行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华

首页 / 句子 / | 2022-12-02 00:00:00

1、公司实行每周5天工作制。

2、早退:指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内,每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。

3、病假:指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明,无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。

4、婚假:指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;

5、司机应熟知所驾使车辆的性能,对车辆应按月进行两次检查和一级保养,确保车辆安全运行,因检查失误,出现事故,后果由司机负责。

6、司机应每周两次擦洗自己所开车辆,以保持车辆的清洁(包括车内、车外、引擎的清洁);出车前要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常,发现所驾车辆有故障时,应立即检修;下班后,将车辆开进厂区保管,锁好开车和货厢的门;车辆停驶后,有空闲时间,司机在不影响本职工作的情况下,要参加力所能及的劳动。

7、司机出车在外必须以工作为重,不得在外面办自己的私事或消极怠工,经发现给予严肃处理,如果一个月内有三次怠工现象给予辞退。

8、公司一般不允许开具空白介绍信,证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,必须经总经理签字批条:方可开出,持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用的必须交回。

9、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

10、公司的相关生产或销售内容要按类别、按级别、按时间的先后顺序进行归类管理,所有档案分为三类:一般档案、保密档案、绝密档案。必须要总经理签字同意,公司档案不准任何人带出公司。

11、员工如果泄露公司的各种资料,公司将采取法律途径并要求根据造成的损失多少做出相应的赔偿。

12、文件和资料的保密:

13、总结上周工作,包括医疗质量,重危病人抢救治疗情况,管理制度落实情况,服务态度等情况。

14、听取科负责人的汇报,研究解决医疗、服务等有关问题,布置下周任务。

15、档案的借阅与索取

16、办公用品的购发

17、开诚布公,坦诚待人,*等尊重,团结协作,不将个人喜好带进工作中,不拉帮结派、党同伐异;

18、3言语规范

19、4.3社交注意点

20、公司增加固定资产;

21、涉及大额(一般指5000元以上)的对外礼仪行为;

22、其他对公司利益有重大影响的各类事项。

23、有关公务车辆的行车需填写(行车记录表,(见附件二)。

24、行政单位在预算执行中要严格控制各项支出。各项支出要严格执行国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准,不得随意改变资金用途和支出规模。财政拨款收入预算外资金收入有指定用途的,应按规定的支出项目开支。

25、凡外来公文文件,均由行政人事部认真查收签字。

26、与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会,应提前向会议召集人请假。

27、与会人员不得中途退席,特殊情况经主持人同意方可离开。

28、公司技术开发资料及计算机内的所有资料。

29、在上班期间,各部门的负责人要对本公司和本部门的防火安全负责。

30、维修用电线路和用电设备需要停电要有专人看护电闸,施工完毕方可合闸。

31、公司的车辆进行认真的登记,没有领导的批示夜间一律不准外出。

32、负责门口的卫生,交接班时对门卫进行清扫,保证个人着装的清洁,维护公司的形象。

33、录用:(1)录用名单确定后,对面试不合格者,由行政人事部电话通知应聘者,并将其应聘表存入储备人员档案中。

34、婚假:员工本人结婚凭结婚证可休婚假七天。

35、职前培训:新进员工应实施职前培训,由行政人事部组织实施针对企业简介及人事管理制度、岗位职责、安全管理等内容的培训。

36、凡由公司外派的培训人员,培训费用暂由公司代为支付。

37、食堂工作人员要做好个人的卫生工作,做到勤洗手,勤剪指甲,勤洗工作服,工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检,无健康证者,禁止上岗。

38、保洁员每日按日常保洁内容及标准重点打扫走廊、大厅、会议室及领导办公室的环境卫生。以保证办公环境整洁,舒适。做到随脏随扫,无污迹无杂物。

39、遇有事故或灾变,勇于负责,并措置得宜,免于损失,或减少损失者。

40、年终考核,被评为优秀的部门。

41、记大过:减发当月全部工资。

42、在工作时间谈天、嬉戏、阅读与工作无关的书报杂志或从事规定以外的工作者。

43、因过失导致发生工作错误情节轻微者。

44、品行不正,不文明礼貌,辱骂他人者。

45、进入公司不穿工作服经查获者。

46、私自拆装宿舍照明电线、插座、灯头或使用电炉、电热器,致发生危害者。

47、工作服务态度恶劣,损害消费者或客户利益者。

48、无正当理由,或一个月累计旷工达三日者,及年度内无故旷工积满六日者。

49、对没有竞争性、供货途径单一的货物采购、工程采购或者服务采购,由采购中心或委托有资格的采购实体组织集中或询价采购。在采购过程中,要吸纳有关专家或部门的专业人员参加采购工作,以确保采购的质量和良好的售后服务。

50、招标机构与有关专家、主管部门、公证部门和项目单位组成评审委员会,根据经济性、有效性、公开性、公正性的原则,参加开标、评标及定标过程,并对投标价格、设备质量和售后服务及投标商(供货商)的资格进行评审,形成评标报告报市*采购中心和管理办公室。

51、本制度包括公司印鉴管理,办公设施管理,办公车辆管理,文档管理,办公用品管理,劳保用品管理,员工着装管理,办公电脑管理,办公电话管理,卫生管理,宿舍管理等。

52、复印机的使用,应由各部门的办公文员来操作使用,操作前行政部组织培训,操作后按登记表自觉登记,没有文员的部门由行政文员操作,要求双面复印减少单面复印,对印错纸张,要查明原因。

53、每月月底前,各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。

54、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当,对超常规计划要严格控制。

55、各部门的办公电脑要由专人操作管理,工作时间禁止无关人员上电脑操纵,不准读取无关资料。

56、一般员工在正常上班时间不能使用inter网,如工作需要可以经申请后,经公司办公室领导批准后,就可使用定。

57、所有员工上班工作时间不得打私人电话,确有急事需要打私人电话可以在下班以后使用。因私使用长途电话时,可在行政人事部登记,由行政人事部核查使用金额后,报财务部在工资中代扣。

58、办公室员工上班应穿戴整洁,有厂服应时常穿厂服,在上班时间不准穿拖鞋和穿一些艳诈、露骨的衣服,打扮要淡抹;上班时间要带厂牌,并且厂牌要挂在胸前或放在上衣口袋里。

59、在上下班时间要时常保持办公桌面整洁,要分清要用的资料和不用的资料、急要处理的文件和待处理的文件;在下班时要整理好文件,把文件尽量放入办公抽屉,使办公室桌干净整齐。

60、在公司中任何时间任何人不得坐在办公桌上,也不能随便脱鞋或把脚放在办公桌上影响公司的形象。


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华扩展阅读


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展1)

——企事业单位设备检修管理制度 60句菁华

1、1为了加强SF6设备管理、运行维护管理和检修管理,特制定本规定。

2、3.2现场控制盘上各种信号指示、控制开关的位置及盘内加热器是否正常。

3、3.6外部接线端子有无过热情况。

4、3.9外壳、支架等有无锈蚀、损伤,瓷套有无开裂、破损或污秽情况。

5、3.10各类配管及阀门有无损伤、锈蚀,开闭位置是否正确,管道的绝缘法兰与绝缘支架是否良好。

6、3.13压力释放装置防护罩有无异样,其释放出口有无障碍物。

7、3.5断路器最低动作压力与动作电压试验。

8、3.8必要时进行绝缘电阻、回路电阻测量。

9、1.1SF6新气到货后,应检查是否有制造厂的质量证明书,其内容包括生产厂名称、产品名称、气瓶编号、净重、生产日期和检验报告单。

10、1.2SF6新气到货后,充入设备前应按GB12022验收。抽检率为十分之三。同一批相同出厂日期的,只测定含水量和纯度。

11、1.3国外进口的新气,亦应进行质量复试,可按IEC新气标准或生产厂的国家标准验收。

12、1.2接线检查;

13、1.3辅助回路及控制回路绝缘试验;

14、2.15操动机构在分闸、合闸、重合闸下的操作压力(气压、液压)下降值;

15、一个月内累计累计违反工作纪律3次,扣罚100分;

16、班组成员应以积极主动、认真的态度对待巡检工作,仔细检查每台设备,对有异常、试运行等设备要加强巡检,对巡检中发现的问题要及时联系整改,否则考核10分/次。

17、检修工作现场要严格按规定穿戴劳动防护用品,容器内作业时,使用的照明、电动工具要符合规定,否则每次考核作业人及负责人5分/次(关键设备、部位的考核作业人及负责人10分/次)

18、检修完毕后的井、坑、孔、洞要通知工艺人员及时恢复,对不能恢复的要有临时措施,否则每次考核作业人及负责人5分/次。

19、当班调度如在设备检修、故障隐患处理中协调不力扣50―100元。

20、设备检修要把好质量关,采取自检、互检和专业检查相结合的办法,并贯彻于施工的始终。主要承压承载部>要有鉴定合格证。主要设备大修竣工验收由设备动力科组织;一般设备的大修及所有设备的中修竣工验收由车间组织;施工单位要做到工完、料净、场地清。

21、目的作用

22、2.1每年第三季度由设备科提出全厂设备普查工作的计划安排及要求,报设备副总经理(总工程师)同意后,在全厂安排进行设备普查工作,具体工作由设备科组织。

23、2.2各车间的普查工作,由各车间设备副主任负责组织有设备技术员、工段长、班组长、维修工人参加的车间普查小组查清设备存在的问题和使用情况。由设备技术员填写“设备技术状况普查表”,提出下年度需要修理的设备申请项目,同普查表一起报设备科。

24、2.1图纸要有统一的编号。

25、2.4图纸上的公差、热处理等技术条件要标注齐全。

26、2.6设备改进或改装后,图册应及时修改。

27、4设备修理的技术准备

28、1.3精密设备进行二级保养后,对修理后的有关精度必须进行测量并记录,交车间设备管理员存档。

29、3.1设备大修后由设备科组织设备主修技术人员、车间设备负责人、设备技术人员、检验员、主修工人、操作工人参加验收。验收合格后,填写“设备修理完工验收通知单”一式四份,送设备科、使用车间、财务科和生产计划科各一份。

30、3.7验收投产三个月内,由于修理质量造成故障,由原承修人员负责返修。

31、应建立严格的设备使用、维护、检修制度。设备应按计划(有条件的企业应推行点检定修制)检修,不应拖延。设备管理部门的机、电技术人员,应对日常检修工作负责。

32、设备检修和更换,必须严格执行各项安全制度和专业安全技术操作规程。检修人员应熟悉相关的图纸、资料及操作工艺。检修前,应对检修人员进行安全教育,介绍现场工作环境和注意事项,做好施工现场安全交底。

33、木料、耐火砖和其他材料的贮存,应符合下列要求:

34、高处作业,应设安全通道、梯子、支架、吊台或吊盘。吊绳直径按负荷确定,安全系数不应小于6。作业前应认真检查有关设施,作业不应超载。脚手架、斜道板、跳板和交通运输道路,应有防滑措施并经常清扫。高处作业时,应佩戴安全带。

35、高处作业时,不应利用煤气管道、氧气管道作起重设备的支架,携带的工具,应装在工具袋内,不应以抛掷方式递送工具和其他物体。遇6级以上强风时,不应进行露天起重工作和高处作业。

36、设备试车,应按规定程序进行。施工单位交出操作牌,由操作人员送电操作,专人指挥,共同试车。非试车人员,不应进入试车规定的现场。

37、计划检修分大修、中修、小修。大修理费用由大修理基金支付,中修、小修费用由生产费用支付。

38、实行科学检修,认真执行检修规程,严格控制大修理基金费用。制定合理的检修定额,提高检修技术水*,逐步延长检修间隔期。

39、严格认真执行设备检修计划,大、中修计划每年年底由设备动力部组织进行,并报领导批准。设备小修由分厂安排。

40、检修设备要把好质量关,采取自检、互检和专业检查相结合的办法。主要设备大修竣工或一般设备的大修及所有的设备的中修竣工验收,均由设备动力部组织验收,施工单位要做到工完、料净、场地清。

41、施工单位要按计划节约使用材料、配件、开展修旧利废,检修后的余料、余配件、必须按项目退库,不得转移使用,尽力节约检修费。

42、6加强设备检修全过程管理,使检修计划制定、备件材料采购、检修施工方案编制、组织施工、单机运行、试验、冷热态验收、联动试车以及竣工总结等每个环节均处于受控状态。

43、2各装置使用车间应建立健全装置日常维修和停工检修的管理体系,明确各部门、各负责人的职责。

44、3维修车间职责

45、5.2编制设备检修计划和备品配件需求计划并上报本单位设备管理部门。

46、2检修计划管理

47、2.1设备检修计划是企业生产经营计划的重要组成部分,是设备部组织设备检修工作的主要依据。

48、3.2委托检修的项目一律实行合同管理,由公司部按合同法和有关制度规定的程序签订检修合同。合同中应明确双方权力、义务和责任,检修内容、检修工期、检修质量和验收标准、质保期、检修材料及备品配件的供应和采购、项目费用、结算方式、安全责任、违约责任和解决纠纷的方式等基本条款内容,同时在合同或合同附件中约定以下内容:

49、3.2.1承包商必须严格按照国家的有关法律、法规和企业标准规范施工。

50、3.2.5承包商在施工前,因对项目进行危害辨识,对检维修环境进行风险评价,并做好应急预案。

51、3.4所有委托检修的项目均应先签订合同再组织施工。对突发性生产紧急抢修项目可直接组织施工,但应补签合同。

52、3.12检修现场始终保持环境清洁,井然有序,做到“三净”(停工场地净,检修场地净,开工场地净)、“二清”(当班施工当班清,工完、料尽、场地清)

53、3.13装置大检修要坚持“三不交工”(不符合质量标准不交工,没有检修记录不交工,卫生规格化不好不交工)、“四不开车”(工程未完不开车,安全没保证不开车,有明显泄漏不开车,卫生规格化不合格不开车)。

54、4.4提高备品配件需求计划的准确性,避免造成积压。检修项目的实际领料与施工用料一致,检修项目余料应在施工完成后实行退库管理,大型事故备件修复后应办理入库手续。

55、6.6检修项目承包商应满足下列条件:

56、6.9对未列入设备检修承包商名录(检修企业资源市场)但因设备检修需要必须委托其承担检修业务、技术服务的公司商,可采取临时准入的办法,但须办理相关手续。临时时间一般控制在3个月以内。

57、6.10应严格检修项目的发包管理,承包商承接的检修项目一律不准转包,严禁承包商对检修项目肢解分包以及无资质企业挂靠等行为。分包必须遵守以下原则:

58、6.10.3所有分包必须经由设备部同意。

59、7.1生产装置运行维护保养(以下简称运保)是指生产过程中承包商进行的日常巡检、状态检测(点检)、设备清扫检查、故障处理、备用设备检修及填报填写相关记录等设备维护保养工作。

60、1设备部建立定期检查制度,结合企业岗位责任制检查或专业管理检查时进行,每年定期组织设备检查以落实本办法执行情况。


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展2)

——行政事业单位内部控制管理制度 50句菁华

1、病假:指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明,无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。

2、法定休假

3、出车要填好行车记录,节约用油,如有发现虚报油票、燃油外漏现象,扣发当月工资。

4、员工上下班时必须签到打卡,不允许代打卡现象发生。

5、细则:

6、由院长主持,医院相关领导参加。

7、总结上周工作,包括医疗质量,重危病人抢救治疗情况,管理制度落实情况,服务态度等情况。

8、为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,特制定本规定。

9、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

10、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。

11、2形象规范

12、使用您好、欢迎您、不客气等礼貌用语。与客人相遇要主动相让,与客人同行时,应礼让客人先行;

13、同事之间沟通问题时,应本着“换位思考、解决问题”的原则,语言应礼貌,委婉;

14、4.1敬客户

15、尊重服务对象风俗习惯,不议论、指点,不讥笑有生理缺陷的客人;

16、4.3社交注意点

17、5道德规范

18、员工不得携带违禁品、危险品、管制刀具等进入办公场所;

19、本办法最终解释权归人事行政部。

20、公务车辆进入公司,下客(货)完成时,应立即停放在专属车位上,严禁任意停放。

21、与会人员不可无故打断他人的发言,不可对发言者吹毛求疵。

22、负责购、发办公用品的人员要建立账本,并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字,特殊用品需由其部门主管签字后方可办理出库。

23、各部门要把安全保卫工作纳入重要议事日程,认真研究、布置。贯彻“谁主管谁负责”的原则,确保公司财产和员工的生命安全。

24、值班人员应指挥、携同、监督保安人员进行巡视、巡查。

25、易燃、易爆物品要按消防规范要求完善有效,并派专人保管,不得乱放,混放。

26、下班前,必须切断所有电器设备的前一级电源开关。

27、公司大门设有门卫,保安24小时执勤,重点部位实行24时监控。

28、保持办公环境整洁。员工每天应提前5分钟到岗,并做好清洁和整理工作。每天抽出时间整理办公桌和抽屉,保持办公环境的舒适和整洁。

29、食堂工作人员要做好个人的卫生工作,做到勤洗手,勤剪指甲,勤洗工作服,工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检,无健康证者,禁止上岗。

30、做到餐具干净、无污渍,对环境及餐具按时消毒。

31、注意安全,不准私自安装电器和拉接电源线,不准使用明火炉具(用电炉具)及超负荷用电。

32、年终考核中节约费用开支或对废料利用成绩显著的部门或个人。

33、记过:减发当月十天基本工资,从当月工资中扣除。

34、在工作时间内撤离工作岗位者。

35、浪费公物,情节轻微者。

36、经检查宿舍卫生脏、乱、差者。

37、品行不正,不文明礼貌,辱骂他人者。

38、私自拆装宿舍照明电线、插座、或使用电炉、电热水器者。

39、在工作时间,躺卧睡觉者。

40、恶言吵骂同事或怂恿相骂或打骂者。

41、对没有竞争性、供货途径单一的货物采购、工程采购或者服务采购,由采购中心或委托有资格的采购实体组织集中或询价采购。在采购过程中,要吸纳有关专家或部门的专业人员参加采购工作,以确保采购的质量和良好的售后服务。

42、凡购置符合*采购范围,但本市不能制造或本市产品质量和功能不能满足需要的货物,可在其他省、市选购;

43、管理办公室在管理工作中要提高办事效率,简化工作程序,高效、优质、快捷、主动地为采购实体服务,清正廉洁、自觉维护国家的利益,树立*职能部门良好的形象,保证*采购工作的顺利实施。

44、为了加强公司管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办公效率,特制定本制度。

45、各部门的办公电话,是进行业务联系的主要工具,员工要养成长话短说的习惯,避免长时间占线,影响他人使用。

46、长途电话要严格管理,对超长通话和非业务通话要严格控制,长话要求即打即锁,长话锁码不得泄露。

47、非消耗性办公用品不慎遗失,由本人负责赔偿,行政人事部不予再领用。

48、公司根据工作需要在各部门有关岗位安排程控交换电话和计算机网线,对内线、外线和局域网等实行不限量使用,对长途电话实行限量限额管理,对inter网实行定时管理。

49、如果发现不按公司规定上“英特尔”网的处罚30元。

50、办公室内的厕所应时常保持清洁,上完厕所后应进行冲厕,时常保持良好的素养。


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展3)

——最新行政事业单位财务管理制度 40句菁华

1、建立健全财务管理及内部控制制度,负责单位财务监督和管理。

2、财务人员应按月及时根据账簿记录、编制财务报表,上报单位主要负责人,并报送相关部门。

3、固定资产按实际成本入账,不提折旧。

4、调阅会计档案要严格履行手续。本单位人员调阅,经主管财务领导批准;外单位人员调阅时,要持有正式介绍信,并注明调阅的内容,经主管财务领导批准,填写《会计档案调阅登记表》后才能调阅;调阅时由本单位会计人员陪同,只能调阅内容有关的资料,不能将会计档案携带外出、拆卷,需要抄录和复制的要由主管财务领导批准。

5、严格执行现金盘点制度,做到日清月结,保证现金的安全。现金遇有短款,财务人员应及时查明原因,报告总经理,并要追究责任人的责任。

6、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

7、公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

9、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

10、总经理办公室及财务部对本制度共同拥有解释权。

11、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费进行综合预算,经费开支优先保工作运转,年度节余和超支都结转下年。和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。

12、经费开支凭发票报销。科室包干经费支出,科室负责人签字后,报送分管财务副部长签字报销。专项经费需科室负责人报分管副部长签批后,再经分管财务副部长签字报销。发票上必须有经办人签“经手”,分管副部长签“属实”,分管财务副部长签“同意”后才能报销,否则,财务室拒绝报销。

13、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。

14、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。

15、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。

16、负责公司材料库、办公用品库的管理。

17、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

18、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。

19、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

20、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。

21、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。

22、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

23、工程完工后,准确核算出工程成本,编报工程成本表。

24、负责装订、管理会计档案;

25、票据的种类:

26、由于会计核算均使用电算化,大部分帐簿由电脑自动生成,定期打印,仍保留如下手工帐簿:总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。

27、报表分为对外报表和对内报表。

28、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表,内部报表有:按部门分类的管理费用表,按区域、人员分类的经营费用表,按工程、供应商进行分类的进货付款表,按工程分类的项目管理费用表,按供应商、工程进行分类的应付帐款表,按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表,以上报表为按月填报;工程成本分析表,在工程完工时,结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。

29、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

30、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。

31、建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后。

32、出纳收取支票时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

33、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查 核对。

34、其它依据相关会计制度及法规执行。

35、公司内部采购报销制度

36、凭证日期必须是近期;

37、工会会费用于工会有关活动,由工会*审批。由学校拨给工会用于教师福利等经费,学校拿出标准,工会具体经办,分管财务校长审批,年终由工会会审小组审查。

38、各组包干的办公费用,按学校规定的申请、批准等手续审批。

39、医疗费用,详见公费医疗管理规定。

40、特殊支出项目,办公会议研究审核。


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展4)

——公司行政管理制度规章 60句菁华

1、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。

3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;3天以内的(含3天),由副总经理批准;3天以上的,报总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

4、一个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者,扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资。

5、公司聘用的员工,一律与公司签订聘用合同。

6、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。

7、员工与公司签订聘(雇)用合同后,双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职,用人单位不准无故辞退员工。

8、员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任。

9、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用,在离开公司以前,必须交还公司的一切财物、文件及业务资料,并移交业务渠道。否则,人事部不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任。

10、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

11、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:

12、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

13、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

14、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。

15、除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

16、对本部门的工作,开展经常性的检查,堵塞管理漏洞。教育员工忠实工作,各尽其责。

17、服从公司管理,不得利用职权,从事与公司业务相竞争的行为。

18、针对业务洽谈的客户资料,由业务员,工程部提供的市场信息及时对其进行归纳整理。对于有业务意向的客户资料整理并适时回访。3、每日或每周的各种例会作详细资料记录。

19、员工开每日例会,对公司突发事件或工作中最新的项目或没有做出安排的实验阶段的项目必须要主动参与。

20、支票实行票据和印鉴分离管理,使用时由出纳开具,财务主管加盖印鉴,并做好支票的使用记录及保管。凡使用的支票必须记录收款单位名称,银行帐号和金额并由对方收票人签字。

21、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。

22、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。

23、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。

24、未征得同意,不得使用他人计算机,不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。

25、市场部人员每年进行一次书面总结,将该年业务进展情况及合理化建议上报公司,并交市场部主管人员存档。

26、加强对现有客户了解与沟通,开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户,了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求,并及时地反应给生产,以提高公司产品的质量,制定满足客户的要求的可行性。

27、按照不同客户的回款时间,做好回款计划,并进行跟踪,准确及时地回款。

28、定单的统计,分类,交期的回复,注意区分轻,重,缓,急,处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单,应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。

29、积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常,申报经理进行处理。

30、2行政部负责公司的行政管理工作,对本制度有解释权和执行权。

31、3员工应自觉遵守公司“请销假制度规定”。

32、3个人办公区域内设备如电脑、电话、打印机由个人负责使用保养。

33、1办公用品由公司统一购买,按需要发放。

34、4对于消耗性办公用品,要注意节约使用,养成勤俭持家的优良作风。

35、6岛内取样品用车,司机必须在半个工作日以内将样品取回,并协助搬6.7遇公司无法派车时,由本部门视情处理。

36、1公司提供每日午、晚两顿工作餐(周六仅午餐)。

37、4员工因事外出不在公司就餐时由总台登记,定时通知炊事员。

38、1全体员工要有安全意识,特别是抽烟者,严禁随意丢弃烟头。发现事故隐患要及时2

39、3因不负责任造成财产损失和资源浪费,由当事人赔偿。造成严重危害者将送*部门处理。

40、4遇有火警,水警时不要慌乱,在第一时间采取控制蔓延措施并立即报公司领导,行政部负责人及119。

41、对泄露公司商业机密和损坏公司利益者,一律罚款300元。

42、对将公司公款据为己有者和携款潜逃者,一律报案并交由相关部门处理。

43、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

44、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥自身的才智,提出合理化建议。

45、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。

46、公司对员工实行合同化管理,所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同,员工与公司的关系为合同关系,双方都应该遵守合同。

47、公司按照按劳取酬,多劳多得的分配原则。根据员工的岗位,职责,贡献,表现,工作年限等情况综合考虑决定其工资。

48、辞退员工,必须提前一个月通知辞退者。

49、报销流程:填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人。

50、办公用品由行政部统一购置、保管,未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。

51、办公区域严禁乱扔、乱倒、乱吐等不良行为,切记维护地毯清洁。

52、下班后自觉关闭电脑及本区域空调和电灯,尤其是休息日及节假日个体加班时,更要注意关闭空调及电灯。

53、保持工作环境的安静有序,上班时间坚守工作岗位,严禁串岗、脱岗、扎堆聊天、看小说。

54、原则上所有钥匙由行政人事部统一备份一把,特殊部门除外。

55、名牌作为员工身份识别的标志,员工上班时必须佩戴名牌。

56、按公司规定穿戴工作服,做到衣冠整洁,朴素大方。未穿着工作服者,给予20元/次的处罚。

57、工作服遗失应及时到行政人事部补办,并交重新订制费50元/件。

58、安全用电用水,用电一定要带触电保护。离开施工现场时,务必关掉水阀、总电源及窗户。凡每发现一次未关扣2分;注意安全,不得野蛮操作,电动工具必须由专人专项操作;

59、借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

60、若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁,一般内部档案,须经公司办公室主任批准后方可销毁。


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展5)

——企事业单位设备检修管理制度 50句菁华

1、3.1国家电力行业标准(DL/T603-1996)《气体绝缘封闭开关设备运行及维护规程》;

2、3.5断路器、负荷开关、避雷器的动作计数器指示值是否正常。

3、3.7有无异常声音或异味发生。

4、3.13压力释放装置防护罩有无异样,其释放出口有无障碍物。

5、1SF6设备维护、检修包括:定期维护检查(小修)、临时检查(临修)及大修。

6、4SF6设备临时性检查(临修):断路器达到规定的开断次数或累计开断电流值时;当发现有异常现象或GIS内部发生故障时;GIS处于全部或部分停电状态下,对断路器或其他设备进行的分体检修,其内容与范围应根据运行中发生的问题而定,这类分解检修宜由制造厂负责完成。

7、1SF6新气的质量监督

8、1GIS出厂试验项目

9、1.4断路器、隔离开关、接地开关机械试验和机械操作试验;

10、2.2SF6气体泄漏试验;

11、2.16液(气)压操动机构的泄漏试验;

12、2.17油(气)泵补压及零起打压的运转时间;

13、2.23GIS的联锁和闭锁性能试验;

14、检修休息室要保持清洁,窗明几净,更衣柜内物品摆放整齐,桌椅、文件盒、茶杯实行定置管理。当天值班人员进行清扫(7:30前),否则考核5分/次。

15、无正当理由拒不服从工作安排,影响生产或工作的扣罚100分;

16、周检修计划每周五17:00之前由各站用KRK报生产、技术办,由技术办进行编制、审核及主管领导批准。

17、检修设备所需备品配件,在检修前要进行型号、质量确认,确认无误后方可运至现场进行更换,否则扣责任人50—100元/次。如由此而影响了生的按《设备事故、故障管理考核办法》进行考核。

18、各站未报检修计划或有检修计划但执行不力使设备失修,则扣站长100元/次,由此造成事故、故障等,按《设备事故、故障管理考核办法》进行考核。

19、检修质量差出现返修或检修准备工作不充分,而使检修延时,影响生产按故障5元/分钟进行考核,未影响生产按50―100元/项考核。

20、设备检修分大修、中修、小修、系统(装置)停车大检修和事后维修。大修理费用由大修理基金支付;中修、小修费用由生产费用支付;系统(装置)停车大检修的费用按项目及检修分类分别支付。

21、实行科学文明检修,认真执行检修技术规程,企业设备动力部门必须严格控制大修理基金的使用。制定合理的检修定额,提高检修技术水*,逐步延长设备使用周期。

22、设备检修必须严格办理设备交接手续,严守检修安全技术规程,施工单位在检修前按规定办理签证检修任务书及动火证等手续。生产车间负责对停车的设备进行处理,合格后交施工单位,并派专人帮助施工人员联系处理有关安全事宜。施工现场应设安全防护栏杆或标记,以确保安全检修。

23、设备检修要严格执行检修方案和检修规程。若检修项目进度、内容需要变更,质量要求遇到问题,必须向车间或设备动力科报告,及时组织有关人员研究解决。

24、压力容器的检修,除按检修规程或方案验收外,还必须执行压力容器管理的有关规定。

25、2.2各车间的普查工作,由各车间设备副主任负责组织有设备技术员、工段长、班组长、维修工人参加的车间普查小组查清设备存在的问题和使用情况。由设备技术员填写“设备技术状况普查表”,提出下年度需要修理的设备申请项目,同普查表一起报设备科。

26、3.1为了保证修前生产技术准备工作有足够的时间进行,年度检修计划最迟应于年前两个月编制完成。

27、1修理图册来源

28、3.2图纸如有变更或修改应在底图上同时修改或注明。

29、1.2二级保养后应对所修部位进行检查、空运转试验、负荷试验。

30、1.3精密设备进行二级保养后,对修理后的有关精度必须进行测量并记录,交车间设备管理员存档。

31、设备检修计划由设备动力部组织使用单位编制,报公司领导批准后下达,检修计划提出时,应同时提出备品配件、材料、工器具计划。年度计划,每年底由分管领导组织*衡。

32、5.3科学合理安排检修时间和降低检修费用,保证设备检修质量。

33、7设备检修应积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备和先进管理方法。

34、3.5参与本单位检修承包商的资质审查,选择检修承包商并对其进行考核;签订外委检修合同。

35、5生产车间职责

36、5.2编制设备检修计划和备品配件需求计划并上报本单位设备管理部门。

37、5.5负责设备检修资料和数据的整理归档。

38、3项目实施管理

39、3.2.2承包商必须遵守*石化和各单位安全、环保、生产、设备管理等有关制度和规定。

40、3.2.4承包商分包检修项目时,就施工管理和质保体系对委托施工的企业全权负责。

41、3.9设备检修前,车间应严格执行安全检修的各项规章制度,做好工艺吹扫置换工作,采取隔离措施,加强与检修施工人员的联系。

42、3.10制定进入有限空间检修作业安全防范措施和应急预案,保证检修作业人员和施工人员掌握相关应急预案内容,防止检修作业过程中缺氧窒息、气体和粉尘中毒、爆炸等事故发生。

43、4.5要做好修旧利废工作,对检修调换下有修复利用价值的设备和零部件,要及时修复入库,妥善保管。对需要改造或代用的设备和备品配件,在检修期间要做好测绘工作。

44、6.1设备检修应大力采用市场机制,通过专业化、社会化运作,不断提高检修效率和检修质量,缩短检修时间,降低检修费用。

45、6.2应加强设备检修市场的管理,坚持公开、公*、公正的竞争原则,实行承包商准入制,并进行动态考核,优胜劣汰。

46、6.6.2经工商行政部门注册登记并具有独立法人和已获得正式营业执照(经年审)的检修、专业制造、技术服务代理企业。

47、6.*企业资质证上的名称必须与工商营业执照、税务登记上的企业名称相一致。

48、7.2运保业务委托承包商时,应签订运保协议或合同,其内容应符合本规定3.3.2款的有关要求,明确运保职责。合同期限一般为1年。

49、7.3应对承担运保的承包商制定考核办法。对属运保范围内的检修内容,不得签订其他检修合同。

50、1设备部建立定期检查制度,结合企业岗位责任制检查或专业管理检查时进行,每年定期组织设备检查以落实本办法执行情况。


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展6)

——单位员工宿舍管理制度 50句菁华

1、每位员工配置床位一个,被褥一套(棉被、棉垫、枕头各壹)。

2、员工必须按照统一编号使用各自的床、卧具等,不得私自随意调换或多占。

3、自觉将室内物品摆放整齐。

4、晚上24:00时,所有宿舍必须关灯休息,若有违反者,给予罚款;因工作需要开灯时,离开后一定要将灯关掉,以免打扰他人休息。

5、空气:室内空气清新无异味。

6、不向窗外倒水扔东西。

7、公司宿舍实行宿舍长负责制,宿舍长由住宿舍的员工推举并报公司同意后产生,宿舍长负责安排宿舍卫生值日表,监督卫生值日员工作,检查房间设施,申报日常维修,检查排除安全隐患,安排入职人员床位,清点离职人员物品,组织宿舍定期卫生大扫除等。

8、宿舍内非私设施,非自然损坏的由责任人照价赔偿,不能明确责任归属的由宿舍内人员*摊赔偿费用,自然损坏及时报公司维修。

9、所有寝室的照明灯具及线路必须由公司派专人安装、维修,禁止乱接临时电线,不准超负荷用电,不准用不符合规定的装置,违者予以100元/次的罚款。

10、必须保持物品摆放整洁、美观,严禁乱堆、乱放、乱扔,禁止在宿舍内墙面乱刻、乱画、乱钉,违者对责任人予以10元/次的处罚。

11、面盆、水桶置于各自床下,并置面盆于桶上。

12、对凡有公物损坏的宿舍,有明确责任者的除负责赔偿损失外,还要追究其责任。本宿舍员工视而不见、知情不报、相互包庇而导致责任不明者,除全体宿舍员工赔偿损失外,并将给予100-300元罚款。

13、在宿舍内禁止打架斗殴、酗酒闹事、聚赌的行为,造成公物损坏者,除照价赔偿外,每人还扣除当月工资及相应福利补贴,情节特别严重者,取消住宿资格直至辞退处分。

14、宿舍禁止开伙做饭,禁止使用煤油炉,煤气炉或电饭煲、电热棒、电炉等大功率电器。

15、宿舍当值保安员应加强宿舍检查及管理,杜绝已辞工、解雇、自离等人员留宿厂舍,凡因当值保安员值班不严,造成留宿厂舍者,给予当值保安员从重处理。

16、住宿厂舍的员工,每人每月用水为5方,用电为2度,超过部分由同宿舍人员均分承担。(每月底以保安人员抄表数计算)

17、晚上酒店大门23:00准时上锁,如须出入找负责大门钥匙人员,不允许翻门,一经发现罚款贰拾至壹佰元,累计三次劝退宿舍处理;

18、宿舍设专职人员3名(清洁工1名,管理员2名,早、夜班各一名)。其工作职责按《宿舍管理员工作职责》执行,管理人员有权对违反宿舍管理条例的员工进行处罚。

19、不准随地吐痰、乱丢东西,抽烟的同志注意烟头烟灰不要乱弹、乱扔,保持室内、过道整洁干净,不准往窗外丢杂物,卫生间要经常冲洗,垃圾要倒入指定垃圾桶。

20、注意节约水电,出门或离开宿舍务必关门、关水、关电,以免影响他人生活起居和财产安全,杜绝长流水、长明灯现象,避免浪费水电。不准私自接拉电线,预防火灾事故,保证人身和财产不受安全。

21、凡本公司员工休息时间离开宿舍区必须告知杨利闯出去几个人,去哪里,回来后也必须通知他已回来。

22、宿舍长负责宿舍卫生清扫工作安排,维持就寝秩序,维护各项公共设施的合理使用。

23、各住户生活区的卫生要经常打扫,保持整洁。

24、其它未述,请自觉执行,有需要帮助的,请与厂长或技术员、前*系。

25、严禁员工将饭菜带入宿舍就餐,严禁将杂物等倒入厕所及排水管道,严禁向窗外泼水、乱倒杂物。违者罚款5元/次。

26、水电费由管理员每月25日抄表公布,并按实际人员数分摊至个人。公司予以60元/月/人的水电费补贴。

27、要遵守作息时间,每天按时起床,按时清扫卫生,按时上班,并穿好工作服,无特殊情况不得随便回宿舍,按时熄灯就寝,熄灯后,必须保持安静,熄灯后不得使用手电,任何人不得自行安装和使用台灯;

28、严格遵守会所制度,不迟到、不早退、不旷工;

29、未经允许不拆他人的信件,不随便使用和翻动他人物品,不随便拿他人的物品,借钱、借物要归还;

30、提倡艰苦奋斗的精神;

31、建立卫生档案,进行卫生检查,宿舍管理员每天检查一次寝室卫生,并将检查情况记入卫生档案,并每周公布一次,作为优秀个人评比结合测评;

32、爱护宿舍的门窗、玻璃、窗帘、床、物品柜、抽屉、取暖设备等公物,不得任意破坏;用手开门、关门要轻,不得摔门踢门;离开宿舍时要锁好门,节假日休息时要关好窗户锁好门,由于打闹或管理不善而损坏公物要赔偿;

33、不得外泼水、扔废弃物;

34、凡故意破坏公物者,从严处理。

35、住宿员工每天必须按时、按要求完成个人内务及宿舍的卫生工作,值日生早上上班前做好宿舍卫生;

36、蚊帐挂吊整齐一致,帐门挂起的高度要一致;

37、不准随地吐痰、乱丢东西,保持室内整洁干净,进入室内要穿拖鞋,不准往窗外丢杂物,卫生间要经常冲洗,垃圾要倒入指定垃圾桶。

38、严禁在宿舍内搞封建迷信和违法乱纪活动。团结一致、互谅互让、互勉互助,避免吵架、打架、斗殴事件的发生。

39、出入宿舍须及时关门,注意提防盗贼,做好财产安全防范工作。

40、每位员工都必须保持宿舍的安静,不得大声喧哗,同事之间注意团结,不得以任何借口争吵和打闹。

41、有如下行为者将受到处罚:

42、在宿舍内大声聊天,放较大音量的收录音机或手机,影响到其它同事作息。

43、未经许可使用他人的私人物品。

44、在宿舍内聚众赌博、打架等。

45、个人棉被、垫被、床单起床后必须折叠规范*整

46、不准在室内大声喧哗、吵闹、酿酒闹事、打架斗殴、赌博、打麻将或其它不良、不当行为;电视、收音机的使用,声音不得放大,以免妨碍他人安宁。就寝后不得有影响他人睡眠的行为。

47、贵重物品应避免携入,遗失由各自负责。

48、各房间要设专人清洁整理,污秽、废物、垃圾等,并集中于指定场所倾倒。

49、有关宿舍现有的器具设备(如床铺、包裹架、玻璃、门窗等)本项目以完好状态交与各队使用,如有疏于管理或恶意破坏,酌情由队负担该项修理费或赔偿费,并视情节轻重论处。

50、提高警惕,搞好防火、防盗工作,严防火警,火灾事故的发生,宿舍内部发生被盗,除保护好现场外,应在24小时内报告集团办公室或分子公司行政人事部,否则不予处理;对于人为造成的火警、火灾事故,一经查实,给予责任者一次处以10-1000元的罚款。

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