1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
3、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。
4、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
5、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
6、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
7、依相关检验与入库规定进行验收工作
8、依财务管理规定，办理供应商付款工作
9、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
10、2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
11、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
12、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
13、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
14、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
15、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
16、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
17、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
18、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
19、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
20、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
21、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
22、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
23、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
24、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
25、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
26、2财务部门负责对结算环节进行监督。
27、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
28、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;
29、确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。
30、由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
31、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
32、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
33、库存量上下限的计算公式：
34、肉制品;
35、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;
36、采购申请单
37、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。
38、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）
39、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
40、询价比价议价：
41、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
42、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
43、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
44、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
45、仓库内的库存物资应优先使用；
46、秉公办事、维护公司利益原则。
47、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
48、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
49、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
50、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
——材料采购管理制度 60句菁华
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长
2、总务处每学期对校产全面清查一次。
3、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。
4、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
5、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，
6、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
7、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送
8、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划
9、2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
10、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；
11、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
12、2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
13、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
14、4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
15、5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
16、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;
17、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
18、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
19、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
20、招标、议标
21、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
22、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
23、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
24、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
25、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
26、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
27、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
28、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
29、采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;
30、由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
31、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。
32、定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
33、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
34、做到先进先出、防止积压变质。
35、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
36、专供婴幼儿的主、辅食品;
37、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
38、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的.最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
39、负责制定采购计划，执行采购作业。
40、负责编制《采购物资分类明细表》。
41、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
42、、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
43、公司财务部负责采购管理制度的。
44、询价比价原则
45、一致性原则
46、招标采购原则
47、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
48、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
49、采购申请：
50、月度物资需求计划即月采购计划；
51、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
52、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
53、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
54、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
55、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
56、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
57、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
58、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
59、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
60、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。
——采购管理制度 50句菁华
1、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
2、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；
3、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
4、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
5、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
6、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
7、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
8、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
9、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
10、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
11、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
12、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
13、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
14、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
15、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
16、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
17、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
18、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
19、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
20、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
21、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
22、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
23、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
24、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
25、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
26、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
27、乳制品；
28、食品添加剂；
29、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
30、领用发货审批权限
31、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
32、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
33、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
34、采购申请：
35、询价比价议价：
36、验收入库：
37、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。
38、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
39、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
40、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
41、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
42、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
43、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
44、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
45、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
46、申请购置理由；
47、技术质量标准程度；
48、审查批准
49、申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。
50、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。
——采购管理制度细则 50句菁华
1、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
2、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购
3、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
4、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
5、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，
6、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。
7、选择供应商
8、4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。
9、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
10、1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
11、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
12、3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
13、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
14、后勤用品采购管理
15、医疗器材采购管理
16、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
17、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
18、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。
19、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3
20、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
21、计划和立项:
22、调研、论证、询价。
23、招标、议标
24、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
25、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。
26、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
27、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。
28、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
29、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
30、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
31、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
32、糕点(包括面包);
33、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
34、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
35、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
36、产品中心负责采购管理制度的制订。
37、询价比价原则
38、询价比价议价：
39、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
40、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
41、秉公办事、维护公司利益原则。
42、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
43、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
44、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。
45、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
46、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
47、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
48、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
49、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
50、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
——宾馆管理制度 50句菁华
1、组织制定消防安全规章制度和灭火预案。
2、熟悉火灾应急处置预案，火情严重时立即拨打火警“119”电话报警。
3、把防火工作纳入本部门工作的议事日程，布置检查消防工作，及时处理和整改隐患。
4、在总经理的领导下，全面负责宾馆内部的消防工作。
5、加强防火工作日常管理，建立健全动用明火请示审批手续，对违反宾馆消防规定的重大问题，要当场制止，严肃追查责任者。
6、无留学生、客人住宿时，不准进入客房看电视、睡觉。禁止在工作时间打扑克、做私活、聚坐闲谈、大声喧哗、嬉戏等。
7、认真检查客房的用电设施的安全情况，对没有客人的房间或已经退宿的房间，要切断所有电器开关，经常性的检查插座、开关、热、冷水管线、水暖管线等，发现问题立即报告，做好登记，切防各类事故的发生。
8、销售了酒水要开好单据、签上开单人的姓(名)及日期。烟、扑克、火机的单要夹好，每天交接班要兑好。(每星期盘点一次)
9、退房后，每张房卡都要消除。
10、前台接待处设台班，台班服务员的主要任务是：掌握客情，做好服务，保障安全；
11、客用饮具表面不光洁、有油渍、水渍和异味；
12、对旅客及来访人员应明文规定:禁止将易燃易爆物品带入宾馆，凡携带进入宾馆者，要立即交服务员专门储存，妥善保管。
13、客房服务员要结合打扫整理房间及其它服务工作，随时注意火源、火种，如发现未熄灭的烟头，火柴棒等要及时熄灭后再倒入垃圾袋内，以防着火。
14、要及时清理房间的可燃物品，如：不用的废纸、报纸、资料及木箱、纸箱（盒）等，减少起火隐患。
15、本制度经酒店董事会审议通过，自XX年4月1日开始执行。
16、职务提升：凡被提升为领班以上的各级管理人员，自提升之日起，在其所在职务基础上试用三个月，享受该职务等级试用期工资待遇。经考核合格，方可纳入相应职位的转正级别。
17、以上人员变动，须有总经理签发的任命或经有关部门批准的《人事变动表》才能生效。
18、宿舍内不得擅自加装使用1500W以上的电器，禁止使用电炉或明火器具，不私拉乱接电线，不使用漏电电器。
19、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所（宿舍楼梯转角处均已配置垃圾桶）倾倒。
20、住宿员工房间内卫生自行清洁整理。
21、探访人活动区域仅限宿舍区，不得在其它区域擅自逗留。
22、做好来访客人的接待服务工作;来访客人要及时领送到客人房间。(除来访客人有特殊要求，来访客人不在房间时，不得替起开门，并礼貌劝起到楼下公共场所等候，不得在楼层让来访者等候客人回房)，非本楼层住客及工作人员礼貌劝其离开;确保安全。
23、将来店客人姓名，职位随意外泄他人。
24、见到客人不主动问好和行礼。
25、上班前食用刺激性较大的食品，并口腔带有异味。（如：蒜，葱等）
26、未经批准私自离岗，串岗。
27、面对客人无表情或埋头工作。
28、私自将个人物品及食物带入酒店。
29、私自翻看客人资料和物品。
30、酒店资料，机密外泄。
31、在收银台私自兑换零钱，或将客人未带走发票私自留下。
32、酒店专业知识考核时不能通过考核。
33、私自陪同客人饮酒。
34、将钥匙私自带出配制。
35、蓄意破坏酒店设施及客人物品。
36、酒店或宿舍内酗酒滋事，赌博打架。
37、组织及煽动同事聚众闹事。
38、宾馆的开支必须当月结算清楚,报股东大会审核批准。
39、各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。
40、早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。
41、集中管理使用类：办公设备耗材。
42、持卡客户按照酒店网站所明示优惠价格消费。在所述消费场所消费可享受积分，每张卡累计消费100元积一分，每季返还积分。积分可兑换相应礼品或代金券。
43、请在办理入住及消费付款时出示会员卡，以便享受折扣。
44、若一经发现有仿制伪造者，将上报*机关，直至追究其刑事责任。
45、掌握最准确的房态（入住与否、床位情况），制作有关客房销售的各类报表，为宾馆的经营管理工作提供准确的资料；
46、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后，无公事，应在30分钟内离开酒店。
47、如物品保管三个月无人认领，则由酒店最高管理当局决定处理方法。
48、如有紧急情况或员工忘带钥匙，可向人事部借用备用钥匙，但须部门主管同意，故意损坏衣柜，则须赔偿，并予纪律处分。
49、员工不得携带行李、包裹离店，特殊情况必须部门主管同意方可离店。
50、各宿舍卫生由入住员工轮流打扫，个人区域卫生有入住员工自己负责；
——文件管理制度 50句菁华
1、公文的编号保管
2、安全管理各项台账要有专门的存放地点，并由专门人员进行管理。
3、应及时登记编号、分类整理并存档，做好详细记录。
4、存档时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。
5、借阅时要明确责任人借阅时间和归还时间。借阅人必须做好保密工作，不得翻印和复印，不能转借他人。
6、对于不具备存档和存查价值的文件应填写《文件销毁清单》，经安全科长批准后，可以销毁。
7、作废文件销毁时，由该部门填写《文件处理单》，由总经理审核、批准后统一销毁。需要留用的加盖“作废留用章”后方可保留。
8、传阅文件有专夹。做到及时，准确，去向清楚；达到“三不”：批阅不积压，承办不横传，传阅范围不扩大。
9、上级召开会议由领导带回的文件，一律交文秘人员登记，保管干部调动工作，事先要把文件交清。
10、适用范围：适用于本厂的技术文件的管理。
11、在产品开发的各个阶段，设计人员都必须按时提交设计文件，并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后，设计人员都必须重新提交文件，以便更新服务器中的文件，保证开发工作的可靠性。
12、设计文件的提交以starteam为准，设计人员须按照提交的文件类别提交到starteam相应的目录。
13、各相关负责人负责技术文件的审核和批准；技术文件的编制必须严格执行编制、校对、审核三级把关制度；明确各级的责、权、利。
14、归档文件时，须填写《设计项目归档资料清单》，并对归档文件进行真实有效型和完整规范性检验，检验合格后方可给予存档。
15、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。
16、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。
17、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。
18、消防设施日常使用管理由安全管理部门负责，安全管理部门每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。
19、各部门对存在的火灾隐患应当及时报告消防安全负责人并予以消除。
20、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患及时向公司消防安全负责人报告。
21、用电安全管理：
22、易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，应分库存放。
23、易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。
24、演练结束后*开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。
25、使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。
26、企业负责人、安全管理人员接到事故报告后，应及时赶到事故现场进行处理，对发生或有可能发生危急情况的，迅速启动事故应急救援预案。
27、企业负责人对发生的需向有关部门报告的生产安全事故，必须在1小时内，以公司名义报告安监等有关部门。
28、清理事故现场时，要事先经事故调查组或安监部门同意。
29、企业事故调查组成员应符合下列条件：
30、对消防安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。
31、技术负责人负责收集汽车维修的法律、法规和国家标准、行业标准以及相关技术标准，具备所承修车型相关维修技术标准和工艺文件，确保文件完整并及时更新，以上资料交由资料管理员保管。
32、借用人对资料必须爱护，保证资料的完好、整洁。对于使用中出现的损坏现象，应主动向管理员说明，并酌情赔偿。
33、接收文件应在文件登记表上的作好登记，填写应仔细、如实、及时，并由办公室人员签字确认。登记表须保持清洁、保存完整以备归档之用。
34、分团委各部门每月月初和月末应按时上交当月的工作计划及总结。如要举办活动，应上交相应的计划和总结，未在规定时间内上交将按考核制度上的有关规定扣分。
35、欲发放文件应先起草文件草稿，起草完毕后交有关人员审定，审定合格后方可发放。
36、技术部负责人。负责本制度的制定及有关技术文件各项管理业务的审批及有关事项的确定。
37、文件登记
38、3部门主管负责本部门文件的拟制与审核，及负责本部门对公司内部发文的审批，并负责定期将已处理完毕的文件移交行政人事部。
39、9.1一般应写发文日期；
40、3发文部门需到以上部门登记领取文号后，方可发文。
41、2文件打印校对完之后，由管理印章的人员用印并进行登记；
42、6收文。文件管理人员(一般为行政人事部或管理中心物业部相关人员)将所收到的文件登记在《收文登记表》内，资料包括：流水号、收文日期、发文单位、收文标题、文件编号、发文日期、份数、处理情景、备注等。
43、8保存。文件办理完毕后，由最终处理部门人员进行保管。
44、5《收文登记表》
45、档案保管
46、档案存放要有序，查找方便，并应做好六防工作，即防盗、放火、防潮、防鼠、防尘、防晒，保持档案存放处清洁卫生。
47、对每一号文件办公室须将文件原稿、文件签发单、两份文件原件及文件发送记录，按照文件编号顺序完整保存并定期整理（一学年）。
48、建立《收文登记表》，由办公室派专人进行文件收文处理。
49、每次发文须经总经理签字同意，并留底存栏。
50、各部门对公司所发的内部文件必须认真贯彻执行。
——仓库材料管理制度 40句菁华
1、2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。
2、3. 原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。
3、2.5. 签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。
4、10. 不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总经理特别批准或厂商免费赠送。
5、1. 仓库发料时应遵循下列原则:
6、6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库,小过处理。如因此导致公司财产流失,以侵占公司财产论处。
7、3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓,不得与其它材料放置于同一仓库。
8、4.物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作,发现问题要及时采取相应措施,并上报公司主管领导。
9、5.原材料仓库材料之堆放原则如下:
10、7.每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。
11、19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察,发现安全隐患必须及时报告公司权责主管,以便公司作出及时处理。
12、2.盘点时间:每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天正好为星期日,则提前一天进行盘点。
13、4.月底小盘之作业流程:
14、物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。
15、物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速。
16、科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。
17、保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当,做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作,并定期检查、处理变质或 超过保质期限的食品,确保食品原辅料的安全。
18、保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量,以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符,防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一98%;保管收发货的差错率(按每笔计算)不应超过±1%。
19、4 道路上堆放物料须留有安全通道,并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施,包括堆料安全角度,警戒防护设施及必须的遮盖等。
20、为了加强仓库安全管理，确保安全，根据国家有关消防、安全的规律、法规，制定本规定。
21、仓库必须确定一名安全防火责任人，并建立健全各项防火规章制度。
22、仓库物品应当分类，严格按照“五距＇（灯距、堆距、行距、柱距、墙距）的.要求堆放，不得混存。
23、仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。
24、甲、乙类桶装液体，不宜露天存放。必须露天存放时，在炎热季节必须采取降温措施。
25、装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震防、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。
26、库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经仓库或单位防火负责人批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。
27、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收*况。
28、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
29、登记入库和领用情况。建立各种帐目包括出、入库记录,做到帐物相符。
30、日常维修所用低值易耗材料,以旧换新,由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师)签字批准后发放。价值较高的材料、新安装设施以及对商户服务所用的维修材料,必须经工程部经理签字批准方可发放。
31、任何人不得将公用财产据为已有。发现材料丢失或人为损坏时,应及时报告经理,按有关规定进行处理。
32、为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水*，进一步规范原/辅物料、办公耗材等的流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，办公生产正常进行，保证物料供应，加速资金周转，特制定本制度：
33、2入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
34、3原片材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其原片材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
35、5收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批物料入库物料金额必须与发票上的金额一致。
36、1仓库管理员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
37、3库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须报财务部经理审核并经董事办批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向财务部经理汇报。
38、1辅助工具发放使用采取责任人管理制度。
39、2工具在保管使用中，应随时清理，检查是否符合使用要求，是否与使用条件及环境相符，防止使用不当造成损坏，以及危及人身，设备的安全。
40、4辅助工具保管人在离职或不在本岗位工作时，应及时将辅助工具交回给仓库保管员，如有不交，或损坏、丢失者照价或根据使用期限折价赔偿。工具保管员未及时收回应交辅助工具，也应同负赔偿责任。
——原材料仓库管理制度 40句菁华
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，仓库管理员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
3、物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速。
4、保管员要根据食堂提出的采购计划,编制可行的日、周、旬、月出库需求。
5、保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量,以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符,防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%；以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一98%；保管收发货的差错率(按每笔计算)不应超过±1%。
6、保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。
7、1推广和运用物料现代化的`管理方法，按物料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物料发放。仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿。物料仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。失效品、料废、退回料应分别建账反映。
8、3做好物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物两者一致。如有异动及时向财务部经理反映，以便及时调整。
9、4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送财务部经理，财务部经理对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
10、2入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
11、3原片材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其原片材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
12、5收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批物料入库物料金额必须与发票上的金额一致。
13、2物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭领料单向仓库领料，领料单由生艺工艺工段长或组长保管(其它部门的由部门经理保管)并经部门经理签核后，如需领料时由生艺工艺各工段长或组长(其它部门的由部门经理)填写领料单发给领料人领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料并在领料人签字栏领料人签字确认；领料单一式两份，领料后领料单一式两份的领料单由仓管员保管，其中一份用作登帐，另一份统计整理后在下月第二个工作日前交还各部门经理保管存档，以备核对。如发现切割组未办理原片出库手续私自吊用外仓仓玻璃原片切割时将处以200元罚款，其中叉车司机处以50元罚款、当事人处以50元罚款、切割组处以100元罚款；情节严重的从重处理。
14、2工具在保管使用中，应随时清理，检查是否符合使用要求，是否与使用条件及环境相符，防止使用不当造成损坏，以及危及人身，设备的安全。
15、本制度自20xx年4月1日起实施，未尽事宜在执行中不断完善,如有不明之处请向行政部咨询。
16、烟花爆竹成品。
17、纸筒。
18、引火线。
19、纸张及印刷品等。
20、附加材料。
21、1. 为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。
22、5.仓库管理人员任职的基本条件是:
23、2. 材料点收作业流程:
24、2.3. 仔细清点所送材料数量。注意:
25、4. 材料进入仓库后,仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后,则应于系统中及时确认,以确保电脑库存数据的最新性和准确性。
26、6. 因特殊原因,外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。
27、7. 客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。
28、9. 材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免费赠送。
29、2.发料人必须与领料人办理交接,当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后,表明确认材料数量无误,仓库人员不再承担数量差异责任。
30、7.所有发料凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。《领料单》保存年限为二年。
31、3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓,不得与其它材料放置于同一仓库。
32、8.订单生产完成后,仓管人员应及时将订单领料进行结案处理,将其余料放置到余料区。
33、10.仓管人员于做帐时,必须特别认真、仔细,确保帐本数字准确、清晰,如有涂改,必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩罚。
34、19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察,发现安全隐患必须及时报告公司权责主管,以便公司作出及时处理。
35、3.月底小盘以抽盘为盘点形式,每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管,会点人由财务委派,仓管员为盘点人。
36、5.年终盘点为全面盘点,必须对仓库所有材料进行盘点。
37、6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。
38、以上仓库的安全作业监管工作由生产(调度)科负责。采购科除执行本规定外,负责外运物料的车(船)安全作业监管。车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业,必须遵守以下规定:
39、1 仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。为防止物料塌方,物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。
40、4 道路上堆放物料须留有安全通道,并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施,包括堆料安全角度,警戒防护设施及必须的遮盖等。
