1、不准旷工、迟到、早退和擅离工作岗位。
2、部门负责人未同意不走。
3、请假原则
4、公司内行政区域工作秩序由常务副总监督执行。
5、负责人经试用合格，本人自愿接受经营业绩指标考核的，与集团签订《经营管理责任书》，内容包括：
6、负责人的薪资包括：基本工资、绩效工资和奖金。分别按月、按考核期根据其业绩表现予以发放。
7、会议应形成和明确本月经营思路，各负责人应在会后提交本月经营计划。
8、个人所需用品的领用标准
9、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签。
10、保持店内整洁，每天交班前应把自己的岗位打扫干净，物归原位。广告公司管理制度。
11、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。
12、未经许可，擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的，按实际损失扣罚。
13、保洁员要履行工作职责，保证工作质量，积极完成本职工作。
14、1现代企业管理制度的内容主要包括：企业的安全文明生产管理、企业的科技信息管理、企业的设备技术管理、企业的人力资源管理和企业的经营管理。
15、2重视推行现代化管理工作，建立健全组织机构，并有效运作。组织机构的建立应遵循以下原则：
16、4.2企业应确立年度安全文明生产目标，并制定保证目标实施的措施。
17、4.5保持生活区、厂区清洁整齐，道路畅通，绿化面积达到宜绿化面积的93%以上。
18、5.9建立较为完备的竞价上网技术支持系统，成立竞价上网管理机构，明确相关人员的工作职责。按照电网竞价上网规定，进行市场运作，以提高企业效率和效益。
19、5.10加强企业战略规划目标管理，成立规划目标管理机构，制定其管理控制程序，明确管理职责，建立起规划制定、分解实施、评价改进、监督考核一体化的闭环管理体系。
20、6.3积极推行优化运行、耗差分析，降低煤耗，提高设备可靠性。
21、8.3以经济效益为中心，努力构筑与社会主义市场经济相适应的经营管理体系。制定年度经营责任制考核实施方案，建立内部模拟市场机制。将工资与可调电量挂钩，以提高各类人员对安全生产的关切度，调动广大干部职工的工作积极性和主动性。
22、1检查
23、3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
24、3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
25、4应收帐款及预付帐款的管理
26、4.5支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。
27、5.2.2原材料出库以加权*均法计算出库材料的成本。
28、5.16企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整帐务，以保证帐实相符；对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。
29、3.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。
30、2企业各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放工资，无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。
31、４成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销帐户（待摊费用、预提费用等）。企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。
32、2已销产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后，方可到财务部门办理冲帐手续。
33、6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：
34、6本企业根据20XX版《企业会计制度》建立会计科目。
35、3公司往来账会计违反3.4.2款，对责任人每次罚款20元。
36、7对仓储管理人员违反3.5.11之规定，处罚直接责任人每次20元.
37、8对车间统计员违反3.5.12之规定，处罚直接责任人每次20元.
38、10对违反8.1款之规定处罚直接责任人每日10元.
39、月末盘点每月末所有存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次（经管项目500项以上时，应采取重点盘点）。
40、监点人：由总经理室派员担任。
41、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必须标示出。
42、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。
43、存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。
44、利用职权牟取私利的；
45、2公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。
46、5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
47、1公司制定财务预算管理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算，并依据其实施管理。
48、4成本费用的核算坚持权责发生制的原则，当期发生的成本费用，无论其款项是否支付，都应计入当期的成本费用；虽在本期支付的成本费用，但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账，调节利润。
49、1公司严格按照国家有关部门颁布的《现金管理条例》、《银行支票使用管理暂行规定》、《银行账户管理办法》和公司现金、银行存款管理暂行规定，对货币资金的使用、银行账户的开设和使用进行管理。货币资金的保管和核算须岗位分离。
50、4短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。短期投资按取得时的投资成本入账。
51、7公司根据《公司法》，以及公司发展战略实施对外投资，并严格履行立项、可行性分析、审批、运作、监督管理和核算等程序，对外投资必须经董事会审议通过。
52、1本规定由董事会负责修改和补充。
53、发给职工的各种奖金。
54、业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。
55、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。
56、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
57、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
58、按照各工程预算进行工程成本的控制；
59、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
60、完成领导布置的其他工作。
——经营管理制度 60句菁华
1、《经营管理责任书》由经营管理委员会（以下简称“经管委”）代表公司与负责人签订，报集团总裁审批：获得批准的，由集团发布任命通知；未获批准的，重新签订《经营管理责任书》。
2、在经营目标责任下，为确保经营计划的实施，负责人应制订收支预算，对实施经营计划所产生的收入和支出进行预测，收支预算也是经营计划的组成部分。
3、负责人在任职期间，应确保以下事项：
4、负责人有义务遵守集团的经营、财务和人事管理政策和规则，接受集团审计与监督。针对问题可进行必要的申诉，但应无条件接受集团经管委的最终决定。
5、月度经营分析会议是集团对各经营单位月度经营目标完成情况和经营状况的分析与总结会议，每月5日召开（节假日顺延），会程1天。
6、总裁秘书在会议结束1日内形成会议纪要。会议机要经经管委确认后，全文呈报集团总裁、公司领导；抄送各职能部门；分拆抄送至各经营单位。
7、负责人通过经管委授予的权力，调配资源实现经营目标。获得的授权包括：经营授权、财务授权和人事授权。获得授权的前提是经营状况正常，预期能够完成经营目标。
8、财务授权包括但不限于：
9、人事授权包括但不限于：
10、总务处与其签订的合同、协议书上必须有安全责任条款和违章处罚办法，必要时应取得一定数额的治安保证金。
11、承包方式，范围和内容。
12、工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。
13、工期要求。
14、编制说明：简述编制依据、编制过程、工程的主要材料做法、檐高等，说明本概、预算包含的范围(外线工程要注明起止桩号，要有附图)，材料调补价的截止日期及其他需要说明的内容。
15、需订合同的设备明细表。
16、计算工程量，工程量是编制工程预算的原始数据，严格按照定额中各有关规定计算，计算条理要清楚，数字要准确，即将废除定额制，按“工程量清单”，计价办法，逐步过渡到与国际贯例接轨。
17、一般多层住宅 3.要有经济分析
18、一般高层住宅
19、竣工调价文件应齐全，方法明确。
20、投标工程台帐。
21、材料预算台帐。
22、劳务(分包)合同台帐。
23、劳务预算、结算台帐。
24、凡企业员工无违规、违章、违纪，工作负责，技术拨尖的员工除大小会议表扬外，可实行挂牌悬奖，受奖者企业张榜表扬，也可进行适当的经济奖励。
25、发生事故后，要采取“三不放过”的原则，吸取经验教训，保证不再发生同类型的事故。
26、仓库必须时时检查、天天检查，定期不定期的安全检查，严格定员、定量储存。
27、各企业实行层层负责制，一级抓一级，一抓到底。一旦发现不安全的因素和违反安全操作规程的现象应立即处理和整改。否则，要追究责任，直至追究经济和法律责任。
28、认真学习贯彻国家及行业主管部门关于道路运输、安全生产的法律法规及相关规定，全面负责安全生产工作。
29、驾驶员不带情绪开车，保证行车安全。
30、检查消防设施是否安全有效。
31、建立安全生产奖惩制度。
32、安全培训和教育学习的内容：
33、安全培训和教育学习可每月或结合实际情况不定期组织。
34、发生交通事故，当事人应立即进行自救，并报警。电话：122（交警）、119（消防）、120（急救），应简明讲清事故地点、伤亡、损失等情况，以及事故对周围环境的危害程度，保护现场，抢救伤员，保护货物财产并通报运输经营者与保险公司。
35、保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。
36、做好应急运输保障工作，在发生自然灾害、突发性事件时，要服从县级以上人民*或者交通主管部门的统一调度、指挥。
37、报告：遇有自然灾害、突发性事件发生，应立即在最短时间内逐级向交通主管部门报告（在异地遇有自然灾害、突发性事件的应同时向当地人民*和交通主管部门报告）。
38、根据应急运输保障工作的需要，做好相关应急物资的储备，完成交通主管部门交给的其他运输任务
39、处罚条款
40、总台及设计中心桌面卫生秩序由总文秘监督，个人自行负责。
41、在经营过程中严格执行索票索证制度保证产品来源渠道合法和质量安全， 购进产品时应当向生产商或供货商索取以下票证： 1)证明生产商或供货商主体资格的证照，包括营业执照、食品生产许可证 和卫生许可证等。 2)证明产品来源合法性的发票、收据或合同、协议、供货单、调拨单、报 关单等票据。 3)证明产品质量的合格证、检疫证明、检验报告等。 4)证明生产商或供货商所提*品标识合法性的质量认证标志证书、强制 性认证证书、商标注册证。
42、注意个人卫生，不得穿背心，拖鞋进入办公区域。
43、仓库应定期做好清洁卫生消毒工作，每日进行防蝇、防鼠、防蟑检查和 打扫卫生，每月进行一次消毒、杀菌，并作好记录。
44、员工患上述疾病的，应立即调离原岗位。病愈要求上岗,必须在指定的医 院体检,合格后才可重新上岗。
45、新录入员工、转岗员工上岗前须进行质量教育与培训，主要培训内容包 括《中华人民共和国食品卫生法》、 《保健食品卫生管理办法》等相关法律法规， 岗位职责、各类质量台帐、记录的登记方法等。培训结束后统一考核，不合格者 不得上岗。
46、购进的保健食品必须有合法真实的票据，做到票、帐、货各项内容相符， 并按日期顺序归档存放，票据至少保存二年。
47、严禁采购以下保健食品： (1)无《卫生许可证》生产单位生产的保健食 品。 (2)无保健食品检验合格证明的保健食品。 (3)有毒、变质、被污染或其他 感观性状异常的保健食品。 (4)超过保质期限的保健食品。 (5)其他不符合法律 法规规定的保健食品。 7、保健食品验收工作应在待验区内进行，保健食品质量验收包括保健食品 外观质量的检查和保健食品包装、标签、说明书和标识的检查，以及购进保健食 品及销后退回保健食品的工作。
48、首营企业是指首次与本企业建立保健食品购入业务关系的保健食品生产 或经营企业。 2、索取并审核加盖有首营企业原印章的《保健食品生产(经营)许可证》、 《营业执照》、质量体系认证证书的复印件及有法人代表签章的企业法人授权委 托书原件、保健食品销售人员身份证复印件等资料的完整性、真实性和有效性;
49、、填写“首次经营保健食品审批表”和要书写规范，字迹清晰。
50、、一经做出紧急召回的决定，应由销售及质量部立即通知下述机构停止销 售或使用有关产品：产品经营机构;医疗机构。
51、负责对保健食品首营企业和首营品种的审批，对公司购进的保健食品质 量有裁决权。
52、保证保健食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染，发现可能影 响保健食品质量的问题时应立即加以解决，或向总经理报告。
53、在总经理的领导下积极开展各项工作，对总经理负责。
54、建立并完善所属部门的各项规章制度，并监督检查实施情况，抓好业务人员的考核、考评与管理教育工作。
55、加强对业务人员的管理和培训，提升业务人员的业务素质，打造一支品德好、业务精、效率高的营销队伍，不断提高公司整体的经营管理水*。
56、加强学习，不断提高自身的业务水*和管理水*，积极组织完成领导交办的其他各项工作。
57、食品安全管理人员对本单位贯彻执行《食品安全法》的情况进行监督检查，总结、推广经验，批评和奖励，制止违法行为。执行食品安全标准，协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。
58、冷藏、冷冻工具应每天保洁一次，每周洗刷、消毒一次，专人负责、专人管理。
59、按照产品品种、进货时间先后次序有序整理、保存采购记录及相关资料，记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
60、使用食品添加剂目的在于保持和改进食品营养质量，不得破坏和降低食品的营养价值。不得用于掩盖食品的缺陷(变质、腐败)或粗制滥造欺骗消费者。
——企业经营管理制度 50句菁华
1、不准在禁烟区域内吸烟。
2、负责人经试用合格，本人自愿接受经营业绩指标考核的，与集团签订《经营管理责任书》，内容包括：
3、会议应形成和明确本月经营思路，各负责人应在会后提交本月经营计划。
4、经管委是经营单位的上级主管机构，对经营单位的运营负有督导、监控和指导责任；各负责人是经营单位的最高管理人员，对经营单位经营状况和业绩负有不可推卸的责任。
5、负责人通过经管委授予的权力，调配资源实现经营目标。获得的授权包括：经营授权、财务授权和人事授权。获得授权的前提是经营状况正常，预期能够完成经营目标。
6、发现经营单位业绩非正常大幅下滑或亏损时，经管委应当组织调查，及时进行政策调整，必要时替换负责人。
7、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水（胶棒）、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。
8、上班时间已到而未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；未经准假而不到岗超过4小时者，视为旷工。
9、任何类别的请假都需经理事前批准；如有紧急情况，应在1小时内电话通知经理。
10、员工上班应着工作服，佩带工号牌，并保持工作服的整洁。
11、所有部门在每班工作结束后要将资料整理好，已完成的交前台江总并登记，未完成的需与接班人员交接清楚便于工作更好的完成。
12、员工在工作场所吸烟的；与顾客发生争吵的；拾物不报，占为己有的；以上情形之一的每次扣罚100元。
13、领班要作到每日工作总结，不断加强工作的完善性、及时性、有效性。
14、为保证安全，保洁员上班时间不许喝酒，在使用登高器具时在保证安全的同时方可操作，避免造成安全事故。
15、6.3积极推行优化运行、耗差分析，降低煤耗，提高设备可靠性。
16、8.7加强预算管理，严格按预算控制各项收支，制定预算管理制度，每月在经济活动分析会上对预算完成情况进行分析，及时发现预算中存在的问题并予以调整。
17、1.1制度一经发布生效，有关各方都必须严格遵照执行，标准化管理机构和被授权有该项管理职能的部门将对执行情况进行检查。
18、2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
19、1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
20、2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科；岗位设置为：部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
21、3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
22、2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
23、3银行存款管理
24、4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
25、4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
26、5.12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。
27、5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细帐和保管帐，及时与对方对帐以确保帐帐、帐物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。
28、5.21因特殊原因，临时借用工具或材料，属生产用由生产部长签批，不得带出公司大门以外，需带出或外单位借用时，按3.5.19.1办理手续（注明用途、单位、经办人、地址、电话及归还日期），并由总经理签批归还时由仓库检验无损，办理有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报总经理。因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。
29、４成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销帐户（待摊费用、预提费用等）。企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。
30、向投资者分配利润。
31、3企业财务人员、保管员、统计员调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。
32、月份检查由检核部（总经理室）或财务部，会同经管部，做存货随机抽样盘点。
33、现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进行。
34、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，须经盘点人员签认方能生效，否则应查究其责任。
35、4公司制定并严格执行《固定资产管理办法》，健全固定资产购建预算、授权购买、登记核算、维护保养、处置等控制制度。公司的固定资产按分类确定折旧率，采用直线法折旧。全部折旧额在相应资产的有效经营期内收回。
36、1公司的债务性融资和权益性融资，依据《公司法》等相关法规和《公司章程》进行。
37、1公司依据国家宏观经济环境、有关法规和公司章程、地区及行业发展状况、公司及项目前景分析等因素，把对公司的长期发展有较大的影响投资项目，作为是对外投资管理的重点，同时，为改善投资决策效果，提高投资决策能力和收益，董事会对投资项目进行初审、分析、筛选、评价、论证。公司不从事证券信用交易，避免从事承担无限责任的投资。
38、2对外投资应考虑投资增值程度、投资保本能力、投资风险性、纳税优惠方针、投资的预期成本、筹资能力、投资回报期间的长短等，全面综合考虑各因素的基础上，确定投资的项目。
39、2公司的财务报表属于公司的财务机密，未经董事会批准的财务报表一律不得外流。
40、职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。
41、预算内经常性费用支出（办公费、小额招待费、市内交通费等），无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。
42、专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。
43、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
44、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
45、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
46、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
47、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；
48、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；
49、按照各工程预算进行工程成本的控制；
50、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；
——公司企业经营管理制度 30句菁华
1、按预算定额计算书，分部工程的材料用量及汇总表，预算书项目，凡定额范围已经包括的内容，不允许单独列项，既要防止少算、漏算又要防止巧列名目，高估冒算，预算的误差率应控制在3%以内。
2、公司委托经营单位负责人（以下简称“负责人”）经营集团旗下经营单位，并为其经营业绩负责。负责人在一定的经营、财务与人事授权下，设定考核期（原则上为半年）和经营业绩考核指标与标准，统筹日常经营管理事务。
3、《经营管理责任书》中的经营业绩考核指标与标准，是集团下达到经营单位的经营目标，原则上分为：月度经营目标和考核期经营目标。负责人应带领经营单位全体员工努力实现经营目标。
4、责任人应确保经营单位保持良好的工作质量和服务水*，加强管理和监督，促使员工遵守公司规章制度，积极认真开展工作。
5、负责人在试用期间未签订《经营管理责任书》的，按月发放基本工资，发放时间原则上不超过3个月；
6、负责人通过经管委授予的权力，调配资源实现经营目标。获得的授权包括：经营授权、财务授权和人事授权。获得授权的前提是经营状况正常，预期能够完成经营目标。
7、经营授权包括但不限于：
8、工程质量、保修期和保修条件。
9、工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。
10、甲方供应的材料、设备的品种、规格、数量和到货的时间表。
11、《建筑法》不允许甲方支解单项工程和提供材料。这是考虑甲、乙双方关系，但是要在合同附加协议中明确，凡支解分包的单项要服从整体的管理。
12、符合*等互利、协商一致的原则。
13、施工的准备条件基本具备。
14、发生不可抗拒力，而造成工期顺延的，可办理延长手续。
15、安全文明施工的现场要求。
16、违约责任，奖惩条款。
17、现行的建筑安装概、预算定额和材料预算的价格以及有关收费定额，并参考市场价格。
18、工程费用总表。
19、暂估价的设备明细表。
20、需订合同的设备明细表。
21、实行投标包干的工程，既做包干以外的洽商增减帐，以及与甲方结算又要做包干范围内的洽商增减帐，以便内部换算。
22、变更洽商的记录要完整，力求详尽，数量、规格尺寸和改变理由，明确经济责任，必要有附图，包括由洽商变更引起相关的其他损失和处理方法，包括现场必须采取保护措施(如高压线防护埋地电缆、靠近道路或民房保护)，所发生的费用洽商。
23、工程项目已取得“单位工程竣工验收证明书”。
24、分包工程结算特殊材料，加工定货以及调整钢筋定额含量等已经落实定案。
25、概算中的暂估价、暂定价项目已按实际发生价格调整，其他应收的费用(如：加工费、技术措施费、现场狭小增加费等)已经落实并签认。
26、竣工调价文件应齐全，方法明确。
27、投标工程台帐。
28、材料预算台帐。
29、工程合同台帐。
30、收发登记台帐。
——企业管理制度 60句菁华
1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。
2、每月评月度优秀员工一名，当选者奖励100元。
3、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。
4、事假按本人日均工资计扣；病假按本人日均工资的50%计扣（2天以上的病假需有医院病假单，否则按事假执行），事假或病假停发当月全勤假。
5、保洁员要履行工作职责，保证工作质量，积极完成本职工作。
6、领班要作到每日工作总结，不断加强工作的完善性、及时性、有效性。
7、分公司在承揽工程项目时，必须自己组织工程队伍，项目经理应由总公司进行资格确认和授权，如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意，并按公司规定向分公司收取一定的费用。
8、进入办公室必须着装整洁。
9、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。
10、公司人员外出用车必须填写派车单交领导审批，并负责车上人员及车辆的安全。
11、负责档案的收集、整理、保管、统计、清理和提供利用；
12、根据公司确定的经营目标和经营特色，制定年度生产计划，上报公司领导审议。进一步制定具体的月度生产计划及短期生产作业计划，合理进行作业分配。
13、及时向公司领导和相关部门反馈生产情况。
14、确保安全第一，加强各车间、工序的联系，对生产运行中有疑难问题，有权通知有关车间，部门协同处理。对当班中出现的事故要通知所在车间召开分析会，并拿出事故处理意见。
15、做好人力资源的档案管理工作。
16、4.4根据电力生产特点，认真实行定置管理，设备标志齐全、清晰，介质 流向清楚；
17、4.5保持生活区、厂区清洁整齐，道路畅通，绿化面积达到宜绿化面积的93%以上。
18、5.11加强调研和指标分析，建立与国内国外现代化火力发电厂的信息和技术交流制度，制定出科学可行的创国际一流火力发电厂指标体系。
19、7. 1按照"以人为本，安全第一，效益至上"的企业方针，在人力资源管理上，建立"以业绩考核为基础，以动态管理为手段，以分配差距为杠杆，以调动职工积极性为目的"的良好的用人、用工、分配机制和管理体系。
20、8.8加强资金管理，把预算内资金、预算外资金和结算资金分开管理，严格按照审批程序控制各项资金支出。
21、8.9加强审计制度建设，进一步夯实审计管理基础工作。积极开展常规性的财务收支审计工作，认真履行审计监督职能。加强重点工程、合同、资金、资产及成本管理制度的审计，并针对审计中发现的问题提出相应的审计建议。
22、2考核
23、公司固定员工分类：
24、加班工资：因公司业务需要，目前公司未实行五天工作制，发生的加班公司根据不同岗位给予加班工资，加班工资发放标准：
25、年资津贴：(由总经理确定按实际年资计算或自本制度批准施行之日起计算年资) (1)员工在公司工作每满一年，给与相应年资津贴：员工50元/月，部门经理100元/月。
26、打卡时间：员工出勤实行指纹打卡管理，全体员工必须自觉遵守工作时间。工作日打卡时间为上班到岗时间及下班离岗时间，每天打卡两次。公司综合管理部负责考勤监督。
27、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
28、哺乳期女员工在劳动时间内享受1小时哺乳时间，可申请提前1小时下班。
29、负责根据所在公司经营管理需要确定各部门、各业务单元岗位编制数量；
30、把企业员工、部门的目标、思想、行为，聚集到企业经营管理总目标上来;
31、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
32、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
33、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
34、1.3.1所有经验收合格后的物品方可入库，由仓库保管员(分部内勤)验收、核对、进仓，根据入库凭证进行登记入帐
35、2.1日常领用物料，由领用部门内勤或负责人填写领料单，领料单上必须将品名、规格、数量及使用用途写清楚
36、编制安全事故应急救援预案，并组织演练;
37、发现重大安全隐患，及时报告企业主要负责人或安全监督部门;
38、主题内容与适用范围
39、上班要佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；
40、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；
41、加强对费用总额控制，实行预算管理。
42、严格执行费用预算，对超预算支出，财务有权拒支。
43、严格执行各项费用开支标准和审批权限，对超标准开支，超权限审批，财务有权不予办理。
44、邮电费：邮寄费、市话费、长话费、传真费、bp机服务费、移动电话费、网络通讯费、其它。
45、办公费：印刷费、办公用软件、内部领用、其它。
46、业务往来费：招待费、礼品费、其它。
47、内部车辆费：汽油费、养路费、修车赞、验车费、车辆保险费、其它。
48、各经营公司要创造条件建立员工食堂，每日按人均6元标准逐月拨付经费，在福利费中列支，福利费不足部分列入管理费用，年末做纳税调整。
49、2.1.1宣传贯彻国家计量法令、法规,维护国家计量单位的统一。
50、3.3设备部负责生产厂计量数据的核实工作,并向公司上报月度各厂物料、能源介质消耗报表(见附表)。
51、4.3公司最高标准,由设备部按国家质量技术监督部门的要求定期送检,保证公司最高标准的准确性。
52、5.2计量检定人员必须定期参加有关的培训考核,保证检定人员证书的有效性。
53、工作效益欠佳，达不到工作基本要求的；
54、工作疏忽大意，造成轻微损失的；
55、成本控制，注重节约，有明显成绩者；
56、投料过程中粉碎工注意配合电脑员巡视输送设备和料仓装料情况，及时更换投料品种。
57、原料粉碎粒度情况必须每半小时检查一次，成品粒度情况，每一小时检查一次。
58、混合机要每半个月清理一次，保持混合机内壁清洁。
59、混合机混合时突然停电，品控员要关闭混合机开关，待来电后放出50%料，起动混合机，将放出的部分重新倒入混合机混合。
60、生产主任和车间品控员在制粒过程中要加强检查巡视，发现颗粒料的粒度、硬度、含粉量等异常，立即通知制粒工调整工作参数。
——企业工资管理制度 60句菁华
1、4经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
2、6奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，奖金发放根据公司经营情况而定。
3、岗位工作津贴，包括①岗位职务津贴；②公务车津贴；③住房津贴；
4、奖金。
5、岗位年功薪点
6、特聘薪点
7、签订经营目标责任书的经营管理人员和销售人员按照事先约定的标准兑现奖惩；
8、直接生产、经营、技术服务人员因工作需要，经有薪资支付权的领导批准加班加点，可以依照其加班加点时间计发加班薪资。
9、在员工正常到岗并完成本职工作提前下，月薪资支付总额不得低于当地*规定的最低薪资标准。
10、本办法中所指的薪酬主要是指经济性的报酬，包括固定工资、绩效工资、津贴、年终奖金、福利等。
11、员工薪酬实行动态管理，分为整体调整和个别调整。
12、各岗位员工工资级别调整由公司总经理办公会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由综合部执行。
13、为体现公*、效率以及按劳分配的原则，根据《劳动法》和国家有关政策规定，结合酒店实际情况，经总经理室研究批准，制定本办法。
14、个人绩效工资具体计算公式如下：
15、公*性：外部与内部具有相对公*性。
16、激励性：职位结构设计和薪酬策略能够调动职员的积极性。
17、经济性：薪酬水*与公司经济效益和支付能力保持一致。
18、固定工资：根据各岗位不同，职级不同，每月固定发放的工资。
19、司龄工资：按照职员在本公司服务年限长短来确定，鼓励职员长期、稳定地为企业工作。
20、实行职务等级岗位工资制；
21、管理人员以现任职务确定工资等级，职工以现岗位纳入相应工资等级；
22、基本工资：依据担任职务经过考核确定；
23、薪酬核定
24、固定工资包括：基本工资。固定薪酬是根据员工的职务、岗位、技能、学历等因素确定的相对固定的工作报酬。
25、销售薪酬系列适用于从事市场销售工作的人员。
26、薪酬标准的确定：
27、公司新招聘员工试用期一般为三个月，特殊情况下最长可以延伸至六个月。
28、各类假别薪酬支付标准
29、假期（详见后章《考勤与假期》）
30、支行行长。扁*化支行行长系数为2.0，重点乡镇支行行长系数为1.9，其他支行行长系数为1.8，全面负责的副行长相应下浮0.1系数。
31、正副股级。正股级系数1.5；副股级系数1.2。正副股级系数认定以《农村商业银行正、副股级干部工资系数认定方案》为依据，扁*化支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.2，重点乡镇支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.1。
32、社会保险。主要包含单位为职工计缴的基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五个险种的社会保险费。
33、内控(案防)管理(10分)。该项由稽核*负责，其他职能部门对口考核。
34、存量存款。核定方法：以总行确定各支行存量存款基数为准。
35、存量贷款计价标准。存量贷款以总行确定的清单为基准考核。(1)*台类贷款(成员行银团、担保公司、按揭、股权保证)：单户每月5元；
36、请事假缺勤的；
37、员工受到惩戒处分勒令停职期间的；
38、员工因本人原因给单位造成经济损失，公司依法要其赔偿，如需从员工本人工资中扣除赔偿费，按不超过员工当月工资收入的30%扣除，扣除的剩余工资不低于本地区规定的最低工资标准。
39、代扣代缴应由员工个人缴纳的个人所得税；
40、因试用期合格后转为正式员工的工资定级；
41、录用不满一年；
42、专科毕业，５６００元以下。
43、小学毕业及小学文化程度以下者，各公司自订。
44、高中（职高）毕业，专长与工作不同者，２２００元以下。
45、初中毕业者，各公司自订
46、各部门主管人员审核手认为其“工作项目”及“工作时间”均符合规定者，签报总管理处呈总经理核准后发放。因工作性质变更不符合发放条件时，应立即签呈经理注销。
47、教学负责人岗位工资500—1000元/月，每学期教学计划完成各项任务可享受全额，如未完成预定任务按一定比例发放一学期岗位工资，教学出现失误或其他严重问题，扣发岗位工资。
48、自动上门未经试听即缴费的归接待老师。
49、基本工资的调整：工作人员在取得公司认定的新的职称或学历后，资历工资在当月予以调整。
50、每月最后一天制作本月在册工作人员薪酬报表。
51、每月薪酬发放时间为每月10日，如遇节假日则顺延。
52、原则：以贡献、能力、态度和责任为分配依据，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公*及可持续发展的原则。
53、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。
54、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。
55、本薪(基本月薪)。
56、津贴：机车津贴、伙食津贴、加班(勤)津贴和其他津贴。
57、主管加给：凡主管人员根据其职责轻重，按月支付加给。
58、加班津贴(加勤津贴)：凡于规定工作时间外延长上班时间，按实际情况酌情支付加班津贴，或按时计发加班津贴。若于休假日照常出勤而未补休者，按日发给加勤津贴。
59、全勤奖金：每月除公司规定的休假日外，均无请假、旷工、迟到、早退记录的人员，应给予全勤奖金。
60、其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。
——企业安全生产管理制度 60句菁华
1、坚持安全检查和自查。
2、传达上级部门有关文件及会议精神。
3、布置下月安全工作及安全活动内容。
4、经二级安全生产知识考试合格后，分配到班组进行三级教育（班组级）。内容有：岗位生产特点及安全装置；工器具与个人防护用品及使用方法；本岗位发生过的事故及其教训等。
5、经三级安全生产教育考试合格后，方可上岗操作。
6、查制度：查安全生产制度的建立和健全情况，是否有无违章作业情况；查安全生产制度的执行情况，有没有违章冒险作业现象。
7、查领导：领导是否把安全生产摆到议事日程；对安全生产成绩显著的员工是否做到及时表扬和奖励；对忽视安全生产造成事故的责任者是否进行严肃处理；生产与安全是否做到了“五同时”。
8、查隐患：是否做到了文明、安全生产；每台设备是否都有安全装置；在建工程有无不安全因素；*台、栏杆是否安全可靠。
9、安全生产检查制度还应结合安全生产奖惩制度和员工考核制度。检查结果应作为奖罚或晋级评优的标准之一。
10、3、总经理负责变更的审批；
11、1、工艺技术变更
12、5、变更实施前，实施部门要对变更的实际过程进行风险分析，制定相应的措施后，实施变更。
13、1认真做好装臵停工检修的准备工作，成立临时检修领导小组，组织机构中必须设安全管理人员，负责对检修全过程的安全工作进行安排、检查、验收。车间检修现场必须有兼职安全员负责现场作业安全。
14、9装臵检修作业人员必须戴安全帽，高空作业必须系安全带。
15、11高空作业使用电焊时，下方不得有易燃易爆物品，电焊机电源要独立设臵电闸，焊机二次线路及外壳必须接地良好，焊条的夹钳必须绝缘良好。在潮湿地点电焊作业时，必须采取绝缘措施。
16、14装臵上拆卸的设备及螺丝等部件，要妥善保管，特别是塔、架上严禁堆放零部件，以防落地伤人。
17、1.4值班调度员应及时做好值班记录、事故处理记录、拉限电记录、危险点分析、事故预想等各项记录。
18、2.1交班者应为下一班做好一切准备工作，接班者应提前10到15分钟到班，接班前4小时内不得喝酒。
19、2.3交接班时应对下列事项进行交接：
20、2.3.5继电保护装置投停及定值变更情况；
21、2.3.6事故、异常运行、设备缺陷情况；
22、2.4交接班时应做好的下列记录：
23、2.4.1交接班记录；
24、2.4.2调度运行值班记录、事故处理记录、拉限电记录等口令项数统计；
25、3.3当电网实际情况需要时，地调值班调度员有权直接与县（配）调管辖的变电所进行调度业务联系和发布调度指令。
26、1.1对认真执行上级安全生产方针政策，公司颁布的各项安全生产制度，防止事故发生和职业病危害作出贡献的车间、部门、个人，有下列情况之一的，给予适当奖励：
27、2奖励程序
28、3.4破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者。
29、3.6对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者。
30、3.7其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果者。
31、5处罚程序
32、5.1经济处罚由有关部门提出，报分管付总经理批准后执行。
33、1制定安全操作规程。
34、1严格执行《设备安全管理制度》，由公司主管领导和设备管理人员负责检查落实。
35、1设备运行与维护坚持“设备专人负责，共同管理”的原则精心养护，保证设备安全，负责人调离，立即配备新人。
36、1.1国家或行业规定需要淘汰的设备。
37、1.3设备发生操作意外事故，造成无法修复或修复不合算。
38、1.4设备使用时间不长，但有更合理更经济先进的设备或在生产使用时需要更换的。
39、3.1经过技术论证后，采取新技术、新材料、新的零部件就可以提高设备的综合安全技术水*，经济上也是合算的。
40、5发现隐患的部位，可视问题的严重程度签发隐患整改通知单，限期整改。
41、2重点部位的管理
42、2.3任何单位和个人不得破坏、移动、摘除警示和安全标记。
43、3.1生产个人有接受安全知识培训和教育的义务。
44、2班前班组长要对员工进行安全思想和安全知识教育，加强自我安全保护意识和对他人人身安全的防护意识。
45、3各班组长根据员工身体状况分配生产任务。特种作业人员生病不得从事特种作业。
46、防雨防潮，需遮篷布的必须严密绑扎牢固，严防车辆行驶途中松动和甩物造*员伤害和货物损失。
47、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、文明驾驶，严禁酒后驾车，要确保货物及驾驶员的安全。
48、与收货人（收货单位）核对货物清楚签收货物与财务结算后返回。
49、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。
50、认真学习贯彻《道路交通安全法》、《道路运输条例》等国家及行业主管部门关于道路运输安全生产的法律法规，文明驾驶，安全行车。
51、协助安检员管理所驾车辆的证照，按时参加车辆年检、综合性能检测、二级维护、年度审验及投保业务。
52、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。
53、从业人员的资格及聘用。
54、单位负责人每月召开一次安全例会。
55、例会内容：
56、公司安全生产委员会委员，由各部门负责人、车间负责人组成。
57、综合办公室为管理安全生产的职能部门。
58、部门、班组级的安全会议：部门、班组组织召开的安全会议。包括部门、班组的安全例会，事故报告会等。
59、部门、班组级安全会议内容包括：集中学习新的、安全生产法规、条例、公司规章制度，总结部门、班组前期
60、各部门安全会议由各部门负责人主持召开，一般由召集人记录，每月不少于一次。
——企业经营的口号 60句菁华
1、推行科学的财务考核，推动和促进公司各项业务的发展。
2、严谨、创新、高效、求实、合作、友谊、团结、奋进。
3、共建诚信家园，同铸食品安全；
4、守诚，合作，求精，满意，共赢。
5、认真做，只是把事情做对，用心做，才能把事情做好。
6、以服务求生存，以质量求发展。
7、我为新奥做贡献，新奥为我谋福利。
8、前路锦绣风光，未来无限宽广。
9、卓越铸就辉煌，不锈永留青史。
10、鹰腾咨询——我们把咨询当作一种使命，也当成一次美好的历程。帮助客户以新视角、新思维开拓新空间，实现价值与业绩的不断增长，成为备受客户尊敬的战略合作伙伴，是我们永远的追求！
11、年轻有资本，品质有保障。
12、产品与产品的差异，在于细节。 ——sony公司
13、实施效果看得见，持之以恒是关键。
14、境—静中生境，谈中本然。
15、品随徳高，产随土沃。
16、需要无限，资源有限，善用有限，发展无限。
17、盛世飞扬，成就广告梦想。
18、打破常规去想，实实在在去干。
19、这不只是一份承诺，更是一份诺言。
20、卓越品质，承载辉煌。
21、房地产业—万科愿景：成为*房地产行业持续领跑者。
22、最好的'选择，最早的传递。
23、培育优良根基，沃土排名第一。
24、目标同向，负重领先，默契信任，风险共担。
25、第一等人才靠组织，第二等人才靠主管，第三等人才靠自我。
26、国内物流行业的整合者。
27、森磊建设，梦想之巅，续写传奇。
28、用心呵护，塑造金牌品质！
29、科技打造梦幻色彩，创新描绘精彩人生。
30、创造有魅力的质量，造就忠实的客户群体。
31、提高产量必备良药——沃土。
32、筑品质大厦，迎世界挑战。
33、颐享森呼吸，磊筑健康居。
34、因为（砖筑）专注，所以放心。
35、放马金鞍，惟我XXX部门，超越梦想，激情无限。
36、科学认识食品，合理膳食保健。
37、尊重员工个人的信念。
38、红蜻蜓的宗旨：为谁创造新生活？为客户：提供物质精神的精品，提供超支全程的服务，提高工作生活的品味。 为员工：构筑坚实的职业*台，营造愉悦的状态，保证公正的劳动回报。为社会：提供就业机会，坚持诚心经营。为股东：规范经营行为，保持资本增值。企业宗旨：和谐为一，仁慈无限。
39、开拓第一搜团队精神，尽展第一搜勇者风范。
40、金须磨砺，矢不轻发。
41、沃一方水土，造一方财富。
42、我们的电网有尽头，我们的服务却是天，小时，没有停顿的。
43、以人为本，科技兴企，与时俱进，敢为人先。
44、致力节能减排，实现持续发展。
45、关注食品安全，共创和谐天心。
46、鸿慈于民，感恩天下。
47、你我共同就业，享受经济发展成果。
48、创优质，守信誉，为集团争光。
49、同舟谋发展，共济创和谐。
50、森磊建设，住出梦想之屋。
51、全力干好电厂工程，努力振兴安徽经济！
52、食品安全，你我共同的责任。
53、岗位就是责任，责任关系发展。
54、独树一帜，飞扬盛世。
55、森严守诚，磊落前行。
56、用心做事，保证品质；力争第一，打造品牌。
57、增员增组织，增股增期望。
58、始终保持高压态势，严厉打击食品犯罪。
59、协力破旧制，涅盘赢新生。
60、管理是树，品牌是挂在树上的果子，细节是大树的枝叶，放弃细节就等于打完大树的树叶，大树再也结不出美丽的果实。 ——jvc公司
——企业采购管理制度 40句菁华
1、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
2、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的.真实性和合法性负责。
3、1物资采购的计划、申请与审批
4、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
5、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。
6、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
7、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
8、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
9、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
10、询价、比价、议价及定购作业。
11、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
12、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
13、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
14、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
15、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
16、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
17、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
18、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
19、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
20、水产制品；
21、糕点(包括面包)；
22、食用油；
23、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；
24、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
25、总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。
26、总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。
27、公司实行考勤，月底由办公室将考勤情况交到财务部，因特殊情况不能进行考勤的，由部门主管填写《考勤异常解释单》并于当天交办公室。
28、旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。
29、病假
30、婚假
31、管理使用类：电脑、打印机、办公设备耗材(由各部门相关管理人管理)。
32、员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。
33、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
34、总经理负责采购管理制度的审批；
35、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
36、廉洁原则：
37、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。
38、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
39、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。
40、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。
——企业经营格言 30句菁华
1、把顾客变成业务员。
2、工具，比人更有效率。
3、无量不富，不粘不稳。
4、要想知道，打个颠倒。
5、财散人聚，财聚人散。
6、产品卖出去才是硬道理。
7、制度不断完善，执行力是关键。
8、服务，产品化；产品，服务化。
9、从最不满意的客户身上学得最多。
10、城市多喝一杯奶，农村致富一家人。
11、大生意做趋势，中生意做态势，小生意看形势。
12、整合原理：我有什么，谁要；我要什么，谁有。
13、在商业模式竞争的时代，仅学管理，已经落后啦。
14、没有适度压力和紧张感的人生，是没有价值和空虚的。
15、ldquo;收税”是最伟大的赢利模式。
16、从无到有，是件快乐的事。而从有到无，同样是种快感。
17、对“人”越依赖，公司命越短。
18、没有模式，你只能自己去努力；有了模式，复制别人去努力。
19、达不到目标的原因只有一个，就是你不知道自己的目标是什么。
20、企业管理没有可复制的先进模式，一切都是在实践中创造出来的。
21、一个公司要发展迅速得力于聘用好的人才，尤其是需要聪明的人才。
22、持官不傲，持才不傲，持功不傲，持富不傲，同舟共济，水才能载舟。
23、卖产品，不如卖结果。顾客买的不是产品本身，是产品给顾客带来的结果。
24、智慧是管理的源泉，愿景是组织的动力；沟通是合作的桥梁，行动是成功的展现。
25、有干劲，你就洒下汗水；有知识，你就献出智慧；二者都不具备，请你让出岗位。
26、最难管的人，就别管了，让他自己管自己；最难控制的那部分，就别控制了，外包出去。
27、给顾客一个非买不可的理由；给顾客一个无法抗拒的购买理由；给顾客一个立即购买的理由。
28、产品短缺时代，生产为王；产品丰富时代，销售为王；产品过剩时代，渠道为王；产品严重过剩时代，*台为王。
29、让自己复制自己很容易，让别人复制自己很不容易；让别人复制你的门槛加高，让自己复制自己的成本降低，最好接近零。
30、用人的境界：一流的人，提供一流的思想，设计一流的系统，生产一流的产品，制造一流的工具，把它交给四流的人去干，让他干出二流的活，然后，给他三流的待遇。
