1、对公司的经营、管理等制度提出好推荐，一经采纳实施的每次奖励50~100元。
2、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
6、借款出差人员回公司后五天内按规定到财务部报账，报账后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、负责登记各项经管的明细分类账、日记账、总账；
8、负责装订、管理会计档案；
9、完成领导布置的其他工作；
10、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
11、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊状况除外）。
12、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作状况。
13、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
14、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
15、使用者应持续电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
16、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
17、公*是指坚持制度面前人人*等的原则，为每个员工带给*等竞争的机会。
18、公正是指对每位员工的工作业绩做出客观、公正的评价，并给予合理的回报，同时赋予员工申诉的权利和机会。
19、人力资源部选取合理有效的招聘渠道，并发布招聘信息。
20、人力资源部收集应聘人员的求职登记表、身份证、学历证以及其它有关业务资历材料。
21、面试后两天内，由人力资源部向合格的人才发出通知，并办理报到手续。
22、全月生产无次品者
23、其它有重大成绩者
24、工作疏忽造成产品不合格，外发人员货物数量发错，产品、配件不合格将负责重复工作的加工费、差旅费、物流费、毁坏的材料费。并处以50—100元的罚款。
25、在车间内的工作衣、手套挂好，放在必须的位置。
26、人为损坏的工具、机器、模具，造成的经济损失自负。
27、上班期间，生产一线员工不准接打私人电话，电话工作时间关机或交给办公人员保管。
28、每月生产一线员工产品次品率超过正常范围的，多生产一张次品，罚款10元。
29、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
30、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
31、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
32、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
33、3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
34、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
35、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
36、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否
37、车辆管理员对审批通过的用车申请，详细填制《公务派车单》，并签字确认；车辆管理人员不在时由综合管理中心其他人员代签。
38、车辆管理员应对出车车辆进行登记，填制《公务用车记录表》以便对各种数据进行汇总分析。
39、由于司机违章造成的费用，由司机全额承担。
40、车辆管理员负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。
41、驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上；否则造成加油数据无法确认的，车辆管理员有权对该驾驶员批评。
42、车辆管理员应每月分析一次车辆的百公里油耗，按照百公里耗油标准及实际里程换算出各车辆耗油量。
43、综合管理中心在接到事故报告后，应立即通知保险公司并派人赶赴事故现场，协助现场人员做好伤员救助、事故现场保护等工作。
44、员工在公司内一律穿工作服（副总级以上及试用期员工除外），女员工不得披头散发，男员工不得留长发，要做到仪表整洁、干净。
45、工作环境有序。在办公区内，禁止大声喧哗，在工作时间内严禁串岗，严禁谈论与工作无关的事宜，禁止上网聊天、玩游戏，严禁浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸。工作期间不准化妆、吃零食，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。
46、严禁员工在工作时间接待除客户意外的私人朋友，严禁工作时间接打私人电话影响工作及影响信息的畅通。
47、企业员工一律实行上班打卡登记方式。凡企业员工上下班均需亲自打卡，任何人不许代理他人或让他人代理打卡，违反此规定者均按打卡管理规定执行。行政人事部凭信息打卡作为考勤的基本依据。
48、若按规定需要销毁时，由部门总监审批在专人监督下销毁。
49、因工作需要查看超出自身权限的文件或资料，必须得到部门总监的批准到行政部办理手续方可查看。
50、公司所需办公用品由行政人事部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。
51、行政人事部指定专人制定每半月办公用品计划及预算，经领导审批后负责将办公用品购回并办理入库。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。
52、食堂人员要在规定的开餐时间内保证员工就餐，员工不得提前去食堂就餐。
53、做到餐具干净、无污渍，对环境及餐具按时消毒。
54、嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。
55、记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。
56、连续三个月未休假、迟到者。
57、发现有损害公司利益举报而被查实者。
58、遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救因而减少重大损失者。
59、在工作时间谈天、嬉戏、阅读与工作无关的书报杂志或从事规定以外的工作者。
60、违规驾车未造成严重后果者。
——小公司销售管理制度 60句菁华
1、打招呼时，不妨问寒问暖。
2、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。
3、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。
4、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
5、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。
6、适时地拿出样品，辅助推销。
7、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。
8、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。
9、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。
10、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。
11、向客户提出扩大订货量的要求。
12、从多个侧面了解客户信用状况。
13、祝贺高升。
14、请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提出自己的见解或建议。
15、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。
16、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
17、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。
18、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。
19、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。
20、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。
21、工作安排
22、及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
23、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
24、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
25、指挥的原则
26、对外工作必须坚持以维护本销售体利益，尽可能使客户满意的原则。
27、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。
28、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
29、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。
30、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；
31、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络；
32、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议；
33、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；
34、对筛选客户有建议权；
35、对所属下级的工作有监督、检查权；
36、有退货处理权；
37、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。
38、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：
39、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金销售公司工资规章制度销售公司工资规章制度。
40、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
41、合同内容填写
42、企划、指示营业方法。
43、负责与中介机构关系；
44、严格按照销售程序办理接待、认购、管理、服务等销售任务；
45、洽谈销售条件，草拟合同条款；
46、客户的确认以递交《客户登记表》的时间为准；
47、销售人员不得对未确认的客户继续跟进（善意协助者除外）；
48、销售人员谈成后，填写《合同报签单》，写明价格条件和相关内容，转交发展商合约部；
49、合同条款：
50、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。
51、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。
52、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天;员工之配偶分娩，给假3天。
53、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。
54、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。
55、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。
56、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;
57、员工不能胜任其岗位工作者;
58、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。
59、人格魅力
60、请假1天以内由上级主管负责人签字批准， 2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
——小公司财务管理制度 60句菁华
1、细做、精做各种主副食，保证质量。
2、其他相关工作。
3、负责管理公司的日常财务工作。
4、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
5、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
6、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
7、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
8、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
9、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
10、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
11、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
12、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
13、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。
14、及时核算和上缴各种税金。
15、督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应
16、凭证统一使用记帐凭证。
17、凭证编制完成后应及时审核，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕。
18、由于会计核算均使用电算化，帐簿均由电脑自动生成，故应在第二年年初将所有账簿包括总账、明细账、现金账、银行帐打印完成。
19、账簿由财务人员进行装订、保管，对账簿的总体情况负责。
20、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销
21、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
22、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提 高经济效益。
23、承办公司领导交办的其他工作。 财务部经理岗位职责
24、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
25、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行 ；
26、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
27、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最后审核。
28、主动征求职工意见，根据情况和季节适当调整口味。
29、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
30、勤俭办食堂，精打细算，节约水电、用电、用煤和各种管理费用、杜绝浪费。
31、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、
32、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。
33、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
34、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；
35、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；
36、票据的种类：
37、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。
38、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐
39、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点
40、日常费用借款;各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
41、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;
42、工程付款依据合同、财务账、工程预算进行审核;
43、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。
44、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。
45、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。
46、公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。
47、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
48、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
49、应收款账本及赊欠补助簿。
50、费用报销应及时，当月费用当月报销，当天费用当天报销，尽量不跨月报销 。
51、公司应定期进行财产存货清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;并且必须有财务人员参加 。
52、.车辆维修费及汽油费管理制度
53、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
54、工程中间结算程序。
55、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
56、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
57、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
58、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
59、库存现金和有价证券每季抽查一次。
60、对于应付帐款已经确认需要调整的.情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料 部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料
——十人以下小公司管理制度 50句菁华
1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。
2、及时核算和上缴各种税金。
3、对其他应收、应收账款及时催收清理；按公司规定固定资产及库存商品和代管物资等资产每月月底盘点；做到账存与实存数相符
4、理解并清析工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等、并结合合同督促项目部回款；
5、每月末及时督促各项目部报账；
6、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
7、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；
8、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；
9、员工须自觉持续公共区域的卫生，发现不清洁的状况，应及时清理。
10、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊状况除外）。
11、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告，由公司安排修理。
12、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
13、办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买；
14、人力资源部收集应聘人员的求职登记表、身份证、学历证以及其它有关业务资历材料。
15、经核定录用人员应按规定日期到人力资源部办理妥下列手续：
16、在本公司工作的员工不能担任保人。
17、公司于每年定期“对保”，并在认为必要时随时办理“对保”。
18、车间内操作工作使用工具、模具、产品、材料应整齐放在必须的位置。
19、机器工作时，保证在岗在位，不得离岗串岗。
20、在车间内禁止吸烟，人走电断，各种机器灯停止工作；由工作失误造成事故者，轻者后果自负，重者上交。
21、迟到一次扣1分，迟到3次扣100分，扣100分。
22、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
23、1物资采购的计划、申请与审批
24、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
25、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
26、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否
27、每次出车产生费用时，司机应附上相关的凭证交给车辆管理员。
28、车辆管理员应认真审核和保管司机的行车记录，由综合管理中心经理批准后及时到财务部报销。
29、车辆管理员应每周核对车辆的实际行驶里程与《公务用车派车单》中的总里程，将误差控制在5%以内。否则，应彻查原因并予以纠正。
30、驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上；否则造成加油数据无法确认的，车辆管理员有权对该驾驶员批评。
31、车辆油卡充值申请审核通过后，由小车班负责人从财务借支现金加油，也可先自己垫付，再凭相关票据到财务报销。
32、车辆管理员应每月分析一次车辆的百公里油耗，按照百公里耗油标准及实际里程换算出各车辆耗油量。
33、综合管理中心在接到事故报告后，应立即通知保险公司并派人赶赴事故现场，协助现场人员做好伤员救助、事故现场保护等工作。
34、为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。
35、严禁员工在工作时间接待除客户意外的私人朋友，严禁工作时间接打私人电话影响工作及影响信息的畅通。
36、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月关键绩效指标考核工资。
37、员工请假需提前一天写请假条，由部门总监签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门领导或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。
38、员工请假四天以内（含四天）由部门总监签字同意后，报行政人事部备案。特殊原因需请假超过四天者，报总经理批准。
39、公司所有公文等具有参考价值的文件材料。
40、公司其他人员需借阅档案时，要经各部门总监签字批准后到行政部档案管理处办理借阅手续；
41、公司各部门每天早上开晨会，针对前一天工作进行总结及分析并对当天工作进行安排。
42、公司尚未付诸实施的经营方向、经营规划、发展项目及经营决策。
43、资料柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。
44、食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。
45、连续三个月绩效考核为优的员工。
46、年终考核全年绩效考核均为优秀者。
47、年终考核，全年被评为优秀的部门。
48、一年内记功三次者。
49、违规驾车未造成严重后果者。
50、在食堂就餐不排队、不守纪律、无理取闹者。
——公司职员管理制度 60句菁华
1、薪酬标准：视岗位的不同及市场工资水*变化情况而不同
2、送客：客人浴完后，主动走近问好，询问客人是否再冲淋，若不需要，马上取地巾、开衣箱为客人更衣，客人要走时请客人检查是否遗留物品，再引导客人到梳理区，后送各收银处，与礼仪交接，交钥匙于收银如，并欢迎客人下次光临。然后归位准备迎接下一位客人。
3、检查设施设备（照明、空调、电视、水循环和水质等）。
4、按要求迎接客人：
5、清扫卫生：检查室温、地面及边角和吧台等处的卫生，休闲椅摆放是否整齐，检查设施运行情况（如照明、空高、电视、果汁机等）。
6、备品清点：酒水、小吃、香烟等物品的准备，常用物品的摆放向领班报上所需的物品数量。
7、客人洗浴后及时清理场地，收拾好客人用过的物品和洗浴用品。
8、保证高质量的服务，坚定岗位，提高警惕，防止各类意外事项的发生。
9、选一套合适的浴袍、浴裤为客人穿上。
10、客人需用做按摩而离开休闲厅时，应及时清理台面，叠好浴巾，为客人保留坐位。
11、传单要高效、及时、准确、不得无故延误，影响工作效率。
12、夜班每日下班前清点物品，低值易耗品用量，数目在交接记录本上写清数量，白班统计两项数目总和与原始记录相吻合。
13、白班上班前根据夜班记录内容分别填写领用单，由主管检查申请，核试验对签名，认可，方由各区域领班领用。
14、洗浴、洗涤用品，由洗衣房统一管理，根据营业所用数量、种类、规格、储备三大营业量，如发现有质量问题不符合营业用的品牌，严禁使用。对贵重物品应以空瓶换同牌号的实物，空瓶统一处理。
15、低值易耗品、固定物品分别填写日用量并报经理以备案，负责人签名。
16、不准工和时间聚集聊天、谈笑、看书报、睡觉打闹。
17、不准在客人面前吸烟，吃零食或异味食物，不准在客人面前挖鼻孔、掏耳朵、修指甲及坐卧等。
18、地面：无明显示污迹，保持干燥，无积水无滑腻感，地砖见本色。
19、全天监督全程动作、纪律卫生情况，不准串岗、离岗。
20、与客人多交流，处理各种顾客投诉。
21、员工短时的休假申批。
22、直接传达主管安排的工作内容或协助主管各项工作。
23、检查服务员班前准备工作。
24、负责吧台内外及女宾桑拿的卫生清洁工作。
25、负责给客人提供免费饮品的服务，及进巡查客人的消费情况，做到随叫随到。
26、负责按摩房各卫生区域的清洁工作，布草、垃圾袋做到一客一换，保持房间空气清新，并协助仓管做好物品的领用及盘点工作。
27、3员工换厂牌必须将旧厂牌一并交与人事部并收取工本费一元,无旧厂牌不予更换。
28、7凡未按规定程序,规定时间办理者,一律不予受理。
29、2伙食费用在当月薪金中扣除。
30、1公司新进之普通员工,入职上班半个后,由部门组长申请,经部门审批,部门经理核对,人事部批准,统一到仓库领取工作服。
31、4组长级以上人员均无须扣工作服费用,早领需由行政经理签批方可领取。
32、员工应在工作中积极进取、严于律己，不断提高个人工作技能和技巧。
33、五个不准
34、员工未经许可，不可在工作时间内会见亲胡。若必需会客时，应得到上级主管同意，并在指定地点会见，时间以不超过十五分钟为原则。
35、受理投诉时，必须热情接待，主动询问，面带微笑，不得推诿、无理拒绝，并做到一视同仁。
36、当被投诉者受理投诉时，受理者必须如实记录，不得提出回避。
37、热爱本职工作：
38、在工作中坚持原则，秉公办事，不徇私情。
39、维护公司利益，遵守公司机密。
40、不索取或收受贿赂、好处，要洁身自好。
41、节约用水、用电，不浪费公司用品，坚持勤俭节约。
42、做好客人接送工作，要做到“一带二送三介绍”（即带位、送茶、介绍按摩项目）。
43、掌握顾客情况，对异常顾客要留心观察，发现问题要及时报告。
44、不准私片带他人进入工作地点，不得私自将本店物品带出本店或赠予他人，更不能有偷窃行为。
45、服从分配，团结协作，不拉帮结派，不惹事生非，主动做好本职工作。
46、对用品应严格按照标准操作规程使用。
47、具备较高职位的技能；
48、具备较好的适应性和潜力。
49、不定期：员工在年度进行中，对组织有特殊贡献、表现优异的员工，可以即时提升；
50、各部门主管，由部门经理以上人员提议并呈总经理核定；
51、1按规定及时、认真、准确地记录考勤情况;
52、3妥善保管各种休假凭证;
53、3员工每季度累计事假不足4日者照发工资，同时带薪事假日数可累计使用，但不得提前或跨年度使用。带薪事假的日数假定：2月底前到公司工作者为11日，3月至5月底到公司工作者为8日;6月至9月底到公司工作者为5日;9月至11月底到公司工作者为2日;12月到公司工作者不享受带薪事假，全年事假日数不足应享受带薪事假日数者，不足的日数按加班处理。
54、1因公负伤、因工致残，持医院诊断证明并经人事部确认，可按工伤假记考勤，工伤假期间工资照发。7.2因公负伤的职员，伤愈复发，经鉴定后，以工伤处理。
55、1享受探亲假的条件如下：
56、3员工探亲假期
57、3.2未婚员工探望父母，每年给假一次，假期为20日;自愿两年探亲一次的可两年给假一次，假期为45日。
58、3.3已婚员工探望父母者每4年给假一次，假期为20日。起始时间是结婚第二年;
59、3.4探亲假期是员工与亲人团聚的实际时间，员工探亲时公司根据实际情况给予路程假。探亲假期包括公休日，但不包括法定节日。
60、4.1员工探亲，须事前填写探亲申请表，经部门领导批准并报人事部审核，财务部凭人事部批准的探亲申请予以报销往返路费;
——公司物流管理制度 60句菁华
1、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，职责明确，责任分清，层层落实车辆安全责任制。
2、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。
3、保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。
4、每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元,同等责任罚款150元,主责罚款200元,全责罚款300元。
5、每次事故公司损失5000元以上,50000元以下,司机负次责的罚款500元,同等责任罚款1000元,主责罚款20xx元,全责罚款3000元。
6、如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。
7、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；
8、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
9、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
10、上班脱岗、窜岗、睡岗、私自外出、玩游戏、上网炒股、因私网购、观看与工作无关娱乐视频、干私活，首次不予支付当月效益工资200元。1年中有2次违反同类规定的，不予支付当事人季度效益工资。1年中有2次以上或被上级机关查处有以上违规行为的，给予待岗处理。
11、原管理规定与本规定不符的，按本规定执行。
12、各分子公司可参照本规定执行。
13、现场作业工程中，仓管员必须维持好现场秩序，保障安全作业、如发现安全隐患，应现场排除或上报仓储部长
14、仓管员指导相关人员在穿堂叉车通道（黄线）外行走，如需横穿叉车通道，要明确告知注意躲避来往车辆，无关人员不准围观装卸作业
15、仓管员每半月检查一次库门安全脱险手柄，保证其能灵活使用并做好记录
16、叉车驾驶员必须经过专业培训，通过安全生产监督部门的考核，取得特种操作证，并经公司同意后方能驾驶，严禁无证操作
17、车辆启动前，检查车辆、音响信号、电瓶电路、运转、制动性能、货叉、轮胎，使之处于完好状态、起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣笛起步
18、作业速度要缓慢，严禁带有冲击性的装载货物、停车后禁止将货物悬于空中，卸货后应先降货叉至正常行驶位置后再行驶
19、严禁为了延长加水间隔时间而添加过多的蒸馏水，以免因加水过多而导致电解液溢出
20、对电梯进行时运行，观察有无异常，尤其要注意*层准确度有无明显变化
21、2.1.1仓管员拿到供应厂家的《送货单》后,首先与资材下发的《订购单》上的内容明细进行核对,如有不符,则立即通知相关采购人员,并暂停验收;同时对照资材下发的《收货通知单》确认是否超期送货。严禁无单收货。
22、2.2.1在整个公司里的原材料,半成品和产成品,用人工或适当的搬运设备进行搬运。对于用铲车和吊装设备进行搬运的人员,应指定专人进行操作,应持相关操作证书。
23、2.2.5搬运,交付过程中的产品必须附有产品标示,没有标示的产品不得搬运,交付。
24、2.3.4料件存放标示必须朝外,以便于辨认,查找。
25、2.3.8原材料,半成品,产成品入库或转移应存放在规定的储存场所或库房内,存放屈货位或货架必须编号,并记录在手工台帐中。
26、2.3.9储存场所和
27、2.3.11仓库里的物质按要求妥善保管,摆放整齐,标示清楚,定期检查储存情况,根据不同要求,采取防锈,通风,降温,保养等措施,发现异常情况应及时处理。每月进行一次检查,对检查后属超过规定储存(或有效)期的产品,应隔离存放,对超过存放期的库存物资,应及时通知品管检验,以保证库存物资的品质。
28、2.3.12物流主管应负责库存物资的管理,组织月末库存物质的盘点工作,做好统计工作并编制成((月末盘点报表)),对出现盈亏情况,须及时办理盈亏处理手续。
29、2.3.13对属于品管人员判定不合格的物料,则不准入库,并对此物料进行隔离存放,并加以标示,具体操作流程参考((不合格品退回控制程序))。
30、2.3.14产品储存应严格按照包装上的要求所示进行堆放,不准超高,若包装上无明确规定,一般不得超过iso规定的高度,以保证物资安全。
31、2.5.5保证帐,物相符。
32、2.6发料
33、2.6.5其他部门领料,必须有其部门主管签字,并经相关采购人员认可方可发料。
34、2.6.6发料过程中,若发现料件质量不合格等原因,应及时通知相关采购人员和部门主管。
35、协助*部门做好工作。积极与*部门配合，加强沟通，及时反映情况，并做好司乘人员的应急防范培训工作。
36、卸货开车门时，要慢慢试着打开车门，以防车门开启过快造成货物突然掉落伤人；
37、装车不少于2人。
38、装车工不少于2 人，视作业情况进行轮换，安全员要根据实际到场监督；
39、1.2.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
40、2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少托加工材料数量，
41、3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
42、公司设有货仓，由仓储管理人员(行政)专门管理。非仓储管理人员不得随意进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发现，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。
43、需借用库存货品时，借用人应填写《库存货品借领表》并及时归还。
44、4不断完善技防、物防设施并确保发挥防范功能的实效。办公楼各通道口、电梯、大楼门厅等应安装使用高清摄像监控系统，监控实时摄像信息保存期为180天以上。
45、14发现的安全隐患，应及时排除，一时难以排除的安全隐患，应配合保安人员共同采取有效防范措施。查实存在安全隐患的部门，次日值班人员应将隐患情况反馈所属部门负责人，并按要求填写《值班日记》。
46、收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位
47、将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态
48、库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示
49、装卸工作业轻拿轻放，不得抛掷、翻滚、脚踢、在地上拖拉货物等野蛮装卸动作；
50、2配送车辆由物流部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。
51、3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；
52、4公司车辆实行定点加油。
53、5保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。
54、行车时车辆的时速应严格遵守有关规定，前后两车应保持必要的安全间距。
55、认真做好出车，途中和回厂例检，发现问题，及时报修。修理时，必须挂好排档，拉紧手制动，垫好三角木，以确保安全。在修理中凡接触易燃物品，必须随时注意防火。
56、机动车驾驶员管理
57、传达上级有关文件或指示，通报本月安全生产情况。
58、驾驶员对车辆的日常维护应做到：
59、如有泄漏、爆炸、火灾、可能危及安全时，劝导阻止无关人员和车辆进入现场。
60、及时报案。在抢救伤员、保护现场的同时，应及时直接或委托他人向当地*部门或交通主管部门报案，然后及时向本公司领导和负责的专人汇报。
——检测公司管理制度 60句菁华
1、仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。
2、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。
3、、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭，均扣除生活费
4、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。
5、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚
6、其他印章：是起标识作用，如财务用的各类标识章、竣工资料特定章。
7、凡盖专业印章，须经部门主管批准。
8、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。
9、公司要建立快速、高效的反应机制，以适应公司业务扩张；
10、管理人员的职责划分明确，不能造成多头指挥的混乱局面。
11、人员筛选的标准和过程要透明；
12、以业绩论英雄，在业绩面前人人*等。
13、在制度面前人人*等，各级领导应该率先垂范。
14、接待客人要热情、耐心、有礼貌；
15、一个具体的专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的，在很多场合或环境里，规则=规范+程序。从一个具体的企业管理制度的内涵及其表现形式来讲：企业管理制度主要由编制企业管理制度的目的、编制依据、适用范围、管理制度的实施程序、管理制度的编制形成过程、管理制度与其他制度之间的关系等因素组成的，其中属于规范性的因素有：管理制度中的编制目的、编制依据、适用范围、管理制度的构成等；属于规则性的因素有：构成管理制度实施过程的环节、管理制度实施的具体程序、控制管理制度实现或达成期望目标的方法及程序；形成管理制度的过程，完善或修订管理制度的过程，管理制度生效的时间、与其他管理制度之间的关系。
16、严格执行部门作息时间表现行为：
17、员工须换休时可在指定范围内自找对象，并提前填写换休单，由双方签名后上交部门，待批准后方可换休。
18、员工的换班原则与换休做法相同。
19、全月无迟到、早退、旷工、及其他违章纪录并圆满完成任务者，发奖金二十到三十元;完成任务标准如下：工作服干净并佩带胸卡;地面干净：无水迹、无污迹、无垃圾;凡是能用手摸到的部位不得有灰尘;所有垃圾容器的垃圾不得外露;不在地面上推拖物品行走;厕所内的粪便不得留超十分钟，小便池内不得有尿锈;无违章纪录。以上七条标准，公司领导和领班员必须严格检查登记，并作为每月发放工资和奖金的依据，如有虚报，扣除领班全部奖金后撤职!
20、领班员以上的管理人员要认真听取各方建议或问题反映并及时予以答复解决，发现拒绝一次，扣发本月奖金五十元，发现两次扣发全部奖金解除职务;
21、除上级领导主动了解或本部门领导不予答复外，越级向上反映问题打乱管理秩序的任何人员，每次扣奖金二十元;
22、工作时间举止不雅、工作中偷懒耍滑，每发现一次罚款二十元;
23、公司所有人员如辞职，必须提前一个月书面申请，否则当月只发基本工资;合同到期前一个月，应提前声明是否续签，否则以自辞对待;当月违章三次者，解除劳动合同予以辞退，凡是违章被辞者，只发当月出勤天数的基本工资;
24、施工人员必须服从公司的安排，在事先征得业主同意后方可入住施工现场并积极地配合其他工种的工作。
25、施工期间，施工人员应保持通讯畅通，严禁无故停工，严禁留有手尾工程，未经公司同意严禁带走施工现场任何材料。
26、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。
27、公司为员工提供*等竞争的环境和晋升机会。
28、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。
29、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。
30、.以公司名义考察、谈判、签约;
31、.以公司名义提供担保、证明;
32、设计人员实行保底工资+提成工资制度。
33、按国家规定享受法定假期。如：元旦、春节、五一、国庆、清明
34、组织制定安全生产规章制度和操作规程;
35、协助总经理贯彻执行国家和上级有关安全生产方针、政策、法规、标准，并督促检查执行情况，协调安全生产委员会日常工作;
36、组织安全生产大检查，协助有关单位对查出的问题制定防范措施，检查落实事故隐患的整改工作;
37、协助总结推广安全生产先进经验，在评选先进时，要把安全生产工作做为重要内容;
38、负责进行二、三级安全教育，协助车间科室领导组织好每周一的安全日活动;
39、参加本单位扩建、改建工程设计的审查，验收工作;
40、负责管理本部门安全、。防火设施、检查监督本单位人员劳保用品的合理使用。
41、组织安全日活动，坚持班前讲安全、防火，班中检查安全、防火，班后总结安全、防火工作;
42、发生事故立即报告，并采取积极有效措施，制止事故扩大，组织职工分析事故原因，
43、负责本班组的机动设备、安全防护装置、防火设施的维护保养，使其保持良好状态;
44、认真学习上级有关安全生产的指示，规定和安全规程，熟练掌握本岗位操作规程;
45、积极做好本职工作，连续3年成绩，突出受到公司表彰者;
46、员工推荐、本人自荐或单位提名;
47、完成计划指标，经济效益良好;
48、违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的;
49、拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定的，干扰工作的;
50、第二次考核仍然不合格的工程项目经理，作业班组长视情节轻重给予撤职、调换岗位、降级使用、扣发全年奖金或增倍罚款等。
51、3.2员工上下班需打卡，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以100元罚款;
52、3.4公司考勤员：人事专干、文员;
53、5缺勤：下列情形按旷工处理：
54、2因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。
55、2.4病休连续三个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。
56、3.1公司员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年假的资格，年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。
57、3.2年假标准：员工自入职之日起工作满一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10(含)-20年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。
58、7.4丧假需凭相关死亡证明。
59、3申请调休——对于加班的员工，可以视情况安排员工调休。(调休限三个月内有效，倒休申请单上需注明冲抵加班日期)
60、4.2周六、日和节假日的加班工资按以下标准计发：
——小公司销售管理制度 50句菁华
1、拜访后续作业
2、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。
3、随身携带物品，在征求对方后，再放置。
4、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。
5、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。
6、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
7、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。
8、注意战略战术，进退适宜，攻防结合，勿追穷寇。
9、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。
10、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。
11、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。
12、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。
13、祝贺事业发达。
14、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。
15、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。
16、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
17、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。
18、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。
19、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。
20、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
21、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
22、销售部实行经理负责制。
23、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。
24、非正式的联络通过举办一些生活等来实现。
25、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！XXXX”。要让客户听清楚，然后为客户在最短的时间内介绍本项目并充分了解客户的意图可能的情况下要将客户约访来到现场。
26、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
27、上班时间不许打私人电话，复机通话时间不得超过三分钟。
28、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
29、销售部门每月评选一次销售业绩总冠军。
30、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。
31、根据网络发展规划合理进行人员配备；
32、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决；
33、定期向直接上级述职；并提出合理化及可行性建议。
34、负责本区域市场销售人员任用的提名；
35、对所属区域销售工作目标的完成负责；
36、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
37、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。
38、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
39、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
40、企划、指示营业方法。
41、组织项目洽谈；
42、制定销售部管理制度报审
43、销售人员必须及时跟跟进已确认的客户，并及时将跟进记录（电话、谈话）填入《客户跟进记录》；
44、销售人员谈成后，填写《合同报签单》，写明价格条件和相关内容，转交发展商合约部；
45、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。
46、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。
47、事假期间扣发全部工资。
48、主管级(含)以下员工请假：1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。
49、工作能力不符合岗位要求的;
50、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。
