1、新房床上的干果：双数的.大枣、花生、桂圆以及莲子。
2、1.决定婚礼日期、地点、仪式及婚宴方式
3、6.确定主婚人、证婚人
4、2.1.1.家电、家具
5、2.1.3.彩色气球
1、.毫不犹豫的使用论据，即使论据是假的;例如：“竞争对手总是给我们提供了最好的报价，最好的流转和付款条件。”
2、.聪明的人，总是大智若愚。
3、传统采购
4、让步策略：WHAT哪些可以妥协，妥协范围?
5、报价。首先说报价的顺序，决定了整体的框架的制定，并且可能会影响到我们的谈判地位，先报价使我们成为明处，但一定注意合理性;竞争进入到白热化，发生了很强烈的冲突，或者如果对方不是行家，先报价是很有利的。
1、1采购档案管人员：负责采购部所有文件的整理及归档。
2、1归档内容分类
3、2档案保存期限
4、2.2公司外部往来文件需保存5年。
5、2归档要求
1、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
2、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；
3、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
4、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
5、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
1、2外部人员管理：
2、3物料管理：
3、负责组织公司所销售产品的采购。
4、对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
5、负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
1、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、主任负责对采购合同、付款的审批。
5、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
1、如公司现有供应商不能达到公司要求时，采购应及时通知请购部门和生产部门负责人与客户协商能否更改产品交货期，另一方面由采购部门重新寻找能满足公司要求的供应商。
2、每种物料采购员必须有三家以上的供应商进行询价、比价、议价、核对各项参数，并将结果报主管复核后呈报总经理审批。凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。
3、采购定单或合同准备完毕后交主管审核，总经理核批方可实施。(必要时提供相关资料(如技术参数、样品等)。
4、供应商交货时，未经允许不得在节假日或下班后送货，所有来货原则上一定要有《采购申请单》，如有修改需有采购员和部门主管签名。
5、固定厂商、长期报价采购
1、为规范公司采购工作，特制定本制度。
2、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
3、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
4、库房内定型包装食品必须贴有标签。
5、一贯忠于职守、用心负责，廉洁奉公，全年无出现事故者。
1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、各表单至办公室文秘室领取。
4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
5、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
1、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、总务处每学期对校产全面清查一次。
4、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划
5、选择供应商
1、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
2、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
4、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
5、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
1、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
2、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
4、3材料采购计划编制
5、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
