1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
4、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
7、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
8、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
9、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
10、3材料采购计划编制
11、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
12、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
13、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
14、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。
15、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
16、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；
17、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
18、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
19、做好采内参市场行情的经常性调查。
20、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
21、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
22、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
23、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
24、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
25、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
26、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
27、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。
28、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
29、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
30、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
31、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
32、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
33、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
34、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
35、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
36、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
37、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
38、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
39、采购计划
40、询价比价原则
41、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。
42、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
43、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
44、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
45、秉公办事、维护公司利益原则。
46、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
47、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
48、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
49、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
50、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。
——采购管理制度及流程图 60句菁华
1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、各表单至办公室文秘室领取。
4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
5、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
6、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。
7、2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。
8、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；
9、4.4保修期限及培训计划；
10、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
11、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
12、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
13、建立供应商资料与价格记录。
14、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
15、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
16、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
17、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
18、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
19、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
20、2财务部门负责对结算环节进行监督。
21、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
22、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。
23、乳制品；
24、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
25、领用发货审批权限
26、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
27、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
28、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
29、负责编制《采购物资分类明细表》。
30、产品中心负责采购管理制度的制订。
31、询价比价原则
32、经营物资类：与经营有关的各种物品。
33、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
34、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
35、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
36、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；
37、秉公办事、维护公司利益原则。
38、即时询价采购。
39、货到后分期付款；
40、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
41、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
42、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
43、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
44、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
45、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算。
46、制订计划
47、型号、规格、数量、预计单价；
48、技术质量标准程度；
49、凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。
50、零配件数量；
51、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。
52、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
53、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。
54、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续
55、医院药品由药剂科统一采购管理，其它科室不得自购、自制、自销。
56、药品采购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品采购活动的监督。
57、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
58、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
59、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。
60、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
——泵站管理制度及流程 50句菁华
1、泵壳、电机、乳化液箱内外卫生不合格，对责任人罚款20元/处。
2、支架工连接高压胶管时，必须先对进液孔、管子头的煤尘进行冲洗，否则对责任人罚款50元/次。
3、综采队每月必须对乳化液泵及泵箱蓄能器的压力检查一次，若压力低于标准，必须及时充氮。发现蓄能器不起作用，罚款500元/次。
4、根据区内用水变化情况和消防时的实际需要，随时调整水泵的运行，做到安全，经济运行。
5、蓄水池是要害部位，未经允许不得在水池区内活动和进入池内。
6、池区内应保持清洁，不得堆放垃圾。
7、值班人员要按记录表所包括内容做好记录，交接班人员要在记录表上签字。
8、接班人员未到岗位，当班人员不得下岗。
9、职工因事、因病需提前请假。来不及请假的，必须在上班时补办手续，职工请假按天计算扣发工资。
10、临时活动区域要由站长指定专人安排清洁工作。
11、要自觉清理室外环境，努力消灭脏乱死角，在工作地点随干随清保持环境卫生和整洁。
12、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;
13、供热站概况;
14、本站过去发生的重大事故及教训。
15、曾发生的事故原因、教育及预防办法;
16、检查各项安全规章制度贯彻执行情况。
17、根据不同季节，检查安全用电、易燃、易爆及受压容器设备的保管和维修情况。
18、检查本部门各项规章制度贯彻执行情况。
19、检查易燃、易爆、有毒物品的使用、储存是否合乎要求，有无安全措施。
20、检查设备的同时必须检查安全防护装置。将查出问题交有关人员或设备厂商检修并做好记录。
21、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。
22、认真贯彻执行各项消防法规和上级关于消防安全工作的指示，切实将安全防火工作纳入日常工作当中去。
23、布置和检查本单位防火安全工作情况，每月召开一次会议，研究解决防火安全工作的有关问题，保证安全生产。
24、加强消防管理教育，给予必要的生产工作条件保证。
25、开泵前应检查各部位有无损坏或锈蚀，连接是否完好，油量是否适宜，泵箱是否有水等，如有异常应及时处理。
26、运转中应注意泵的运转声音，压力表指示范围，卸载阀的工作状况，油箱油温是否超过70摄氏度，乳化液温度是否超过50摄氏度，柱塞及泵头，吸排液阀是否漏液，保护装置是否失效等，如有异常应立即停泵处理。
27、日常维护内容
28、用手拨转电机网叶，叶轮后无卡磨，转动灵活。
29、泵的旋转方向要正确，用手搬动联轴器数转，旋转要灵活，从电机端看为顺时针旋转。
30、当泵转速达到额定后，检查压力、电流，泵启动2-3分钟后，轴端密封填料不能过紧，池漏后<3滴/分，电机轴承处温升<70℃，电机要无杂音、振动，如发现有不正常现象，应立即停车，并报告相关人员，调换水泵进行处理。
31、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)
32、运行中的泵，要经常查看电流表，电压电的波动是否正常。
33、查看开关柜外壳是否完整，接地是否良好，分合指示是否明显正确。
34、泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪声及振动增大时，要停车检查，必要时要更换易损零件及轴承。
35、乳化液泵站和液压系统完好，有压力表、糖量计，不漏液，管路系统杜绝跑冒滴漏。
36、因管理不善造成乳化液泵人为开坏，对队长每人罚款200元现金，对开泵人罚款200元现金。违反上述规定的，每处对单位罚款500~1000元，对责任者罚款50~100元。
37、3建立创优责任制，强化创优工程工作管理、监督、检查和奖惩机制，按照纵向到底、横向到边，责任到人的原则层层落实建立逐级检查、考核、评比制度，奖优罚劣，强化管理。
38、.离心泵抽真空检查真空破坏阀、水封等处的密封性。
39、.检查转轮间隙，并做好记录。转轮间隙力求相等，否则易造成机组径向振动和汽蚀。
40、.检查转动部分螺母是否紧固，以防运行时受振松动，造成事故。
41、.检查核对电气接线，吹扫灰尘，对一次和二次回路作模拟操作，并整定好各项参数。
42、.吊起进出水侧工作闸门。
43、.人员就位，抄表。
44、.全调节水泵调节器铜套与油套的检查处理。
45、.集水廊道水位自控部分准确度的检查及设备维护。
46、发生事故立即报告当班班长，要保护好现场，并向事故调查人员如实介绍事故情况。
47、乳化液泵站压力不得低于30mp，不得高于35mp(管路的最高压力值);
48、泵站油箱蓄能器不漏液，安全阀、卸载阀动作压力不大于31.5mp，压力表准确可靠，误差不超过0.1mpa;
49、喷雾泵的喷雾喷头畅通，水压在4mp—6mp之间。
50、由于设备损坏或违章操作会造成线路短路，导线或设备过负荷，使局部接触电阻过大，从而产生大量热量，引起火灾。当发生电气火灾时，水处理设备操作人员应首先应切断电源，用于粉灭火器对准火源根部灭火，不能站的太远，但应站在上风向。
——采购管理制度及流程图 50句菁华
1、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
2、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
6、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
7、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
8、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
9、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
10、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
11、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
12、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
13、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
14、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
15、建立供应商资料与价格记录。
16、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
17、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
18、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
19、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
20、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
21、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
22、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
23、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。
24、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
25、乳制品；
26、糕点（包括面包）；
27、专供婴幼儿的主、辅食品；
28、食品添加剂；
29、采购申请单
30、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
31、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
32、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
33、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
34、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
35、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，
36、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。
37、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
38、经营物资类：与经营有关的各种物品。
39、未经审批的物资一律不得采购；
40、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
41、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
42、所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。
43、建立采购物品入库、出库登记制度。
44、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
45、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
46、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
47、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
48、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
49、负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；
50、经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”（附件2）以备结账。
——财务管理制度及流程 100句菁华
1、要考虑人工成本占利润合适比例，保证具有竞争力人均创利水*。
2、分公司资产负债预算表。
3、吸收结算资金。
4、为有利资金计划管理，销售业务部门贷款超过100万元/次以上时，上次还款与下次借款期间不得少于15天，100万元/次以下时，上次还款与下次借款期间不得少于一周。
5、销售业务部门每周周一报本周回款及用款计划表，未上报计划用款不能保证资金供应。资金流量表付款超过30万元、逐笔填列，不足30万元、合计填列。
6、分公司向集团公司借款、担保等，统一上报分公司管理部门，由分公司管理部门提出意见，负责办理借款等手续。分公司向集团公司借款、担保等，由财务总监审批。财务部负办理借款相关手续，由财务部负责计算借款利息。分公司管理部门负责催促分公司归还借款本息。集团公司出具担保借款到期不能归还，所造成损失由分公司管理部门承担，并影响分公司管理部门完成业绩指标。
7、依据市场分析和预测，确能保障销路。
8、采购商务接受由销售业务部门经理所下采购订单。
9、销售业务部门发出付税或付汇通知。
10、目的。
11、国内在途意义。
12、具体物控工作流程。
13、汇总分公司商品在途数量、在途金额一览表。
14、汇总分公司在途时间一览表。
15、《到货登记单》出现错误情况时，储运商务要求采购商务重新办理。
16、入库操作办法。
17、凡是按估价成本入账，在收到发票等结算凭证后均需调整为实际成本。
18、预付账款仅限于使用情况。
19、调度配货：安排车辆及发货、送货人员，接听货物查询电话，协调部门内整体工作。
20、库存物控：库存及库房管理，如库存日报、积压及破损商品旬报、协助库房发货员登记出库商品机器号、及时与销售商务及采购商务进行库存商品信息反馈及沟通。
21、公司存货范围：商品、原材料、在产品、半成品、产成品、委托加工材料、待索赔返修商品、材料备件材料等。
22、做好商品出库工作，准确、迅速、安全。
23、借用管理规定。
24、商品(分库房、分区、分部门、分类)保管规划。
25、现代化收、发货。
26、有关削价准备金计提方式。
27、商品垛卡应放在明显位置，并注意保存避免丢失。
28、每张垛卡填满后须按照商品编号收集归档。
29、盘点过程及流程(具体操作办法)
30、票据录入流程(程序中详细说明)。
31、调拨业务流程(程序中详细说明)。
32、目的：商品编码是存货管理现代化必要乎段，管理目的在于适应与满足电算化管理需要，提高工作效率，满足各种信息快捷和准确性传递，保证商品流通信息准确性，便于分类统计、核算、计价准确，同时对集团内物流环节加以合理控制，为大物流网络化管理奠定基础工作。保证物资流、资金流和信息流顺利发展。
33、编码作用。
34、关于编码。
35、领用固定资产管理。
36、对所有符合范围资产都编码，贴标签。
37、对所有符合范围资产都建卡立账(有程序入电子账，无程序做手工账)
38、请购流程。
39、资产办理作业流程。
40、办公用品、礼品日常操作流程。
41、资产制度完善流程。
42、按构成分类。
43、采用支票、汇票结算方式，在开具销售小票和发票时确认收入实现。
44、采用预收款结算方式，自开具销售小票和发票时确认收入实现。
45、凡涉及到有关工程方面业务，必须签订销售合同，并明细各项条款内容。
46、业务人员应对已经办理，但未收到货款欠款销售及时催收。
47、原则。
48、已提货，需要变更客户名称。
49、未提货商品的退货。
50、转出销售折扣折让必须在货款收妥后才可办理。
51、内销、内购流程。
52、预收账款既可单独设置会计科目核算，也可与应收账款科目一并核算。但在填列会计报表，进行内部统计管理时要按各明细借方余额合计与贷方余额合计分别汇总填列，借方余额合计为应收账款，贷方余额合计为预收款。各公司根据当地条件选定科目，选定后一般一年内不再变动。
53、办理原则。
54、其他应收款按集团内、外分类，并按经办人或单位进行明细核算。
55、其他应收款要及时清理催收，月末编制其他应收款明细表上报总经理，传送集团财务部，对超过一个月仍未还款项向借款人发出黄牌警告限期还款。人员调离公司前，应对其借款进行清理，未进行清理或者清理不利造成损失由总经理或批准人负责赔偿。
56、因公借款，必须是集团公司正式员工(正式员工：经集团公司正式批准，有人员编号员工，各分公司必须是已内部签约受控，并赋予人员编号员工)。
57、支付给职工、劳务工资、奖金、福利、劳务费。
58、因公出差必须携带差旅费。
59、必须预支现金其他支出。
60、借款现金票据(不包括差旅费)报销，必须在票据注明日期30天之内报账。
61、支付银行费用要有银行单据，编制银付字凭证。
62、集团公司财务专用章和法人名章必须分开管理，一般出纳和财务经理各持一枚。
63、银行汇票：对外办理汇票在未交到经办人之前要妥善保管，转交时在交接簿中进行登记时间，收款单位、金额和经办人等内容。
64、所有外币收支均需按币种设立、登记日记账，真实记录反映外币增减变化和结存情况。
65、严格执行费用预算，对超预算支出，财务有权拒支。
66、运杂费：市内交通费、租车费、车队用车费、其它。
67、各种税费：除增值税、营业税、所得税以外其他税费，按税法规定执行。
68、公司员工医药费在工薪发放地点报销。在公司医务室取药仍由发薪单位负担80%，个人负担20%。
69、一般纳税人增值税会计核算方法。
70、集团各经营公司购进货物或接受应税劳务，所支付或者负担增值税额为进项税额，准予从销项税额中抵扣进项税额，限于增值税扣税凭证注明增值税额。
71、集团各经营公司销售货物或应税劳务，按照销售额和规定税率计算并向购买方收取增值税额为销项税额。
72、各经营公司办理销售业务时，应认真填开销售小票和增值税专用发票，确保税率合理，销售额和增值税额清楚准确，专用发票合法合规。
73、凡收取手工万元、十万元版增值税发票，价款金额必须达到所限面额最高一位。
74、在取得专用发票发票联同时，必须取得相应抵扣联，抵扣联填写内容要求与发票联完全一样。
75、货款、运费付给谁，由谁开发票，不能通过第三者代办这些事项，否则不允许抵扣进项税。
76、凡外购商品、低值易耗品、家具、进行修理修配等，必须取得增值税发票，财务部方予办理报销手续。
77、根据国税局精神，收到增值税发票，必须在票面开出日期两个月内报销，否则无论何种原因，均不予抵扣进项税额。各经营公司除执行规定外还要执行地方税务相关规定。
78、凡因办理欠款销售而暂留财务部增值税专用发票，由于超过两个月期限造成原本票不能抵扣而要求财务重开、补开增值税专用发票，财务部一律不办理。
79、发票内容与小票内容保持一致、数量相符、金额相等。
80、财务部门设专人领购、保管发票。
81、开票人应按发票顺序号顺序使用，对未使用发票、已开出存根应妥善保管。
82、各销售业务部门年终实现超额利润，按照公司分配办法应由本部门受益部分应纳所得税，由财务部年终统一操作，以利润列账所得税形式，通知各责任会计进行相关账务处理，将应缴所得税额及时上缴公司内部户。
83、弥补以前年度亏损。
84、对其他部门的月报
85、销售日报：反映集团各经营公司及集团公司整体当日销售情况，上报总裁办成员。
86、必要性。
87、本期公司焦点问题。
88、预付账款、其他应收款等存在的问题，分公司借款量。
89、主要负债分析。
90、分析在途商品数量、金额、时间，明确在途商品产生原因，确保在途物资安全。
91、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
92、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
93、购置固定资产
94、返利
95、每季度结束后15天出具产品投入产出分析报告。
96、加强对预付账款的管理，勤于督促报账，及时清理广告挂账。
97、修理费
98、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。
99、GMP部门日常费用
100、参与制定和完善公司固定资产核算管理办法。
——仓库管理制度及流程 60句菁华
1、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
2、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
3、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
4、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
5、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
6、认真做好仓库季报.工程项目竣工材料决算表工作。
7、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
8、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
9、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。
10、坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随*板车.监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。
11、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量.固定重量)包装的原材料，例如面粉.白糖.箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%
12、仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。
13、总体上对仓库工作全面负责
14、做好仓库员工思想工作，经常与员工持续良好沟通，用心了解员工思想动向
15、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，到达卫生要求
16、严格遵守《仓库管理制度》的各种规定，遵守公司收发料(收发货)规定，务必坚持仓库工作原则，制止违规人员.违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益
17、例会时间:每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开
18、对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。
19、盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本.盘点交接表.商品卡.实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。
20、成品库交接班，务必按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。
21、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。
22、材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。
23、坚持有关的管理和借用制度，教学设备一律不得挪作他用，不外借。
24、严格按照操作规程使用设备。
25、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。
26、对入库物资核对.清点后，库管员及时填写入库单，经使用人.货管科主管签字后，库管员.财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
27、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。
28、外加工；
29、产成品；
30、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
31、职责
32、2成品仓管员负责成品的收.发.管工作以及被退回的货物的前期验收。
33、3待处理品仓管员负责待处理品的收.发.管工作。
34、储存管理
35、2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐.码垛齐.排列齐。离灯.离柱.离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离；垛与垛之间应有适当间隔。
36、2.3成品按型号.批号码放，高度不得超过6层。
37、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。
38、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
39、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。
40、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
41、7.2发放时，应认真核对实物的品名.型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。
42、仓库内部管理
43、5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存，并采取有效的安全防护措施。
44、6退库的成品应按品种.型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
45、12.1上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
46、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的职责。
47、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，务必做到过目见数，检点方便，成行成列，礼貌整齐。
48、保管物资要根据其自然属性，思考储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放，要思考先进先出，发货方便，留有回旋余地。
49、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
50、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效.霉变.大料小用.优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济职责。
51、发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
52、允许范围内的磋差.合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都能够上报，以便做到账.卡.物.资金四一致。
53、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
54、在部长领导下，负责仓库的物料保管.验收.入库.出库等工作。
55、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类.规格.等级分区堆码，不得混和乱堆，持续库区的整洁。
56、负责仓库管理中的入出库单.验收单等原始资料.帐册的收集.整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。
57、2.1.仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
58、2.4.贮存在仓库的货物，按照货物的品牌.型号.规格.颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放*面图》，张贴仓库入口处。
59、2.6.严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温.湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
60、3.1.严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。
——采购企业仓库管理制度 60句菁华
1、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
2、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
3、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
4、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
6、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
7、严格按照材料验收要求进行材料验收。
8、认真整理和保管库房内的物料。
9、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。
10、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。
11、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。
12、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
13、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
14、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
15、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
16、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
17、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
18、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
19、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
20、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
21、2采购比价
22、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
23、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
24、3采购实施及物资验收
25、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
26、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
27、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
28、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
29、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
30、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
31、建立采购物品入库、出库登记制度。
32、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
33、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
34、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
35、4.5付款方式等。
36、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
37、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
38、做好*时的采购记录及对帐工作。
39、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
40、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
41、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
42、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
43、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
44、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
45、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
46、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
47、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
48、2财务部门负责对结算环节进行监督。
49、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
50、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
51、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。
52、计划和立项:
53、调研、论证、询价。
54、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
55、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
56、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
57、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
58、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
59、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
60、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
——小公司采购管理制度 50句菁华
1、如公司现有供应商不能达到公司要求时，采购应及时通知请购部门和生产部门负责人与客户协商能否更改产品交货期，另一方面由采购部门重新寻找能满足公司要求的供应商。
2、每种物料采购员必须有三家以上的供应商进行询价、比价、议价、核对各项参数，并将结果报主管复核后呈报总经理审批。凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。
3、采购定单或合同准备完毕后交主管审核，总经理核批方可实施。(必要时提供相关资料(如技术参数、样品等)。
4、供应商交货时，未经允许不得在节假日或下班后送货，所有来货原则上一定要有《采购申请单》，如有修改需有采购员和部门主管签名。
5、固定厂商、长期报价采购
6、即时询价采购
7、以上方式的结合。
8、审议批准《采购物资询议价报告表》。
9、A、B、C类物资需求（采购）的批准。
10、负责采购A、B、C类采购物资。
11、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。
12、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
13、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。
14、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。
15、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
16、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
17、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。
18、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
19、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
20、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。
21、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
22、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
23、制定目的
24、原材料供应商开发程序
25、采购规定
26、采购品质管理规定
27、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
28、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
29、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
30、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
31、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
32、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
33、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
34、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
35、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
36、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
37、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
38、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
39、2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
40、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
41、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
42、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否
43、4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
44、验收入库审批权限
45、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
46、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
47、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
48、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
49、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
50、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
——采购管理制度细则 50句菁华
1、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
2、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购
3、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
4、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
5、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，
6、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。
7、选择供应商
8、4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。
9、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
10、1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
11、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
12、3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
13、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
14、后勤用品采购管理
15、医疗器材采购管理
16、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
17、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
18、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。
19、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3
20、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
21、计划和立项:
22、调研、论证、询价。
23、招标、议标
24、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
25、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。
26、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
27、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。
28、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
29、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
30、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
31、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
32、糕点(包括面包);
33、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
34、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
35、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
36、产品中心负责采购管理制度的制订。
37、询价比价原则
38、询价比价议价：
39、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
40、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
41、秉公办事、维护公司利益原则。
42、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
43、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
44、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。
45、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
46、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
47、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
48、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
49、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
50、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
