1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长
2、总务处每学期对校产全面清查一次。
3、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。
4、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
5、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，
6、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
7、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送
8、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划
9、2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
10、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；
11、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
12、2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
13、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
14、4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
15、5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
16、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;
17、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
18、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
19、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
20、招标、议标
21、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
22、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
23、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
24、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
25、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
26、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
27、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
28、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
29、采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;
30、由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
31、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。
32、定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
33、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
34、做到先进先出、防止积压变质。
35、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
36、专供婴幼儿的主、辅食品;
37、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
38、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的.最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
39、负责制定采购计划，执行采购作业。
40、负责编制《采购物资分类明细表》。
41、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
42、、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
43、公司财务部负责采购管理制度的。
44、询价比价原则
45、一致性原则
46、招标采购原则
47、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
48、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
49、采购申请：
50、月度物资需求计划即月采购计划；
51、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
52、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
53、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
54、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
55、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
56、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
57、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
58、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
59、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
60、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。
——关于采购管理制度 60句菁华
1、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、总务处每学期对校产全面清查一次。
4、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划
5、选择供应商
6、订购作业
7、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。
8、2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。
9、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
10、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
11、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：
12、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
13、2凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公*、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
14、3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
15、2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
16、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
17、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
18、3。4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
19、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
20、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
21、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
22、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
23、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
24、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
25、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
26、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
27、采购合同的签订：
28、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
29、未经审批的物资一律不得采购；
30、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
31、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
32、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
33、编制《供方评定记录表》
34、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
35、询价比价议价：
36、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
37、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
38、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
39、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
40、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
41、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
42、厨房食品、食材采购采用公开、公*原则确定合格供应商向社会采购的方式进行，食品采购的价格应以批发价或低于市场零售价（不得高于9折）。供给的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
43、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。
44、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
45、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
46、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
47、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；
48、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。
49、由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档；
50、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；
51、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。
52、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；
53、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
54、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
55、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
56、部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。
57、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
58、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
59、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。
60、质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符；采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。
——采购管理制度 60句菁华
1、各表单至办公室文秘室领取。
2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
4、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
5、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
6、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。
7、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
8、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
9、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
10、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
11、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
12、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
13、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
14、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
15、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
16、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
17、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
18、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
19、食用油；
20、蜂蜜；
21、食品添加剂；
22、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
23、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
24、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
25、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
26、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
27、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。
28、询价比价原则
29、审计监督原则：
30、采购申请：
31、对帐付款：
32、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
33、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
34、仓库内的库存物资应优先使用；
35、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
36、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
37、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
38、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
39、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
40、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
41、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
42、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
43、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
44、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
45、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
46、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
47、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
48、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
49、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
50、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
51、审查批准
52、凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。
53、设备采购小组根据经批准的申购计划，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，采取“货比三家”，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。
54、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。
55、*采购计划表应用A3纸编制一式四份，连同有计划表电子文档的软盘报送到市财政局业务主管科。
56、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。
57、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
58、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。
59、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。
60、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应及时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。
——材料采购管理制度 50句菁华
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
3、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。
4、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
5、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
6、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
7、依相关检验与入库规定进行验收工作
8、依财务管理规定，办理供应商付款工作
9、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
10、2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
11、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
12、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
13、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
14、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
15、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
16、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
17、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
18、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
19、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
20、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
21、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
22、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
23、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
24、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
25、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
26、2财务部门负责对结算环节进行监督。
27、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
28、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;
29、确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。
30、由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
31、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
32、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
33、库存量上下限的计算公式：
34、肉制品;
35、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;
36、采购申请单
37、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。
38、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）
39、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
40、询价比价议价：
41、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
42、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
43、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
44、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
45、仓库内的库存物资应优先使用；
46、秉公办事、维护公司利益原则。
47、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
48、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
49、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
50、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
——人员的管理制度 60句菁华
1、员工在卖场内不得靠货架站立，非特殊情况不得使用公话拨打私人电话；
2、积极参加公司组织的各项集体活动；
3、新进的员工进入卖场试岗七天，试用期满合格由客服经理安排上班；
4、一般商品展示
5、调班
6、病假
7、在上班时间，员工未经主管批准不得擅自在宿舍休息，睡觉，中途需要回宿舍的要有主管同意批条；
8、提倡艰苦奋斗的精神；
9、住宿员工要有较强的人身安全意训，*日注意登高时的人身安全，用电、用火的安全，不得随便拆改电路、乱拉电线、乱安插座；
10、住宿员工要尊重宿舍管理人员，见面主动打招呼，不得以任何理由顶撞他人。
11、要保持卫生间的整洁卫生，不得将废弃物、剩菜剩饭、果皮等倒入洗脸池中，便后要立即冲水；
12、员工个人的钱、金银手饰、MP4、笔记本、手机等物品，一律随身带好，妥善保管，如有遗失与会所无关；
13、报表要求字迹工整、认真，不工整、不仔细的视为未交报表，一次罚款20元。
14、《月度生产计划表》必须按规定时间回传，正负准确率在75%，经过核准后不报或者低于标准的，罚款100元。
15、工作时间：
16、员工请假七天至三个月（含三个月）者，由分管副总签字批准；
17、后勤仓库要定期盘点工作服，并根据员工进出情况和库存情况，及时进行定制申购，备足数量以便使用;并根据使用年限、季节变化及时组织更换。
18、员工服装在规定使用期限内因丢失、损坏等原因造成无法穿着上班的，可由本人直接向办公室申请购买，经审批后方可到后勤仓库领取工作服，其费用从工资中扣除。若属故意损坏的除加价赔偿外，还将视情节严重情况进行处理。
19、生产及辅助性员工凡在上班期间必须穿公司工作服进行作业。
20、所有探视员工的亲属，必须由经理批准后，方能进入宿舍，但不得在宿舍内留宿。
21、员工因工作需要且在市区内无住所可申请住宿；住宿员工均应提供体检健康证明。
22、旷工一天者，扣3天工资，连旷工两天或一个月累计三天者当自离处理《工资及押金全无》。
23、养成良好的卫生习惯，垃圾、杂物要倒在垃圾池、桶内。
24、尊老爱幼，尊敬他人就息习惯，学会互相帮助、互相体谅，共创和谐就息空间。
25、本制度适用于公司各个部门所有员工。
26、办公室不定时到各部门查岗，应在岗而不在岗者，按旷工半日论。
27、员工因工作需要内部调动时，考勤表应由办公室办理调整。
28、病假经公司指定医疗单位证明后，根据实际情况，由总经理审批，核给病假，病假每日发10元补助。病假不可分割使用。
29、工作满三年以上，晚婚且一胎的女员工享有90天的连续产假，工作一年以上三年以下产假60天，每日补助8元。工作不满一年者不享有补助，按事假办理。
30、入住员工宿舍的员工必须办理好暂住证，并妥善保管，以便治安检查需要。
31、为方便员工，企业把每一宿舍楼101房间设为管理区，并安排两名管理员。管理员负责检查各个宿舍的安全状况和卫生状况。
32、企业每月免费配给各宿舍一定量的电，超过规定度数的电费由宿舍内成员负担。
33、不得经营与该公司类似及职务上有关的业务，或兼任其他厂商的职务。
34、员工每日应注意保持作业地点及更衣室、宿舍环境清洁。
35、全体员工必须了解，惟有努力生产，提高质量，才能获得改善及增进福利，以达到互助合作，劳资两利的目的。
36、迟到，比预定上班时间晚到。
37、不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理；
38、每个员工都必须以更好地服务于顾客为根本出发点，不得因个人情绪与顾客争吵.
39、胜任所需岗位工作
40、兼职员工若工作涉及业绩，可享受相应的提成奖励，提成奖励将计入薪资，与工资一同发放；
41、所有兼职员工如在兼职期间发生人身意外伤害与公司无关，公司仅给予道义上的援助和支持。
42、兼职员工均按招聘流程进行面试（异地等条件不允许情况下可以电话面试），面试通过后方可入职上岗并提交相应的资料。部分工作如发传单可不面试直接上岗。
43、兼职工作中若出现一下情况直接开除：
44、完成领导交办的其他工作。
45、指挥、疏导进入小区车辆停放以及行驶速度、路线，维护小区正常秩序，及时制止无关人员进入小区。
46、指挥车辆停放、驶离；对停放车辆认真检查其门窗是否关严，外面是否异常，发现异常情况应及时通知车主或报告班长。
47、车辆停放、若已租（购）车位的、应安排其定位停放；其他车辆，应合理安排其停车位置，注意留出车道。
48、禁止在停车场内抽烟，动火。
49、在维修过程中，严禁收受业主现金或礼物。
50、熟悉辖区内单元户数、面积，水、电、气表情况，掌握管理费、水、电、气费等的收费标准和计算方法。
51、严禁私自移植小区内绿化植物。
52、工作中遇到问题要做好记录，写在交班本上，便于以后查询。
53、中班工作人员主要是巡场，并保持台面、地面的清洁。洗手间和楼梯道要2小时打扫一次，有明显污渍时要用拖把拖掉。地面上有烟头、纸屑等垃圾要及时清理。
54、遵守国家法律，不违法乱纪;
55、做好卫生包干区工作及防鼠、防蚊、防蟑工作;
56、遵守公司考勤制度。部门预算管理规定
57、文明装车，堆码合理。
58、严格按照设备使用说明操作，现代企业物流配送管理防止出现伤亡。
59、严禁在宿舍私拉电源线及电源插头、电炉、煤油炉、使用电饭煲等，若有违反者，给予罚款100元，后果严重者送交*机关处理。
60、禁止员工将饭菜带到宿舍就餐，若有违反者，给予罚款50元。
——单位管理制度 60句菁华
1、根据生产计划，预算生产材料，审核生产制单，安排加工厂生产，跟进质量监控，流程追踪，并根据生产负荷的分析核定交货期，协调工厂与各部门均衡生产，确保生产任务的按时保质保量的完成。
2、解决和处理生产过程中出现的异常情况和突发事件，并及时与上级领导进行汇报。
3、贯彻落实安全生产方针政策，组织安全生产检验，杜绝工厂的生产安全事故;
4、参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。
5、拆除、爆破作业。
6、建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员。
7、负责对本公司发生的疫病、工伤、死亡事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施和做好善后处理工作。
8、组织安全管理人员制订安全生产管理制度及实施细则。
9、接受安全员的工作安排，分管每一具体区域的安全生产工作。
10、是否有职工反映安全生产存在的问题。
11、在生产经营场所内应设置安全警示标志。
12、生产作业场所、仓库严禁住人。
13、各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范，电气设备要绝缘良好，其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施;在有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所，要使用防爆型电气设备。
14、其它有关用水、电等设备。
15、车间等使用部门：负责相关设备日常维护、保养和管理。
16、使用与一级维护保养：
17、设备的移装：应根据生产工艺的要求，应由技术部提出申请报告，经批准后，由设备动力部负责方可进行。设备的移装过程中的安装事宜，由设备动力处负责实施。
18、销帐：设备经报废后，应在《设备台帐》等表单中予以销帐处理，应注明报废日期、报废批准人、报废执行人等。
19、事故处理：发生设备事故后，应立即切断电源，保持现场，通知设备动力部，经鉴定记录后处理。使用部门应在事故发生后三日内填写《设备事故报告单》。设备动力部组织有关人员，进行调查分析，根据事故性质和损失经济大小，形成处理意见，报总经理审批。
20、认真贯彻执行相关安全、环境、职业健康安全法律、法规和其他政策要求，定期组织分析安全生产情况，及时研究解决安全生产问题，领导安全部门开展工作。
21、监督、检查安全生产责任制度的实施和落实情况。
22、负责项目部及分包工段、班组责任人的安全教育培训及宣传工作。审定安全生产考核指标，并对实施情况进行监督。
23、组织安全、环境、职业健康安全检查，发现重大隐患，组织有关人员现场研究整改措施，并对整改情况进行监督。
24、发生工伤事故，现场指挥，及时向经理报告，并按规定上报，组织员工做好抢救和善后工作，支持、配合事故安全调查组工作，提出对事故责任者的处理意见。
25、存档时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。
26、特殊高处作业应与地面设联系信号或通信装置，并由专人负责。
27、进入施工现场，需戴好安全帽，穿公司统一工作服，着防滑鞋。
28、有健全的消防组织，有必要的消防设备，有严格的防火制度。
29、2.4、研究落实安全生产检查，有明确的目的和具体计划(安全月、年检、季检、月检计划的布置、落实)。
30、4、组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇女保护工作。
31、8、审批企业《安全生产奖惩制度》的落实方案。
32、监督、指导全公司设备的润滑管理工作。
33、负责设备档案及各种维修技术资料的管理工作。
34、负责本单位设备润滑管理工作。
35、达到主机设备标准的按主机设备认定。
36、操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知车间管理，由车间管理通知设备管理部门或维修人员，组织处理。一般隐患或缺陷，检查后登入检查表，并做好维护工作。
37、设备管理部门列出主要问题，及时安排处理，并登入台帐。
38、公司的安全生产工作每年总结一次，由公司安全生产委员会和安全部组织评选安全生产先进集体和先进个人，并给予适当的奖励。
39、核查施工现场各种安全标志和临时设施的设置是否符合有关安全技术标准规范和文明施工的要求。
40、监督施工单位在施工过程中按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织实施。制止违章违规作业,督促施工单位进行自查。
41、复查施工单位的施工机械和各种设施的安全许可验收手续。验收资料不全的,禁止施工单位使用。
42、外来人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。
43、从事起重、吊装、搬运作业时，外包单位要设有安全监护人和明显的安全标志，严禁利用公司管道、电杆、机电设备和建筑物等作为吊装锚点。
44、气焊工的乙炔瓶、氧气瓶、明火点三者之间的距离，电焊作业的二次线、接地线搭挂，都必须符合安全操作规程规定。
45、外包工程施工过程中，如遇与合同不同处或合同中难以包括的具体问题须经双方妥善商定有关安全注意事项后，方可进行。
46、外包单位人员在施工过程中，要注意保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后，必须及时清理现场，否则不予办理工程结算。
47、外来人员要遵守本公司禁烟制度，违反者按本公司制度处理。
48、外包人员在装卸化工原料及气瓶时，须作到轻放轻卸、文明装卸。
49、建立安全环保监理组织机构,制定人员职责;
50、审查进场机械设备、安全设施及特种作业人员的报验手续;
51、大厅玻璃推门每天上班前必须擦洗1次，保证把手无污迹，玻璃无浮尘；玻璃幕墙每半月至少擦拭1次，保证玻璃幕墙明亮清洁，无污迹和蜘蛛网等；
52、五楼会议室：
53、建立健全财务管理及内部控制制度，负责单位财务监督和管理。
54、加强监督管理，做好单位资产的核查工作。
55、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
56、财务工作建立内部牵制制度，帐钱分离，出纳会计不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
57、财务科应定期会同办公室进行资产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查，全面清点实物，核对账卡，标签是否相符，并对盘点情况做书面记录，签字确认存档。
58、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），并由装订人员在封底、封面粘贴处加盖骑缝名章。整理装订后的会计档案必须建立登记薄，指定专人保管。
59、调阅会计档案要严格履行手续。本单位人员调阅，经主管财务领导批准；外单位人员调阅时，要持有正式介绍信，并注明调阅的内容，经主管财务领导批准，填写《会计档案调阅登记表》后才能调阅；调阅时由本单位会计人员陪同，只能调阅内容有关的资料，不能将会计档案携带外出、拆卷，需要抄录和复制的要由主管财务领导批准。
60、对到边远地区及在脏、库、累、险岗位的工作人员，要在工资政策上给予倾斜。还要建立地区津贴制度，理顺地区工资关系。
——职工之家管理制度 60句菁华
1、宿舍公有财产由总务处进行登记管理，任何人不得据为已有，不得随意移动。
2、宿舍内的设备、设施正常使用损坏需维修时由学校承担费用，非正常损坏由责任人承担全部维修费。
3、所有教职工不得使用电炉、电磁炉、电饭煲、液化气、酒精炉等灶具在宿舍内做饭，如果发现将代管灶具，发生重大安全事故将依法追究责任。
4、集体宿舍床位只限员工本人使用，不得带外来人员来宿舍住宿。
5、自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间应和睦相处，不得以任何借口争吵、打架、酗酒，晚上24时后停止一切娱乐活动（特殊情况除外）。
6、自觉节约水电，爱护公物，不准在墙上乱钉、乱写乱划，损坏（浪费）公物按价赔偿。
7、严禁在宿舍范围内搞封建迷信和违法乱纪活动。
8、及时换洗衣服、床单、枕巾。
9、个人生活用品、物品按规定摆放有序，整齐合理。
10、督促本宿舍员工，按规定摆放物品。
11、门窗：门窗洁净，玻璃明亮，无破损，无糊纸及张贴物。
12、空气：室内空气清新无异味。
13、衣柜：衣柜做到内外有序，即柜内衣物放置有序，叠放整齐；常穿衣服放上面，柜外用品摆放有序。
14、不向窗外倒水扔东西。
15、职工上、下班不得大声喧哗，影响学生休息。
16、职工宿舍晚上九点之前熄灯，深夜不得外出或晚归。
17、严禁任何时间在宿舍内使用明火炊具，严禁点蜡烛。
18、本公司员工可根据各自情况选择是否在公司宿舍居住，公司有权审核员工是否适合住宿公司宿舍和管理公司宿舍。
19、每晚门卫22：00准时锁公司大门。22：00后非重大理由(出差、重病等)不得出入，如有需要出入的人员必须在警卫室的《外出人员登记表》登记，并由门卫签字批准后将大门锁好。
20、严禁在休息时间22:00-06:00宿舍内大声喧哗、练习乐器、播放大功率音响等，影响他人休息，晚上22：30前所有宿舍必须关灯。
21、严禁私藏公共物品，贮存有毒、易燃、易爆、凶器、武器及其它违禁物品。
22、严禁赌博、酗酒、打架、盗窃及其它违法乱纪行为。
23、宿舍内非私设施,未经宿舍长批准,不准私自搬离宿舍,否则从工资中作价扣出。
24、宿舍内个人物品须按规定摆设，贵重物品和证件等(如现金、贵重饰品及其他物品)自己妥善保管，如有丢失，责任自负。自觉爱护公物，损坏公物照价赔偿;禁止在地面、墙壁、阳台上乱贴、乱挂、乱涂、乱画，禁止私自凿洞、打钉、拉线等。
25、人事行政部负责本制度的制订、执行、监督、完善。
26、原则上要求所有非天津本地的员工都要入住公司宿舍，特殊情况如需外宿的，必须提前一个月填写《员工外宿申请表》(见附件1)向人事行政部提出申请，经分管行政的副总经理批准后，可按级别标准享受公司住宿补贴。
27、节约用水用电，注意用电安全，不准私自乱接拉电线及违规用电。
28、宿舍内不准赌博、打架、斗殴，不准有伤风化等违法行为。
29、人事行政部于检查后第二天对检查评比结果予以公布，以示嘉勉和改善。对检查评分不合格的，则取消该宿舍长当月补贴100元。
30、4宿舍禁止留宿外来人员。
31、6宿舍内铺位、桌子按公司规定统一摆放，任何人不得随意变动。
32、8禁止将电源插座放在床铺上,以免发生电源过热起火，自觉节约用电，注意用电安全，不得私拉电线，插座，不得在宿舍内使用热得快、电炉、电暖器、电热毯等超过1000瓦的大功率电器。违反者进行相应的处罚，并给予警告处分。若三次发现宿舍内存在大功率用电器，屡次不改者，公司将取消其入住宿舍资格。
33、10节约用水，用水后及时关闭水龙头。不得随意把水倒在宿舍内、楼道上、墙壁上、窗门外，违反者进行相应的处罚。
34、蓄意破坏宿舍物品及设施者。
35、17严禁在宿含内酗酒闹事、赌博、偷东西、打架及做有伤风化之事,违者视情节严重给予过失处分直至终止劳动关系。
36、18宿舍属公共场所,应保持整洁,个人用品叠放整齐;请保管好现金、证件等贵重物品,如有物品丢失,公司可视情况协助调查,但不负担赔偿责任。
37、24住宿人员离职，应于前往行政人事部办理离宿手续，离职当日搬离宿舍，不得借故拖延；
38、严禁在宿舍私拉电源线及电源插头、电炉、煤油炉、使用电饭煲等，若有违反者，给予罚款元，后果严重者送交*机关处理。
39、未经公司领导同意，任何人不得私自进入异性房间，若有违反者，给予罚款元。（因工作原因或保安检查宿舍除外）
40、住宿厂舍的员工，必须在晚上：时之前返回厂舍，超过：时未返回宿舍者，宿舍当值保安员有权拒绝公进入宿舍；针对无理取闹者，上报人事部从重处理。（工作原因除外）
41、3 部门主管级别
42、7针对员工宿舍的水电气费用,由员工先行垫付。每个宿舍指定专人与办公室对接，于每月20日提交符合报销要求的发票，实报实销,每套房子不能超出100元/月的标准，超出金额由员工自行承担。
43、每间寝室设立室长一名，全面负责本宿舍的卫生、纪律、安全等方面的工作。
44、员工必须养成良好的卫生习惯，共同维护宿舍良好的卫生环境。
45、凡在检查中发现卫生不合格的寝室，该寝室长将受到过失处理，如有明确责任者，则同时给予该责任者作相应的处分。
46、如发现使用禁止使用之电器，则处以xx元/次的罚款。
47、鞋子有序摆放于床下，鞋内勿放置袜子，并保证其干净无异味。
48、宿舍区域内严禁堆放易燃xx物品。
49、员工入职后由主管或上级安排床铺，一律按照主管或上级安排的房号床号住宿，在未经许可不得随意更换，否则给予纪律处分。
50、离职员工必须在离职后两天内搬离，拒不搬离的将采取强制措施处理。
51、严禁在宿舍内大声喧哗、吵闹，晚上23：00点后应关闭收音机、电视机，以免影响他人休息；异性晚上23：00点至早上8：00点期间，禁止窜房。
52、外出，宿舍无人时，记得关窗、锁门，注意防盗。
53、员工在卫生间、沐浴室使用后的卫生纸等物品要丢入垃圾桶内，以免下水道堵塞，影响正常使用。
54、室内四壁无尘土，无落灰和蜘蛛网，地面无痰、无纸屑、无烟头和火柴棒，门窗玻璃清亮，灯具无尘土。
55、床上被褥衣服叠放整齐，摆放一致，床单枕巾清洁。
56、床下一望到底，无死角、无杂物，鞋应放置固定地方，摆放整齐。
57、冬季凡室内生火炉的必须安装烟筒。
58、物品摆放合理，有明确的卫生轮流值日制度。
59、设置痰盂，玻璃光亮，墙壁无尘土，无落灰和蜘蛛网，地面无垃圾，无痰。
60、不得在宿舍内打架，斗殴、酗酒、赌博、偷窃等行为，不得影响其它员工的正常休息，如有发现给予记过，情节严重作开除处理并送相关部门查处。
——薪酬发放管理制度 60句菁华
1、董事、副总经理是否适用，由董事会决定。
2、奖金的核定程序。
3、公司员工1年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年工龄工资;
4、各类培训教育依据公司培训教育管理办法，决定工资的扣除;
5、各类补贴、津贴依据公司各类补贴管理办法，计入工资总额;
6、员工薪酬扣除项目包括：
7、员工薪酬发放时，均应当认真核算；对公司计发的劳动报酬有异议的，须在收到劳动报酬之日起两周内提出异议；收到报酬两周内未提出异议的，视为员工认可公司已经足额支付当月劳动报酬。
8、考勤补贴
9、整体调整：
10、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪
11、本薪 (基本月薪)。
12、年薪标准：由公司总经理根据工作业绩，能力责任等因素确定，享受年薪制的员工薪资由公司撮薪额的45%作为风险资金后，按月*均发放，年终根据工作完成情况核算风险基金的发放额发放给员工（以年终考勤、奖惩、绩效考核等依据）。
13、月薪制对象：试用期员工、驾驶员、保安（门卫）、文员、非正式员工等。
14、老员工（入公司时间三年以上）：岗位工资*3．5%*n（n为工龄）。
15、员工薪资调整严格按照考核、考核管理办法作为考核论据，每季度考核一次，并于季度的末月对员工的薪资进行一次调整，特殊薪资调整由总经理审批。
16、3激励:制定动态的升降管理，对同级工资实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任感。
17、2.1审查薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段。
18、1公司所有岗位分为六个层级分别为：一层级(A)：总经理级;二层级(B)：副总级;
19、2岗位津贴：是指对主管以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。
20、5各类补贴：
21、7业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司业务提成管理规定执行。
22、1规范和完善薪资管理，最大限度地调动员工工作积极性，体现“注重绩效、奖勤罚懒；鼓励创造，增创效益”激励分配原则，建立与市场经济、现代企业制度和公司发展战略相适应薪酬体系，公司薪酬管理制度。
23、4新入职试用期内员工，其薪酬按所在岗位工资和绩效工资80%发放。
24、5新入职应届中专生、大学生见习期为一年，期间薪资级别分别为：中专生为2.*;大专生为2.6.5级;本科生为2.5.3级;硕士生为2.5.6;博士为2.4.7;见习期满后根据个人工作能力及岗位性质等因素重新核定薪资级别。
25、1转正定级后员工薪酬调整，分为正常年度调薪、异动调薪和特别调薪三种。薪酬调整时，只考虑绩效结果和能力表现，不考虑学历，工龄，性别等因素。薪酬调整结果应在调整确认后第二个月体现。
26、3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
27、2A、B、C岗位层级分别为八个级差（A1、A2、……A8），D、E岗位层级分为六个级差。具体薪级见：附件《职级薪级表》。
28、5.1特殊津贴：是指集团对高级管理岗位人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪酬部分。
29、基本薪资（岗位薪点资等）；
30、岗位职务薪点
31、特聘薪点
32、由于公司施行薪资制，所以加班薪资也按薪点计算，统一到月薪资中计发。
33、公司为每个员工设立独立的薪资支付清单。薪资领取人要在薪资清单上签章。薪资支付清单每年一张，长期保存。
34、如发生非员工个人原因一个月以上停工，公司要保证支付给员工不低于当地*规定的最代生活费标准。
35、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。
36、日工资制：临时雇用的施工工人。日工资制工人不属于公司固定员工，其工资标准由工程部拟定，经主管副总经理批准后执行。
37、基本工资：
38、升职、降职
39、基础工资：是为保障员工最底的生活需要而支付的工资;
40、补贴：作为公司给与员工的福利，基本上公司正式员工均享受。我司的补贴具体是：午餐补贴、通讯补贴。
41、结构工资制：年度收入=∑月度收入(基本工资+绩效奖金+补贴津贴)+年度总经理嘉奖奖金
42、员工薪酬扣除项目包括：个人所得税、代扣社保费、缺勤扣款、违规罚款等。
43、绩效原则：员工的实际薪酬与公司的经营状况、部门绩效和个人的工作业绩挂钩，实行奖优罚劣。
44、竞争原则：公司薪酬水*要更好地吸引和留住人才，保证薪酬体系与相同及相关行业接轨，贯彻以人为本的理念，保证薪酬水*在外部市场中具有竞争力。
45、保密原则：公司遵循薪酬保密原则。
46、员工的奖金根据员工所在公司的经营状况、部门绩效和个人的业绩情况确定。
47、公司实行超额利润奖励，当公司年度净资产收益率达到5%以上时，超出净资产收益率5%以上部分的利润，按下列标准以超额累进的方式提取风险奖励基金。
48、公司针对不同岗位的员工提供不同的补充保险，为从事有危险及危害性作业的员工提供商业意外伤害保险，为正式员工提供商业补充医疗保险，为*境内工作的外籍员工提供健康保障保险。
49、公司高级管理人员的薪酬组成
50、长期激励：公司实行长期激励机制，对企业发展过程中做出持续性重要贡献的高级管理人员给予长期回报和奖励。
51、如果高级管理人员的工作职责发生重大的变化或是岗位发生变动，公司可以根据其工作职责或岗位重新核定其年度薪酬总额，核定的薪酬水*可以增加也可以减少。
52、公司薪酬与考核委员会每年根据公司的发展需要，确定公司高级管理人员年度绩效考核方案，并在次年年初完成业绩评估和绩效年薪分配方案。薪酬支付由公司人力资源部实施。
53、员工的绩效优秀或薪酬水*不能体现岗位价值时。
54、如果员工对薪酬调整所产生的异议，员工有权向属地人力资源部提出申诉。
55、公司为海外招聘的人员提供在当地市场有竞争力的薪资水*。
56、国内派驻海外人员根据派驻地的物价水*、生活和工作条件，给予不同的海处补贴标准，具体标准见新疆金风科技股份有限公司财务部的相关制度。
57、国内派驻海外人员的国内薪酬标准不变，但取消国内的交通、住房、通讯等。
58、带薪调休假：根据公司福利制度中的调休假标准执行。
59、2薪酬结构策略
60、不按照公司指令进行工作的；员工过失罚款。
——采购企业仓库管理制度 60句菁华
1、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
2、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
3、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
4、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
6、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
7、严格按照材料验收要求进行材料验收。
8、认真整理和保管库房内的物料。
9、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。
10、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。
11、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。
12、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
13、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
14、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
15、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
16、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
17、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
18、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
19、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
20、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
21、2采购比价
22、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
23、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
24、3采购实施及物资验收
25、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
26、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
27、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
28、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
29、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
30、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
31、建立采购物品入库、出库登记制度。
32、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
33、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
34、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
35、4.5付款方式等。
36、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
37、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
38、做好*时的采购记录及对帐工作。
39、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
40、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
41、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
42、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
43、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
44、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
45、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
46、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
47、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
48、2财务部门负责对结算环节进行监督。
49、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
50、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
51、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。
52、计划和立项:
53、调研、论证、询价。
54、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
55、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
56、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
57、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
58、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
59、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
60、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
——采购部的岗位职责及管理制度 50句菁华
1、定期向企划部提供品类促销方案(年度和不定期的总部促销方案)
2、定期提报老店布局调整需求，对陈列调整方案提出反馈，协助营运与供应商进行陈列调整沟通
3、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。
4、负责采购人员的业务培训和管理。
5、2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
6、3负责制订物资采购工作各项管理制度。
7、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
8、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
9、1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
10、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；
11、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
12、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
13、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
14、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
15、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
16、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
17、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
18、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
19、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
20、询价、比价、议价及定购作业。
21、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
22、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
23、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
24、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
25、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
26、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
27、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
28、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
29、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。
30、肉制品；
31、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；
32、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
33、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
34、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
35、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
36、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
37、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
38、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
39、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
40、廉洁原则
41、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
42、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
43、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
44、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
45、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。
46、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
47、制订计划
48、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。
49、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
50、在工作中，应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定，不允许以任何形式索取、收受贿赂，严禁违法违纪行为。
