公司管理制度 200句菁华

首页 / 句子 / | 2022-12-02 00:00:00 公司

1、公司内部文件,各部门应妥善保管,年终由行政部统一收回处理。

2、公司收文由行政部统一负责:收到发来文件后,应先做好归类、登记,根据文件的内容,分送有关领导阅示和主办部门处理后,收回归档。

3、不能把雇主的孩子或物品在未经允许的情况下带出家门。

4、不能偷吃孩子或大人的食品饮料。

5、不能长时间占用卫生间,会给雇主带来诸多不便。

6、不能在未经允许的情况下跟雇主同桌就餐,要开始跟雇主商量好分餐还是同桌就餐。

7、不能翻动雇主家的贵重物品和抽屉,洁身自好,清清白白做事,做人。

8、不住家保姆不能在词语家洗澡,除非雇主允许,也要节约用水。

9、经总经理授权由综合部负责公司的印章管理工作,启用、回收印章,监督印章的保管和使用;

10、财务科对各类报销单据和发票要严格审核,各种报销发票收据要符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。

11、因为发展战略及竞争策略的原因,企业需要不断提高工作效率、降低生产成本、增加市场份额,当原有的管理制度及其所含的规范、规则、程序成为限制提高生产或工作效率、降低生产成本等的主要要素时,就有必要重塑企业机制,改进原有企业管理制度中不适应的规范、规则、程序。

12、企业管理人员在制度和执行上应做到“自扫门前雪”。管理人员有宣传公司管理制度的义务和责任,制度的拟定者和执行者都应把心态放正,不要渗杂个人感情在制度中。同时要杜绝一问三不知。在企业管理制度的执行上对执行者要做到相互监督,落实,要防止陷进“一根烟、一杯酒、你我大家是朋友”的工作怪圈,这非常不利于企业管理制度的执行。

13、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。

14、各部门应每天安排部员值日,注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序

15、爱护办公设备、仪器,节约使用纸张,能用废纸打印复印的不得使用新纸,严格按照办公室规定使用办公设备。

16、、公司所有人员,除事假和出差之外,无论是否在项目部吃饭,均扣除生活费

17、采购人员应严格遵守职业道德,及时了解市场商品信息,选择对口适用,质量可靠,价格合理的办公用品

18、其他印章:是起标识作用,如财务用的各类标识章、竣工资料特定章。

19、印章保管人外出时,由领导批准后交给指定人代为保管。

20、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。

21、如有特殊情况需出差,来不及办理手续的,应先电话告知经理事后补办手续。

22、施工人员在接到施工通知后应及时熟悉施工环境并依据设计图纸与设计师进行现场放样,合理有序地进行现场施工。工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善。

23、施工期间,施工人员严禁喝酒,施工现场严禁抽烟,不得在施工现场打架斗殴。大小便到物业指定地点,不准使用客户洁具及其他一切用品,每日清扫,垃圾入袋。

24、材料按公司指定地点分类存放,严禁假冒伪劣材料进入施工现场,所有材料需为公司检验盖章的材料;合理配用,列出详细使用明细;严禁一家材料挪作他家使用,一经发现严厉处罚。

25、施工期间,现场管理层所有人员均应严把质量关,尤其是水电和煤气管线的隐蔽工程,切要严格把关,万万不得麻痹大意,更不容许不负责任的野蛮施工。对施工中出现的质量问题应及时整改,不得隐瞒、搪塞,并做好相应的每天施工日志记录和每周的施工安排计划和施工材料安排计划。

26、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,为公司发展提出合理化建议,对做出贡献者给予奖励、表彰。

27、职员除本职日常业务外,未经公司法人代表、总经理授权或批准,不能从事下列活动:

28、.以公司名义对新闻媒介发表意见、消息;

29、公民基本法道德规范:爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。

30、生产人员实行计件工资制度。注:由于公司定单原因,给予保底工资。

31、管理人员实行基础工资+提成奖金制度。

32、已婚女员工连续工作满三年以上可享受产假,规定产假期发放生活补助每月800元。

33、督促、检查安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。

34、负责组织制定、修订公司重大事故应急救援预案,审查基层单位事故应急救援预案,并组织、检查演练情况;

35、当生产与安全发生矛盾时应服从安全,在保证安全的前提下组织、指挥生产,防止突击性或超负荷生产,以确保安全;

36、协助搞好安全生产方针、政策、法规、制度等的宣传教育,提高职工的安全意识;

37、组织制定事故应急救援预案,并适时组织演练

38、负责进行二、三级安全教育,协助车间科室领导组织好每周一的安全日活动;

39、对本班组安全生产和职工人身安全、健康负责;

40、组织安全日活动,坚持班前讲安全、防火,班中检查安全、防火,班后总结安全、防火工作;

41、搞好安全和消防设施、设备的检查和维护保养工作,保持灵活好用,检查职工合理使用劳保用品和正确使用各种消防器材。

42、严格执行岗位责任制,发现违章操作者有权制止,并及时向上级报告;

43、负责对新到本班组人员进行岗位安全教育,坚持召开班前班后会和每周一安全活动,并认真做好记录;

44、上岗操作时必须按规定穿戴好劳动保护用品,正确使用和妥善保管各种防护用品和消防器材;

45、非本人责任而为公司拘回经济损失10万元以上者;

46、领导亏损单位扭亏为盈,经营管理有方者;

47、大会表扬;

48、晋升提级。

49、维护公司利益,为公司争得荣誉,防止或挽救事故与经济损失有功;

50、违反国家法规、法律、政策和公司规章制度,造成经济损失或不良影响的;

51、不服从工作安排和调动、指挥,或无理取闹,影响生产秩序、工作秩序的;

52、违反财经纪律,挥霍浪费公司资财,损公肥私,造成经济损失的;

53、泄露公司秘密,把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的;

54、第一次考核不合格的工程项目及作业班组,要限期整改并达到目标要求,如限期内仍达不到目标要求的工程项目,作业班组除要通报批评外,还要进行扣发奖金或罚款等处罚。

55、正常情况下,上级领导不能越级指挥;

56、具有强烈的进取心和创新精神,勤于学习,善于总结,不断提高自身管理水*和专业技术能力;

57、具备团结精神,把个人恩怨和哥们关系放在公司利益之下;

58、不可诋毁同事的声誉,不可讥讽他人的成功。

59、认真对待工作,按时完成任务;

60、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

61、房屋及建筑物35年;

62、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

63、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。

64、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

65、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后,应及时与对方当事人友好协商,在既维护本公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。

66、其他与处理纠纷有关的材料。

67、公司经营发展决策中的秘密事项;

68、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;

69、膳宿费系指膳食费及宿费。

70、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

71、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

72、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。

73、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的;

74、缺乏调查研究、工作浮夸,提供不实数据、虚假资料等论证依据,影响经营决策正确性的;

75、在履行职责过程中,造成工作失误的;

76、所有工作岗位因工作不到位,服务质量不高,造成服务对象投诉情况属实的,每出现一次罚款50元。

77、监理资料、现场有关技术资料签证、整理不及时,驻工地代表未督促检查和处理的,出现1次罚款50元。

78、遵守现金保管有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金及时存入银行。

79、负责收取酒店的各项收入,按实收金额开出收款收据,并将收取的款项及时缴存银行。6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

80、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

81、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核,包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐,再进行重新填制与审核。3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核,确保会计报表数字、内容与帐薄一致,且表表相符。4、根据稽核中发现的问题,提出进一步完善会计核算制度,改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象,主动向财务负责人汇报。

82、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。

83、幼儿园后勤每月对幼儿园进行一次防火检查并复查追踪改善。

84、发现火灾时,迅速按灭火作战预案紧急处理,并拨打119电话通知*消防部门并报告上级主管部门。

85、应按规定正确安装、使用电器设备,相关人员必须经必要的培训,获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。

86、完成上级领导交办的其他任务。

87、负责对客户快件不受损失,确保公司利益不受侵害,指导客户填写相关资料并及时取回;

88、快递员工作职责还需要包括开拓新市场、发展新的客户;

89、快递员还需要有对突发事件进行处理的能力;

90、每个员工应该遵纪守法,做合格合法公民。

91、正确使用、保管各种清洁用具、器械,不得随意乱放,防止丢失,如有损坏将适情况按价赔偿。

92、1.8参加电梯设备事故的应急救援,按“四不放过”原则做好事故调查处理工作。

93、2电梯设备管理人员职责

94、2.1贯彻执行国家、省、市电梯设备安全技术规范、规章。

95、2.3参加电梯设备订购,进厂和安装的验收及试车。

96、2.5协同组织电梯设备安全检查,督促有关部门实施事故隐患的整改。

97、2.10协同组织事故应急救援预案的演练。

98、3.8协同实施电梯设备的年度定期检验。

99、4.1贯彻执行国家、省、市电梯设备安全技术规范、规章,执行公司各项安全生产规章制度和安全操作规程。

100、5.5设备发生故障时,及时查明和判断故障的性质、原因,并按规定要求进行处理。

101、1为规范电梯设备人员的安全教育和培训工作,保障电梯设备安全运行,制定本制度。

102、8电梯设备操作人员培训教育的形式主要有:会议;阅读文件、简报、图片;事故预测讨论;参加技术座谈;上课;反事故演习和事故应急救援预案演练等。

103、9有下列情况之一的必须再次参加安全培训:

104、9.3电梯设备操作人员因故停止操作电梯设备三个月及以上,必须由使用部门重新对其进行安全操作教育,教育的内容主要是:近期颁发的法律、法规和规定以及设备安全状况等。

105、7发现故障及时消除,不能立即消除的故障,要详细记录,及时上报,并结合设备检修计划予以消除,培训后上岗,严格按操作规程进行设备的运行

106、8定期检查维护,了解设备运行情况

107、2文件管理

108、2.2电梯设备法律、法规和上级文件管理

109、2.2.1电梯设备法律法规及其他要求的获取,可通过网上下载;书店购买;*部门或相关方等获取。

110、2.3公司制定的电梯设备管理文件由后勤处综合科负责组织编写,安全责任人审核批准。电梯设备安全操作规程由水电中心负责组织编写,后勤处综合科审核,安全责任人批准。

111、2.5电梯设备文件由后勤处综合科保存于通风防潮、防蛀的适宜地方。

112、2.7文件销毁由后勤处综合科负责书面向安全责任人申请,经批准后,向有关部门收回,统一销毁。所有作废文件由后勤处综合科负责保留原稿一份,并在保存的作废文件原稿加盖“作废留用”章,以防止其非预期的使用,其他部门严禁私自保存作废文件,若由于工作需要查阅时可以到后勤处综合科借阅。

113、3.2*部门制定的记录或后勤处综合科制定的记录,由后勤处综合科发放,各相关部门签收领用。

114、1.4发生事故或人员伤亡,知情人必须以最快的速度通过电话或其他通信方式,将事故情况报告部门领导;部门领导应迅速报告单位领导。

115、1.6单位事故应急救援领导小组和各有关部门在接到事故报告后,应迅速赶赴现场,根据本《事故应急救援预案》或其它有效办法指挥救援工作,不论采取何种措施进行紧急救援,应首先采用减少人员伤亡、减轻伤员痛苦的各种措施。

116、2.2.2指挥实施应急救援行动。

117、2.3.1安全责任人负责指挥事故应急救援工作。

118、2.4.3后勤部门接到事故应急救援请求时,立即通知事故应急救援人员。

119、2.4.4公司事故应急救援领导小组接到报告后,应根据险情和灾伤事故的严重程度,立即向市有关上级部门、市各应急救援中心报告以及通知附近生产经营单位和社区,拨打“110”、“119”、“120”等电话求援。

120、2.4.6当需要向外求援时,应设人在路口接应和派员疏通抢险、救护车辆进入单位的路段。

121、2.5.1事故应急救治预案演练每年至少进行一次,形式可以现场、图纸模拟等。

122、1为有效地做好电梯设备事故的处理工作,制定本制度。

123、2.2严重损坏事故是电梯设备在使用过程中,由于结构部件、安全附件、安全保护装置损坏等导致设备停止运行而必须进行修理的事故。

124、5属于一般损坏事故发生后,由单位领导、设备部门以及事故有关人员联合成立事故调查小组,对事故发生前设备状况,事故伤亡、设备损坏及经济损失情况,以及事故原因和性质等进行调查分析,确定事故责任,提出事故处理建议。事故调查结束后,由事故调查组填写事故调查报告书。

125、电梯设备定期检验申报制度

126、3.1锅炉:每年至少进行一次外部检验;每两年至少进行一次内外部检验;每六年至少进行一次水压试验。

127、3.3电梯:每年至少进行一次检验。

128、6电梯设备检验时,后勤处综合科、水电中心和使用部门应在场配合检验单位做好检验工作。

129、7电梯设备检验后,由后勤处综合科办理领取检验报告的各项手续。电梯设备存在问题时,后勤处综合科应将检验报告内指出的存在问题告知设备部门和使用部门。

130、15电梯设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。

131、3.4操作人员的安全教育情况。

132、4检查人员在检查应在检查记录上签名,检查过程中必须认真负责,并做好检查记录。检查记录由安技部门存档。

133、5隐患整改:

134、5.1检查人员在检查时发现事故隐患后,应落实整改时间、整改责任人,填写《事故隐患整改通知书》一式二份,一份交被检部门签收,一份由安技部门存查。

135、5.2整改责任人接到《事故隐患整改通知书》后,应立即逐项制定整改措施,在规定期限内完成事故隐患的整改,并将整改情况报告安技部门。因故未能按时完成整改的事故隐患,应将原因、临时措施和整改计划书面报告安技部门。

136、员工福利制度:包括享受法定假日、医疗保险劳动保护等。物业公司管理制度。

137、总经理室:是物业管理公司的决策机构。总经理的主要职责是:

138、各部门经理的主要职责是:

139、巡岗制度:

140、门卫制度:

141、利用公司名义在外招摇撞骗,谋取非法利益,致使公司名誉蒙受重大损害者

142、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者

143、遗失经管的重要文件、物件和工具,浪费公物者

144、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人

145、工作中发生意外而不及时通知相关部门者

146、无故不参加公司安排的培训课程者

147、发现损害公司利益,听之任之者

148、人事部门统计辞职员工考勤,计算应领取的薪金,办理社会保险变动。

149、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查,并进行员工信息资料置换。

150、员工无理取闹,纠缠领导,影响本公司正常生产、工作秩序的,本公司将提请*部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。人事部门在辞退员工后,应及时将相关资料存档备查,并进行员工资料信息置换。

151、5安全科在办公室领导下,负责公司消防安全的具体管理和监督工作。

152、1方针和原则:消防安全管理以“预防为主,防消结合”为基本方针;实行“谁管理,谁负责;谁使用,谁维护”的原则。

153、3消防安全责任

154、3.1公司总经理作为公司消防安全第一责任人,应当履行下列消防安全职责:

155、3.2公司办公室作为公司消防安全管理的归口部门,应当履行下列消防安全职责:

156、3.3安全科作为公司消防安全的直接管理部门,应当履行下列消防安全职责:

157、4.1车间因工作需要使用电焊、气焊(割)时,必须事先报告工程部,由工程部派专人监护,严格执行安全操作规程,必要时,应采取相应的消防安全措施。

158、做好施工前的准备工作,为工程及时开工和顺利施工创造必要的条件,及时办理建设用地的征购、拆迁和清除障碍物;

159、申请报建手续、规划许可证、投资许可证和开工许可证;

160、办妥水、电源接通,通讯线接通,保证施工道路畅通,做到“三通一*”,场地的地上地下情况清楚,场地动迁情况清楚;

161、审查施工组织设计和整体施工方案:主要审查是否有工程质量保证体系确保工程质量;是否能达到科学管理,施工方案、施工方法是否实际;是否采用了先进技术提高效率降低成本;施工总*面图、场地对学校是否影响等;

162、节约投资、降低工程造价。

163、工程质量检查的依据如下:

164、对于给排水、采暖、通风、电气安装、设备安装的试压、试水、试运转与调试,甲方代表必须参加全过程,并签证试验记录。

165、对于建筑质量通病要采取防止措施,该漏的就让它畅通,不该漏的决不能漏水。

166、现场管理。施工现场“三通一*”,拆迁、清理障碍、道路修建等这些为正式开工创造条件的工作均应由学校基建部门负责,可以委托施工单位施工。

167、服从总公司领导,努力提高自身,积极参与公司重大决策。

168、督促所属部门按规定程序,规范要求进行运作。

169、对所属人员的岗位调整,人员招收和辞退向人力资源部门提供合理化建议,并配合行政部门做好人力资源储备工作。

170、自动喷水灭火系统;

171、建筑消防设施巡查应当每日开展一次。

172、建筑消防设施巡查应当填写《建筑消防设施巡查记录表》,由巡查人员、消防安全管理人签名。

173、建筑消防设施的单项检查应当每月至少一次,由消防安全管理人组织,并填写《建筑消防设施定期检查记录表》,检查人员和消防安全管理人应在《建筑消防设施定期检查记录表》上签名。

174、建筑消防设施联动检查的内容:

175、根据消防设施使用场所环境及产品维护保养要求制定《建筑消防设施维护保养计划表》,定期进行清洁保养和更换。对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应每半年至少进行一次清洁、除锈、注润滑剂。

176、检查发现建筑消防设施存在问题和故障的,实施检查的人员必须向消防安全管理人报告,并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。

177、员工在公司内一律穿工作服(副总级以上及试用期员工除外),女员工不得披头散发,男员工不得留长发,要做到仪表整洁、干净。

178、正常情况下员工每月工休两天,每月休假不得超过四天(特殊情况除外)。

179、员工请假需提前一天写请假条,由部门总监签字后,交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者,应利用电话及时向部门主管报告,并于当日由部门领导或其代理人按公司规定办理请假手续,否则亦视同旷工处理。

180、请假批准后,请假单一律送行政人事部保存。部门总监级以上人员请假一律由总经理批准,并将请假单报行政人事部备案。

181、公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员。

182、公司内部制度资料及计算机内的所有资料。

183、严禁将公司任何文件进行抄录、复制、传递出公司(包括利用网络传输)。

184、对外交往与合作中,需要提供公司机密事项必须获得总经理批准。

185、公司所需办公用品由行政人事部统一购置,各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公,任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护,勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗。

186、负责购、发办公用品的人员要建立账本,并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字,特殊用品需由其部门总监签字后方可办理出库。

187、行政人事部指定专人制定每半月办公用品计划及预算,经领导审批后负责将办公用品购回并办理入库。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。

188、资料柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。

189、食堂人员要在规定的开餐时间内保证员工就餐,员工不得提前去食堂就餐。

190、记大功:每次加发一个月基本工资,同当月工资一并发入。

191、奖金:一次性给予一定数额的奖金。

192、连续三个月未休假、迟到者。

193、遇有意外事件或灾变,奋不顾身,极力抢救因而减少重大损失者。

194、年终考核,全年被评为优秀的部门。

195、因过失导致发生工作错误情节轻微者。

196、不能占孩便宜,使用雇主的'化妆品,护肤品。应该自己使用自己的生活用品。

197、公司制度、规定、决定、决议、纪要、任命以及向*有关部门的请示、报告等以红头文件印发,其他文件通常用普通纸印发。

198、施工工期严格遵守,每一工种工长必须安排好当天的任务,责任到人,工地上不可无故无人,即使工种完工等下各工种进场,也必须提前通知公司早人做安排,如有违反进行罚款。

199、服务态度热情,对客户德提问要好言回答,不得恶语中伤,不理不睬,不得随意向客户索要任何财物,不得向客户发生矛盾或发生任何争执,情节严重勒令停工,一切损失由该工种的负责人付责任。

200、工地上禁止流动吸烟,严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。


公司管理制度 200句菁华扩展阅读


公司管理制度 200句菁华(扩展1)

——公司监督管理制度 200句菁华

1、员工请假三个月以上者,由总经理签字批准。

2、有遇到生命安全侵害时紧急避险的权利;

3、有违章指挥拒绝作业的权利。

4、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组,负责对内部督查工作的行政领导和业务指导,对日常督查结果应用和涉及重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督查项目进行研究处理。

5、1监督、检查公司各部门计划的执行情况;

6、检查:

7、2考核督查领导小组和职工代表对部门(岗位)人员述职以及实际工作质量、管理制度落实及工作纪律、工作效率情况进行百分制评价,与当月基本工资挂钩;

8、1在公司、项目等处设立投诉、举报箱,对接到的投诉、举报内容进行汇总、分类、分析,注意保密,督查室汇总及处理结果每月报总经理;对涉及重大质量隐患、影响公司品牌信誉的问题、经济问题、法律问题等重大事项,需立即报告。

9、3对于事实不清楚,对公司有一定影响的问题,督查室进行调查,并将调查过程、证据、结果报总经理,必要时出具正式调查报告。

10、员工月(年)度工作述职评价单

11、会计、出纳制度

12、完善校舍安全工作制度,检查记录,责任到人。

13、定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。

14、组织少先队员每日巡查卫生,并及时公布检查中出现的问题。

15、职员出示请假条,需部门负责人、公司行政部批准,报总经理办公室后方可取假。

16、一次取假三个工作日以下的,需提前两天申报。一次取假在3个工作日(含)以上的,需提前五天申报。

17、资产管理需统一,并在资产上粘贴标识,确定资产职责人,确保资产的合理使用及管理。

18、公章保管人外出时,应将公章交给总务处指定的临时代管人保管,不得擅自交给他人代管代用。

19、各部门在取得各类证照时,应同意交行政部进行存档管理,并登记在《公章、证照登记表》上。

20、为公司员工奖惩带给参考依据。

21、部门各部长

22、个人绩效目标与公司目标持续一致原则;

23、各业务部门负责人如实向财务部带给目标达成数据,财务部审核后报分管领导审批,最后报总经理批准签字执行。

24、未完成目标任务,按实际业绩完成提成;

25、未完成年度目标任务,按实际业绩完成提成;

26、区域经理应定期组织销售员培训,每月最少一次,要求培训资料详细记录。(10分)

27、区域经理应于每月30日前将月报上报到销售计划部,上报不及时。(10分)

28、区域经理有管理所在区域的销售业务员的职责。销售业务员因考核扣分较多的或违反公司规定情节严重的,所在区域经理根据状况相应扣分。(10分)

29、经销商的管理方面(30分),出现下列状况,每项扣5分

30、销售员管理方面(70分)

31、现场区域服务代表工作素质(10分):对本岗位业务技术能够熟练掌握10分,基本胜任的扣2分;没熟练掌握还需要他人协助完成的扣4—10分,由现场管理组负责考核。

32、用户投诉(10分):特约服务中心服务态度不好或服务不及时,造成用户投诉升级的一次扣2—5分,引发媒体曝光造成恶劣影响的扣5—10分,严重者直至下岗,由现场管理组、函电组负责考核。

33、内部培训(10分):无缺席,成绩优秀者得10分,缺席一次扣3分,由技术组负责考核。

34、区域经理的考核由公司销售计划部负责人评分,销售副总经理初审,公司人力资源部复审。

35、销售公司部长以上人员的考核由销售公司董事长(或授权人)考核。

36、绩效考核是在必须期间内科学、动态地衡量员工工作状况和效果的考核方式,透过制定有效、客观的考核标准,对员工进行评定,以进一步激发员工的用心性和创造性,提高员工工作效率和基本素质。

37、为员工的晋升、降职、调职和离职带给依据。

38、反馈的原则,即在考核结束后,考核结果务必反馈给被考核人,同时听取被考核人对考核结果的意见,对考核结果存在的问题做出合理解释或及时修正。

39、组员由其他高级管理人员担任,负责按时完成对直接下属的绩效考核,指导并监督本部门绩效考核工作的开展。

40、小组成员负责按时完成对适用于副总工、各部门经理、副经理和主管(不含销售管理人员)的绩效考核,指导并监督本部门绩效考核工作的开展,审查批准分管部门的考核结果。

41、以岗位职职责务为主要依据,坚持上下结合,左右结合、定性与定量结合原则;

42、后进员工考核

43、月、年度考核开始前,由人事部根据工作计划,发出员工考核通知,说明考核目的、对象、方式以及考核进度安排,下发有关考核量表。

44、管委会根据当期工作开展的主、客观因素影响审核确定考核结果。

45、考核结果存档,分别存入人事部、员工个人档案、考核对象部门。

46、考绩不是为了制造员工间的差距,而是实事求是地发现员工工作的长处、短处,以扬长避短,有所改善、提高;

47、因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者;

48、业绩考核,就是参照职务标准,对员工在必须时间务工作完成的状况,进行评定。

49、提薪。

50、统一考核的基准。

51、考察员工的工作绩效;

52、员工的业绩就是管理者的业绩;

53、各级管理者是员工责任的最终承担者;

54、沟通的基本内容包括:

55、4.管理者在下属达成业绩过程中应提供的指导和帮助;

56、肯定业绩,指出不足,为员工职业能力和工作业绩的不断提高指明方向;

57、在面谈交流互动过程中,确定下月(或考核周期)的各项工作目标

58、累积五次考核不称职者,劝退并降二级处理;

59、年内考核三次不称职者,为当年度考核不称职,免年度奖;

60、其他考核等级的享受标准,见《薪酬管理制度》。

61、年度考核不称职者,免晋职;

62、1公开原则:绩效指标设计与考核过程公开化、制度化;

63、2绩效管理执行小组组成:

64、组长:集团分管绩效管理的副总裁

65、3集团绩效管理执行小组职责:

66、负责集团绩效考核制度制订与修改的拟定工作;

67、对集团总部各部门和各区域公司的绩效考核工作进行日常的指导、管理、监督与检查;

68、组长:区域公司董事长(或总经理)

69、组织开展区域公司的绩效考核工作,对绩效考核过程中出现的问题及时解决;

70、各部门在绩效管理中的主要职责

71、绩效管理时间安排

72、中期绩效目标调整

73、4将绩效评估结果与专业技能的培养和人力资源的开发有机结合,激励符合集团和区域公司发展方向的个人表现。

74、绩效监控和辅导方式

75、1区域公司绩效监控辅导采取两种方式,分别为经常性辅导和反馈、定期召开绩效回顾会议。

76、2季度考核周期内前两个月对部门和个人绩效进行工作回顾,并填写《月度绩效回顾与总结》(详见附件一)。

77、2区域公司部门季度考核流程

78、4季度考核评分方法

79、5季度考核绩效等级评定

80、年度考核

81、1区域公司年度考核流程

82、1在考核期结束后,直接上级(考核人)应与员工(被考核人)进行绩效沟通与反馈,绩效沟通与反馈采取绩效面谈的方式。

83、2绩效面谈时,直接上级(考核人)应与员工(被考核人)就考核结果进行讨论和充分交流,肯定成绩,发现问题,指出不足,提出改进意见和建议,帮助员工制定改进措施并确认下一考核期的考核内容。

84、4绩效面谈应选择不受干扰的地点,直接上级应营造轻松、自然、坦诚的交流环境。

85、1季度奖金兑现方法

86、2年度奖金兑现方法

87、2工作调动

88、申诉时限

89、2隔级主管和区域公司绩效工作小组10日内负责对申诉材料进行审核处理,若员工对处理结果感到不满意或隔级主管逾期未处理,员工有权直接向绩效管理执行小组提请二次申诉,由集团绩效管理执行小组向集团绩效管理领导小组报告,经集团绩效管理领导小组做最终决策。

90、绩效考核文档保存格式

91、绩、主要是指工作成果,在规定时间内完成任务量的多少,能否开展创造性的工作等等。

92、新入职人员必需经过三级教育方可上岗,培训内容为:厂纪厂规、生产公司监督管理制度、班组作业操作规范等。

93、员工每月请假不得超过三次,生产车间每天请假不得超过三人(按先后顺序批准)。

94、每天需清扫一次地面,每三天需擦拭一次机器设备,每周需进行一次大扫除。

95、员工应无条件服从工作分配、调动的指挥。

96、每道工序必须自检并接受IPQC检查、监督。当加工工序完成后进入组立时,必须经QC确认。不得蒙混过关,虚报数量,并配合品检工作,不得顶撞、辱骂。

97、任何会议和培训,通知应参与的人员不得出现迟到、早退和旷会。

98、本车间鼓励员工提倡好的建议,一经采用根据实用价值予发奖励。

99、禁止在车间嘻戏打闹,吵口打架,私自离岗,窜岗等行为(注:脱岗指打卡后脱离工作岗位或办私事;窜岗指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事),违者视情节轻重予以处罚。

100、操作人员每日下班前前必须将机器设备及工作岗位清扫干净,保证工序内的工作环境的卫生整洁,工作台面不得杂乱无章,生产工件须以明确的标识区分放置。

101、不得私自携带公司内任何物品出厂,若有此行为且经查实者,将予以辞退并扣发当月工资。

102、本制度由公司生产部负责制订、解释并检查、考核。

103、本制度报总经理批准后实施,修改时亦同。

104、到仓库找仓管领用生产所需的物料,并做好数据统计。

105、对每道工序都不能马虎,确保工艺质量的优良,尽一切可能做到“零次品”。

106、在领安装部件时应填写领料单,然后将领料单交给仓管签,仓管签后跟随仓管一起到仓库领料。

107、装车不能托托拉拉,应听从发货员的安排进行装车;如有不服从者每次罚款20元。

108、员工不能为了省事而偷工减料,不能自己想怎么做就怎么做,一定要按工艺流程严格做到自检、互检,不合格产品不要流到下道工序;下道工序员工要对上到工序的质量进行严格审核,如有发现上道工序质量问题应要求上道工序返工,不听者扣罚30元;如果员工在每月中有三次返工现象发生扣罚100元;主管负责对质量的监督和抽检工作。

109、新参加工作的生产人员,必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。生产人员患有有碍食品的传染性疾病(痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等),或手有外伤等情况,必须立即调离食品加工岗位并妥善治疗。

110、生产车间内接触食品的设备、工器具、操作台必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗的材料制作。表面应光滑、无凹坑、缝隙。车间内禁止使用一切竹木工器具和容器。

111、厂房、设备、排水系统、废物排放系统和其他机械设施,必须保持良好状态。在正常情况下每年至少进行一次全面检修。车间应做到整洁、空气新鲜。无明显水汽、积水。

112、负责实施上级下达的生产任务指标,贯彻落实致员工。

113、对标准样衣的各个部位协商制定质量标准,制定工艺流程。

114、必需及时追踪正下单的原辅材料,如有需上报解决的问题应及时上报处理。

115、车间管理人准备好有关需用的定位板、实样板等各类生产前的必备用品,使每款上线,都井井有条,临阵不乱。

116、车间管理人督促每位员工养*离机关的习惯,并提醒有关人员定期安检。

117、与生产无关的个人物品(如茶杯、零食等)严禁带入车间。

118、车间管理人督促有关人员定期擦洗门窗、现场地面及各生产备用工具。

119、现场管理人员保管好所有的生产资料,每天汇总《生产日报表》、《质检记录》,及各项报告按时上报厂长处。

120、每天下班前处理好当天的日常事务。

121、生产管理人员负责车间生产数量收发一致,及时处理好车间与各有关部门的交接手续。

122、生产管理人员带头遵守厂部的各项规章制度,在制度的规则上可以适当加入一些激励机制,以达到充分发挥员工及有关人员的积极性、创造性这个目的,使之为工厂更好的服务。

123、员工每天上班开早会,不得迟到,一次罚款5元。

124、上班时不得在工作时间内看报纸、杂志,玩手机,吃零食,睡岗的如发现一次罚款50元。

125、上班和吃饭,注意节约用水用电,停工随时关水关电。不执行者一次罚款10元。

126、积极参与“5S”管理活动,保持车间内的整齐、整洁。工作台必须定位摆放,不得放置与生产无关的物料,废品应放置在不合格品箱内,合格品与不合格品不得混放。发现一次罚款5元。

127、填写设备点检表应认真,真实记录,并对设备进行清扫与保养,不执行者罚款10元。

128、每天上下班打扫卫生,物品摆放要整齐划一,地面无杂物,工作台面禁止放个人物品,发现一次罚款5元。

129、2.*理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入相关技术、工艺文件方可用于生产。

130、2.7新制作的工装应进行搜检和试验,判断无异常且首件产品合格方可投入生产。

131、2.9合理行使设备、量具、工位器具,保持精度和优异的技术状况。

132、7.1积极履行节能职责,认真考核。

133、8.3严酷,要做到生产使命过硬、技术质量过硬、工作过硬、劳动纪律过硬、思惟工作过硬。

134、9文明生产

135、9.5车间内管路/线路设置合理、安装划一、严禁跑、冒、滴、漏。

136、10生产

137、10.4按规定穿戴好劳保用品,认真实行生产。

138、10.8非本工种人员或非本机人员不准操作设备。

139、10.9重点设备(如数控中心),要专人,清洁、严禁破坏。

140、1生产部每周最少2次不守时对生产现场进行搜检,按上述要求打分评比

141、所有的员工必须遵守上、下班的作息时间的规律,按时上、下班,不迟到、不早退、不旷工、有事要请假。需要参加早会(晨操)的员工必须提前5分钟到达操场。

142、尊重领导、尊重上级、尊重同事,互尊互爱。千万别忘记了,在你尊重别人的同时,也会赢得别人的尊重。

143、值班人员要严格执行值班制度,不得擅离职守或随意缺岗,有事请假,由别人替岗时必须由带班领导批准。否则,严厉处罚。

144、值班记录由经理办保存,并整理归档。

145、值班人员。分公司每天必须有一名经理带班,成员由安全、生产科各一名,看监控接听电话一人,共4人组成。

146、如发现重大安全隐患,危及职工生命时,立即停止作业,撤离人员,并报告洞口安全生产调度室。

147、参与监管各班组织召开班前班后会。

148、针对装置上在实际生产过程中存在的问题。提出自己的整改计划。以及装置停工后需要做的检修计划。报主管部门审核。

149、督促职工学习和巩固事故预案,提高职工解决装置上实际问题的能力,提高操作水*。

150、督促职工加强学习生产知识,努力提高操作技能和实际分析能力,确保生产*稳。

151、督促车间员工按时给装置上没有运行的动设备进行盘车保护好备用设备的完好。

152、对装置停工后需要进行检修的各设备,列出详细的资料,上报主管部门,检修时所需要的各种材料尽早上报。

153、对装置实际运行出现的故障或问题,提出自己的合理化建议,上报上级领导部门。

154、新员工上岗执行厂级、车间级、班组级三级安全教育后,并经岗前培训后上岗。

155、对生产中安全上的重点部位。要经常巡检,确保生产的安全,禁止超温、超压、冒罐等操作的发生。

156、认真贯彻执行厂内和车间的各项规章制度,劳动纪律,按时经行交接班。

157、每周一召开生产调度会,总结上周完成情况,下发本周生产计划。

158、生产部在生产季度不合理的情况下填写计划调整通知单,保证生产的顺利实施。

159、生产车间不能按照计划进行生产时及时上报生产部,生产部会根据具体情况做出生产调整。

160、生产部根据行业标准,技术部门的要求和生产实际情况检查各车间的任务完成质量。

161、近日用的物品摆放料架,经常不用的物品存仓库。

162、工具有保养,有定位放置,采用目视管理。结合车间的实际情况,对工具进行定置,确定现场物品贮存位置及贮存量的限额,并于坚决执行。日后如需变动,应经车间领导小组批准,同时要及时更改定置标识。

163、所有公共通道、走廊、楼梯应保持地面整洁,墙壁、天花板、窗户、照明灯、门、窗户无蜘蛛网、无积尘。

164、5s活动每日坚持且效果明显。

165、外来产品包装物及时去除,货品堆放整齐。工作现场不能堆放过多(带包装)外购产品。

166、不合格品、待检品、返修品要与合格品区分开,周转箱内有清晰明显标识。

167、操作者所加工的零部件、半成品及成品的容器内,必须有明显的标识(交检单,转序卡),注明品名,数量,操作者,生产日期。

168、车间建立班<车间组清扫责任区>,落实到班组内具体责任人。

169、各班组每天下班前15分钟进行简单的日整理活动。

170、各班组每周最后一个工作日下班前30分钟进行周整顿活动。

171、车间每日依据《班组5s考核表》对各班组责任区进行检查,并做相应的记录,作为考核各班组业绩的依据之一。

172、车间每月1日对上月各班组5s实施情况进行情况进行一次总结,公布各班组本月5s考核结果。

173、车间依据《车间劳动管理制度》对5s活动不合格的班组及个进行相应的处罚。

174、6塑料布存放处要求每次使用完毕后将盖子盖上并要保持表面无灰尘;

175、2办公室内除办公桌椅外,每人配一个更衣柜.允许存放暖水瓶、水杯;

176、5进入办公区域不得打闹,大声喧哗;

177、3外部环境清扫不及时、不彻底扣班组0.5分;

178、5设备不能按时擦拭.保养润滑或擦拭不彻底的每次扣0.5分;

179、、对生产技术或管理制度提出具体方案,、经采用后确有成效者;

180、、遇有灾变,勇于负责,并处理得当者;

181、、在厂区未按规定穿制服、工作鞋或穿拖鞋工作者;

182、、经查实在一个月内两次(含)以上未按规定佩戴识别证者、或着装不规范者;

183、、违反各项规章制度未产生意外事端,且没有悔改之意者;

184、、故意吐露自身薪资或探问他人薪资,引起事端者;

185、、直属干部对下属人员之违规|、舞弊行为明知而隐瞒或不经举报者;

186、、故意毁坏机器、工具、原料、产品及公司其他物品,给公司造成损失者;

187、督促员工按工艺标准进行缝制,并及时提供大货样。

188、组织车间各有关人员做好一切产前准备工作:如生产设备的配置,有关人员的调配,有关工具的搭配等。

189、管理人员督促员工按时上下班,做好车间员工的考核。

190、每年设年终奖,工资满一年,全年旷工不超5天,请假不超15天,可享受年终奖,工作不满一年,半年以上旷工不出三天,请假不超七天,也可享受年终奖,按工资总和除十二发

191、员工辞职的必须写辞职报告,辞职报告报批满一个月,工资满额发放。报批不满一个月超过15天的发80%,报批不满15天发工资总额的50%。不写辞职报告的按旷工处理。

192、督促各组员工负责保养好各自的机器设备,做到“谁使用—谁保管—谁负责”。

193、下班后督促各有关人员关闭好门窗,大门上锁前务必检查各门窗是否关闭妥当,关闭车间所有电路。

194、上班必须佩戴工号牌,穿工衣。

195、为了确保生产秩序,保证生产车间各项工作顺利开展,营造良好的工作环境,促进本厂发展,结合本厂生产车间实际情况,特制定本制度。

196、本制度实用于本厂全体人员,具体包括车间管理人员及作业人员。

197、全体车间人员必须按要求佩带工牌,不得穿拖鞋进入车间;

198、对恶意破坏工厂财产的行为或盗窃行为,不论大小一经发现,一律交总经办严厉处理;

199、车间人员领取物料时必须持车间主管开具的领料单不得私自拿走物料。生产完成后,如有多余的物料及时退回仓库不得遗留在车间工作区域内;

200、包装好的产品应放置在暂放区内,标示明确,以便检查验收及转序寻找,搬运方便,防止在使用型号,规格时拿错。


公司管理制度 200句菁华(扩展2)

——超市管理制度 200句菁华

1、员工与员工之间互相监督,举报各种违纪行为,根据事情的严重性给予20—100元奖励。员工不得私自带包入卖场内,下班不得夹带卖场内任何物品出门,不得偷吃偷拿卖场内任何物品。

2、要勤俭节俭。不能浪费水、电、胶带及散装物品和包装散称物品所用的一次性手套、塑料袋等,下班之前各区域必须关灯、关秤、关水。

3、顾客来换货,态度必须要好,凡是顾客换货,一律不准补票(不论服装换皮鞋;还是皮鞋换床品等)。发现有人补票,一次罚款30元。

4、迟到、早退或擅离职守超过30分钟,均视为旷工。

5、因公差填妥出差申请书并经主管,总经办核准者。

6、严格遵守安全规则;

7、不得在上班时间打磕睡、打堆聊天,不在工作时间喝酒,不在上班时间内串岗、戏闹、干私活、打私人电话;

8、不阳奉阴违,不消极怠工;

9、不营私舞弊,不利用职务之便贪图小便宜;

10、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。

11、在盘点工作中,要注意建立盘点配置图。对每个区域进行编号,然后对每个区域进行责任分区,以便控制盘点的进度。

12、勉励——对于本职工作应勤恳、努力、负责。

13、确保收款机有足够的小票打印用的纸卷。

14、上班时不能与亲朋好友闲聊。

15、上半时上厕所不能超过15分钟。

16、及时向经理反映快过期产品。

17、严格执行服务规范,严格遵守纪律。

18、收银员收款时不能与亲朋好友闲谈。

19、若发现卫生不合格者罚5块。

20、收银员若长短款都要赔偿。

21、按要求码放排面,做到排面整齐美观,货架丰满

22、整理库存区,做到商品清楚,码放安全,规律有序

23、先进先出,并检查保质期

24、微笑服务,礼貌用语

25、检查价格卡是否正确,包括促销商品的价格检查

26、商品与价格卡要一一对应

27、所有库存要封箱

28、保管员是物资保管的直接责任人,负有对物资入库验收,出库复核和保管保养的责任。

29、加强管理,合理规划,库房使用要做到“堆垛整齐,方便收发,方便检查”。

30、要妥善保管好库存物资,分门别类摆放整齐,按时做好物资的清盘报表工作。

31、商品确认

32、参加班前会,了解公司规章、信息以及面临问题

33、按时按量完成本职工作

34、保持室内外环境整洁卫生,室内无积尘,地面无果皮、痰迹和垃圾。加强自然通风,机械通风设施保持正常使用,空调器(系统)定期清洗消毒。有防蝇、蚊、蟑螂、鼠害的设施,经常检查设施使用情况。

35、员工必须经过岗位培训后经考核合格才能正试上岗。

36、员工转正后签定《劳动合同》。《劳动合同》签定后按厦门市劳动保障局的相关规定办理社保。

37、员工辞职需提前十五天递交辞职报告,经逐级审批后方可离职。

38、公司调整机构,压缩编制须裁减员工时,应提前十天通知被裁减的员工本人。

39、上班迟到早退每分钟扣岗位津贴叁元。当班迟到超过三十分钟按旷工论处。当年度累计达八小时给予除名。

40、安装灭蝇灯,夜间放粘鼠胶。

41、蔬果陈列架干净无污迹,陈列用具每日营业结束时冲洗干净,以备第二天上货。

42、腐败、变质蔬果随时挑拣,以免滋生腐败菌污染其他商品。

43、员工也要有良好的个人卫生习惯,不随地吐痰、乱丢垃圾,不在卖场、库区、操作间吸烟。

44、员工下班后不得穿工服或戴工牌进入商场。员工必须保管好各自的工牌,工卡、饭卡、如若丢失,按商场有关制度交纳相关补办费用。

45、认真履行工作职责、热情耐心地接待每位顾客。提供优质服务,提高工作质量,增强团队凝聚力,提高销售营业额。

46、商场各部门员工,都必须服从管理人员的统一安排,如对管理人员的管理方法执有不同意见者,可以书面形式向店长或公司领导反映。

47、员工上班时间有事外出者,必须经店长批准后方可离开岗位。

48、上岗前进行健康检查,取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训,有培训记录备查。

49、上班时必须穿公司统一规定的工作服,配戴工作牌,未穿工作服或未戴工作牌者,一律不准进入卖场。

50、卖场各区域领用物品必须先是报损商品,在没有报损商品的情景下,才能领用正常商品,领用商品时必须按正常的领用程序填写领用单方可领用,如需领换拖把等贵重商品,必须经商场经理同意。

51、在上班期间,各区域员工若私自更改本柜或其它柜的商品价格,即把价格高的商品更换为价格低的商品。

52、员工在上班过程中,如利用工作之便,监守自盗或内外勾结偷取卖场内商品的,包括赠品及促销产品,无论情节轻重,一律移交*机关处理,月工资、奖金等一律扣除,并给予公司500元的经济补偿,本人作辞退处理。

53、员工注重仪表、仪容、凡是身有酒味或酗酒者将一律不准进入卖场,如酗

54、遵守公司员工通道管理制度,自觉理解值班人员的工作例行检查,上、下班时按顺序排队打考勤卡,不准替人或叫其他人代打卡。

55、44店由孙艳丽负责报帐。

56、员工不准挪用占有超市资金,每月一开支,结付清工资后,把店里属于百源连锁超市的货款当天结清,不准干与百源连锁超市以外的工作,一经发现辞退。挪用或占用资金数额大的,追究其法律职责。

57、楼面人员将有关商品撤出。

58、坚持干净不得将卡板站立放置或在卡板上站立。

59、货架头60%布置新奇商品,40%布置很多畅销上官;

60、同类商品不应放在相邻货架头;

61、全部售货区域坚持干净,任何时候都要做到无灰尘,垃圾及其它残破的东西;

62、上岗前进行健康检查,取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训。

63、从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动,不准穿工作服上厕所或远离工作场所。

64、个人的衣物、药品、化妆品等不得存放在食品加工区及经营区内。

65、食品陈列与销售符合卫生要求,离墙、离地面。超市内外环境卫生整洁,做到食品无灰尘,无污染,保证学生吃上放心食品。

66、应按规定条件存放。展示、销售的需冷藏(冷藏温度为0℃~10℃)或冷冻(冷冻温度为-18℃以下)的食品,应置于相应条件下,并有明确的温度显示。

67、凡因未在规定时间内完成合理的劳动定额和工作任务而超时工作的不计加班(不包括盘点此类)。

68、当个人资料有变动时,如:姓名、家庭地址和电话号码、婚姻状况、出现事故或紧急情况时的联系人、培训结业或进修毕业等,请在一个月内告知办公室,以确保与员工有关的各项权益。

69、行政人员实行六天工作制,作息时间为上午8:00至11:30,下午2:00至5:30,因季节变化需调整工作时间由办公室另行通知。

70、请假规定

71、与企业年度经营业绩相关的年薪制,主要包括主管以上以年度为周期对其工作业绩水*等进行评估并发放相应薪酬的员工;

72、岗位津贴:对工作超时间有弹性的行管员工给予岗位津贴,根据其工作特点确定等级,原则上不另外计算加班工资,如确实节假日工作时间较多,可适当调休。

73、薪资核算

74、交通补贴:对公司所有员工进行交通补贴,具体金额为每月60元。市内办公事经总经理室同意好可以实报实销。

75、误餐补贴:员工按考勤每天补助6元餐费。

76、离职手续包括:

77、禁烟:员工必须遵守公司的有关规定,不得在任何禁烟区内吸烟,并且只能在公司规定的时段在本公司指定的区域吸烟。

78、检举与举报任何有损员工、公司利益的事件是每个员工应尽的责任。如果您发现个别员工、顾客的行为侵害了顾客、公司或员工的利益,请及时向安全保卫部门反映,公司将对有功人员进行奖励。

79、公司在年度、季度、月度对不同层级员工进行考核,并与薪资挂钩。

80、建立健全卫生管理组织机构和卫生档案管理制度。

81、7制作好的凉菜应尽量当餐用完,剩余尚需使用的应存放于专用冰箱内冷藏或冷冻。当餐(天)未售完熟食品在0-10℃冷藏保存或60℃以上加热保存。食用前按规定进行再加热。

82、2、3洗碗机消毒一般水温控制85℃,冲洗消毒40秒以上。

83、2应定期进行除虫灭害工作,防止害虫孳生。除虫灭害工作不能在食品加工操作时进行,实施时对各种食品(包括原料)应有保护措施。

84、禁止在公寓区燃放烟花爆竹。

85、经营单位必须无条件地接受*消防部门和消防安全员工的消防安全检查,对检查出的违法、违章行为及火灾隐患,必须在限期内改正,如逾期不改,由此造成的一切后果,由经营单位负全部责任。

86、经营单位在华联超市区域内作业、施工,必须向超市保安部等有关部门申请,得到允许后,方可作业,如需动火作业,必须持有超市保安部签发的动火作业证,方可作业。

87、经营单位使用燃气用具,必须经有关部门检测合格,并保证其日常安全使用和维护、保养工作。

88、燃气具必须由专职操作人员使用,任何与燃气操作无关或与之工作无关的人员,不得进入燃气操作间。

89、按年、月、日各两位填写

90、检查人员签字

91、超市员工每一天在配送中心的货源到超市以后,协助超市微机员理货,核对直配单数量和实际数量是否相符,检查商品的包装情景、商品生产日期、保质期,杜绝过期商品进入本柜组。否则将对超市经理和柜组员工进行。

92、如出现收款或输入错误,顾客找回,否则将对超市经理及收款员进行处罚。

93、在每一天的销售过程中,如发现超市收款员私自退货(经超市经理同意并签字的除外)的现象。

94、收款机区域内不得出现杂物如:私人购买物品、寄存物品或商品,收款员应坚持收款机区域内卫生清洁,不准在收款机上张贴条码、编码,交班时应正常操作,更换收款员用户名。交班时应注意财务的交接情景,确认无误后上岗。出现问题将进行处罚。

95、促销人员及外赁区员工应严格遵守永鑫超市规定的工作时间,全部登记点名,(和超市内部员工一齐点名,上班、下班)如发现上班时间发现员工空岗、迟到、早退现象,巡店经理发现后进进行做来源罚。

96、严格按照配送中心的直配单或配送中心出示的货源数量单据点货,严格检查进入超市商品的质量(包装情景、生产日期、保质期)。

97、干鲜果品类卫生:

98、销售、储藏做到生熟分开,冰柜备有消毒毛巾,专用工具。刀、墩、案板、抹布、盆等使用前必须清洗消毒。

99、直接接触食品的纸张、塑料等包装材料,必须符合卫生标准。

100、进销台账制度:主要包括如实记录每种食品、进货时间、来源、名称、规格、数量等内容,还要记录销售的食品名称、流向、时间、规格、数量等内容,以及执行制度的具体负责人员、职责范围和责任方式,记录的各类台账的整理保管等内容。

101、从业人员管理及健康检查制度:对其从业人员在食品进、销、存、损、退等各个环节的工作职责、日常管理、责任范围及追究,以及对从业人员身体健康状况是否符合法宝的从业要求进行检查,对不符合要求的更换岗位或者不得继续从事相关工作等内容。

102、食品与非食品应分库存放,不得与洗化用品、日杂用品等混放。

103、认真制定培训计划,定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训。

104、超市员工应及时统计本柜组的所有缺货和需要的退换的货源,直接

105、促销人员及外赁区员工工作时间内必须穿工装,不穿工装一律不准在

106、超市夜间值班人员必须在每一天晚上八点之前到超市,由超市经未经配送中心通知,不允许私自退货,如发现罚款50元-200元。每一天结账完毕后必须上传数据,如工作不到位罚款20元-100元。

107、22店由王*负责报帐进货,货款自由支配;

108、为公司发展出谋献策,其提议和意见为公司所采纳,取得显著成效者;

109、目的

110、收银岗位设定

111、盘点日期及误差品种

112、1每月盘点误差超过规定之品项,超市全员记警告处分早晚班超市负责人加倍处罚;店总将受连带

113、本制度从年月日起实施。

114、散装熟食品、散装粮食、定型包装食品、蔬菜水果、冷冻食品和生鲜食品等要分区不知,生疏食品、干湿食品应防止交叉污染。

115、冰冻水产品,应陈列于冰盘(箱)内,与其他食品隔开,温度控制在0~5°C,严禁用化学药剂保鲜。

116、2.1新聘人员试用期满前,由各部门主管进行考核,考核合格者正式录用。试用期内如发现不符合录用条件的,可随时依法解除劳动合同。

117、3 以下情况均将被视为不符合录用条件:

118、从业人员每年进行健康体检和卫生知识培训考核,持健康证和培训合格证上岗,证件集中保管。

119、收银员负责看管收银台的所有物品,严禁非收银员进入收银台。负责看管机房严禁外非网管进入。如有丢失物品由收银员全部负责。

120、24小时保持收银台的清洁、整齐、干净

121、严禁偷盗公司财产及克扣、截留和私分赠品

122、不保持仪容、仪表的整洁(头发、衣衫不整、衣衫有明显污渍)

123、追逐、拉扯顾客

124、在公司内粗言秽语和随地吐痰

125、行为不检,如高声大笑、嬉戏追逐、喧哗、吵闹等

126、条、形码应贴在适当的位置

127、坚持销售区域的卫生干净,整洁。随时检查通道是否有空纸箱、垃圾等杂物。如果购物通道有障碍物影响顾客购物,应及时清除。

128、收银员不可以随意打开钱箱清点现金;

129、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品,水杯及办公用品都得摆放整齐。

130、1每月正负差异在规定范围内。

131、具备收银员的基本素质,反应灵敏,具备基本的动手操作能力,在收银员培训中成绩优异。

132、熟练掌握操作技能,确保结帐、收款的及时、准确、无误;

133、顾客结账时按相应物品结算,并打印出“结账单”及顾客“消费单”交由顾客,以便顾客核对。

134、一定要定点采购,索取销售商的工商营业执照、卫生许可证、质监部门出具的“食品检验合格报告”复印件和进货清单及发票。进货不能太多,做到及时进货,及时售完,不积压食品。

135、超市售货员在出售食用品时积极配合学校实际教育学生保护环境,不乱扔包装袋、瓶、纸等垃圾,负责超市周围的卫生清洁。

136、出售时发现食品有问题应及时向有关人员反应并作出相应的处理,对学生反应的意见要及时整改。

137、认真贯彻落实食品卫生法律法规,不采购、不销售、不制售不符合食品卫生要求的食品;随时检查每批上架食品的标签标识,保证内容规范完整; 及时清理超过保质期限的食品。

138、散装食品必须符合*《散装食品卫生管理规范》的规定:有防尘材料遮盖,并设有禁止消费者触摸的标志;设专人负责销售,并为消费者提供分拣及包装服务。

139、法律法规规定的其它证明文件。

140、粮油及其制品、奶制品、豆制品、饮料、酒类:检验合格证明、进货票据。

141、门店实行逐级防火责任制,做到层层有专人负责。

142、超市内所有区域,包括销售区域、仓库、办公区域、洗手间全部禁止吸烟、动用明火,存放大量物资的场地、仓库,须设置明显的禁止烟火标志。

143、禁止私接电源插座、乱拉临时电线、私自拆修开关和更换灯管、灯泡、保险丝等,如需要,必须由工程人员、电工进行操作,所有临时电线都必须在现场有明确记录,并在限期内改装。

144、仓库必须配备消防器材,消防器材的位置附近不能存放商品与杂物。

145、凡安装电气设备、线路必须经工程主管同意后,由电工操作安装。

146、机房内应配相应数量的消防灭火器材,并且实行责任制,谁在岗谁负责,遇有火灾、火险立即扑救。

147、进货查验索证索票制度:认真落实以采取索证索票的方式,审验食品生产者或者供货者的经营资格,验明食品合格证明和食品标识,以及执行该制度的具体负责人员、职责范围和责任方式,备案的各类证、票的整理保管等内容。票据保存2年以上。

148、差旅费借支的管理。因公出差,根据工作需要,经总经理批准后可以借支,在完成工作任务之后一星期内到财务部结帐,逾期按每天_____%比例收取滞纳金。

149、在每一天的销售过程中,如发现超市收款员私自退货(经超市经理同意并签字的除外)的现象。处罚金额:20元—100元

150、促销人员及外赁区员工工作期间不准串岗,不允许长时间接待亲戚、友人等或长时间通电话,冷落顾客,如有发现,巡店经理将进行处罚。处罚金额:50元—200元

151、销人员及外赁区员工工作时间外出,需告知店长,店长在考勤表上登记,休班、休假应书面写休班、休假条,休班时间按超市规定与内部员工休班制度一样(休班条必须由庞经理签字与超市经理签字);特殊外赁区员工如生肉柜组,销售完商品后,如提货等事宜,应告知店长,需由店长同意后方可离店处罚金额:50元—200元

152、超市内部货架牌面,除超市内柜组人员,其他人无权更改牌面,如发现供应商或促销人员私自更改的。予以处罚。处罚金额:50元—200元

153、超市员工应全心全意为顾客服务,不准出现与顾客争吵或态度恶劣现象,否则将进行处罚。处罚金额:50元200元。

154、促销人员及外赁区员工工作期间不准串岗,不允许长时间接待亲戚、友人等或长时间通电话,冷落顾客,如有发现,巡店经理将进行处罚。处罚金额:50元200元

155、销人员及外赁区员工工作时间外出,需告知店长,店长在考勤表上登记,休班、休假应书面写休班、休假条,休班时间按超市规定与内部员工休班制度一样(休班条必须由庞经理签字与超市经理签字);特殊外赁区员工如生肉柜组,销售完商品后,如提货等事宜,应告知店长,需由店长同意后方可离店处罚金额:50元200元

156、销人员及外赁区员工工作期间,应树立超市整体形象,保持站姿,久坐3分钟以上者,超市经理将予以处罚。超市经理不重视的`,巡店经理如发现,超市经理共同予以处罚。处罚金额:50元200元

157、夜间值班人在值班期间不准酗酒,不准带自己的朋友进入值班地点,值班期间不准睡觉,出现重人为问题,后果自负并罚款200元。

158、整洁——员工应时刻注意坚持自我良好的职业形象,坚持工作环境的整洁与美观。

159、随时问经理并汇报缺货情景,调查市场变化。

160、收银员买东西要让其他收银员收款,坚决不能自我收款。

161、1施工单位负责人为工地食堂的卫生责任人,全面负责工地食堂的食品卫生工作。每个工地食堂还要设立专职或兼职的卫生管理人,负责工地食堂的日常食品卫生管理工作和卫生档案的管理工作。

162、1卫生管理人员每天进行卫生检查;各部门每周进行一次卫生检查;单位负责人每月组织一次卫生检查。各类检查应有检查记录,发现严重问题应有改进及奖惩记录。

163、4刀、砧板、盆、抹布用后清洗消毒;不用勺品味;食品容器不落地存放。

164、1洗碗消毒必须有专间、专人负责,食(饮)具有足够数量周转。

165、2废弃油脂应由专业的公司回收,并应与该公司签订写有“废弃油脂不能用于食品加工”的合同。

166、3加强除四害卫生工作,发现老鼠、蟑螂及其他有害害虫应即时杀灭。发现鼠洞、蟑螂滋生穴应即时投药、清理,并用硬质材料进行封堵。

167、收银员在收银工作中出现作弊行为经防损部查实后按xx盗窃行为处理。

168、1身份证影印本1份及相片2张。

169、严格执行门店服规范,做到仪容瑞正,仪表整洁,礼貌待客,诚实服务,严格遵守门店的

170、注意查看商品有效期限正确维护商品,防止过期、变质、破损商品上架销售。

171、对职责范围内的货架商品要认真管理做好防窃、防损。

172、推荐商品时,要尊重顾客意愿,不能误导顾客更不能死缠烂打。

173、点清商品数量规格是否与货单一致。

174、保质期限是否合符行业要求。

175、利用有效货架空间,商品整齐有序。

176、易放易拿,标答对应,陈列整齐完整。

177、收银员“三声”服务,唱收唱付,使用礼貌用语,如“您好”﹗欢迎光临﹗共多少钱﹗收您多少﹗找您多少﹗等,亲自提醒点清余款,若有少许顾客换商品交有服务台处理。

178、在上岗期间,收银员不得擅自离开收银台。

179、如收银员对帐时短款,由收银员写出原因,对短部分进行赔偿,如收银员对帐时多款超过千分之五,要对其进行相应处罚。如收银员经常出现长短款现象,轻者调换工作岗位,重者予以辞退。

180、要严格遵守商品管理规范。

181、本公司因业务需求,得依劳动法有关规定调整休息日、上班时间工作班次及加班,从业人员应予配合,不得借口拒绝。

182、3请假天数未满七天者,请假流程如下:

183、严禁非专业人员私自挪用消防器材,各部门、班组的消防器材因管理不善发生丢失、损坏,该部门、班组应承担一切责任和经济损失。

184、经营单位在开业前必须对员工做好防火培训,经考核合格方可上岗。

185、燃气操作间要保持良好的通风,发现燃气外泄时,要采取应急措施,开窗、开排风扇,加大通风量,严禁吸烟、开灯、动火。

186、营业小组及其它部门要设立一名防火检查员,每天进行防火检查,发现问题及时解决,并做好检查记录。

187、员工应经常使用如下礼貌礼貌用语:“您好,早上好中午好午时好晚上好!欢迎光临!请拿好,请慢走,祝您购物愉快!欢迎再次光临!”等服务用语。

188、在上班期间,各区域员工若私自更改本柜或其它柜的商品价格,即把价格高的商品更换为价格低的商品。自己下班后或通知朋友、亲属前来购买,一经发现一律移交*机关处理,并取消当事人月工资奖金及其它补助,其人公司做辞退处理。

189、根据店员人数和经营品种,划分销售考核小组,每日并做好各小组销售额统计;

190、及时做好蔬果及其他新鲜食品存货的促销,降低商品损耗;

191、代表超市与*相关部门、周边商家建立良好的沟通关系;

192、新员工试用期间,公司若发现其品行不良,工作无成绩或有其它不符合岗位要求的行为,有权随时停止试用,并予以辞退。

193、店长负责按月制定排班表,店员调休按排班表执行,店长调休,需报总经理备案。店长休假时应指定好岗位代理人,将工作提前要求交接清楚,并在排班表上面明确岗位代理人。

194、如果与公司签订有其他合同(如培训协议、保密协议等),按其约定办理;

195、自我检查仪容仪表,整齐着装,检查店员到岗情况。

196、将当日销售额和进货单录入电脑。

197、推荐商品时,要尊重顾客意愿,不能误导顾客更不能死缠烂打;

198、清点数量务必准确,不可漏盘、错盘、多盘,在通常情况下由两人同时进行。

199、有对超市内卫生进行保洁及商品防损管理的工作职责。

200、三条铁规矩:商品必须上齐、丰满、卫生;顾客骂不还口,打不还手,以理服人,理直气和;定位定岗,不集扎堆闲聊,不说笑打闹,不抢购快讯商品。


公司管理制度 200句菁华(扩展3)

——公司分级管理制度 30句菁华

1、管理中心(处)负责二级采购,(详见二级采购目录)。物品检验员(兼职)负责采购和物品验证及物品的发放登记。二级采购申请仍需公司职能部门及分管领导、总经理审核、批准。

2、管理中心(处)可自选供应商,但必须提前将供应商报行政与人力资源部进行合格供方评审,合格供方评审执行《采购控制程序》4、2、4、2、1、4、2、2条款。

3、二级采购物品参考价格一览表

4、《采购任务单》

5、《采购监控检查表》

6、不要与老年人,病人,孩斤斤计较,要宽容。

7、不能用雇主家的电话打私人电话,即便是雇主允许也要尽量节省时间。

8、不能轻易放弃一份工作。(人会有很多挫折,都是对你的考验,勇敢面对。)

9、上岗时间不允许串岗聊天,不允许做与工作无关的事,中午一律不允许饮酒,否则,除扣罚当事人每人100元的工资外,给予科室负责人每人50元的经济处罚。

10、事假一天扣30元,当月累计4天的每天扣罚50元,超过15天的为长期事假,长期事假按停薪留职规定执行。

11、旷工一天扣200元;五天以上者,解除劳动合同。

12、1公章、业务章使用审批手续

13、财务部盖章,并存档保管;

14、2合同章使用审批手续

15、经部门经理签字,总经理审批或补签;

16、综合部盖章,并将合同正本存档保管,合同复印件由综合部当天交给财务部存档。

17、打印人员不得截留文件,或将打印、复印、传真等行文中的有关商业秘密或企业管理规定中须保密的事项透露给他人。

18、公司发文由行政部统一编号、存档。有领导批示的,还应附批示件。

19、公司制度、规定、决定、决议、纪要、任命以及向*有关部门的请示、报告等以红头文件印发,其他文件通常用普通纸印发。

20、急件或涉及商业机密的传真应由专人处理。

21、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

22、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质,月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

23、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

24、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

25、产品销售的运输费、报关费、转厂费、广告费。

26、驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。

27、公司负责人安排的其他小额开支。

28、责任部门:企业安全委员会

29、承包商的资格预审、选择:凡承担本公司货物运输的货运公司或个人必须具有:

30、表现评价与续用:为确保承包商的安全管理符合本企业的要求,本企业安全委员会应会同财物部每半年一次对承包商进行评价和考核,对评价结果为“良”以上的才考虑继续合作。


公司管理制度 200句菁华(扩展4)

——公司管理制度模板 100句菁华

1、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

2、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

3、从银行取回的各种结算凭证,要及时入账。

4、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳人员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

5、应付账款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行账务处理,登记相应的账簿,定期与相关部门对账,保证双方账账核对一致。

6、4.4公司财务人员必须根据《会计法》的规定,严格审查每笔经济业务的合法性,对不符合规定的成本费用开支,要坚持原则,拒绝支付;

7、5会计核算的一般原则

8、5.4公司的对外投资控股权在20%以下(不含20%)的,采用成本法核算;控股权在20%以上(含20%)的,采用权益法核算。股权在50%以上或根据重要性原则对具有实际控股权的要合并报表。

9、6.2.2新增银行账户必须事前由财务部经理提出申请,由主管副总审核,报总经理批准后开设;

10、6.2.3公司设立的银行账户只限于基本帐户和一般帐户,专用帐户用于本公司经营范围内的资金结算及资金调拨;

11、6.2.4正常业务支出的支票领用,都必须有经核准的发票或其他必要的凭证,支票上必须有金额且与应付凭证金额一致,所有已经签发的支票,应于当日及时记入银行存款日记账中,并定期与应付款或其他总分类账借方进行核对,每次支票领用金额1万元以内(含1万元)须由财务经理审核主管副总批准;超过1万元须报总经理批准。

12、6.2.5开户银行间资金调拨需由经办人填制支票领用审批单,详细说明资金调拨的理由,经财务经理审核主管副总批准;1万元以上的资金使用和调拨必须报总经理批准;

13、6.2.7公司的银行支票,包括现金支票和转账支票,一律由财务部统一向银行购买、统一保管、统一发放,发放时必须做好完整的领用、注销记录;对领用期限超过十天以上的,应及时查明原因,督促经办人员及时注销。作废银行支票必须注明“作废”字样单独保管;

14、6.2.8银行票据一般不得背书转让,如有特殊需要,背书必须由专人进行登记,由财务经理提出申请,报公司总经理批准;

15、6.2.9财务部必须加强银行未达账项的管理;银行调节表应于月度终了后十日内编出,并积极予以清理,发现问题应及时上报。

16、6.3.1银行贷款卡必须由财务经理保管,如需办理贷款、还款手续,经办人应要求银行逐笔登记、注销,财务经理及时检查并与银行进行核对;

17、6.3.3所有对外融资一律由董事会批准;

18、7.2财务部应对有关业务单位的往来结算账款定期进行核对和清理工作,所有往来户由财务部与业务人员每月至少核对一次,并编制“往来账户调整表”;财务部每年不定期与终端客户直接核对至少一次。

19、8.1500元以上的资产称为固定资产,固定资产的取得按原始价值计价。

20、8.4固定资产的处理包括购置、出售、报废、毁坏损失等(均为1万元以上)须经主管副总审核后,报公司董事会批准。

21、9.3差旅费报销:按公司制定的《市场人员费用报销办法》执行。

22、10.1公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。

23、11.4.4提取任意公积金,比例由董事会决定;

24、11.6公司以前年度未分配的利润,可以并入本年度分配。分配方案应经董事会批准。

25、13财务电算化管理

26、14.1公司必须保证财务档案的存放空间及安全可靠,财务部要严格按照*、国家档案局发布的《会计档案管理办法》执行。财务部应指定专人保管财务档案,建立健全严格的档案管理制度。非本部门人员查阅档案,必须要征得总经理同意,档案保管人必须要做好登记工作。

27、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低投资、节约费用,提高经济效益。

28、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

29、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导及总经理签字后到财务部报销。

30、负责指定化妆品内控以及化妆品原料的检验指标;

31、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

32、认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备。

33、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

34、不准“坐收坐支”现金,做到“收到解交”、“支则提取”,不套取现金。

35、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

36、做好学生的收费及欠费管理工作。

37、认真做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报表。

38、整体性原则

39、弹性原则

40、优化原则

41、从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。

42、现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。

43、单价价值在5000元以上;

44、各种资产;

45、总部财务部审核调整所有预算,汇总整理年度预算草案,提交总经办审批,经总经办审核批准后成为集团年度预算案。

46、财务审核应在2个工作日,即24日下班前完成。

47、总部财务部应在预算最终审批后1日内将预算审批结果反馈给各部门。

48、2本办法是规范集团公司及其所属分公司和全资子公司(上述单位以下简称企业)的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。

49、2集团公司的分公司及其所属子公司下属的分公司,不具有企业法人资格,其民事责任由上级企业承担。这类单位应配备专职的财务人员。

50、接受财政、税务、审计机关的监督。

51、对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充;

52、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理,无权自行处理的,应当立即向本单位领导人报告,请求查明原因,作出处理;

53、事后环节:主要检查资金效益是否与合同目标相符;检查资金回收或回笼状况等。

54、7各级财务部门都必须建立稽查制度。

55、9财会人员的后续教育制度:

56、1企业执行《会计法》、《企业会计准则》和分行业会计制度,及其它法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查等事项的规定。下列事项应办理会计手续,进行会计核算:

57、4企业采取的会计处理方法,前后各期必须一致,非经集团公司董事会同意,任何人不得随意改变。

58、、集团公司各全资子公司的销售收入(营业收入)按集团公司指定帐号进帐。

59、、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项,一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。

60、、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。

61、超过年度预算额度的薪资奖金报集团总部追加预算后方可发放;

62、在公司总经理授权范围外的薪资调整应报集团总部审批。

63、在报销出租车费时,应填写差旅费报销单(见附表五),所有的车票反面均需注明起止地点和原因,以便审核。

64、因工作需要,公司已经为其配备专用车辆的部门经理或员工,原则上不允许报销市内交通费,特殊情况须由公司总经理批准方可。

65、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况,编制、上报下月收支预算。

66、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据,可在各月之间调节,但各月总和不得超过年度指标。

67、收据的保管必须专人负责。

68、各小区收款必须使用从物业公司领用、加盖物业公司财务专用章的统一票据。

69、支出规定

70、员工福利费。

71、水电费。

72、对于各小区需要转账结算的各项支出,经小区经理核准签字,送物业公司财务审核后,在支票签发登记本上进行登记,加盖财务专用章及法人章进行支付。

73、每天由各小区出纳报资金表给物业公司财务,由物业公司财务汇总后报公司领导。

74、其他业务收入:主要核算小区收取的停车费、装修管理费、宽网费、摊位费、特约维修费等;

75、小区财务档案应按*《会计档案管理办法》规范要求进行整理、装订、归档。

76、禁止私设帐外帐、收款不入帐等,禁止不使用统一规定票据收款、私刻公章等,否则一经发现直接上报总裁严肃处理。

77、由于不按本管理办法操作给公司造成经济损失的,由相关责任人全额赔偿。

78、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

79、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

80、所有收支由公司出纳负责。

81、财务人员从银行提取现金,应当填写“领用单”,写明用途金额,由总经理签字批准。

82、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

83、银行印鉴必须分人保管。

84、业务招待中娱乐性招待必须经总经理批准后方可。

85、业务招待报销时应凭有效票据填写费用报销单并附事先经总经理审批的《招待费用申请表》,列明原由、招待对象、人数、地点及陪餐人员、费用标准,事后方可凭有效票据填写《费用报销单》予以审批报销。《招待费用申请表》由财务部专人妥善保管。

86、公司提倡全体员工努力学习业务技能,公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会,努力提高员工的素质和水*,造就一支思想和业务过硬的队伍。

87、公司为员工提供收入和有关福利保障,并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。

88、维护公司纪律,对任何人违反公司章程和规章制度的行为,都要予以追究。

89、负责区域内取件、派件工作,确保客户及时无误地收件、发件,并保证货款的及时返回;

90、每周周六周日不可以请假,一月2天公休,每天只能休1人(自行商量)。

91、公司的办公桌除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具必备资料纸张外,不允许放其他物品。

92、公司员工一个星期休息一天,周末不能休息。(否则按旷工处理)

93、设计师要主动与业主和施工队长沟通。

94、工地卫生是衡量整个公司的唯一标准,所以总监应必须落实施工现场的卫生管理工作。

95、负责公司材料,办公用品的管理。

96、全体人员皆应明白总电源开关及灭火器之位置及使用方法。

97、操作设备应按公司统一规定进行,没有统一规定的,按设备厂商规定方式操作。操作有误者,按公司相关规定予以处罚。

98、员工上班应注意将头梳理整齐,男员工不得佩带首饰,女员工可着淡妆,金银或其他饰物的佩戴应得当。

99、员工违反本规定的,除通报批评外,每次罚款20元:一个月连续违反三次以上的,给予留职停薪处罚。

100、病假休息者在上班前一小时内须向公司请假。


公司管理制度 200句菁华(扩展5)

——公司宿舍管理制度 100句菁华

1、凡属培训人员

2、2双休日的午餐、晚餐:如不加班员工在每周星期五下午四点前如在公司用餐须到总务组登记。(餐费自理)

3、如有宿舍物品是自然损坏的,由公司承担维修费用。

4、宿舍管理员需负责员工工作制服的清冼,并督促员工将清洗后的衣服晾晒至指定的位置。

5、宿舍管理员每天在员工上班后,检查每一个房间内的卫生及员工叠被子情况,并检查电视、灯、水是否关上,将未打扫卫生、未关电视、灯、水的房间及未叠被子的员工姓名记录下来,并按《宿舍卫生管理条例》予以扣罚,并将扣罚单上交人力资源部。

6、宿舍管理员每天凌晨24:30以后检查每一个房间关电视和关灯情况。并督促关电视和关灯。对不服从管理与违反公司《宿舍管理条例》的员工将名字记录下来,上交到人力资源部。

7、宿舍管理员在值夜班时,若员工夜里12点以后回宿舍的,应写明晚归的员工姓名及原由,并制止员工不能大声喧哗,避免打扰其他员工休息。

8、宿舍管理员必须详细了解我公司员工的情况,对于各种治安检查能对答如流。

9、人力资源部配合入住申请等相关工作。

10、宿舍管理人员负责宿舍管理。

11、凡有以下情况之一者,不得住宿:

12、有不良嗜好者;

13、已在外租房者;

14、各宿舍内应做到物品合理摆放,被褥叠放整齐,保持室内通风,防止疾病漫延,晾晒衣服应统一挂在指定处。

15、住宿人员必须按时就寝,休息时间不得使用音量过大的音响设备或大声喧闹,以免影响他人休息。

16、入住员工不得在公共场所(包括走廊、楼道、洗手间等)乱扔、乱倒垃圾,若有违反者给予30元/次罚款。

17、任何人不得带非本公司人员进入宿舍或留宿,违者罚款100元/次,特殊情况需经行政部批准。

18、住宿员工有下列情况之一者,取消其住宿资格;

19、宿舍当值人员应加台宿舍检查及管理,杜绝已辞工、解雇、自离等人员留宿,凡因当值人员值班不严,造成留宿者,给予当值人员从重处理。

20、爱护公司财物,对宿舍内配备设施(如桌子、椅子、电风扇、门窗、柜子、床铺等),本公司以完好状态交与员工,员工对物品要正确使用、妥善保管保养。如有疏于管理或恶意破坏,由现住人员负担该项修理费或赔偿费,并视情节轻重论处。凡公司物件出现有损坏,又无人承担责任的,损坏物件的维修费则由各宿舍员工*均承担。

21、个人物品要摆放整齐,现金,本人证件、各种卡、贵重物品等个人财产要妥善保存好,不随意放置,丢失责任自负。离开宿舍要随手锁门并切断电源,钥匙不得随意借给他人,违者罚款20元/次。

22、对造成火灾损失者,依据*部门鉴定由责任者承担损失,对造成重大损失事故责任者,通过*机关将追究刑事、民事责任,并从宿舍清退。

23、员工宿舍检查评分标准。注:各部门将此标准做为日常检查标准,按0.1分10元对扣分和不合格项进行处罚。经营不检查时也执行该标准。

24、消防设备不是在消防紧急的情况,严禁使用。

25、住宿员工必须服从宿舍管理员、舍长的管理,违者予以警告并处10—xx元罚款,情节严重者责令搬出宿舍。

26、讲究xx公德,不准在宿舍及楼道内跺脚、嬉戏、大声喧哗、打闹追跑,以免影响他人休息,违者处xx元罚款/次。

27、所有寝室的照明灯具及线路必须由工程部电工xx、维修,禁止乱接临时电线,不准超负荷用电,不准用不符合规定的装置,违者予以xx元/次的罚款。

28、由于本人私接电源、插座而引起的火灾,未造成后果给予责任者以违纪处理,造成一定后果的视损失程度给予按价赔偿,并取消住宿资格直至辞退处分。

29、必须保持物品摆放整洁、美观,严禁乱堆、乱放、乱扔,禁止在宿舍内墙面乱刻、乱画、乱钉,违者对责任人予以xx分/次的处罚。

30、宿舍管理员须加强员工宿舍巡视工作,行政人事部不定期xx保安及宿舍管理员对员工宿舍进行卫生、安全、纪律检查。

31、23:00以后禁止放音响和大声喧哗,以免影响他人休息,凡在宿舍内放音响、大声喊叫、酗酒闹事等,影响他人及邻居休息,使酒楼声誉受到损坏者,除后果由本人自负外,酒楼将对当事人给予违纪处罚,如寝室长没提出或劝阻,则负连带责任。

32、不准赌博。

33、用完厕所后必须冲洗干净,出门关灯。

34、被子等床上物品应无异味。

35、宿舍内严禁存放易燃易爆物品,严禁在宿舍内吸烟。

36、不按时关灯,关电视,不按时休息。

37、床边放脏鞋、袜子等。(15分)

38、所住的员工必须配合舍长的安排搞好每日所住宿舍的清洁卫生。

39、宿舍内不得擅自加装使用1000W以上的电器,禁止使用电热毯、电热水器、电炉或明火器具,不私拉乱接电线,不使用漏电电器。

40、住宿员工迁出时须将使用的床位、物品、抽屉等清理干净。

41、男员工要注意仪表形象,衣冠整齐,不得穿短裤出入公共住所。

42、宿舍卫生做到地面干净、墙壁清洁,严禁乱钉钉子,乱挂杂物,乱贴字画,乱扯绳子。

43、申请人*均每月出差不少于16天的;

44、申请人在本公司工作年满3年以上者(包含3年);

45、贵重物品应妥善保管,遗失由各自负责;

46、水、电不得浪费,随手关灯及水龙头,

47、水器不用的情况下,拔掉电源;

48、员工不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为;

49、在宿舍赌博、斗殴及酗酒者;

50、1.1 公司所有员工住宿均免费(管理人员除外),水电、电视费用自理公司根据情况适当补助。

51、5.1 员工离职或退宿时应将使用过的床位,物品,抽屉等清理干净。

52、5.2 员工离职时应将钥匙交回宿舍管理员。凡钥匙遗失或不交的扣罚50元。

53、公司宿舍,原则上主管以上人员一人一间,员工两人一间。住宿房间及床位由综管部统一安排,住宿员工不得擅自更换房间及床位。特殊情况击需由总经理批准后方可给予调整房间或床位。

54、电视、音响的使用,声音不得过大,以不妨碍他人安宁为原则。

55、住宿员工不得于宿舍区室外或室内墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉挂物品。

56、宿舍内不得擅自加装使用1500w以上的电器,禁止使用电炉或明火器具,不私拉乱接电线,不使用漏电电器。

57、适用范围

58、2员工入住宿舍前需填写《入住申请表》,经部门领导及行政部经理书面批准后,由宿舍管理员安排房间,并发放相关住宿用品,。

59、工作时间任何人不得随意返回宿舍,如有特殊情况须部门经理申请并通知宿舍管理员,违反者罚款50元,重者按旷工处理。

60、本制度由行政部负责制定和解释。

61、各部门经理、主管要管理好本部门的员工,深入员工生活,聆听员工的意见,在思想上、生活上、工作上尽力帮助、解决员工遇到的实际困难。

62、员工间要文明交往、和睦相处、团结一致,互谅互让,互勉互助。

63、不准私自调换房间、床位。员工个人贵重物品、现金财物及证件等要妥善保管,任何人未经主人同意不得擅自动用他人物品,员工离开宿舍必须关好门窗、锁好房门、切断电源。

64、桌面干净无垃圾,桌面物品干净、呈现本色,摆放整齐。(10分)

65、室内无堆放垃圾、无卫生死角,垃圾筐要倾倒干净,无大量垃圾存放现象。(15分)

66、宿舍室内卫生检查项目:卫生、公司配置的所有物品是否完好无损、电器、

67、个人棉被、垫被起床后须叠齐。

68、新工入职当天必须交齐相关证件(有效身份证原件及本人1寸照片2张)照片背面写清楚房号、姓名及本人手机号码);

69、综合楼7、8、9楼宿舍,公司规定人员(副总、总监、外聘高级管理人员)单独房间居住,其余房间由公司在职管理人员3人或3人以上,公司在职管理人员及夫妻居住。严禁房间内烧菜做饭、喂养宠物(辞职、请假同上第2项);

70、严禁将手机、现金、手饰等贵重物品随意放在房间内;

71、严禁高空抛物(包括高空扔垃圾、倒饭菜、乱扔果皮纸屑、随地吐痰等)、不允许将衣物挂窗外;

72、搞好宿舍卫生工作,检查标准:

73、原则上副主任级以上人员可以申请单间住宿,组长级四人一间,且必须为晚上常住人员。临时休息不安排单独房间。普工为8人一间(前期以6人为基数安排)。

74、后勤助理负责公共卫生的清扫任务,检查保洁工作,维持秩序。管理水、电,及门户安全。

75、整理登记员工个人资料,如所在部门、紧急联络人、联系方式、血型等。

76、员工宿舍每间宿舍制定舍长一名,主要负责:

77、2在本宿舍内维护住宿员工的生活环境及生活秩序。

78、如发现设施损失、应立即向后勤助理报修,不允许私自拆卸宿舍内设施,损失照价赔偿。

79、员工不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或不当行为。

80、个人棉被、垫被起床后须叠齐。洗漱用品,需放置床底指定位置,并排放置。

81、宿舍不得留宿外人或亲友,探访应由门卫登记姓名及进出时间。

82、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒,各房间的清洁由住宿人轮流值日清洁整理。

83、在宿舍内聚众赌博、斗殴、偷盗及酗酒。

84、蓄意破坏公用物品或设施等。

85、擅自于宿舍内留宿外来人员者。

86、公司将不定期组织管理人员对员工宿舍进行抽查,发现的违纪违规现象进行责令整改,并处以相应经济处罚。

87、人员于辖区内无适当住所或交通不便者,可以申请住宿。

88、*一切内务,分配清扫,保持整洁,维持秩序。

89、监督轮值人员维护环境清洁。

90、宿舍床位由人事行政部统一安排,如有调换,向人事行政部请示;未经许可不准擅自调换宿舍、更换床位。

91、员工离开宿舍后必须关好门窗、锁好房门、切断电源;养成随手关门、关窗、节水、节电、防盗的好习惯。

92、每年11月份至次年4月份,每个宿舍每月供应煤气一瓶。

93、1 自觉养成良好的社会公德和卫生习惯,保持个人内务整洁有序及公共环境卫生良好。

94、6 未经行政部同意,不得私自调换宿舍和床位。

95、员工入住须经批准,服从物业主管人员安排,按指定的房间、铺位入住。未经物业部批准不得擅自入住或自行更换房间、铺位。

96、集体宿舍床位只限员工本人使用,不得带外来人员来宿舍住宿,外出请假并按时限返回。离开本宿舍保持衣冠整齐。

97、所有宿舍的照明灯具及线路必须由电工安装、维修,禁止乱接临时电线、不准超负荷用电,不准用不符合规定的装置,违者予以100元/次的罚款。

98、面盆、水桶置于卫生间内,并置面盆于桶上。

99、不服从公司安排、管理的;

100、便槽、洗衣池使用后及时清洁。此项不达标扣1分。


公司管理制度 200句菁华(扩展6)

——公司基本管理制度 50句菁华

1、特种设备管理制度:如起重设备、锅炉等,须经过常州、无锡两地特种设备检验研究院安检合格后方可使用。

2、实行执证上岗制度:所有大型设备的操作人员均执证上岗,上岗证必须是国家权威部门颁发的、在有效期内的证件,同时操作证上的机械和实际的操作的机械应相符。

3、交接班制度是机械设备安全生产的重要环节,必须严肃认真,一丝不苟。

4、3员工日常考勤实行打卡制。

5、5.1不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。

6、3请假报批程序:

7、假期计算及待遇:

8、1.3公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的,须经总经理签字批准,否则按旷工论处。

9、3.1公司员工自入职之日起,工作满一年后具备享受年假的资格,年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。

10、5.4婚假期间不扣除薪资。

11、加班的规定:

12、1加班申请——由公司安排加班的,需由拟加班部门经理(主管)提前填写《加班申请表》,交人力资源部经理签字确认后,方可安排加班,加班申请表须交考勤员汇总;

13、不同意转让的股东应当购买该转让的出资,若不购买转让的出资,视为同意转让。

14、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

15、对公司兼并、分立、变更公司形式,解散和清算等事宜作出决议;

16、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

17、拟订公司合并、分立、变更公司形式,解散的方案;

18、拟订公司的基本管理制度;

19、当执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;

20、行为举止要文明、礼貌,不得打架,斗殴,酗酒,从事违法乱纪的活动。

21、爱护办公设备、仪器,节约使用纸张,能用废纸打印复印的不得使用新纸,严格按照办公室规定使用办公设备。

22、全体工作人员都要按时就餐,无故延时就餐者,不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者,要通知炊事员预留饭菜。

23、公司所有人员,除事假和出差之外,无论是否在项目部吃饭,均扣除生活费

24、办公用品购买本着实用、节约的原则,每月由办公室统一购买。

25、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责,禁止其他人员随便使用;出现故障需以报告形式交办公室,由办公室报请经理批准后联系维修,并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚

26、专用印章:是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章,这种印章有单位名称及用途。

27、所有批准假期时间包括往返时间。

28、公司因工作需要安排员工加班时,应提前做好准备,员工也应积极配合。

29、员工如因私因公未能打卡的,经分管领导批示后向人力资源部报备。

30、办公区域、生产区域及禁烟区域严禁吸烟。

31、节约公司能源,确保安全,员工下班离开前,要关闭个人电脑、并对办公桌进行清理,保持整洁;并做到人离机关(用电设备:如计算机、打印机、空调等)、人离灯关、人离窗关、人离门锁。

32、员工不得在任何时间内在公司范围内从事非法活动。

33、员工不得将公司文件遗留或存放在不恰当的地方,下班之前必须将所有文件资料归档。

34、员工在确认上级指令违法违纪时,员工有权拒绝执行,并向更高层上级报备。

35、员工领工资时及时核对金额,不允许随意交流个人收入金额。

36、产假:

37、丧假:

38、国家法定节日:

39、生日福利:转正员工在生日当天可获得公司赠送的生日福利一份。

40、自带车辆员工非工作日在公司集中加班拼车的、或因加班额外产生的停车费,给予车辆补助(按公司现行车辆补助规定执行)。

41、公司员工一律实行上下班打卡管理,出勤日未打卡的须填写《忘/为打卡单》,并说明原因,但一个月不得超过三次,否则不以出勤论处,须扣除当日工资。

42、公司不允许员工迟到/早退,若迟到/早退,按一定比例在工资中扣除 1-3分钟扣5元/次 4-10分钟扣10元/次 11-30分钟扣20元/次 30分钟以上扣半天工资/次

43、请假

44、一次性迟到或早退30分钟以上。

45、1新员工被录用后,一律实行试用期,试用期限视劳动合同期限可分为1、2、3个月或以上不等,试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。

46、离职分为:辞职、自动离职、辞退、开除等,除自动离职者未能及时办理交接手续,其余均应办妥交接手续,经各部门交接人签收后才能离职。

47、因不遵守公司规章制度,并给公司造成重大经济损失者,公司有权开除并追究经济赔偿责任。

48、1公司薪酬发放采用隔月结算制,即当月月底发放上月工资, 一般情况下厂方及时发工资, 特殊情况需延时的, 最多不能超过15天。

49、退货返工/报废:指客诉造成的返工或报废。内部造成批量性报废也要参照此标准。

50、内部发现有批量性不良不能自行决定是否放过的产品,要请示由主管判定是否放过。主管批准放过而造成的客诉或退货返工不算品管责任。


公司管理制度 200句菁华(扩展7)

——公司车辆管理制度 30句菁华

1、本公司的车辆由仓储部管理,并指派专人负责对车辆调度。

2、车辆应由专职驾驶员驾驶,需由他人驾驶时,应告知车辆性能、状况并到车队调度处备案。专任驾驶员应每周实施定期检查及保养,以维持机件寿命,确保行车安全。

3、公司驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理有规章制度,安全驾车。并遵守本公司其它相关有规章制度。

4、驾驶员发现车辆有故障时要立即检修。

5、驾驶员出车归来后应到车队调度处登记当日出车路桥费,实际出车路线等其它特殊情况。车辆驶回后应停放在公司安全地方,并将车门锁好。

6、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,出车时一定保证证件齐全。

7、车队各类车型费用标准按XX年标准和统计口径执行。

8、公司责任的急件产品发生的运费由责任部门承担,外单位用车的运费由用车人向外协厂收取(包括抵款收取),未收回的外单位运费则由用车人工资承担。采购部调拔材料用车费用如含在调拔单价中则由采购部承担运费。

9、不属于车队服务范围的费用,月末由车队将用车通知单汇总后到财务科结算费用。

10、公司内交通车辆归口管理由人力资源及行政部,公司内一切机动车辆须经汽车车队验证、编号、登记后方可使用。

11、车辆安全装置必须齐全有效。机动车辆的操纵机构、制动机构、喇叭、灯光、雨刷和后视镜等必须齐备、灵敏、可靠和有效。经常保持良好的技术状态。

12、让车与会车:货车让客车,大车让小车,拖拉机让汽车,非机动车让机动车,空车让装载车。

13、公司区内机动车的行驶速度:大小客车、大小货车摩托车和拖拉机为10km/h,各种车辆出公司大门、倒车及出入厂区、厂房时不超过5km/h,车间内行驶速度为3km/h,有其它规定的,按规定行驶。

14、严禁人货混载,随车人员应坐在安全位置,驾驶室不得超载坐人,严禁爬车和跳车。

15、多辆车同时进行装卸时,前后车的间距应不小于2m,横向两车栏板的间距不小于5m,车身后栏板与建筑物的间距应不小于0.5m。

16、自行车要按指定地点停放,不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。

17、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度,按交通标志行驶,并听从交通管理人员指挥,服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。

18、公司所有车辆保险由办公室负责统一办理,办公室根据相关政策,考察选择保险公司。

19、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修,由办公室会同财务科负责结算维修费。汽车大修须经办公室认真调查核实后提出车辆维修计划,报总经理批准,按规定办理维修报批手续。

20、未带齐相关证件、违反交通法规,受到交警部门处罚,费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的,驾驶员承担全部证、照补办费用。

21、驾驶员私自将油料外流,一经发现,赔偿三倍油料价值款,给予开除处理,并在公司通报批评。

22、为规范公司车辆使用管理,提升公务车使用效率,确保使用人及车辆的交通安全,减少费用开支,特制定本制度。

23、管理部统一负责公务车管理。

24、财务部统一负责公务附属资料管理。

25、外出(除市区以外)用车,除履行上述手续外,必须提前一天报管理部和总经理批准。

26、因公务紧急来不及填写《公务车用车申请单》的,获得总经理或管理部负责人同意可使用公务车,于事后一天内补办相关派车手续。

27、公务车使用人每次用车结束后,应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。

28、非工作时间用车(夜间、节假日等)须经公司总经理或董事长批准后方可使用。

29、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故,应先抢救伤患人员,及时向附近警察机关报案,并立即向公司管理部或总经理报告。

30、驾驶员应做到合理用车,节约用油,将油耗控制在制定标准以内,特殊情况下需要增补油料费用的须报公司批准。


公司管理制度 200句菁华(扩展8)

——公司打卡管理制度 30句菁华

1、婚假、产假(含小产假)、丧假根据国家有关规定办理。

2、行政后勤人员、教研室主任坐班迟到、早退、擅自离岗均以20分钟(含20分钟)为限,超过20分钟另处。

3、教师上课迟到、早退、擅自离岗均以10分钟(含10分钟)为限,超过10分钟另处。

4、教职工参加学习、会议或活动的迟到、早退根据当时点名情况认定。

5、教职工在举行全校性学习、会议或活动期间请假,一律须经主管校领导审批。班主任不能参加要求班主任参加的学习、会议或活动的,除向所在科室请假外,同时须向学生科请假。

6、校园晚值班由校办公室负责,教师晚辅导由教务科负责,班主任值班(含查早操)由学生科负责,于每月初2天内公布上月考勤情况。

7、连续旷工达15天以上(含15天),或一年内累计旷工30天以上(含30天),依据国家有关规定对旷工者予以除名。

8、公司在册员工。

9、冬季:白班上午7:50至11:30,下午13:00至17:00,晚班17:30至23:30;

10、考勤规定

11、请假、外出手续

12、全勤奖:一个月无迟到,早退,请假,每人每月奖励50元,以签到和宣誓为准。

13、单月累计迟到超9次(含)以上,除按以上方式正常考核后,同时属严重违反公司规章制度。

14、本制度解释权归公司人事行政部。

15、本制度自签发之日起严格执行,望作为企业员工认真遵守。

16、本公司员工除总裁之外的其他员工均需打卡,每天打卡为两次,早晚各一次,中午吃饭不用打卡,打卡前请仔细核对姓名,以免打错。由前台文员负责监督,当打卡机出问题时应及时向人事部反映。

17、员工不得代人或委托他人打卡,违者双方以旷工一日处理,如果前台文员代人打卡,违者作自动离职处理。

18、外勤表由各部门的经理在人事部领取并保存,每月1号将上月的外勤表交人事部核对。如有遗失,由各部经理负责。

19、每月最后一天下班后,人事部需将下月的考勤卡准备好放前台桌面,并在次日早上将上月的考勤收回,然后将卡放入相应的位置。

20、员工不能正常出勤时,必须严格履行请假手续,提前填写请假条,请假条需清晰填写请假事由、时间,经领导批准后,报考勤管理人员备查。确因实际情况不能提前请假的,需电话向领导请假,再行补办请假手续,否则按旷工处理。

21、上班后外出办事、下班时不能按时返回的;

22、考勤对象为上海公司全体员工。

23、职能部门上班时间为:上午8:30—12:00,下午13:30—17:30;

24、项目秩序人员根据现场管理需要,以排班班次为准进行出勤。

25、旷工:应出勤而未打卡的,旷工时长在2小时以内的计0.5日旷工,旷工时长超出2小时的计全天旷工。

26、员工因公外出原则上也需提前进行线上外出申请,如确为突发外出,最晚于外出当日发起申请,因公外出同样不允许事后补单;

27、、公司实行上、下班打卡制度。在职的全体员工都必须自觉遵守,按时亲自打卡,员工打卡时要求有保安监督。

28、、迟到、早退超过 15 分钟以上,或请假未经批准而不到岗者,均为旷工半天(扣款 50 元)

29、、每个月没有迟到、早退、事假的员工给予全勤奖金( 50 元),员工公休日补贴每天按 10 元补贴。

30、、员工出差必须到部门主管办理登记手续,填写出差客户地址,不完善手续者,按旷工处理。


公司管理制度 200句菁华(扩展9)

——公司水电管理制度 30句菁华

1、认真执行各项规章度,值班期间不能做与工作无关的事情,不能喝酒、打牌,严禁将易燃易爆物品带入值班室,不能擅离工作岗位 。

2、做好值班室的清洁卫生,安全保卫,防火防盗工作。

3、各室的照明、用电情况(违规用电);

4、路灯、指示灯、饮水机等。

5、供电、供水是否正常;

6、两位同志值班分工合作,遇有突发事故两人必须一起按操作程序处置,不能处置必须通知其它电工并按程序报告。

7、值班人员对关键时间段要重点检查,按时就寝、按时起床。

8、严禁学校水电向校园外接用。

9、水电工必须持证上岗,熟悉学校的供电网络及给排水网络图。

10、为防严寒低温水管上冻,应及时做好室外供水管、水嘴、室外高位水箱的防冻工作。

11、教职工个人用水用电,实行一户一表,每月按表计数交财务科收费。门面房、附院等独立核算单位应装表计量收费。

12、校内所有水电设施(含水表、电表、管线等)均为学校公有财产,任何人不得随意破坏。所有水电用户均有保护学校水电设施的义务,做到“不乱接、不乱拆、不乱装”,遵循“谁使用,谁保管,谁损坏,谁赔偿”的管理原则。

13、学校对各用户水电表等相关设施一次性安装到位,以后各用户室内线路、水电表损坏更换学校不再装配。各用户对自己宿舍的水电线路、设施负有管理责任。如用户房屋装修(维修)。超负荷使用电器或其它使用不当行为,造成线路或设备损坏,由此引发的安全事故,除责任自己承担外,还要赔偿由此造成的损失。

14、水池、卫生间用水,实行楼层管理员监管,杜绝“滴、漏、跑、冒”和“长流水”现象。5各水电配置均有标识,请广大师生遵照水电安全知识认真执行。

15、学校水电设施及水电资源只能为学校教育教学工作和其他工作服务,未经学校主要领导和分管领导同意,任何人不得使用学校的设备与资源。

16、及时发现并有权处理浪费水电资源的部门和个人;对发现浪费水,电资源而不处理对水电工进行批评,严重的处以10-20元罚款。

17、市级以上领导、县级领导来局检查指导工作由办公室统一安排,报值班领导批准后予以接待。县直各部办委局、乡镇、重点项目及横向联系工作所需接待,由各股室负责人牵头安排,报分管领导批准后予以接待。所有接待实行值班领导一支笔审签,总量包干,节约归公,超支不补,分年度接待费控制指标由局长办公会议确定。

18、对上级及县以下来客实行分类接待、按标准接待;所有接待一律现金结算,特殊情况(上级检查组大型接待或会议接待)当时不能结算的,事后由具体接待人员及时办理结算手续。

19、局安排会议,按每人每天80元(即早餐15元,中餐30元,晚餐35元)的标准安排。

20、审批程序。来客需要接待的,由股室负责人报分管领导同意后,安排具体接待活动。接待费用由分管领导审核后,值班领导一支笔核销。各股室负责人每月到财务室结算一次,财务室原则上只对局领导、股室负责人办理接待费结算业务。对于不在城区确需接待的,由带队领导安排,随行工作人员具体经办,其费用由带队领导签字后,再按机关接待核销程序处理。

21、财务股建立接待台帐,每季度进行一次汇总公示。

22、公用楼梯间及过道的路灯,只允许使用40W以下的灯泡,

23、办公室按季抄表,并及时向职工公布。

24、办公室要加强安全用电、用水的监督和管理,对私搭乱接、偷用水电等行为,按照有关规定严肃处理。

25、工程招投标资料及合同,供水工程竣工报告、竣工图纸。

26、值班人员必须熟悉发生器的xx作指引和使用说明,不得在无相关知识情况下使用和拆换零配件。

27、在启动发生器前,应劝离无关人员离开工作现场,避免损坏发生器及伤害他人的事故发生。

28、值班人员使用前和使用过程中都应仔细观察发生器部件是否正常,发现问题应及时排队解决,不能解决时应第一时间向上级反映汇报。值班时应特别注意输送软管是否有破裂,以免造成生产安全事故。

29、xx作人员应注意不要超过发生器输送系统使用最大压力值,以免损坏机器。

30、开启活化剂进料桶进水阀门,加水至规定刻度,将活化剂缓慢加进料桶,不允许先加活化剂后加水,否则会造成生产安全事故。

相关词条