1、管理中心（处）负责二级采购，（详见二级采购目录）。物品检验员（兼职）负责采购和物品验证及物品的发放登记。二级采购申请仍需公司职能部门及分管领导、总经理审核、批准。
2、管理中心（处）可自选供应商，但必须提前将供应商报行政与人力资源部进行合格供方评审，合格供方评审执行《采购控制程序》4、2、4、2、1、4、2、2条款。
3、二级采购物品参考价格一览表
4、《采购任务单》
5、《采购监控检查表》
6、不要与老年人，病人，孩斤斤计较，要宽容。
7、不能用雇主家的电话打私人电话，即便是雇主允许也要尽量节省时间。
8、不能轻易放弃一份工作。（人会有很多挫折，都是对你的考验，勇敢面对。）
9、上岗时间不允许串岗聊天，不允许做与工作无关的事，中午一律不允许饮酒，否则，除扣罚当事人每人100元的工资外，给予科室负责人每人50元的经济处罚。
10、事假一天扣30元，当月累计4天的每天扣罚50元，超过15天的为长期事假，长期事假按停薪留职规定执行。
11、旷工一天扣200元;五天以上者，解除劳动合同。
12、1公章、业务章使用审批手续
13、财务部盖章，并存档保管；
14、2合同章使用审批手续
15、经部门经理签字，总经理审批或补签；
16、综合部盖章，并将合同正本存档保管，合同复印件由综合部当天交给财务部存档。
17、打印人员不得截留文件，或将打印、复印、传真等行文中的有关商业秘密或企业管理规定中须保密的事项透露给他人。
18、公司发文由行政部统一编号、存档。有领导批示的，还应附批示件。
19、公司制度、规定、决定、决议、纪要、任命以及向*有关部门的请示、报告等以红头文件印发，其他文件通常用普通纸印发。
20、急件或涉及商业机密的传真应由专人处理。
21、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
22、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
23、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
24、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
25、产品销售的运输费、报关费、转厂费、广告费。
26、驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。
27、公司负责人安排的其他小额开支。
28、责任部门:企业安全委员会
29、承包商的资格预审、选择:凡承担本公司货物运输的货运公司或个人必须具有:
30、表现评价与续用:为确保承包商的安全管理符合本企业的要求，本企业安全委员会应会同财物部每半年一次对承包商进行评价和考核，对评价结果为“良”以上的才考虑继续合作。
——全套公司管理制度 30句菁华
1、凡参加公司施工任务的每一工人，必须办理有关手续，如实填写个人情况登记表，持本人身份证，交纳本人近日照一张。
2、工人进入施工现场，必须按照施工要求、程序、质量标准进行规范操作，认真作好每一个环节，尤其是施工技术交底的隐蔽工程，切要严格把关，万万不得麻痹大意，更不容许不负责任的野蛮施工。
3、作为施工人员，应维护本公司的文明形象，使用文明语言，提高自身道德素质的修养，不得以任何理由向他人索取钱物，更不得偷窃或私自使用他人物品。
4、现场施工人员严禁抽烟，如发现罚10元/次。现场施工人员严禁喝酒，如发现罚50元/次。
5、以上各项管理制度，自即日起实施。各施工人员应严格遵守执行，每年年终进行考核，若有违反上述制度者，将予以严肃处理。
6、2员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。
7、3员工日常考勤实行打卡制。
8、5缺勤：下列情形按旷工处理：
9、5.2请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者。
10、5.4超过1小时未到（或离开）岗位，且无充分理由办理补假手续者。
11、2因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。
12、3请假报批程序：
13、3.1请假二天以内（含二天），填制请假单，说明请假事由报部门主管签字批准；
14、3.2请假二天以上者，须经公司领导签字批准。
15、假期计算及待遇：
16、1.1事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。
17、2.1员工因病必须治疗及休养时，凭市级以上医院诊断书办理请假手续，一天以内的病休可以免附诊断证明；
18、2.4病休连续三个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。
19、3.3每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前（含）入职的员工下一年度可有4天年假；4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后（含）入职的员工下一年度无年假。
20、4公伤假
21、4.2公伤假待遇，参照国家及地方*有关规定执行。
22、5.1员工请婚假必须凭本人的结婚证明办理请假手续，进入公司前已领取结婚证的员工不可申请婚假，婚假需在结婚证书登记之日起12个月内申请；
23、5.3员工请婚假需连续一次申请完；
24、5.4婚假期间不扣除薪资。
25、*产假在规定时间内不扣除薪资。
26、7.2员工旁系亲属丧亡经公司领导同意，可以休假一天。
27、7.3员工丧假在规定时间内，不扣除薪资。
28、加班的规定：
29、4.1员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上的，加班工资=实际加班时数小时工资150%；员工小时工资=基本工资/20.92/8。
30、附则：本规定由人资部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
——公司资料管理制度 30句菁华
1、技术部负责人。负责本制度的制定及有关技术文件各项管理业务的审批及有关事项的确定。
2、文件的修改与审批
3、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水*，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。
4、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。
5、公司指定专人负责文件材料的管理。
6、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。
7、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。
8、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。
9、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。
10、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。
11、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。
12、积极推行办公自动化，除公文和较大型综合材料、外，一般性简单材料尽可能由各科室自己承担。
13、凡需打印的材料，须经各业务主管局长同意，明确印制数量、完成时限后，交办公室主任转签微机室工作人员办理，并做好登记。微机室工作人员不直接接收需打印各种材料。
14、收到上级机关或交办的公文，由办公室提出拟办意见，报局长批示，按照批示意见送有关领导或责任部门办理。
15、办公室负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。
16、办公室对上级机关和本机关下发的公文的贯彻落实情况进行督促检查并建立督查制度。
17、文书要严格执行借阅，保密等项规章制度。
18、除属名信外，公务信件均由文书拆阅，重要信函，由主任或主管常务的副局长签转。
19、一般业务性工作，各科自行建档保管，重要档案需送办公室统一管理，办公室要将重大活动、事件、奖励等事宜主动进档，统一管理。
20、紧急事故联络人的资料
21、客户违规事项与欠费记录
22、客户维修记录
23、客户投诉记录
24、客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序
25、在档案资料归档期，由档案管理员分别向各主管部门收集应该归档的.原始资料。各主管部门经理应积极配合与支持。
26、凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。
27、档案管理员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。
28、因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理《借阅档案申请表》送总经理办公室主任核批。
29、经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的《公司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。
30、在销毁公司档案资料时，必须由总经理或分管副总经理或总经理办公室主任指定专人监督销毁。
——公司水电管理制度 30句菁华
1、认真执行各项规章度，值班期间不能做与工作无关的事情，不能喝酒、打牌，严禁将易燃易爆物品带入值班室，不能擅离工作岗位 。
2、做好值班室的清洁卫生，安全保卫，防火防盗工作。
3、各室的照明、用电情况（违规用电）；
4、路灯、指示灯、饮水机等。
5、供电、供水是否正常；
6、两位同志值班分工合作，遇有突发事故两人必须一起按操作程序处置，不能处置必须通知其它电工并按程序报告。
7、值班人员对关键时间段要重点检查，按时就寝、按时起床。
8、严禁学校水电向校园外接用。
9、水电工必须持证上岗，熟悉学校的供电网络及给排水网络图。
10、为防严寒低温水管上冻，应及时做好室外供水管、水嘴、室外高位水箱的防冻工作。
11、教职工个人用水用电，实行一户一表，每月按表计数交财务科收费。门面房、附院等独立核算单位应装表计量收费。
12、校内所有水电设施(含水表、电表、管线等)均为学校公有财产，任何人不得随意破坏。所有水电用户均有保护学校水电设施的义务，做到“不乱接、不乱拆、不乱装”，遵循“谁使用，谁保管，谁损坏，谁赔偿”的管理原则。
13、学校对各用户水电表等相关设施一次性安装到位，以后各用户室内线路、水电表损坏更换学校不再装配。各用户对自己宿舍的水电线路、设施负有管理责任。如用户房屋装修(维修)。超负荷使用电器或其它使用不当行为，造成线路或设备损坏，由此引发的安全事故，除责任自己承担外，还要赔偿由此造成的损失。
14、水池、卫生间用水，实行楼层管理员监管，杜绝“滴、漏、跑、冒”和“长流水”现象。5各水电配置均有标识，请广大师生遵照水电安全知识认真执行。
15、学校水电设施及水电资源只能为学校教育教学工作和其他工作服务,未经学校主要领导和分管领导同意,任何人不得使用学校的设备与资源。
16、及时发现并有权处理浪费水电资源的部门和个人；对发现浪费水,电资源而不处理对水电工进行批评,严重的处以10-20元罚款。
17、市级以上领导、县级领导来局检查指导工作由办公室统一安排，报值班领导批准后予以接待。县直各部办委局、乡镇、重点项目及横向联系工作所需接待，由各股室负责人牵头安排，报分管领导批准后予以接待。所有接待实行值班领导一支笔审签，总量包干，节约归公，超支不补，分年度接待费控制指标由局长办公会议确定。
18、对上级及县以下来客实行分类接待、按标准接待；所有接待一律现金结算，特殊情况（上级检查组大型接待或会议接待）当时不能结算的，事后由具体接待人员及时办理结算手续。
19、局安排会议，按每人每天80元（即早餐15元，中餐30元，晚餐35元）的标准安排。
20、审批程序。来客需要接待的，由股室负责人报分管领导同意后，安排具体接待活动。接待费用由分管领导审核后，值班领导一支笔核销。各股室负责人每月到财务室结算一次，财务室原则上只对局领导、股室负责人办理接待费结算业务。对于不在城区确需接待的，由带队领导安排，随行工作人员具体经办，其费用由带队领导签字后，再按机关接待核销程序处理。
21、财务股建立接待台帐，每季度进行一次汇总公示。
22、公用楼梯间及过道的路灯，只允许使用40W以下的灯泡，
23、办公室按季抄表，并及时向职工公布。
24、办公室要加强安全用电、用水的监督和管理，对私搭乱接、偷用水电等行为，按照有关规定严肃处理。
25、工程招投标资料及合同，供水工程竣工报告、竣工图纸。
26、值班人员必须熟悉发生器的xx作指引和使用说明，不得在无相关知识情况下使用和拆换零配件。
27、在启动发生器前，应劝离无关人员离开工作现场，避免损坏发生器及伤害他人的事故发生。
28、值班人员使用前和使用过程中都应仔细观察发生器部件是否正常，发现问题应及时排队解决，不能解决时应第一时间向上级反映汇报。值班时应特别注意输送软管是否有破裂，以免造成生产安全事故。
29、xx作人员应注意不要超过发生器输送系统使用最大压力值，以免损坏机器。
30、开启活化剂进料桶进水阀门，加水至规定刻度，将活化剂缓慢加进料桶，不允许先加活化剂后加水，否则会造成生产安全事故。
——公司管理制度模板 50句菁华
1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
3、现金出纳人员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
4、1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。
5、4.4公司财务人员必须根据《会计法》的规定，严格审查每笔经济业务的合法性，对不符合规定的成本费用开支，要坚持原则，拒绝支付；
6、4.7财务经理应参与公司的经营决策，加强同银行等金融机构的联系，准确掌握公司资金分布及资金需求动态，搞好资金*衡调度，统筹处理财务工作中出现的问题。
7、6.2.3公司设立的银行账户只限于基本帐户和一般帐户，专用帐户用于本公司经营范围内的资金结算及资金调拨；
8、6.3银行贷款及融资的管理
9、11.2公司发生的年度亏损，用下一年度税前利润弥补；下一年度弥补不足的，在五年内延续弥补；五年内不足弥补的，用税后利润弥补。
10、12.3年度财务报告经会计师事务所审计，并同时提供下一会计年度的预测报告。
11、12.4财务报告的公布
12、12.4.1年度财务会计报告应在编制完成后15日内送交各股东。
13、13.3年度终了，由财务经理统一保管备份数据。
14、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导及总经理签字后到财务部报销。
15、负责指定化妆品内控以及化妆品原料的检验指标；
16、协助处理相关化妆品的技术问题，保证化妆品生产正常进行；
17、行政费用支出管理制度
18、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
19、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
20、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
21、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
22、4企业财务负责人在财务会计管理上的权责是：
23、事中环节：主要检查款项是否按合同规定的时间、地点汇出并进入对方合法账户；检查用途是否被改变等。
24、财务成果的计算和处理等。
25、库存现金的管理
26、银行支票的使用规定：
27、、严禁违反国家规定，非法集资。
28、薪资奖金在年度预算额度内的，每月未人力资源部专人负责核算，然后送交财务部审核，财务部审核无异议后，送各公司总经理审批后，发放当月薪资奖金；
29、收支预算由小区会计负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。
30、收据、定额停车费发票，由物业公司统一印制（或购买）、统一管理，设专人负责，建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量及号码。
31、物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。
32、已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管，并及时入账。
33、主营业务成本：主要核算物业水电维修、保洁及绿化等部门发生的费用；下设明细科目：工资、福利费、维修费、电话费、保洁费、劳动保护费、保安费、社保费及其他。
34、会计报表
35、银行印鉴必须分人保管。
36、财务专用章和总经理印鉴分别由财务主管和出纳负责保管。
37、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。
38、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。
39、值班人员9：00下班必须打扫卫生，不及格一次10元。
40、自己私自接单（不含美团外卖）发现一次罚款200元，2次立即开除，工资没有。
41、上岗期间不可以办私人事务，发现一次罚50元。
42、病假：员工必须提前一天以书面形式通知行政部，并写请假条，病假结束后需到行政部进行销假，销假时必须出具医院证明、就医记录和买药发票，否则按旷工三天处罚。
43、当月病假，事假累计不超过三天，病假，事假无薪水。
44、设计师要主动与业主和施工队长沟通。
45、以安全为天，生产为本的原则，按施工需求进行工人的调动和安排。
46、不参加值日者，一次罚款二十元，值日状况不好者罚款二十元。
47、全体人员皆应明白总电源开关及灭火器之位置及使用方法。
48、操作设备应按公司统一规定进行，没有统一规定的，按设备厂商规定方式操作。操作有误者，按公司相关规定予以处罚。
49、热爱公司、尽忠职守。
50、爱护公司财物，爱护公物，不浪费、不化公为私。
——建筑公司管理制度 50句菁华
1、档案管理:指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保证安全。
2、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。
3、先内部选聘、调配，后外部招聘。
4、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。
5、8外部应聘人员办理入职时，须提供以下材料：
6、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；
7、散布谣言，损害公司声誉的；
8、试用期间，公司会指定入职引导人帮助新员工接受在职培训；
9、员工试用期工作表现评定表
10、在业务管理上，作为公司的一级管理层，受公司职能股室的指导，一切统计报表包括技术、安全、质量、预算及各种资料，都要按系统管理的有关规定，准时报公司查验存档。
11、施工现场劳务人员必须持有建设职业技能岗位证书或职业资格证书
12、违反国家法律、法规、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的;
13、工作不负责任，损坏设备、工具，浪费原材料造成损失的;
14、审核企业性质。
15、拟定公司财务管理办法、工程款提取和使用管理办法并监督实施。
16、交底应以书面形式，一式两份，双方负责人和有关人员签字，并保留交底记录。
17、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
18、分包队伍自带各类机电设备，必须向总包提供有效的验收合格证明。
19、分包队伍各施工班组必须进行“三上岗一讲评”活动，并设立台帐记录。
20、原则上总包单位有权利及义务对其进行检查、监督和管理。
21、对分包方制订的项目安全技术措施方案，项目技术负责人应组织有关部门人员进行审核和认证，审核工作由企业技术部门及安全科共同负责，由企业技术负责人、安全部门责任人及总监工程师审批实施。
22、2.5安排有关人员参加上级部门安排的学习和培训;
23、2.8组织专业技术人员学习国内外先进技术和先进安装工艺。
24、3施工期间根据公司年度培训计划,进行专业培训和继续教育。
25、3技术工人参加相应的技能鉴定后,取得相应的技术等级证书。
26、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。
27、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。
28、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者
29、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者
30、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者
31、公司全员培训及特别要求的重要培训，无论积分是否达标，均需参加。
32、年度考评：年度考评的主要内容是本年度的工作业绩、工作能力和工作态度，进行全面综合考评，年度考评作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖励的依据。公司所有员工均进行年度考评。
33、助理xx师一级业务员5xx员初级业务员
34、职业道德良好
35、员工在假期、节假日后必须按公司的规定按时回公司上班。在家因病、因事不能按规定日期到公司者，须附有关证明，致函、致电所在部门主管请假，经批准后方能生效，事后应及时补办请假手续。如未批准则需及时返回公司，否则按旷工计。
36、11负责项目部中体系运行相关记录。
37、10经营部负责组织建设单位直接分包项目管理协议的签订。
38、3预算员必须对工程预结算中存在的问题及时、全面的向公司主管领导汇报。经营部长必须加大日常审核力度，全面掌握工程预结算工作。
39、6预算员必须熟练掌握合同内容，细致研究合同条款，严格按合同规定编制预、结算。
40、6做好财产清查工作,对于财产清查中发现的盘盈和亏损,及时向主管财务领导汇报,以保证账物相符。
41、7成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作,并将传递的票据及时的对账、记账,与保管员进行月末盘点工作。
42、3库存现金限额为i000元,超出部分必须当日交存银行。
43、4严格遵守收、支两条线的原则,出纳员不得坐收、坐支现金。
44、9外出采购支出在200元以上的,原则上使用支票结算。
45、财务印章的管理
46、5财务印章应当随会计人员的交接办理交接手续,并写出书面材料。
47、报销审批制度
48、4移交时如有短缺、不完整,必须查明原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责完善。
49、借款人在办理完业务后要及时向财务报帐冲减借款,并交回余额。
50、公司财务和仓储部门要定时对公司在用低值易耗品进行盘点。
——公司车辆管理制度 30句菁华
1、本公司的车辆由仓储部管理，并指派专人负责对车辆调度。
2、车辆应由专职驾驶员驾驶，需由他人驾驶时，应告知车辆性能、状况并到车队调度处备案。专任驾驶员应每周实施定期检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。
3、公司驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理有规章制度，安全驾车。并遵守本公司其它相关有规章制度。
4、驾驶员发现车辆有故障时要立即检修。
5、驾驶员出车归来后应到车队调度处登记当日出车路桥费，实际出车路线等其它特殊情况。车辆驶回后应停放在公司安全地方，并将车门锁好。
6、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。
7、车队各类车型费用标准按XX年标准和统计口径执行。
8、公司责任的急件产品发生的运费由责任部门承担，外单位用车的运费由用车人向外协厂收取（包括抵款收取），未收回的外单位运费则由用车人工资承担。采购部调拔材料用车费用如含在调拔单价中则由采购部承担运费。
9、不属于车队服务范围的费用，月末由车队将用车通知单汇总后到财务科结算费用。
10、公司内交通车辆归口管理由人力资源及行政部，公司内一切机动车辆须经汽车车队验证、编号、登记后方可使用。
11、车辆安全装置必须齐全有效。机动车辆的操纵机构、制动机构、喇叭、灯光、雨刷和后视镜等必须齐备、灵敏、可靠和有效。经常保持良好的技术状态。
12、让车与会车：货车让客车，大车让小车，拖拉机让汽车，非机动车让机动车，空车让装载车。
13、公司区内机动车的行驶速度：大小客车、大小货车摩托车和拖拉机为10km/h，各种车辆出公司大门、倒车及出入厂区、厂房时不超过5km/h，车间内行驶速度为3km/h，有其它规定的，按规定行驶。
14、严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。
15、多辆车同时进行装卸时，前后车的间距应不小于2m，横向两车栏板的间距不小于5m，车身后栏板与建筑物的间距应不小于0.5m。
16、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。
17、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。
18、公司所有车辆保险由办公室负责统一办理，办公室根据相关政策，考察选择保险公司。
19、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务科负责结算维修费。汽车大修须经办公室认真调查核实后提出车辆维修计划，报总经理批准，按规定办理维修报批手续。
20、未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。
21、驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理，并在公司通报批评。
22、为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。
23、管理部统一负责公务车管理。
24、财务部统一负责公务附属资料管理。
25、外出(除市区以外)用车，除履行上述手续外，必须提前一天报管理部和总经理批准。
26、因公务紧急来不及填写《公务车用车申请单》的，获得总经理或管理部负责人同意可使用公务车，于事后一天内补办相关派车手续。
27、公务车使用人每次用车结束后，应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。
28、非工作时间用车(夜间、节假日等)须经公司总经理或董事长批准后方可使用。
29、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附近警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。
30、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在制定标准以内，特殊情况下需要增补油料费用的须报公司批准。
——公司业务员管理制度 30句菁华
1、必须保障手机处于24小时开机状态，保证通讯畅通。每发现关机一次或联系不上扣罚20元，当月累计关机、无人接听、不在服务区两次以上扣除当月通讯补贴。
2、公司开会或培训期间手机必须调为震动状态，除客户电话外，一律不得接听电话或发送短信。接听电话前首先要请示在场领导，经同意后到外接听，不得影响正常秩序，发现违反者一次扣罚5元，当月累计两次以上（含两次）扣罚20元，三次以上者扣除当月通讯补贴。公司开会或培训期间坐姿不正，玩弄手机，不注意听讲者一次扣罚10元，扰乱正常秩序者，累计发现一次扣罚50元，两次扣罚100元，三次交公司人劳处待岗。
3、请假：业务人员请假需填写假条并经部门领导同意后方可请假，假条由部门领导上交主管领导，当月请假日期超过两天的扣除超出期间的工资及误餐补助。
4、全勤：当月全勤者奖励50元。
5、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区负责的业务人员。
6、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，资信状况、销售渠道和采购渠道等内容，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
7、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新客户新市场。
8、根据公司要求做好行销日志，行销日志要明确具体，及时上交到公司。
9、注意仪容仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到。
10、严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密。发现业务人员截留公司活动的行为，按10倍进行处罚，并在公司公告栏内进行公示，以示惩戒。
11、工作期间，不能饮酒。
12、上下班：每天早上9：00上班，17：00下班。出勤以考核为准。
13、上班时严守自己的岗位不得与其他同事打闹。
14、注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。
15、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
16、出差每到一个地方业务员必须到当地设立办事处报道若当地未设立办事处的则用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。
17、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。
18、每月出差回公司后，应积极递交出差总结、名片、客户名单表、据经公司财务部核对批准后由公司领导签字交与财务方可报销。
19、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。
20、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。
21、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单扩大市场份额，确保公司利润。
22、签订合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
23、货款、货运等事宜的跟踪，保证合同完全履行和合同款的按期收回。
24、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。
25、协助客户服务部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等；
26、通讯补贴：100元/月，试用期内业务员不享受通讯补贴。
27、伙食补贴：100元/月，试用期内业务员不享受伙食补贴
28、提成结算方式：按季度结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；
29、提成考核：任务内销售额按仿古建材类产品8%，仿古四合院类建筑产品按3%提成，超额完成部分，按任务内销售额的提成比例增加2%提成。
30、对未办理好年检、车辆保险、路桥费、车船费等相关手续和超出车辆使用年限的车辆均不在管理规定范围。
