1、卸货开车门时，要慢慢试着打开车门，以防车门开启过快造成货物突然掉落伤人；
2、邮递运输：水路、陆路、航空均可能
3、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。
4、5未经批准，任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人承担，公司有权根据情节给予扣绩效分、通报批评、降级、降职的处分，情节严重的，予以开除。
5、驾驶员必须经过专业训练，经有关部门考试合格，取得执业资格证后，方可独立驾驶车辆。实习驾驶员除持有实习驾驶证外，应有正式司机随车驾驶。严禁无证驾驶。
6、2.2委托加工材料完工入库
7、行车时车辆的时速应严格遵守有关规定，前后两车应保持必要的安全间距。
8、严格遵守*部、交通部《城市和公路交通管理规则》。
9、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。
10、严禁机动车挂空档或踩离合器溜坡。下长坡、陡坡前，应试踏制动器是否有效，下险峻山坡前，须停车检查转向系、制动系及轮胎等。下坡时应挂档，利用发动机阻力控制车速。下坡使用制动器时间较长久时，应停车休息以便制动鼓自然冷却，严禁向高温的制动鼓泼水。
11、3.1采购物资入库
12、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。
13、物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位
14、检查消防设施是否安全有效。
15、需借用库存货品时，借用人应填写《库存货品借领表》并及时归还。
16、传达上级有关文件或指示，通报本月安全生产情况。
17、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水*，造就一支思想和业务过硬的队伍。
18、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。
19、进入导向车道后，不按规定方向行驶。
20、因电脑使用不当，电子邮件使用不当，文件管理不当，记录、证据等保存不当，造成公司文件时间延误、信息泄密等，发现1次不予支付当事人当月效益工资200元；造成损失的，视情节严重程度研究决定。
21、违反交通标志，标线指示的。
22、在禁烟场所抽烟的，1次不予支付当事人当月效益工资50元。
23、职工如有以下行为，进行待岗处理：
24、原管理规定与本规定不符的，按本规定执行。
25、本规定未尽事宜，按上级文件及公司相关管理制度或办法执行。无管理制度和办法参考的，经公司研究确定。
26、严禁上班时间喝酒，上班严禁溜岗，每晚必须在12点之前归宿休息，如有没打招呼不按时归宿者每次给予20元罚款；
27、装卸工作业轻拿轻放，不得抛掷、翻滚、脚踢、在地上拖拉货物等野蛮装卸动作；
28、2工作内容
29、2.1.5供应厂家《送货单》上的填写内容如出现字迹模糊不清、数字难以辨认时,要求送货人员重新改过并签字确认。仓管员及其他人员不得擅自涂改。
30、到货中有区分卸载情况，送货员必须确认其名称、规格、数量，按送货地点核对无误后再装车，所卸载货物按入库流程放置于仓库到货区。发现到货数量与预知数量不符等情况，及时打电话告知主管。工作失误造成公司损失的，扣除当月奖金，并处100-200元罚款。
31、2.*对于仓库发料给生产车间,数量须与车间领料员当面点清,并要求车间领料员在((发料单))上签字认可。
32、社会保险的投保、申领。
33、接受其他临时工作。
34、1．2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
35、2．8、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物。
36、货物在库存时做好防鼠，防尘，防苍蝇；
37、做好防盗工作，库房明天下班之前认真做好货物清点，锁好门窗，
38、注意公司的通风，防潮，必须保持库房的通风，防止货物潮湿；
39、库房人员每天必须按时发送库房进销存报表给与财务及其物流主管，每天截图所有商品库存，将截图发于公司内部群，方便于公司人员了解公司所有商品库存；
40、生产科的工作职责：
41、本部门按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，特制定本制度。
42、本经营单位内经营者应保持库房整洁卫生，经营的食品必须符合国家、地方或行业制定的质量卫生标准。
43、货物通知、提货和装运
44、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。
45、3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
46、2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
47、3物料在外包装清理室拆除外包装、装入洁净容器内或当外包装不能拆除时,对其擦拭清除尘土或采用其他清除污染物的方式对设备、容器工具进行清洁处理,并使清理前后的物料以一定标志予以区别。
48、1当物料体积、重量、高度等原因，人工手动叉车无法正常搬运、转移物品的情况下；
49、4*稳地进行起动、转向、行驶、制动和停止，在潮湿的或光滑的路面，转向时须减速；
50、6坡道行驶应小心行驶，在大于十分之一的坡道是行驶时，上坡应向前行驶，下坡应后退行驶，上、下坡忌转向，叉车在行驶时，请勿进行装卸作业；
——物流公司管理制度 100句菁华
1、航空运输：班机、包机、
2、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
3、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。
4、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
5、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工。
6、装卸工当班期间休息时不要过于靠近码放较高的货垛或存放安全性差的货物旁边。
7、3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；
8、装车时要*稳牢固，四方整齐，点数清楚；
9、1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
10、4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。
11、7为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。
12、1.2.1产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。
13、1保持车辆卫生，爱护车辆，发现问题和故障及时处理或报告领导。
14、1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊状况，最迟在2月内办理完结算手续。
15、4配送主管负责好驾驶员管理、车辆加油、维修、保养安排，证照手续办理及管理，费用核算等工作。
16、作业结束后，应做好清理工作，不能残留酸、碱、油质或危险物质；
17、禁止在雨天、雪、雾天、夜间盲目行驶。夜间行车前，应预先检查灯光，并特别注意指挥信号和施工信号。
18、2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
19、严禁机动车挂空档或踩离合器溜坡。下长坡、陡坡前，应试踏制动器是否有效，下险峻山坡前，须停车检查转向系、制动系及轮胎等。下坡时应挂档，利用发动机阻力控制车速。下坡使用制动器时间较长久时，应停车休息以便制动鼓自然冷却，严禁向高温的制动鼓泼水。
20、落实生产经营单位安全生产主体责任，建立健全企业安全管理机构，配备专职的安全生产管理人员。
21、强化安全生产技术培训和岗位培训，认真做好安全教育和培训活动，积极推广兄弟单位先进的安全技术和安全管理经验。
22、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。
23、库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示
24、制定明确的各岗位安全工作职责，且在醒目位置给予公布。
25、不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。
26、公司设有货仓，由仓储管理人员(行政)专门管理。非仓储管理人员不得随意进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发现，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。
27、货品采购、入库、出库流程
28、监督检查驾驶员的记分管理情况，要对情节严重、素质差，安全意识不强经常出事故的驾驶人员进行解聘，优化驾驶人员队伍，提高驾驶员整体素质。
29、监督检查对于超速、超载、疲劳、酒后驾驶等违法行为情节严重的驾驶人员予以解聘的情况。
30、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。
31、研究安全管理工作中的薄弱环节，制定落实整改措施，修改、完善各项安全规章制度。
32、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。
33、驾驶员不能带着思想包袱开车，不能在心情沮丧时开车，不能在闹情绪时开车，要控制情绪、情感，保证行车安全。
34、发生一次死亡3人以上的运输事故，应在6小时内报告当地交通主管部门。
35、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。
36、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：
37、上班脱岗、窜岗、睡岗、私自外出、玩游戏、上网炒股、因私网购、观看与工作无关娱乐视频、干私活，首次不予支付当月效益工资200元。1年中有2次违反同类规定的，不予支付当事人季度效益工资。1年中有2次以上或被上级机关查处有以上违规行为的，给予待岗处理。
38、因未关好门窗、未关掉电源、办公室未锁门等，但未造成损失的，发现1次，不予支付当事人（若无法确认当事人的由部门承担相应责任）当月效益工资100元；造成损失的，根据损失情况予以赔偿。
39、因公外出时，无故造成通讯不畅，未造成损失但影响工作的，1次不予支付当事人当月效益工资100元；造成损失的，还应根据情况酌情赔偿。
40、因接待来客、电话礼仪、语言交流、名片递接不规范，被客户投诉，经查实1次不予支付当事人当月效益工资200元；对公司产生损失、造成不良影响，视情节严重程度研究决定。
41、因电脑使用不当，电子邮件使用不当，文件管理不当，记录、证据等保存不当，造成公司文件时间延误、信息泄密等，发现1次不予支付当事人当月效益工资200元；造成损失的，视情节严重程度研究决定。
42、无故不参加会议或者培训，1次不予支付当事人当月效益工资200元；让他人代签到，或者迟到早退的，1次不予支付当事人当月效益工资100元；手机铃声未关闭、会场接听电话、随意进出会场、会议中喧哗影响他人的，1次不予支付当事人当月效益工资50元。
43、每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元，同等责任罚款150元，主责罚款200元，全责罚款300元。
44、酒后驾驶出事故的，由司机承担所有责任。
45、本规定解释权归公司员工行为规范考核工作小组。
46、如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。
47、装卸工一律留短发，着装整洁，作业后要及时做好个人卫生，不准灰头土脸的；
48、公司将给于尽职尽责，无怨无悔、高效工作的员工，每月奖励200元（按照人事部考核标准奖励）；每位员工必须按时参加公司组织的培训教育及其他活动；
49、1职责
50、公司员工应自觉提高防范意识，贯彻安全生产方针，杜绝安全隐患，做好公司内防火、防盗等工作。
51、2.1.8根据实点数量在((送货单))上填写实收数量及入库单日期并签名确认。严禁“实收数量”栏由厂商填写。若实点数量出现缺少情况时,应立即要求相关采购人员在((进仓单))上签名确认,以便采购及时跟踪补进。
52、打卡次数：一日两次，即上班打卡一次，下班打卡一次。
53、病假：员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上午8：00前通过电话向部门主管请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。连续休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。
54、坚持车辆安全检查，按时保养。每天出车前要预热车辆，每次行车前检查车辆是否符合上路条件，发现问题及时排除，确保车辆安全运行，保持车辆常年整洁和车况良好。因驾驶人未进行安全检查造成的车辆损坏，或因此导致延误送货、提货时间等情况，驾驶人负全部责任，赔偿所造成的经济损失，扣除当月奖金，并处200元罚款。
55、载货出车时，司机兼有驾驶员和送货员的职责。
56、入库的资材按厂家、品种、资材号分类上架码放，做到合理，牢固，整齐，安全不超高，杜绝不安全因素。设物料卡，标识清楚，并保证卡物一致。
57、所有资材每日清点、核对，每月进行盘点，逐项核对，保持帐、卡、物三项一致，如有短缺，必须限期查清。不定期进行整理，对应资材数量、种类及时调整码放结构。
58、2.4.3按包装工艺进行包装和检验。
59、妥善保管好剩余资材，做好废旧包装收集和整理工作；用具应妥善保管，细心使用，确保延长使用寿命。
60、2.5.1对当天判定合格入库和发出的料件在当天登记入账,包括正常料件的进出,车间退料,不合格退回,今日事,今日毕。
61、2.5.7仓管员严格保管好自己手中的所有单据,并及时归档,如有单据丢失不,应立即上报部门主管,不得隐瞒不报。
62、2.6.3发料要严格按照先进先出原则进行。
63、2.6.6发料过程中,若发现料件质量不合格等原因,应及时通知相关采购人员和部门主管。
64、接受其他临时工作。
65、信息部微机员出具即时库存表，仓管人员将货物盘点表的盘点数量与账面数量核对，若有差异即填具盘点异常报告单，并计算其盘点盈亏数，仓库主管协同保管员查明原因，再送分管领导，提出改善措施呈报领导核决；
66、易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库，仓库管理部门应随时注意；
67、1．6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
68、入库物品要分类存放，不能杂乱存放。
69、2．2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。
70、2．6、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
71、出货包装必须做好包装，如出现包装不合格而造成在运输途中发生损坏，包装人承担相应的经济损失；
72、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工带给培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水*，造就一支思想和业务过硬的队伍。
73、库房必须保持干燥，地面不能出现积水，潮湿现象；
74、库房库存必须按先进先出原则，保证食品的保质期及其包装崭新，减少食品的过期量及其食品包装袋的陈旧；
75、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，带给应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。
76、季度盘点及其年盘点参照月盘点工作进行，必须有相关的负责人员签字确认此次的盘点准确有效。
77、车辆所运输货物的范围：严禁人货混载、车辆不得超载运行；不得装运压缩气体和液化气体、一级易燃物品；不得装运除二级固体危险货物之外的危险货物；不得装运装运爆炸品、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品、腐蚀品、放射性物品和违反国家道路运输条例装载货物。
78、实行统一采购物资的范围：生产所用的所有原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。
79、供应部门的工作职责：
80、财务部门的工作职责：
81、为了加强本经营单位食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，确保广大消费者购买到安全放心的食品，制定本制度。
82、物资的储存保管：
83、物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真填制请购单。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司资金使用浪费的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。
84、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报厂长），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。
85、货物通知、提货和装运
86、商品运输、卸货与交接
87、吊车作业时做好安全围闭。
88、与收货人(收货单位)核对货物和签收手续。
89、物流管理的基本要求
90、1.2.2产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；()第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
91、1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。
92、3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
93、3物料在外包装清理室拆除外包装、装入洁净容器内或当外包装不能拆除时,对其擦拭清除尘土或采用其他清除污染物的方式对设备、容器工具进行清洁处理,并使清理前后的物料以一定标志予以区别。
94、5对清理外包装后的物料应经过气闸室或传递窗(柜)才能进入洁净室(区),气闸室或传递窗(柜)的作用与人员净化用气闸室相似,用于保持洁净室的空气洁净度和洁净室内必须的压力。
95、10小型工器具搬入管理需要满足物流管理要求。
96、2在开车前检查各控制和警报装置，如发现损坏或有缺陷时，应在修理后操作；
97、4*稳地进行起动、转向、行驶、制动和停止，在潮湿的或光滑的路面，转向时须减速；
98、6坡道行驶应小心行驶，在大于十分之一的坡道是行驶时，上坡应向前行驶，下坡应后退行驶，上、下坡忌转向，叉车在行驶时，请勿进行装卸作业；
99、9不准人站在货叉下，或在货叉下行走；
100、12起升高度大于3米的高门架叉车应注意上方货物掉下，必要时须采取防护措施；工作时应尽量使门架后倾，并在最小范围内作前后倾；
——公司物流管理制度 50句菁华
1、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。
2、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。
3、每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。
4、违反交通信号指示的。
5、如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；
6、如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。
7、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
8、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
9、不按规定时间就餐，不文明就餐，影响公司形象的，发现1次不予支付当事人当月效益工资100元，并进行严肃处理，在公司范围内通报批评。
10、原管理规定与本规定不符的，按本规定执行。
11、叉车驾驶员必须经过专业培训，通过安全生产监督部门的考核，取得特种操作证，并经公司同意后方能驾驶，严禁无证操作
12、充电室内应保持良好的通风、充电时应打开门窗或通风设备、充电室禁止非工作人员随意进出
13、严禁为了延长加水间隔时间而添加过多的蒸馏水，以免因加水过多而导致电解液溢出
14、进入轿厢后，打开照明灯，观察电梯内有无异常
15、运行中如碰到停电，应将电源钥匙关闭，待来电时开启
16、有故障的电梯要在一楼厅门外设立"禁止使用"或"正在维修"等安全警示牌，能够正常使用后，及时撤掉
17、操作人员在升降*台时，必须告知他人远离升降*台，站在穿堂安全区域内
18、1.4生管人员按照业务部下发的交货期和车间的实际日产能编制生产计划排程表,建立一个不断完善的生产计划保证体系,负责生产计划完成情况的统计和分析,负责公司的在制品的控制、统计和分析。
19、2.1.2经审查无误后,仓管员须自己主动找栈板,不得要求厂商到仓库或车间到处乱找。之后要求厂商卸货,要求每一料件包装必须粘贴“进货单”标识,特殊料件要求“挂卡”标识,如没有标识,应及时通知相关采购人员进行解决,并暂停验收,且不得入库。供应厂家卸货时要求把料件包装“粘贴标识或挂卡的一面”朝外且显目,以便于辨认、查看。
20、2.1.5供应厂家《送货单》上的填写内容如出现字迹模糊不清、数字难以辨认时,要求送货人员重新改过并签字确认。仓管员及其他人员不得擅自涂改。
21、2.2.6在搬运过程中因撞击,挤压,磕碰,变形以及其他原因毁坏而产生的不合格品,须及时按((不合格品控制程序))执行。
22、2.3.3入库的料件必须存放在栈板上或料架上,不得将料件直接放置于地面上,以防止受潮,变质。
23、2.5记账
24、2.5.6对当天登记入账的单据必须在第二天十二点前交财务。
25、2.6.1根据生产计划排程表的按排,仓管员应提前三天进行备料,如发现缺料情况,应立即开锯((缺料通知单))交与部门主管,具体操作流程参照((缺料通知单作业流程))。
26、2.6.2发料要求数量准确,品名及规格型号无误。
27、2.6.8发料时要认真仔细,不能造成所发物资破损,造成料件因质量原因而浪费。
28、卸装时要自上而下，不得从底层抽装，桶口视要求确定朝上或卧装；
29、1产成品
30、1.1.1.1产品图号、产汽称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
31、1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
32、1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
33、2.2.4托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
34、3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
35、3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
36、货品采购、入库、出库流程
37、货品出、入库由仓储管理人员负责，如出现出入数据不*衡，由仓储管理人员负责解释。若因管理者原因出现货品丢失等问题，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。
38、2确定物流公司及下属各部门的安全保卫重点部位为分拣车间、仓库、物流中转站、电脑机房、财务室、档案室等。重点部位所属单位负责人为该部位安全保卫的第一责任人。
39、10重要的票据、证照、印鉴及收录机、报话机、对讲机等必须定人、定责，专柜存放保管。
40、13当班保安负责办公楼巡查主要内容：各楼层及楼梯通道，开水间，卫生间，各科室的大门、窗是否关闭牢固，电源开关是否切断，报警装置系统是否开启等。
41、收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位
42、库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示
43、装卸工一律留短发，着装整洁，作业后要及时做好个人卫生，不准灰头土脸的；
44、4员工个人不得随意借用公司车辆，但员工有特殊原因，需要用车的，填写出车申请单，经批准后，方可出车；所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。
45、1车辆需按规定进行维修和保养。
46、3违章驾驶的罚款由驾驶员自行承担，因驾驶员违章而造成的交通事故，并给公司造成损失的，由驾驶员自己负担。
47、驾驶员必须经过专业训练，经有关部门考试合格，取得执业资格证后，方可独立驾驶车辆。实习驾驶员除持有实习驾驶证外，应有正式司机随车驾驶。严禁无证驾驶。
48、严禁机动车挂空档或踩离合器溜坡。下长坡、陡坡前，应试踏制动器是否有效，下险峻山坡前，须停车检查转向系、制动系及轮胎等。下坡时应挂档，利用发动机阻力控制车速。下坡使用制动器时间较长久时，应停车休息以便制动鼓自然冷却，严禁向高温的制动鼓泼水。
49、落实生产经营单位安全生产主体责任，建立健全企业安全管理机构，配备专职的安全生产管理人员。
50、接受运输任务，按时到岗，对车辆情况进行自检，存在故障隐患要立即维修。
——物流公司安全管理制度 50句菁华
1、组织召开安全会议，总结、分析各阶段的安全生产情况，并针对存在问题制定相应的防范措施 。
2、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。
3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。
4、定期跟车送货，了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。
5、下陡坡时不准熄火，空挡滑行。通过弯道时要靠道路中心线右侧行驶，严禁侵占对方中线。
6、夜间行车要高度提高警惕，保持适当车距；行车中如感觉困倦时应选择安全地点停车休息，严禁疲劳驾驶。
7、车辆行驶中发生故障时，应允许移至合适的地点维修，并设置警告标志，严禁在行车道上维修车辆或车辆存在安全隐患时行车。
8、对运行车辆要保持机油、燃油滤清器、电瓶等清洁良好，防止有漏水、漏洞、漏气、漏电等现象发生；
9、行车时车辆的时速应严格遵守有关规定，前后两车应保持必要的安全间距。
10、严禁盲目强行涉水。汽车涉水后，必须连续轻踏制动踏板，待制动效能恢复后，方可再正常行驶。
11、强化安全生产技术培训和岗位培训，认真做好安全教育和培训活动，积极推广兄弟单位先进的安全技术和安全管理经验。
12、定期分析企业安全生产工作情况，认真听取各部门意见和建议，接受职工群众监督。
13、1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。
14、2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
15、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
16、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
17、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴;员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。
18、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
19、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
20、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
21、配送司机管理
22、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产成本，减少货损，特制定本制度。
23、生产科的工作职责：
24、供应部门的工作职责：
25、质量部门的工作职责：
26、采购操作流程：
27、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报厂长），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。
28、文件是公司及转运部的重要计划或决策涉及公司机密的须注意保密工作非相关人员不得随意翻阅文件
29、遵守公司及转运部的各项章程
30、特急件、急件、限时件的特殊处理
31、配合驾驶员做好提货、出货等工作
32、正常驾驶车辆预防车辆事故
33、车辆进、出港要及时做好各项记录
34、1.1录用通知书
35、1.4资历、资格证书或上岗证
36、3员工如有以下变更事项应在一个月内呈报人事单位。531联系地址、电话号码及婚姻状况。
37、3加班工资按下列情况计算
38、2公司实行打卡制度除副处长以上级别和经总经理核准免予打卡者外必须在上下班打卡人事单位以考勤打卡时间为核定考勤的依据。
39、7.1员工于规定上班时间后三十分钟内打卡者为迟到于下班时间前十五分钟内提早打卡者为早退。超过上述时间者应办理请假手续否则以旷工计算。
40、8.2旷工以四小时为扣薪计算单位并按日薪三倍扣罚。383年度内旷工累计三天含以上或连续旷工三天者作辞退处理。
41、1厂证是员工进出厂区的证件进入或逗留在厂内必须按规定佩戴在制服左上方规定的位
42、打卡次数：一日两次，即上班打卡一次，下班打卡一次。
43、各级主管对所属员工的考勤，应严格执行各项规定，若有不照规定或其他隐瞒事项，一经查明，应连带处分。
44、入库
45、出库
46、职责
47、车辆油卡监控，保证合理余额；加油记录下载整理，核对行驶里程及油耗。
48、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水*，造就一支思想和业务过硬的队伍。
49、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。
50、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。
——物流运输公司车辆管理制度 100句菁华
1、购置旧车必须经上级主管部门批准，按上述购车程序办理；
2、为利于掌握车辆的使用性能及改装、改型和主要总成、机件变更后使用性能的变化，为车辆保养、修理和对车辆进行技术鉴定提供依据，必须建立车辆技术档案；
3、汽车小修：主要是消除汽车在运行中发生的临时故障和局部损伤，对自然磨损或总成的外部征象能预先估计的小修项目，应集中组织计划性的小修作业并结合一、二、三级保养进行。
4、总成大修：总成经过一定使用里程后，其基础件和主要零件破裂、磨损、变形，需要拆散进行彻底修理，以恢复其技术性能的修理作业。
5、违反交通信号指示的。
6、每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元，同等责任罚款150元，主责罚款200元，全责罚款300元。
7、每次事故公司损失5000元以上，50000元以下，司机负次责的罚款500元，同等责任罚款1000元，主责罚款2000元，全责罚款3000元。
8、车辆由公司指定驾驶员驾驶，其他人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车辆借给他人和其他单位使用，如有违反扣罚200元，造成后果由司机本人承担全部责任。
9、在工作期间着装整齐，佩戴工牌，穿拖鞋、不穿工服、不佩戴工牌等影响公司形象的，一次罚款50元，重复违反者加倍处罚。
10、未经批准驾驶员在工作期间私自载拉非工作人员，造*员人身伤害或事故的，由驾驶员承担全部责任；
11、驾驶员应爱惜公司车辆，*时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。
12、驾驶员发现车辆有故障时要立即检修，不会检修的，立即上报并提出具体的维修意见。未经批准，私自将车辆送厂维修，费用公司不予报销，有司机个人承担。
13、车辆维修、保养实行民主管理、民主监督，运输服务中心成立车辆维修保养工作小组，工作小组成员由运输服务中心员工民主选举产生，工作小组对车辆维修、保养工作实施全面管理、监督。
14、2维修人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。
15、3驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。
16、1.8定期保养内容
17、2.5保养、维修后的车辆须经车车队负责人及驾驶员验收，合格后方可出厂。
18、2.7维修费用预估超过3000元须经公司总经理批准。
19、4易损件和易耗品的采购和领用
20、外来车辆须按规定填写《车辆进出登记表》，离开时加注离厂时间。
21、本公司货车出门的，保安要登记车辆出厂时的公里数，去向目的地，车辆返厂时记录总里程，(一车一本登记簿记录)每月汇总。
22、需外出维修的公司物品、设备，由设备动力科填写维修联系单，并经生产制造中心副总鉴字，门卫凭单子放行。
23、距交叉路口、弯道、公司大门15m内不准停车，消防栓前2m内不准停车，马路的中央不准停车。
24、非机动车辆装载货物时，手推车从地面起高度不超过1.6m，宽度不超过左右车轮10㎝。
25、驾驶员必须持有经*交警部门考核合格后发给的驾驶执照。
26、所有车辆及材料（包括车辆钥匙、行驶证、加油卡、保险单等）由行政部统一负责管理，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保。
27、员工如需用车需至行政部填写《用车申请单》，出车前需要填写用车人、部门、目的地、用车事由、用车时间（起始时间）、开车人、乘车人、预计里程数，方可领取车辆钥匙及行驶证（注意：行驶证需随身携带及时归还，内含车辆油卡，谨防丢失）。需要私车公用时，需填写《私车公用申请单》由部门领导、行政部领导及总经理签字确认，私车公用按照每公里x元计算。公车/私车的始末行程数必须手机拍照作为原始凭证并由行政专员签字确认。
28、所有人员在乘车期间务必系好安全带，如有乘车人员在车辆行驶过程中未系安全带，一经发现将处以公开通报批评处罚。如因未按规定系好安全带而产生不良后果，公司将不承担责任。
29、公司车辆分为办公室直管车辆、业务科室专配车辆。办公室直管车辆主要用于公司领导公务活动、科室紧急情况用车，一般情况下，科室工作人员外出不派车；业务科室专配车辆主要用于本科室业务工作用车。必要时，办公室对业务科室专配车辆实行统一调度。
30、公司车辆实行定人定车责任制，专人驾驶，禁止私自将车辆交他人驾驶。
31、任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室，并在回单位后写出书面情况报告。
32、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。
33、3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；
34、3违章驾驶的罚款由驾驶员自行承担，因驾驶员违章而造成的交通事故，并给公司造成损失的，由驾驶员自己负担。
35、储运部经理负责经营许可范围内的车辆安全工作，是安全管理第一责任人，对安全工作负总责。
36、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。
37、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。
38、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。
39、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。
40、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。
41、检查消防设施是否安全有效。
42、车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。
43、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。
44、对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。
45、报告：遇有自然灾害、突发性事件发生，应立即在最短时间内逐级向交通主管部门报告（在异地遇有自然灾害、突发性事件的应同时向当地人民*和交通主管部门报告）。
46、为加强公司车辆维修与保养管理，确保车辆维修保养的及时、经济、可靠，制定本制度。
47、本制度适用于公司所有车辆，包括北京公司车辆。
48、定期对车辆进行保养；
49、组织车队长每年确定两家维修与保养厂家；
50、驾驶员提出维修或保养报告，填写《车辆维修审批单》；
51、车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养项目，并签署意见；
52、车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的，还需车队长签字。
53、未申请或申请但未获批准同意，对车辆维修与保养的；
54、车队队长岗位津贴（300元/月）。
55、财务部统一负责公务附属资料管理。
56、市内用车，用车人应提前半小时提出申请，填写《公务车用车申请单》(附件一)交管理部统筹安排。公司员工用车必须有部门负责人审核签字，交于管理部领取车钥匙和填写《公务车出车登记表》(附件二)，遇特殊情况可随时提出用车申请。
57、为提高公务用车的使用效率，凡可合并或不必要的用车，管理部综合考虑用车的先后、人数、轻重缓急安排公务车的使用。
58、公务车使用人每次用车结束后，应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。
59、外单位借用车辆，需经公司总经理或董事长批准同意后方可使用。
60、公务车驾驶员对公司公务车每半个月进行一次检修，定期维护与保养，提前一天填写《公务车维修保养申请表》(附件三)。自觉维护使车辆保持良好的工作状态，如发现车况不佳或损坏及时向管理部报告车况，征求车辆处理意见。
61、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在制定标准以内，特殊情况下需要增补油料费用的须报公司批准。
62、公司公务车为公司财产，任何人无权损坏，驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按论处。
63、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情况，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。
64、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。
65、车辆的使用按先上级，后下级;先急事，后一般;先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。
66、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。
67、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。
68、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，坚持电瓶周围干燥清洁和有效工作本事。
69、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。
70、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。
71、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差额视职责具体处理。
72、车辆严格实行下班入库制。下班后车辆停放在指定停车场，因事不能停入指定车位的车辆应存放在相应有关规定的停放处。如：出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。严禁车辆在洗车处及私人住宅区过夜，否则产生不良后果由驾驶员负责。
73、车辆调度实行先领导后一般，先急后缓，先远后近，先乡镇后城市，先会议后出差，先保证工作后私人用车的原则。
74、用车均实行出车登记制，由驾驶员登记，注明出车途径地、目的地、出车时间等，并请用车人签字确认。月底由驾驶员本人汇总填写当月出车报表，作为核销油料等费用的依据。
75、办公室要加强对车辆的.管理，按时组织进行年度审验，及时办理保险等有关手续，定期进行保养检查、油料使用情况检查，控制支出，节俭开支。
76、驾驶员管理
77、车辆的维修与保养
78、对待客人要热情友好、使用礼貌用语;面对客人做到精神饱满、不卑不亢，不得流露出厌烦、冷淡、恶心、愤怒的表情。
79、出车前后要检查车辆，不准带病作业。如天气影响并采取相应的防护措施，禁止雷雨天气运输民爆物品。
80、在运输过程中，行驶过程中不得超过10km/h，不得在上、下班或人员集中时运输，运输途中遇到前方有车辆应停车、躲避，在主运输巷道有放炮作业时，必须听从警戒人员指挥，将车停放在警戒线之外的安全区域，禁止在人多的地方停车，安全把民爆物品送到各个工作面。
81、严禁驾驶带病车辆，严禁超载、超速行驶，严禁在高速公路上上下旅客，严禁疲劳驾车。
82、车未停稳不准开车门上下旅客，门未关好不得运行。
83、按时进入发车位，上车前5分钟开启空调，迎候旅客上车。
84、协助乘务员清点旅客人数，行包件数。
85、严格执行安全行车规定，按规定速度和营运路线行驶，不得超速、超载，疲劳驾车，不得酒后开车，不开斗气车、“英雄车。
86、不得与人闲谈，不得吸烟，喝饮料、吃零食，不准与乘客争吵。
87、严禁私带旅客、货物，严禁自己亲属、朋友无票乘车，违者，视同违约，按规定扣缴信誉质量保证金直至辞退。
88、如当天已完成行车任务，尽快对车辆各系统、部件进行检查，如发现有影响行车安全的故障，尽快排除，尽早通知调度室另行安排车辆顶班，严禁病车行驶。
89、在上下乘员时，必须做到停稳开门，关门起步。
90、在行驶中，应随时注意来往行人及车辆动态，减速慢行，最高时速不得超过10公里，进出厂门、拐弯5公里；车间、库房3公里；叉路口做到一慢二看三通过并鸣号示意。
91、修理车辆底盘特别是拆装轮胎时，必须顶稳千斤顶，并垫稳木枕或铁凳。
92、修理铲车等时，必须垫好枕木撑好撑架。
93、凡在夜晚途中修理抛锚车辆时，不准用明火照明。
94、司机必须牢固树立安全第一的观念，加强安全行车责任感，严格遵守本规程。
95、在行驶前，应查看周围行人或障碍物，鸣号起步。
96、随车乘员驾驶室设有坐位的只准坐二人（包括司机），其他部位一律不准乘坐，挂车一律禁止乘人。
97、严禁酒后驾车、疲劳驾车、违规驾车。
98、检查规定：
99、发现车辆超载对跟班经理处罚300元，对跟车负责人处罚100元。
100、根据安全检查规定要求，若发现存在监管不到位、检查不到位、无检查记录等情况，对相关负责人处罚500元。
——公司用电管理制度 50句菁华
1、员工应服从上级安排的加班否则视为旷工。
2、不服从领导而无理取闹者只发基本工资立即开除!
3、工作中弄虚作假欺骗领导者，违法乱纪造成不良影响者，追回经济损失、只发基本工资予以辞退!
4、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉;严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
5、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。
6、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。
7、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
8、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
9、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。
10、生产人员实行计件工资制度。注：由于公司定单原因，给予保底工资。
11、管理人员实行基础工资+提成奖金制度。
12、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案;
13、督促操作工人的技术培训和考核，严格工艺操作规程;负责本单位计量工的技术培训和考核，严格操作规程和各项安全生产管理制度，保证安全生产;
14、协助贯彻公司有关安全生产指示，及时转发领导和有关部门的安全生产文件、资料、认真做好公司级安全会议记录，对安全管理方面的有关材料及时组织汇审并打印下发;
15、负责对临时来公司参观学习、办事人员进行入厂安全注意事项的宣传教育;
16、对贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用，并积极提出建议和意见;
17、协助总结推广安全生产先进经验，在评选先进时，要把安全生产工作做为重要内容;
18、深入生产第一线，掌握了解职工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未然，发生事故后要做好稳定职工情绪和及时恢复生产的各种思想工作;
19、对新工人(包括实习、代培人员)进行车间级安全教育，并保证教育时间，组织定期安全考核，对未经安全教育和安全考核不合格者不予分配工作。参加每周的安全活动日，及时解决存在问题;
20、经常深入各岗位检查安全生产情况，制止违章指挥和违章作业，遇到重大险情果断采取措施并报告领导，查出的事故隐患及时组织力量限期整改;
21、负责管理本部门安全、防火设施、检查监督本单位人员劳保用品的合理使用。
22、对本班组安全生产和职工人身安全、健康负责;
23、发生事故立即报告，并采取积极有效措施，制止事故扩大，组织职工分析事故原因，
24、忠于公司，在公司效力5年经上且表现良好者;
25、连续数次对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者;
26、经理办公会审核;
27、大会表扬;
28、奖金奖励;
29、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出;
30、工作不负责，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的;
31、泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的;
32、公司按月支付薪酬，若遇节假日，顺延至最近工作日发放。员工以个人银行帐户形式领取工资。
33、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。
34、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等
35、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。
36、开饭时间：早7：30中12：00晚6：00
37、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。
38、3.5迟到早退的处罚：
39、5.3不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。
40、1.3公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的，须经总经理签字批准，否则按旷工论处。
41、3.1公司员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年假的资格，年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。
42、5.1员工请婚假必须凭本人的结婚证明办理请假手续，进入公司前已领取结婚证的员工不可申请婚假，婚假需在结婚证书登记之日起12个月内申请;
43、5.2员工婚假为七天，遇节假日顺延，超过时间按事假处理;
44、5.3员工请婚假需连续一次申请完;
45、6.3妊娠三个月以上的流产或死产，凭医院证明，按国家有关规定准假;
46、7.1员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。
47、加班的规定：
48、2加班时数——原则上每月每人加班不允许超过16小时。
49、3申请调休——对于加班的员工，可以视情况安排员工调休。(调休限三个月内有效，倒休申请单上需注明冲抵加班日期)
50、4.3加班工资月核发天数：全月累计不得超过2天，并需以“加班申请单”和考勤卡为依据，没有打考勤卡，一律不得计为加班。
——公司客户管理制度 50句菁华
1、基层员工至少拥有不低于1年的金融行业或相关行业从业经验;
2、记录客户投诉资料：利用《申诉和投诉处理登记表》详细的记录客户投诉的资料，如投诉人，投诉对象，投诉的资料等。
3、实施处理方案：及时实施处理方案，对直接职责人应处理得当，通知客户，并尽快地收集客户的反馈意见。
4、客户投诉质量的检验确认。
5、处理方式的拟定及职责归属的判定;
6、客户投诉处理中客户投诉反应的意见提报有关部门追踪改善。
7、1投诉资料是产品质量(口感，风味、包装)的问题，由质量部的专业人
8、公司营管办对各职责部门的投诉处理结果进行抽查验证。公司营管办做好投诉登记和处理归档工作，资料保存一年，重要的资料长期保存。
9、在投诉过程中所涉及到的所有文件资料均需做好收集、整理、归档工作。
10、反应迅速:表示出解决问题的诚意，使客户样到尊重，把矛盾缩小化。
11、语言得体:尽量用婉转的语言与客户沟通，不能和客户针锋相对。
12、不尊重客户，讥笑、议论容户，在客户面前指手划脚、交头接耳。
13、密级划分
14、机密级:是重要的公司秘密，泄露会给公司造成严重的经济损失或不良影响;
15、公司重大决策中的秘密事项;
16、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;
17、公司财务预决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表;
18、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;
19、其他经公司确认应当保密的事项。
20、公司秘密(绝密、机密、秘密)总公司副/总经理有权全部知晓;2)绝密级只限总公司副/总经理指定的人员知晓;
21、秘密级只限相关人员知晓。
22、绝密级资料原则上不允许摘抄或复制，确需摘抄或复制者须经总公司副/总经理批准;
23、若发现或发生泄密情况，应立即向总公司领导报告，以便及时采取补救措施。
24、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的;
25、利用职权强制他人违反保密规定的。
26、接诉部门在投诉处理完毕后，将处理结果反馈给投诉人，征求投诉人对处理结果的意见和推荐。
27、客户维修记录
28、客户投诉记录
29、1总则
30、4客户备案
31、5客户档案查阅
32、非本业务部门客户档案，经总经理批准后，可以进行查阅。
33、负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，并指派其他员工代替调离员工迅速与客户建立联系。
34、9附则
35、受理公司用户的在线解答，热线电话的处理，售前咨询及售后服务支持。
36、制定年度工作计划并分解到季度或者月度
37、检查员工的客服工作流程，确保服务质量，做好客服受理和投诉问题
38、管理员工的日常工作及住宿问题
39、每日收集并整理日常问题，总结问题，反馈问题，解决问题
40、及时发现充值问题，及时向上级反馈渠道问题，及时调整，做到充值顺畅
41、遵守基本的职业操守，不得向顾客供货商的信息及资料
42、凡科普等所得的顾客档案，都应本着公*、公开的原则进行分配，都应按照本规定相应条款执行分配方案。
43、凡老顾客带来的新顾客参加联谊会活动现场达成销售者，每1000元销售，奖励老顾客100分积分。
44、、售后服务：对购买产品的顾客，主动地将产品送到顾客家并帮助顾客将产品使用方法介绍给顾客等方面的服务；
45、时刻保持桌面的干净、整洁。
46、受理投诉耐心，处理投诉及时，事后应有回访；
47、投诉记录由客户服务部兼职助理进行统一管理。
48、应感谢客人指出的不是之处，对客人提出的推荐表示感谢，并把事件提交到相关部门进行处理或报上级主管审批。
49、对于某个人违纪的投诉，应详细登记投诉的事件经过、证明人以及证物、投诉人及联系电话、签字。及时派有关人员的检查，确保事实的准确性，在依照事件的大小提请有关部门给予处理。
50、遵守基本的职业操守，不得向顾客供货商的信息及资料。
——公司采购管理制度 50句菁华
1、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
3、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
4、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
5、4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
6、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
7、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
8、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
9、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
10、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
11、验收入库审批权限
12、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
13、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
14、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部登记造册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。
15、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
16、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
17、建立采购物品入库、出库登记制度。
18、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
19、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
20、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
21、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
22、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
23、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
24、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;
25、4.4保修期限及培训计划;
26、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
27、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
28、做好采内参市场行情的经常性调查。
29、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
30、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
31、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
32、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
33、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
34、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
35、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
36、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
37、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
38、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
39、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
40、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
41、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
42、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
43、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
44、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
45、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
46、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
47、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
48、主任负责对采购合同、付款的审批。
49、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
50、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
——物流公司规章管理制度 40句菁华
1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
2、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。
3、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水*，造就一支思想和业务过硬的队伍。
4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。
5、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。
6、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。
7、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
8、.以公司名义考察、谈判、签约;
9、装卸工当班期间休息时不要过于靠近码放较高的货垛或存放安全性差的货物旁边。
10、登高作业时，更应谨慎操作，防止高空坠落和货物砸头。
11、装车时工人不少于2人。
12、起吊前，应用手扶住钩子，待完全吃紧松手，稳起稳吊稳落；
13、卸装时要自上而下，不得从底层抽装，桶口视要求确定朝上或卧装；
14、严禁烟火，杜绝各类火种，严禁铁器撞击，穿钉鞋，防止摩擦起火；
15、按规定穿戴好必要的防护用品，作业中的工索具设施应符合危险品作业要求，采用机械装卸时，应按规定负荷降低25%；
16、作业过程中，一般不宜饮食，用过的防护用品应单独洗涤，作业人员沐浴后才能进入其它场所；
17、行车时车辆的时速应严格遵守有关规定，前后两车应保持必要的安全间距。
18、定期分析企业安全生产工作情况，认真听取各部门意见和建议，接受职工群众监督。
19、监督检查驾驶人员的聘用审核和安全生产管理情况，检查驾驶员管理基础档案实行“一人一档”情况，检查对违章和事故驾驶员处理情况。
20、及时分析、总结上一阶段运输的安全、不安全的情况，研究布置下阶段保证安全运输的生产计划。
21、研究安全管理工作中的薄弱环节，制定落实整改措施，修改、完善各项安全规章制度。
22、根据“四不放过”的原则(即：事故原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过)，对发生的事故进行调查、分析和处理。
23、防止“四漏”，即防止漏水、漏油、漏气、漏电。
24、如有泄漏、爆炸、火灾、可能危及安全时，劝导阻止无关人员和车辆进入现场。
25、1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
26、1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
27、2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
28、2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。
29、2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
30、2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
31、2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
32、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
33、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
34、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
35、作息时间规定
36、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
37、装卸工工作要求
38、各部门其他相关职责：
39、物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真填制请购单。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司资金使用浪费的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。
40、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报厂长），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。
——仓储型物流公司的仓库管理制度 30句菁华
1、根据客户要求和公司安排，合理安排配送路线和顺序，确保配送工作按时完成;
2、将客户及时签单，并将签收依据带回。
3、熟悉所在商品部门的商品名称、产地、厂家、规格、用途、性能、保质期限。
4、商品运作检查：对库存量大的前十名进行检查；对滞销的后十名进行检查；商品的质量问题顾客投诉等问题的跟进检查。
5、3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。
6、4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。
7、5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。
8、上班期间不得擅自离开工作岗位。
9、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。
10、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。
11、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
12、2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。
13、2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
14、2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
15、2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
16、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
17、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
18、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。
19、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部)，各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
20、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。 对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
21、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
22、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
23、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
24、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
25、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
26、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
27、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
28、生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
29、认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收；实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；
30、建立健全各类物资台帐和报表制度：
