责培训档案的收集、整理、存档工作。
7、实用性原则：员工通过培训掌握的知识或提升的技能能用于实际工作中，有效提高工作效率；
8、定位：针对某项专业技术或行业领域的培训，针对性高，专业性强，在技术领域内的有的放矢型培训。
9、培训形式：以面授为主。
10、培训周期：不固定。
11、主要内容：管理类相关知识，及提升管理能力的内容。
12、报名方式：不需报名，管理层须参加。职能部门员工以通知为准。
13、培训结束时，受训员工需按照要求独立完成培训考核内容，达不到要求者或给予相应处理。
14、培训完成后，受训人员需填写培训满意度评价反馈表，如实反映培训效果。
15、培训中心、各部门、各分店要及时掌握培训需求动向，在公司统一培训的基础上，适时合理的调整培训内容。各部门、各分店等单位和个人也可以向人力资源部门提出培训要求和建议。
16、培训后进行考核，分为理论考核和实践考核，结合*时的学习态度、学习纪律和学习成绩综合进行。考核合格者方可上岗，对于补考不合格者，公司不予以录用。
17、升职培训:员工职务晋升后的培训，针对新岗位的要求补充必要的理论、知识、技能，以尽快胜任新工作。时间3天。
18、经理助理及以上中高层管理人员的培训，目的是学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解*的有关方针、政策和法规，提高市场预测、决策、组织、执行和控制能力。培训内容主要是市场经济所要求的系统管理理论、知识和应用能力。培训形式以聘请专家、教授举办专业知识讲座为主，自学和内训为辅。
19、聘请外单位的专业技术人员到公司为员工讲课或组织训练，重点是军事训练、法律知识、卫生知识、商品知识和伪钞辨认等方面。
20、各部门、分店、所属公司的专项培训由单位自行组织，以内训的形式进行。
21、培训工作要准备充分，注重过程，讲求效果，防止*。
22、岗位职责；
23、各类规章制度的学习；
24、外派培训相关事项的管理及外派参与培训员工的管理；
25、本部门员工岗前、岗中技术培训及其考核；
26、公司的发展历程及未来规划。
27、岗位要求的基本知识、基本技能培训。
28、职业资格培训。
29、短期培训：在较短时期内（一般不超过一个月）组织新进人员进行前述内容的培训，培训合格后上岗。
30、凡经指定接受训练的人员，除有特殊情况事先经人事主管单位签报核准得予请假或免训者外，一律不得故意规避或迟到。
31、员工手册。主要介绍企业的规章制度、企业理念等。员工手册是制度管理最基本的形式之一。
32、人员援助。从工作比较轻松的部门临时调一部分人员到工作比较繁重的部门，既能支援该部门的工作，又可培训临时工作人员。
33、交流会制度。定期召开各部门的总结会，各部门员工就自己工作中遇到的难题以及如何把工作做更好等协商讨论，必须有登记。
34、全员参与决策。任何员工都可以对企业的每一项决策提出自己的看法、主张等。
35、帮助员工设计职业生涯，鼓励员工自学。由于条件所限，不能对员工自身的培训的需求提供很多的支持。但是可以提出建议，提供各种相关信息等。
36、指导新员工方法的培训
37、不定期培训
38、员工违章及重大事故责任者和工伤人员复工，应由气化车间进行安全教育，并将内容记入“安全作业证”内。
39、特种作业人员必须按国家安监局《特种作业安全技术培训考核管理办法》的要求进行安全技术培训考核，取得特种作业证后，方可从事特种作业。
40、特种作业人员必须按国家安监局《特种作业安全技术培训考核管理办法》的规定限期进行复审，复审合格后，方可继续从事特种作业。
41、车间每季度对班组安全生产教育培训进行一次考核，考核不合格的，给予100-300 元的罚款。考核较好的，给予50-200元奖励。
42、培训目的：依靠外部专家力量，提升员工在本职工作上所应具备的专业知识、技能技巧，以增进各项工作的完成质量，提高工作效率。
43、培训内容：
44、脱岗培训：由人力资源部制定培训计划和方案并组织实施，采用集中授课及讨论、参观的形式。
45、入职须知：入职程序及相关手续办理流程。
46、安全知识：消防安全知识、设备安全知识及紧急事件处理等。
47、帮助新入职员工尽快适应工作环境，了解工作职责，投入工作角色，提高工作效率和绩效。
48、2 入职15天后：进行新员工岗位入职培训面谈，了解新员工培训及学习进度、其它需求;
49、培训主管不定期对新员工入职学习进度进行跟踪，在员工入职15天后对新员工进行岗位面谈，了解新入职员工学习、工作、生活的进度与需求;
50、遵守公司的各项规章制度，虚心好学，多问多练，认真完成实习培训任务;
——材料采购管理制度 50句菁华
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
3、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。
4、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
5、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
6、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
7、依相关检验与入库规定进行验收工作
8、依财务管理规定，办理供应商付款工作
9、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
10、2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
11、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
12、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
13、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
14、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
15、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
16、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
17、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
18、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
19、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
20、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
21、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
22、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
23、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
24、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
25、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
26、2财务部门负责对结算环节进行监督。
27、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
28、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;
29、确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。
30、由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
31、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
32、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
33、库存量上下限的计算公式：
34、肉制品;
35、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;
36、采购申请单
37、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。
38、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）
39、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
40、询价比价议价：
41、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
42、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
43、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
44、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
45、仓库内的库存物资应优先使用；
46、秉公办事、维护公司利益原则。
47、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
48、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
49、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
50、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
——行政部门采购管理制度 50句菁华
1、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、主任负责对采购合同、付款的审批。
5、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
6、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
7、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
8、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
9、1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
10、1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划；厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
11、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
12、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
13、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作
14、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。
15、询价和比价
16、1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
17、后勤用品采购管理
18、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。
19、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部； 医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
20、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
21、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
22、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购
23、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
24、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批 4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
25、招标、议标
26、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
27、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
28、询价、比价、议价及定购作业。
29、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
30、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
31、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
32、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
33、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
34、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
35、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的.工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
36、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
37、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
38、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
39、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
40、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
41、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
42、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
43、廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；
44、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
45、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
46、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
47、开出入库验收单
48、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
49、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。
50、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
——设计公司管理制度 50句菁华
1、提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;倡导团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
2、设计部全体员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
3、周三至周一为工作日，周二为休息日。周二设计师值班由部门负责人统一安排，当周周二值班设计师休息日为当周周三。如工作需要休息日上班者可调休息，必须提前一日向部门负责人审请，获准方可。
4、当月内无迟到、早退、旷工、请假，奖励50元。
5、值日设计师须在8:10分之前做好卫生的打扫，否则罚款20元/次，值日设计师11:15—12:00为午饭时间，12:00之前须回到公司，否则罚款20元/次。
6、设计师必须参加每日的晨会、每周五设计部例会及每周一公司例会，不到者罚款30元/次。
7、设计师有义务配合业务员上门量房谈客户，推脱者罚款20元/次。
8、接听电话：“您好!世纪风装饰”，同事之间不得直呼其外号、小名。
9、客户签单后直接开工，在开前必须出齐原始框架图、*面布置图、墙体改造示意图，天花布局图、开关连线示意图、电源插座示意图，效果图在开工后四天内完成，否则罚款50元/次。
10、设计制图的内容包括原始框架图、*面布置图、墙体改造示意图、地面铺设图、天花布局图、开关连线示意图、电源插座示意图、立面图、家具详图、效果图、隐蔽工程光盘一份。
11、设计师在整个施工过程中，要做到水电交底、木工交底及后期油漆调色交底及水电验收时用数码相机拍摄水电改造管线铺设的位置，否则罚款20元/次。
12、设计师应在开工竣工期间内，与客户及项目经理保持及时联系，发现问题及时协调、处理，消除客户的投诉，以便做到与客户保持良好的关系。
13、协助客户针对室内陈设配饰指导服务。具体包括：软装选配的形式，材质、样式、陈列部位、数量的确定;室内色彩、色调的合理搭配。
14、各成员要在日常生活中严于律己，发挥*模范带头作用。积极帮助同学完成软件的学习。
15、各成员必须服从部长副部长的正确管理和领导。同时各成员必须作好对部长副部长的监督工作，及时提出意见。
16、部内成员应严格遵循工作作息时间，不得迟到早退，特殊情况需向部长、副部长请假。
17、换届时，由上届干部提名并由系领导决定并通过学生选举产生。
18、对计算机或设计技术有浓厚的兴趣，如计算机绘图等方面。
19、有无电脑均可。
20、有探索精神，有耐心，能吃苦。
21、带薪年休假
22、国家规定的法定节日：元旦一天、春节三天、清明节一天、“五一”国际劳动节一天、端午节一天、中秋节一天、国庆节三天。
23、集团轮休范围为常年驻外站、办，其他处办、公司不实行轮休。鉴于生产经营单位工作的特殊性，原则上行政职能部门人员双休日不安排休，若在保证生产正常运行的情况下，可适当安排调休，但部门内必须留有值班人员。
24、不允许无故到其它公司乱窜，泄露公司内部事项；违者罚款10000元；
25、拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任；
26、公司充分尊重员工，对任何员工严禁有歧视性的语言和行为；
27、管理制度一旦制定必须严格执行，不适合的制度要及时废除；
28、年终考评与即时激励相结合。
29、不拉帮结伙，不搞圈子文化；
30、使用礼貌用语，严禁说脏话；接电话时首先说“您好”；
31、各级领导要关心员工，主动与员工沟通，及时了解员工的思想动态。
32、企业管理制度本身就是一种规范。
33、一个具体的专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的，在很多场合或环境里，规则=规范+程序。从一个具体的企业管理制度的内涵及其表现形式来讲：企业管理制度主要由编制企业管理制度的目的、编制依据、适用范围、管理制度的实施程序、管理制度的编制形成过程、管理制度与其他制度之间的关系等因素组成的，其中属于规范性的因素有：管理制度中的编制目的、编制依据、适用范围、管理制度的构成等；属于规则性的因素有：构成管理制度实施过程的环节、管理制度实施的具体程序、控制管理制度实现或达成期望目标的方法及程序；形成管理制度的过程，完善或修订管理制度的过程，管理制度生效的时间、与其他管理制度之间的关系。
34、所有员工都应积极参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有特殊情况必须提前向负责人请假。未经批准擅自不参加的，按照会议、活动等的时间长短视为旷工处理。
35、爱护公司的'各项设施，随时保持公司的干净与整洁;各部门负责人和办公设备直接使用人对本部门公司物品的安全与完整负责，避免物品的损坏和流失，如人为损坏和流失，应照价赔偿。
36、所有员工都应严格遵守考勤制度，并由各部门负责人进行监督、检查和核实，由前台进行登记和定期汇总交财务执行。各部门员工均应服从上级领导的工作安排， 各部门在工作上应相互配合相互合作，并相互监督，以共同提高公司的信誉和员工的工作热情。
37、上班时间：
38、上班时间不准聊私人QQ(工作事务除外)、玩游戏、带耳麦听音乐、看视频，不准登陆与工作无关的网页，不随便离岗、串岗，不大声喧哗(内部查到一次为部门捐款5元，第二次捐10元，以此累积，若人事部查到按公司规定办，并在部门内部双倍);
39、遵守公司保密协议，严禁将公司网络及实体资源挪作他用。(若违反追究其法律责任);
40、维护公司形象，不准与客户发生冲突，与公司业务范围无关的项目要婉言谢绝;
41、服从上级安排，若有不合理、有异议可提出并讨论，主要节约用料，减少纸张浪费，爱护公司各种物品。
42、保持办公室整洁，按值日表认真打扫。讲究个人仪表、着装整洁;
43、员工有下列行为之一者，部门将酌情处以50—100元的罚款：
44、所属客户资料经整理后建立固定的单独文件夹备份，项目完成，由设计师整理，按需要备份于服务器。
45、当设计项目完成后，将最后转曲的CDR文件及相关的原图片及修改图片备份到服务器或刻盘，所备份的产品图片必须是修整好的最后版本，其余有价值的文件可留本机，但需统一放置;
46、当项目完成后,必须用文件袋将客户部转交的项目资料全部交回,并在文件袋上注明项目名称.。
47、认真学习业务知识，积累设计经验和提高写作水*;
48、不准制作非法证件和资料，出现不良后果，由制作人承担法律责任，公司不承担任何责 任;
49、办公环境之整洁，图书管理，客户资料之归档。
50、登记工作备忘表，分配工作(若发现有困难，立即呈报总经理。)
——规范采购管理制度 50句菁华
1、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；
3、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
6、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
7、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
8、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
9、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
10、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
11、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
12、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
13、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
14、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
15、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。
16、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
17、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
18、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
19、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；
20、食品容器、包装材料、食品用工具、设备；
21、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
22、负责编制《采购物资分类明细表》。
23、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。
24、采购申请：
25、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
26、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
27、预付部分款项；
28、货到延期付款；
29、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
30、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
31、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
32、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
33、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
34、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
35、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
36、本单位有否此仪器设备；
37、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。
38、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：
39、宣读标书；
40、2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。
41、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
42、价格水*。
43、现有合作状况。
44、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
45、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
46、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
47、企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
48、5对合格供应商的质量监督
49、及时反馈统购物资供应商所*品质量、售后服务等履约信息。
50、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；
