1、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、总务处每学期对校产全面清查一次。
4、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划
5、选择供应商
6、订购作业
7、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。
8、2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。
9、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
10、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
11、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：
12、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
13、2凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公*、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
14、3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
15、2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
16、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
17、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
18、3。4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
19、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
20、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
21、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
22、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
23、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
24、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
25、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
26、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
27、采购合同的签订：
28、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
29、未经审批的物资一律不得采购；
30、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
31、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
32、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
33、编制《供方评定记录表》
34、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
35、询价比价议价：
36、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
37、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
38、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
39、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
40、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
41、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
42、厨房食品、食材采购采用公开、公*原则确定合格供应商向社会采购的方式进行，食品采购的价格应以批发价或低于市场零售价（不得高于9折）。供给的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
43、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。
44、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
45、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
46、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
47、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；
48、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。
49、由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档；
50、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；
51、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。
52、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；
53、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
54、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
55、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
56、部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。
57、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
58、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
59、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。
60、质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符；采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。
——材料采购管理制度 60句菁华
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长
2、总务处每学期对校产全面清查一次。
3、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。
4、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
5、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，
6、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
7、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送
8、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划
9、2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
10、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；
11、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
12、2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
13、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
14、4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
15、5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
16、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;
17、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
18、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
19、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
20、招标、议标
21、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
22、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
23、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
24、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
25、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
26、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
27、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
28、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
29、采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;
30、由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
31、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。
32、定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
33、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
34、做到先进先出、防止积压变质。
35、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
36、专供婴幼儿的主、辅食品;
37、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
38、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的.最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
39、负责制定采购计划，执行采购作业。
40、负责编制《采购物资分类明细表》。
41、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
42、、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
43、公司财务部负责采购管理制度的。
44、询价比价原则
45、一致性原则
46、招标采购原则
47、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
48、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
49、采购申请：
50、月度物资需求计划即月采购计划；
51、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
52、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
53、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
54、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
55、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
56、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
57、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
58、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
59、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
60、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。
——采购管理制度 60句菁华
1、各表单至办公室文秘室领取。
2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
4、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
5、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
6、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。
7、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
8、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
9、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
10、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
11、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
12、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
13、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
14、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
15、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
16、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
17、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
18、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
19、食用油；
20、蜂蜜；
21、食品添加剂；
22、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
23、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
24、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
25、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
26、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
27、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。
28、询价比价原则
29、审计监督原则：
30、采购申请：
31、对帐付款：
32、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
33、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
34、仓库内的库存物资应优先使用；
35、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
36、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
37、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
38、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
39、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
40、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
41、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
42、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
43、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
44、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
45、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
46、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
47、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
48、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
49、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
50、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
51、审查批准
52、凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。
53、设备采购小组根据经批准的申购计划，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，采取“货比三家”，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。
54、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。
55、*采购计划表应用A3纸编制一式四份，连同有计划表电子文档的软盘报送到市财政局业务主管科。
56、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。
57、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
58、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。
59、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。
60、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应及时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。
——关于采购管理制度 50句菁华
1、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
2、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：
3、4。1关健性指标，如质量、性能技术要求；
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
6、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
7、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
8、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
9、3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》（附件二），注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理
10、2 付款
11、2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
12、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
13、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
14、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
15、2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
16、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
17、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
18、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
19、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
20、未经审批的物资一律不得采购；
21、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
22、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
23、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
24、供方产品如出现严重质量问题，各部门（单位）应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
25、经营物资类：与经营有关的各种物品。
26、办公用品类：与办公有关的物品。
27、采购申请：
28、供应商选择：
29、临时物资需求计划即物资采购计划单。
30、即时询价采购。
31、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
32、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
33、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
34、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
35、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
36、保管员是食品的第一验收责任人，伙房所有食品由保管员先行验收，班长复查的方式进行，不得以任何理由未经保管员验收而擅自加工，凡是保管员未验收而他人擅自加工产生的票据财务不得报销由违章者付款。
37、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
38、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。
39、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
40、仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单；
41、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
42、2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
43、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
44、布置当日工作。
45、早退：凡未向主管领导请假，提前10—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5元、10元、15元。（每10分钟为一个点）
46、按须计划类：打印机碳粉、色带、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、U盘等。
47、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
48、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
49、集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。
50、固定资产设备物资的填卡记账
——规范采购管理制度 100句菁华
1、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
2、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
4、3材料采购计划编制
5、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
6、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
7、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
8、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：
9、4.4保修期限及培训计划；
10、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
11、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
12、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
13、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
14、招标、议标
15、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
16、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
17、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
18、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
19、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
20、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
21、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
22、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
23、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
24、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
25、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
26、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
27、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
28、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
29、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
30、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
31、肉制品；
32、进口食品及出口转内销食品；
33、采购申请单
34、验收入库审批权限
35、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
36、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
37、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
38、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
39、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
40、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
41、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
42、供方产品如出现严重质量问题，各部门（单位）应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
43、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
44、一致性原则
45、低价搜索原则
46、廉洁原则
47、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
48、办公用品类：与办公有关的物品。
49、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
50、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
51、未经审批的物资一律不得采购；
52、月度物资需求计划即月采购计划；
53、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
54、秉公办事、维护公司利益原则。
55、招标采购；
56、即时询价采购。
57、货到凭发票报销付款；
58、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
59、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
60、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
61、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
62、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。
63、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
64、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
65、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
66、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
67、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
68、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
69、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
70、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
71、生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；
72、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。
73、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。
74、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件（委托书应注明授权范围及有效期限），加盖企业原印章的本人身份证复印件；企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产（经营）方式和范围及其质量信誉（证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好）。
75、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
76、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
77、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
78、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
79、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
80、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。
81、每学期一次到服务中心集中领货。
82、全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查；
83、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。
84、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
85、固定资产设备物资的出库
86、目的确保合同的执行力。
87、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：
88、按低于*值总标数的百分之五十计算定位数；
89、1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。
90、2采购部负责建立合格供应商名录。
91、3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。
92、4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。
93、人力资源。
94、ISO9001/20xx版证书；
95、2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
96、4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
97、5对合格供应商的质量监督
98、*格产品供应商档案建立
99、及时反馈统购物资供应商所*品质量、售后服务等履约信息。
100、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。
——关于公司考勤打卡管理制度 60句菁华
1、事假：
2、病假
3、婚假
4、工作人员病假超过2个月不满6个月：工作年限不满10年的，从第3个月起，按月工资的90%计发;工作年限满10年及以上的，按月工资的100%计发(以上均不含工作津贴，下同);
5、教职员工必须认真做好本职工作，按时、保质保量地完成学校或部门安排的工作。
6、校长办公室在劳动纪律检查中发现教职员工无故迟到、早退达三次及以上的，当月全勤奖不发放，同时，按无故旷工处理，并扣除相应工资。一个学期内迟到、早退超过六次的，年度考核不得评先评优，并扣除相应工资、岗位津贴及年度考核奖金的50%。
7、逐级审批后，请假人须向审批人销假。
8、机关、事业单位应当合理安排职工休假，当年休假不得在下年使用。对职工确因工作需要应休未休的年休假天数，应支付年休假工资报酬。年休假工资报酬的支付标准是：每应休未休1天，按照本人应休年休假当年日工资收入的300%支付，其中包含工作人员正常工作期间的工资收入。
9、享受病假待遇的有关规定
10、根据具体情况，由本单位领导批准，酌情给予1—3天的丧假。路程远的可适当给予路程假。
11、县级四大班子领导和各乡镇、各部门党政主要领导的年休假，由县委、县*主要领导审批。
12、职工探望配偶的，每年给予一方探亲假一次，假期为30天。
13、假期结束，请假人必须向准假人（人事科）销假，否则超假按旷工处理。对不请假者，一律按旷工处理。
14、为子女开家长会有学校通知，每学期累计不超过4小时。
15、女员工有一周岁以下婴儿，占用工作时间哺乳，每天累计不超过1小时。
16、公司除总裁外，其他所有员工均需在考勤之列。
17、员工忘记打卡、打重卡或打错卡时，应在24小时内向部门经理说明情况，由部门主管开据证明交人事部处理，并留存说明记录。一个月内累计漏打卡三次含三次，即视为是迟到或早退一次。
18、每月最后一天下班后，人事部需将下月的考勤卡准备好放前台桌面，并在次日早上将上月的考勤收回，然后将卡放入相应的位置。
19、上班时打卡，下班时不打卡的，按照早退处理;
20、因公出差的;
21、打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。
22、员工出差必须到部门主管办理登记手续，填写出差客户地址，不完善手续者，按旷工处理。
23、所有员工须先到酒店打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管经理签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理；
24、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到处理；超过30分钟以上者，按旷工半日处理；提前30分钟以内下班者按早退处理，超过30分钟者按旷工半天处理；
25、员工外出办理业务前须向部门经理说明外出原因及返回时间，否则按外出办私事处理；
26、考勤内容
27、考勤须知
28、员工不准迟到、早退。每迟到、早退一次罚款20元。连续三次迟到记警告一次，并处罚款50元。
29、请假者必须将经办事务交待其他员工代理，并于请假单内注明。
30、所有请假必须根据请假程序填写申请表，并报人事部备案。
31、病假。病假(含意外伤害)应本人向上级领导请假。不准电话请假，突发疾病或意外事故除外。病假必须出示本人医院病历证明
32、一般员工病事假1天以内，由分管主管批准；
33、上班时间
34、最后总经理签字。
35、如因病事假、公差、外勤等特殊原因未能点名，应向餐厅经理和考勤负责人说明情况。
36、病假：病假只取消当天基本工资
37、各部门考勤人员必须不迟于当月的25日提交次月的更期表（《月度更期表》），当月考勤记录（月度考勤表）不得迟于次月的3号提交给行政人事部。
38、本细则所提及的月度是指自然月，即每月的1日至当月最后一日。
39、更期表确认提交后，员工如需换/调班或请假必须填写《假期申请表》进行申请，内容务必真实，并应服从酒店的统筹安排。
40、各级审批责任人接到《假期申请表》后，须对请假内容进行审核，若请假理由不充分或工作不允许，可视情况不准假、缩短假期或责令改期请假，若请假理由充分或经营允许，须在1个工作日内完成核实，在《假期申请表》上签字确认（请假人直接上级须安排请假人职务代理人）。
41、不得以任何形式“借假期”、“出卖假期”。
42、婚假：凡连续在酒店工作满一年，符合国家规定结婚年龄的正式员工，可按归家规定享受有薪婚假3天(含公休及节假日)。
43、3各部门负责人负责本部门员工考勤的登记传递工作。
44、5员工调动时考勤方式
45、5.1内部调动
46、5迟到，早退，脱岗30分钟（包括30分钟）以内的，罚款。10元；超过30分钟，罚款50元。
47、2酒店部门负责人负责制度在本部门的宣贯工作；并严格按照制度规定权限给予各类假期审批。
48、2休假及休假期间的待遇
49、2.1休假的类别
50、2.1.1所有员工都能享受的法定假日，每年具体的休假时间按照国家规定执行。元旦一天(1月1日)；春节三天(农历除夕、初一、初二)；清明节一天(农历清明当日)；劳动节一天(5月1日)；端午节一天(农历端午当日)；中秋节一天(农历中秋当日)；国庆节三天(10月1日、2日、3日)。
51、2.2.1年休假
52、事假：员工凡因个人事宜不能利用公休假日或业余时间而必须在工作时间内亲自办理的，建议优先使用年休假。
53、事假期间的待遇，事假期间不发放薪资。当月累计事假超过3天者，月绩效奖金全部扣发。
54、对于实行标准工时制度的员工，超时工作包括工作日的加班以及休息日的加班。超时工作不适用于实行不定时工时制度的员工。
55、超时工作补偿:*时加班，酒店安排同等时间倒休；法定节日加班，根据《劳动法》相关规定执行。(注：倒休时限为三个月)。
56、1.1考勤周期及考勤统计：酒店的考勤周期为上月26日至当月25日，人力资源部于每个考勤周期结束时，统计汇总员工当月的考勤情况，作为计发工资、考核等的依据。各部门每月考勤记录必须在当月29日前报行政人事部。
57、旷工，未经请假或请假未获批准擅自缺勤的为旷工，有下列情形之一的，按旷工计：迟到或早退30分钟以上不足四小时的，计旷工半日；四小时以上(含)的，计旷工一日；骗取、伪造、篡改、涂改休假证明的，休假期间计旷工；未在酒店指定的时间到指定的岗位从事指定的工作的计旷工半日；
58、因特殊情况不能提前申请的，应当以电话等形式通知审批权人，获得批准后方能休假，并且应在事中或事后5天内补办请假审批手续，否则视为旷工。如有员工因工作需要，实际休假日期及天数与申请之内容不符，应及时通知人力资源部作变更，逾期不予补休。
59、本制度的内容与国家及当地*将来颁布的政策、规定相冲突的，按照新的政策或规定执行。
60、本制度解释权归酒店行政人事部，自下发之日起执行。酒店原考勤休假制度及相关文件同时废止。
——物资采购管理制度 50句菁华
1、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
2、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；
3、2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
6、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
7、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
8、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
9、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
10、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
11、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
12、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
13、产品中心负责采购管理制度的制订。
14、询价比价原则
15、一致性原则
16、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
17、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
18、验收入库：
19、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
20、秉公办事、维护公司利益原则。
21、即时询价采购。
22、货到后分期付款；
23、货到延期付款；
24、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
25、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。
26、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
27、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
28、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。
29、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
30、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
31、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
32、材料采购合同
33、3.1供应商送货上门
34、3.2我公司自已提货
35、3.2.1我公司到供应商单位处提货，首先由采购人员对接收的物料名称、规格、数量等进行核对，并对物料质量进行初验，初验合格后由采购人员在《采购收料通知单》上注明初验合格物料实收数量并签字。《采购收料通知单》（绿联）由供应商留存。
36、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超2000元的）可采取公开招标的形式进行采购。
37、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。
38、1根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。
39、4物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。
40、采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。
41、部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。
42、结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。
43、采购管理责任:采购人员采购的各类物品必须保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。
44、1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。
45、12采买员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。
46、13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理。
47、16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。
48、能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。
49、公司采购管理程序包括下列主要步骤:
50、采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。
——食品采购管理制度 40句菁华
1、有毒有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变生虫、混有异物或其它感官性状异常的食品。
2、用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料生产的食品；
3、未取得食品生产许可、食品流通许可或餐饮服务许可的食品生产经营者供应的食品；
4、其他不符合食品安全标准或者要求的食品。
5、了解和熟悉市场行情信息，多家询价比价，建立各类食品货源点。
6、食堂应关注每次就餐后员工倒掉未吃完的饭菜，对于经常吃不完而倒掉的菜，建议少采购或不采购，减少浪费。
7、每次买菜完成，参与人员应在购买清单上签字确认，购买清单包括品名、数量、单价、金额等。
8、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
9、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。
10、采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。
11、要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。做到证书齐全，标注规范，帐物相符。
12、食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照GB2760《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。
13、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作
14、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督
15、价格调查
16、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
17、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
18、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：
19、严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;
20、所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;
21、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
22、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。
23、设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
24、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
25、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
26、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
27、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。
28、做到先进先出、防止积压变质。
29、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
30、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
31、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
32、采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。
33、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。
34、验收时由专职验收员和食堂主任多人验收，有验收记录，注明名称、数量、价格、金钱等事项，并签明意见和验收人的名字及日期。
35、认真做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品、肉类每次有记录。
36、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。
37、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必须让卖主签字开收据清单。
38、容器包装污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁造成污染的；
39、为防病等特殊需要，*卫生行政部门或者省、自治区、直辖市人民*专门规定禁止出售的；
40、购物凭证应按产品品种、进货时间先后秩序有序整理。
