1、门口迎宾同事必须要有精神，站姿正确，迎宾语清晰宏亮，不做小动作、靠墙及不雅举动，违者扣10元/次；
2、工作期间所有同事应注意个人形象，严禁在卖场挖鼻孔，照镜子、整头发等等，如发现将口头警告，屡教不改者将处以5元至10元罚款。
3、专卖店需要增补人员时向人事部递交“人员增补申请单”，由人事部统一规划招聘工作。
4、应聘者务必如实填写“应聘申请表”，经面试、笔试、复试考核后方可聘用。
5、应聘者务必在公司指定的时间到公司报到、办理入职手续，否则取消录用资格。
6、报到时，需向公司带给以下有效证件方可办理入职：
7、职员工务必保证向公司带给的个人资料真实无误，不得隐瞒传染病。个人资料更改后务必立即通知人事部，如，地址、电话、教育程度、婚姻状况等。
8、员工应于营业时间前15分钟到达专卖店，并签到，否则按迟到处理。准时于上班时间穿着整齐制服，全情投入工作。
9、婚假：员工及配偶到达法定结婚年龄并按法律手续结婚者可享有6天婚假。凡在公司工作满1年的员工可享受有薪婚假。
10、自然解聘：公司与员工签定的劳动合同到期，而任何一方无续签意向，当该员工办理清交接手续后，双方的雇佣关系终止。
11、头发
12、店内状况确认：
13、时刻检查货架上有无空缺商品及试用产品是否短缺，提醒店员补上；
14、监督促销活动的实施和进展，提醒店员及时向顾客做好宣传和介绍；
15、接收货品，准备清点并及时入库，与电脑POS核对；
16、随时帮助后进员工的销售，提高后进员工的销售能力；
17、服务礼仪规范时刻监督提醒。
18、收银现金（每日交接班时由收银员负责存到银行或由店主负责收取）；
19、随时了解自己接待顾客的成交率，及时分析并努力提高；
20、打扫卫生包干区；
21、关闭照明、电器；
22、当班时不理解店长（储备店长）的工作安排，不与同事协作、合作共事者，一经核实罚款20元，因工作之事顶撞店长、储备店长，一次给予严重警告，罚款50元，二次开除；
23、事假扣发当天日工资及当天店内业绩提成，务必提前一天以书面形式向店长申请，特殊状况务必营业前电话通知店长，事后补填请假单。每月不得超过两次，两次视旷工处罚；
24、卫生标准
25、专卖店销售计划制定
26、和顾客顶嘴吵架造成围观者；
27、利用工作职务之便用销售小票办会员卡、积分、领取赠品者；
28、在营业期间收银员伙同他人作假账、私分款项者；
29、上岗不佩戴或串戴工作牌证，不穿工作服或化浓妆、披发，戴过多的饰品等仪表不雅者；
30、上班时站或坐姿不规范，先趴后靠、抱膀托腮、手插衣兜、手抱水杯者；
31、努力改善经营管理，提高经济效益，经常提合理化建议且被采纳的。
32、一次性奖金。
33、未按工作程序、服务标准向客人提供服务，怠慢客人及无正当理由拒绝给客人以帮助，而造成客人的不便与不满
34、擅自改动或破坏排班表、领导签名、规章制度、信件、张贴出的告示、通知、通告或指导员工、客人的各类材料等
35、侮辱、威胁、殴打客人、同事及管理人员
36、贪污、盗窃或私吞客人、公司或其他员工的财物
37、毁坏公司或其他员工财物情节严重者
38、各专卖店每一天务必召开早晚班交接会，每日交接会中由店长告知个人员的销售状况，表扬销售好的员工，鼓励并协助销售不好的员工，找出其销售不好的原因，并及时跟进。
39、卖场内个人员不得与顾客发生争吵，凡在卖场内与顾客发生争吵者罚款50元。
40、各专卖店每月由店长和上级协商定制月销售目标，并将月销售目标分解到个班次、个人员。连续3个月个人销售业绩不达标者直接降工资或自动辞职
41、所有同事必须爱护店铺所有设施，出现不爱护公物者，造成直接经济损失的按实价赔偿；
42、不得欺诈公司以谋取个人私利，不可以泄漏公司的一切资料（数据、培训资料等），违者扣当月工资并立即开除；
43、营业前
44、以顾客为重，一旦有顾客上门，应有“欢迎光临”等招呼；
45、有权对所辖店铺月评优秀导购的初评。
46、及时调节员工内部矛盾，搞好团结，正确处理及反映同事对公司的想法及推荐。
47、严格控制店铺的年度费用指标。
48、直接上级，零售业务主管，直接下级，导购员。
49、建立团队精神，创造带动卖场气氛，增加店铺销售额。
50、全面建设合格之VIP客户。
51、分配监督检查跟进新员工的工作及表现。
52、仪容仪表规范，注意自身形象。
53、掌握当季产品风格及搭配理念，协助橱窗及陈列样品摆放。
54、本店没有或缺货的商品，可推荐顾客类似商品。
55、接待顾客时与顾客身体持续适当距离，一般为0、5米。
56、所有顾客同等对待。
57、每一天营业前擦拭一次，要干净明亮，不能留有污渍或水印。
58、玻璃橱窗要随时擦拭，时刻持续干净明亮。
59、每一天营业前把地板拖拭干净。
60、时刻持续地板清洁干燥。
61、每一天营业前擦拭干净。
62、宣传资料干净*整，无褶皱，无折角，按要求摆放。
63、每日填写并上交销售日报表。
64、来货入库
65、日常管理
66、所售商品及时销帐。
67、退货出库
68、退货出库填写商品出库单。
69、所退商品包装完好。
70、退货后立即销帐。
71、美观——意味专长
72、陈列惯式
73、锦上添花
74、行云流水
75、团队管理方面，应及时了解员工思想动态，协调内部员工的关系，提高团队的凝聚力；
76、检查日销售报表，对商品实物数量进行抽查清点和核对。每月按公司规定组织人员进行货品盘点并与公司打印之盘点表核对，如有差异列出差异表；
77、收集货品资料、信息（新货与畅销货），了解其它品牌的生意
78、收银员不得带腰包，现金上岗。
79、员工不得使用公司电话作私人用途，如紧急情况，应知会店铺负责人方可使用。
80、员工携带公司产品上班，必须在进入店铺时给当值主管检查，下班时必须由当值店铺负责人检查方可离开店铺。
81、卖场内不得擅自拍摄及接受他人拍摄或采访，一经发现立即通知上级主管处理。
82、员工需要请假，必须提前一天写申请征得店长的同意。如是病假申请，必须在半个小时前通知店长，不可委托全人传达，回店铺应提交病历单证明，否则，视为矿工。
83、员工任何时间不能在货场内：闲聚、一起聊天、嬉戏、吵闹或高谈阔论。
84、员工在货场中不得有下列行为：照镜子、哼歌、讲粗话、修指甲等不文明行为。
85、员工任何时间不能在公司范围内吸烟，以免影响公司形象。
86、公司电脑只做公事用途，严禁私自使用。
87、卖场内任何人不得擅自拍摄及采访，如有出现这种情况，应立即交于店长处理。
88、员工要爱护店铺财产，爱惜店内设施和营业物资，员工丢失或损坏店铺物品须照价赔偿。穿着店铺的制服不能在公众场合抽烟、讲粗话或亲热行为，以免影响公司形象;制服若有损坏、丢失应立即重新购买。
89、所有同事在上班时间里未经看场允许不能接听私人电话。
90、员工要保守公司的商业秘密，公司营业额秘密及一切营运文件的资料、信息、决不向外界透露。一经发现，立即开除，并不作任何补偿。
91、工作满一周年的，表现良好，业绩突出，过年加一个月的底薪工资。工资在过年后一个月后发放。
92、上下班不得迟到、早退。迟到、早退1分钟罚款1元，以此类推，迟到1小时按旷工处理（一天扣除三天工资），月迟到3次以上者通报上级给予处罚或辞退。若因为前一天加班时间太长而引起的迟到，店长应视情况处理，在适合范围内的可不计迟到。
93、所有员工必须礼貌用语，招呼迎接进店的顾客，使用迎宾语，如“上午好，欢迎光临”等，如果有明显看见顾客而不热情招呼接待的，第一次予以警告，第二次罚款5元。
94、连带销售奖：个人接待的顾客一次性购买2件商品（含包包、鞋子，特价8折以下商品除外）奖励3元，顾客一次性购买3件商品该人员奖励5元，购买4件商品奖励10元，以此类推。
95、签到：各员工必须准时签到，相互监督。并由主管方负责考勤，不得弄虚作假，若经查明作弊，将扣除当班店员与店主管当月所有福利和津贴.奖金。 4.迟到：迟到超5分钟者按每分钟1元予以处罚，超过30分钟不超60分钟者按旷工半天处理，每月累计三次迟到或无故迟到一小时者，作旷工一天处理。每旷工一天处以三倍日工资罚款。
96、无故旷工者，旷工一天扣底薪三天的工资，连续旷工三天，或当月累计四天旷工的予以辞退，若在旷工期间给店铺造成损失的由当事员工负责百分百赔偿。
97、节假日不安排员工休息。
98、上班不得迟到、早退、矿工;上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本店面形象;
99、员工上钟实行轮牌制，不得抢牌、挑牌、跳牌;更不准拒客、挑客;
100、认真听取每为客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于部门处理
——便利店管理制度 100句菁华
1、1现场管理规范
2、3.3门店收银员职责
3、3.4门店理货员职责
4、定时补货。指在非营业高峰的补货。
5、3.5验收人员职责
6、3.6门店会计职责
7、与下班次人员进行工作交接，要事情表达清楚，无误，保持后续工作。
8、钱财交接清楚。
9、理货做到：“整齐、美观、饱满”，原则。
10、收银时做到三声响，“一声报价、二声收银、三声找零”。
11、购入食品时，索取供货商出具的正式销售发票；或有供货商盖章及签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、单价、金额、销售日期等内容。
12、销售的预包装及散装食品应标明厂名、厂址、品名、生产日期和保存期限(或保质期)等。
13、患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病人员，不得从事直接入口食品的工作。
14、应建立从业人员健康档案，档案至少保存三年。
15、本单位负责人、食品安全管理人员、食品安全专业技术人员和从业人员必须接受食品安全法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。
16、发生食品安全事故时，应当立即予以处置。对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，立即采取封存等控制措施，并自事故发生之时2小时内向县级卫生行政部门报告，防止事故扩大。
17、夜班员工，工作分派。
18、便利店员工每一天必须在开门之前把本柜组货架的商品卫生打扫干净，货源摆放整齐。如在巡店经理巡店时检查出以上问题，将对其进行处罚。
19、便利店员工应经常统计便利店滞销商品和畅销商品，及时上报便利店经理，所报结果由便利店经理汇总上报配送中心进行处理，目的为增加便利店柜组营业额。
20、应树立便利店良好形象，杜绝与顾客争吵现象，如有突发事件应及时通知便利店经理进行处理，否则将进行处罚。
21、促销人员及外赁区员工工作时间内必须穿工装，不穿工装一律不准在卖场内；
22、促销人员及外赁区员工工作期间不准串岗，不允许长时间接待亲戚、友人等或长时间通电话，冷落顾客，如有发现，巡店经理将进行处罚。
23、促销人员及外赁区员工工作期间，不准做场外交易（以低于便利店内价格售与顾客或加赠于顾客礼品）。
24、促销人员及外赁区员工工作时间或休班时间一律不准在卖场内吃饭，听MP3、玩手机游戏、嬉闹等。
25、销人员及外赁区员工工作期间，应树立便利店整体形象，坚持站姿，久坐3分钟以上者，便利店经理将予以处罚。便利店经理不重视的，巡店经理如发现，便利店经理共同予以处罚。
26、当天收到的直配单必须当天入账，新商品到便利店必须及时接收新商品信息和打印出标价签。
27、夜间值班人员到达自我所值班地点之后不准再离开。如擅自离开罚款100元。
28、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满
29、补货时必须检查商品有无条码
30、破损/拆包货品及时处理
31、按照规范要求打印价格卡和条形码
32、剩余的条形码及价格卡要收集统一销毁
33、样品干净，货品无灰尘
34、所有库存要封箱
35、库存商品码放有规律、清楚、安全
36、各种货架的配件要及时收回材料库，不能放在货架的底下或其它地方
37、市调资料要真实、准确、及时、有针对性
38、条理清楚，字迹工整
39、每日晚班结束时写
40、商品确认
41、员工按公司要求统一着装，佩戴工牌
42、微笑服务，礼仪周全
43、服从——员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，按时完成本职工作。
44、工作区和顾客光顾的营业区的清洁整齐，包括入口处，售货区，收银台，陈列商品，验货区，仓库。
45、上班时不许偷吃货物，拿货物(如纸箱、塑料桶)。
46、上班时不能随便离开工作岗位。
47、上班时不允许睡觉。
48、严格执行服务规范，严格遵守纪律。
49、顾客要的货物,要随时登记在要货单。
50、值日人员按时清理卫生。
51、保证在便利店遵守道德，提高服务质量，全面实行服务规范化，提高企业社会效益。
52、保证便利店安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。
53、遵守并执行公司的考勤制度，上班时不迟到、不早退。每月迟到10分钟以内且不超过3次，将不做任何处罚。超出后每分钟扣1元，以此类推，同时扣除当月全勤奖，半小时以上按旷工处理。
54、上班时不准将早点或其它食物带入卖场内食用，不准先打上班考勤卡再外出吃早点、中餐或晚餐，不准把随身携带的包及其它物品从员工通道带入卖场内。
55、各柜员工、必须熟悉各自柜台产品的情景、主动向顾客介绍商品的性能、特点、产地、用途、规格、日期等商品情景。
56、营业前各柜员工必须搞好本柜台四周环境卫生，使之整洁、美观、整理好货架上商品，商品陈列必须作到整齐、规范。
57、在卖场内不准随地吐痰、乱扔垃圾。自我管辖范围内，如地板如有水迹、污渍的应自我主动拖扫干净。如发现对顾客有不安全因素的，应及时通知巡视员或柜组长立刻处理。若处理不掉的尽快通知商场经理。
58、卖场全体员工必须严守卖场的商业秘密，切实维护商场的经济利益。
59、有事需请假的员工，必须提前请假，病假一天以内报请柜长批准，二天内报请主管批准，三天以上报请总经理。
60、便利店员工应及时统计本柜组的所有缺货和需要的退换的货源，直接上报给部门经理，不准出现货架缺货现象，否则处罚便利店经理和柜组员工。处罚金额：50元—200元。
61、在每一天的销售过程中，如发现便利店收款员私自退货(经便利店经理同意并签字的除外)的现象。处罚金额：20元—100元
62、收款机区域内不得出现杂物如：私人购买物品、寄存物品或商品，收款员应坚持收款机区域内卫生清洁，不准在收款机上张贴条码、编码，交班时应正常操作，更换收款员用户名。交班时应注意财务的交接情景，确认无误后上岗。出现问题将进行处罚。处罚金额：20元—100元
63、促销人员及外赁区员工应严格遵守永鑫便利店规定的工作时间，全部登记点名，(和便利店内部员工一齐点名，上班、下班)如发现上班时间发现员工空岗、迟到、早退现象，巡店经理发现后进进行做来源罚。处罚金额：50元—200元
64、便利店夜间值班人员必须在每一天晚上八点之前到便利店，由便利店经未经配送中心通知，不允许私自退货，如发现罚款50元-200元。每一天结账完毕后必须上传数据，如工作不到位罚款20元-100元。如出现迟到现象罚款20元—100元。
65、服务员在工作时间必须穿由本便利店统一订制的工服。不能妆容夸张；不能衣冠不整；不能披肩散发；上班时间必须佩戴工作牌，下班时间没到不得提前脱工作服或摘工作牌。
66、员工与员工之间互相监督，举报各种违纪行为，根据事情的严重性给予20-100元奖励。员工不得私自带包入卖场内，下班不得夹带卖场内任何物品出门，不得偷吃偷拿卖场内任何物品。
67、不迟到，不早退，按时上下班，高高兴兴上班来，**安安回家去。
68、临期产品提前下架问题：保质期2-3年的产品提前6个月下架；保质期12个月的产品提前2个月下架；保质期18个月的产品提前3个月下架；保质期6-10个月的产品提前40天下架，不按规定下架临期产品，发现过期导致货物不能及时退换出去，该区域服务员承担全部职责，自我将过期产品买走。
69、每位新员工第一天到岗必须购买人身意外保险，金额为174元，保期为一年。（附：工作期满3个月的员工，保险费用由本便利店承担，未满3个月员工，有本员工自我负担，一单投保概不退还，如有特殊情景离职，可携带便利店团体保险单复印件，无原件拿走。）
70、22店由王*负责报帐进货，货款自由支配；
71、员工不准挪用占有便利店资金，每月一开支，结付清工资后，把店里属于百源连锁便利店的货款当天结清，不准干与百源连锁便利店以外的工作，一经发现辞退。挪用或占用资金数额大的，追究其法律职责。
72、员工必须经过岗位培训后经考核合格才能正试上岗。
73、员工三天以内的病假凭区级医院诊断证明可带薪休假。
74、员工入职满一年后，每年享有一周带薪年假。
75、公司调整机构，压缩编制须裁减员工时，应提前十天通知被裁减的员工本人。
76、员工严重违反公司劳动纪律或在社会上参与打架斗殴、酗酒闹事或触犯法律被政法机关传拘、收审者一律给予开除。若员工的行为已给公司造成负面影响，已除名的员工公司保留经过法律程序追究其相关民事职责的权力。
77、销售、储藏做到生熟分开，冰柜备有消毒毛巾，专用工具。刀、墩、案板、抹布、盆等使用前必须清洗消毒。
78、熟食制品出现变质、发霉、异味等现象，应立即停止出售并及时处理销毁。
79、认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售、不制售不符合食品卫生要求的食品；随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整；及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
80、一定要定点采购，索取销售商的工商营业执照、卫生许可证、质监部门出具的“食品检验合格报告”复印件和进货清单及发票。进货不能太多，做到及时进货，及时售完，不积压食品。
81、进货必须到持有营业执照、卫生许可证的厂家或销售商处进货，所进食品必须有“qs”标志且未过期，严禁进购“三无”食品、假、冒、伪、劣食品和过期食品，一经发现将追究承包人责任。
82、在总经理领导下，负责门店的日常经营和管理，对门店经营状况负直接责任；
83、负责商品陈列、商品价签、商品护养的检查和管理；
84、落实店内各种设备、用具的责任人，并监督检查；
85、负责召开班前会议，总结和布置具体工作；
86、完成总经理交办的其他工作。
87、新员工试用期间，公司若发现其品行不良，工作无成绩或有其它不符合岗位要求的行为，有权随时停止试用，并予以辞退。
88、未经公司同意，在店内私自销售他人商品；
89、挪用营业款、做假帐。
90、公司有关的印章和钥匙；
91、店长须提前进入店铺（具体提前时间根据门店位置另行通知）。
92、督促收银员清点当日收银现金，交公司财务。
93、将当日销售额和进货单录入电脑。
94、工作时必须穿工作服，保持整洁。女性可化淡妆，不可喷浓烈香水，长头发应扎整齐；
95、在店内拾到任何财物，必须上交店长并登记处理；
96、严禁与客户发生争吵；
97、补货作业时要做到先进先出原则，发现临近保质期的商品要立即告知店长，发现过期变质破损的商品要立即下架，并报店长作相应处理；
98、推荐商品时，要尊重顾客意愿，不能误导顾客更不能死缠烂打；
99、全体店员必须掌握店内灭火器等消防器材使用方法和消防常识；
100、店内消防通道不准堆放任何物品；
——服装店管理制度 100句菁华
1、工作时间严禁利用公司电话做私人用途，不得将店铺电话随便告诉无关之人。
2、工作时间不能擅自离岗或随便窜岗。
3、严禁擅自修改、泄露、盗窃公司或店铺电脑数据，违者严厉处罚。
4、工作时间不准代他人存放物品，如遇到顾客购买的商品需暂存时，需做好登记。
5、员工应恪尽职守，非经核准不得阅览不属于本职范围内的数据或传播不确消息。
6、店长在每天____点之前到银行上交前一日门店销售现金,并兑换第二天备用零钱
7、员工要爱护专柜卖场内的各种设施（包括空调、排气扇、仓库门销、灯管、电话、电脑等）未经同意不准随意拆装，如出现故障须即时申请维修，严禁擅自拆装。
8、员工在会议中对工作安排有意见时，请直接将意见或推荐私下当面提出或直接向领导反映，严禁私下相互埋怨、指责，严禁会上争吵辱骂、打架斗殴及私自离会场等状况，情节严重者直接给予以开除处理。
9、员工未经允许而动用他人私人物品者或发现偷盗行为。
10、员工聘用时带给或填写虚假资料、证明及证书是虚假的，可直接给予辞退处理。
11、员工因工作疏忽大意致使店铺蒙受损失者，承担所有经济损失，并依照国家相关法律法规追究其法律职责。
12、员工及领班*时请假（除婚假、丧假、生育假外）无论节假日（周六、日、法定日）、事假按照：扣当天底薪150%、病假按照：扣当天底薪、旷工按照：扣当天底薪工资200%；店长以上扣缴：当天底薪（病假除外）。
13、不准许连请休5天以上，凡超5天以上属于自动离职，无工资；连续旷工2天或在30天内无故旷工总计达3次者属于自动离职，无工资。
14、办公室人员晨会、店长会、月会、代表会等迟到前打招呼，不打招呼者按迟到处罚的双倍进行处理。
15、工作中发现产品存在质量问题时（如没扣眼，断线，线头过多，破洞等），能自行修复的可以自行修复。若确实不能修复的严重问题产品，需隔离放置，由店长统一处理。
16、收银结算收款时注意辨认假钱。
17、提成采取提成分割法，首先是个人提成，以万为单位逐渐提升提成。2万以下及以下部分的营业额的提成是1%。
18、8万之间的营业额部分提成为3%。
19、注意辩认假币,如收取假币将自行承担、
20、顾客喝着饮料进店怎么办
21、发现顾客对产品款式产生疑问时怎么办
22、店内有顾客及生意时尽量不要接私人电话，上班绝对不允许玩手机信息，QQ信息聊天.
23、店长需协助上级人员共同制定每月的销售目标。并依此制定店内每周每日的销售目标，严格同营业员一齐完成每日销售目标。对于未能完成当日销售计划的，需要及时找出原因并调整工作方法。宣布昨日营业额达成率今日营业指作息时间
24、)必须遵守劳动纪律，自觉遵守轮班制度。依时上、下班，不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天申请经批准后方可生效。
25、指标分红是指对整一个年度的销售总额设立一个目标，若年度结束核算的年销售总额达到了设定的目标，则店员可以得到对应比例的年销售总额分红。销售总额目标区间分红比例低于360000 1‰ 360000—480000(月均销售额3万到4万) 2‰ 480000—640000 (月均销售额4万到8、万) 3‰ 640000及以上(月均销售额8万以上、) 5‰
26、每月可以享受2天带薪假期，要提前安排假期日并告知。
27、拷贝复印修改泄露任何有关店铺的各种数据，没有得到允许的情况，辞退。
28、员工一个月可向店长申请调换班2次休息，调班休息时必须提前申请，与同事做好工作的交接。
29、员工在会议中对工作安排有意见时，请直接将意见或建议私下当面提出或直接向领导反映，严禁私下相互埋怨、指责，严禁会上争吵辱骂、打架斗殴及私自离会场等情况，情节严重者直接给予以开除处理。
30、员工因工作疏忽大意致使店铺蒙受损失者，承担所有经济损失，并依照国家相关法律法规追究其法律责任。
31、店长要对店铺的行势进行分析,并同员工共同查找不利因素,及时做出每天店内工作心得和月总结、
32、每星期一、五模特衣服更换一次，隔周星期一高柜货物调换一次。
33、导购员应保守本店的一切秘密，不向任何人透露(包括父母兄弟姐妹和亲朋好友)包括：日、周、月、季、年的营业额;活动中的任何细节和要求以及活动方案;货品的折扣;一切对本店不利的言语和行为等应保守秘密的事情和行为。
34、每天都有当日的工作总结，包括：好的方面，不足的方面，存在的问题，改进措施。
35、熟悉产品知识，掌握销售技巧，热情报务、礼貌待人；注意销售动态，及时反馈顾客需求，努力扩大销售。
36、不准自已经手购买本柜商品；
37、不准徇私舞弊，损公肥私，收取好处；
38、不准挪用营业款和套用票卷。
39、四号定位：按区、按排、按架、按位定位；
40、所有货品不能长期直接摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作；
41、搬动货品时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的货品。
42、每一天下班前检查仓库是否安全，关好电源、窗户，锁好门。
43、工作认真，仔细；
44、严禁在仓库吸烟，动用明火；
45、严禁监守自盗、私自动用公司任何财物；
46、如果有体味者，要适当涂止汗露。
47、制服要干净、整洁，不能有异味。
48、凡利用工牌在外做不正当的事，将视情节严重给予处罚
49、浮动补贴包括电话补贴，医疗补贴，生日补贴，过节补贴等。其中过了试用期可获得XXX元的电话补贴，而医疗补贴，生日补贴，过节补贴等则由店主灵活发放。
50、1人力资源需求的确定
51、2.3实施在职培训，考核到达岗位工作标准要求，准予留岗。
52、3.2在职员工培训
53、清点货品，做到货，帐相符及时填泄货单，4点前报所需的补货，报仓库。
54、员工在会议中对工作安排有意见时，请直接将意见或提议私下当面提出或直接向领导反映，严禁私下相互埋怨、指责，严禁会上争吵辱骂、打架斗殴及私自离会场等情景，情节严重者直接给予以开除处理。
55、员工聘用时供给或填写虚假资料、证明及证书是虚假的，可直接给予辞退处理。
56、店员试用期定为1个月，薪酬为底薪1200+2%销售额提成。
57、薪酬结构为基本工资+每月提成+浮动补贴+指标分红
58、随时持续店内外卫生状况（店内地面放包装袋的促销手段除外），随时对店内服装进行整理摆放（做到清洁整齐，美观大方，便于选购）。
59、在销售过程中，每位店员都要做到面带微笑，态度真诚。
60、收银差错时，应及时改正，并说明原因，无理由差错（数额多与少同等计赔）。
61、店长在每一天____点之前到银行上交前一日门店销售现金，并兑换第二天备用零钱。
62、导购员应绝对服从店组长的监督指导，管理与安排。有状况时，事后说明。
63、用职务之便图谋私利。盗窃货品及其它物品，查实，根据数目大小，数目低于200以下，罚款5倍，辞退，数目大的，报*处理。
64、服装店执仓制度
65、指标分红是指店主对整一个年度的销售总额设立一个目标，若年度结束核算的年销售总额达到了设定的目标，则店员可以得到对应比例的年销售总额分红。 销售总额目标区间
66、员工在卖场内发表虚假的.语言及与同事、顾客争吵、打架斗殴的，经发现予以开除。
67、1、1总经办于每年的12月制订或修订下一年度的公司定员编制表，作为人力资源的总依据。
68、1、2人事行政部组织编制并审核各岗位的工作标准，即《岗位职责说明书》。
69、2、3对上岗人员进行追踪管理，定期公布员工综合水*，对不贴合岗位要求的予以下岗培训或淘汰。
70、因已迟到(早退)而有意不签到(签退)则另行处理。
71、针扎应：见到顾客，应及时为其提供服务。
72、特价和促销商品不在优惠范围内。
73、2被剥夺公民权末恢复者。
74、4通缉在案者。
75、新进员工带给的个人资料务必真实，外省新进员工无暂住证者应向公司申办，费用由个人承担，(从工资中扣除)。
76、因患慢性疾病使工作不能胜任者。
77、因业务变更不能胜任需裁员者。
78、违抗命令或擅离职守情节严重者。
79、调解较大纠纷，息事宁人者加5-30分。
80、合理化推荐公司有显著效益者加10-30分。
81、有迟到早退行为1次者扣1分。
82、质量不达标，不翻工，或翻工不认真影响出货期造成损失者按价赔偿外扣2-20分。
83、不得打听查阅打印复印与业务无关的数据技术资料和材料等资料。
84、市场机密:产品价格，销量，市场预测，客户名称，住址和通讯状况等。
85、行政机密:机构编制，设备状况，经济实力，规章制度，和重要人员的潜力及名单等。
86、迟到、早。
87、员工应具有强烈的服务意识和服务理念，具有高尚的职业道德，并以自身良好的业绩共同塑造良好的品牌形象。
88、工作服是服装店的形象。员工必须在规定时间内穿制服。员工工作服因存放不当而损坏或丢失的，应按规定赔偿。
89、使用工作卡在外做不正当行为的，视情节轻重予以处罚
90、必须遵守劳动纪律，自觉遵守轮班制度。按时上下班。不得无故迟到、早退或旷工。如果您需要请假，必须提前一天向门店经理提出申请，经批准后生效。
91、休假请假制度。包括*时和法定休假、年休假、婚假、产假和生理假、病假、丧假、工伤假、私事休假等等。
92、发现顾客对产品质量产生疑问时怎样办
93、员工请假休假事宜参见请假制度(暂行)规定。
94、本制度自颁发之日起执行。请假制度(暂行)一、目的为了完善考勤制度，维持正常的工作秩序，打造一支有组织有纪律的一流商业团队，特制定本制度。
95、一个月内忘签到（签退）一次按迟到（早退）五分钟内处理；一个月累计忘签到（签退）二次每次按迟到（早退）三十分钟内处理；一个月累计忘签到（签退）三次及以上每次扣除当天工资。
96、归还员工牌；
97、每月提成为当月销售额的x%
98、每日应做好店面货品整理，按照公司要求陈列货品，精心搭配和摆放。
99、薪酬结构为基本工资+提成+补贴
100、提成为当月个人销售额的 %
——专卖店管理制度 50句菁华
1、除非工作需要，入仓时间不得超过5分钟，违者扣5元/次；
2、不能够在店铺内嬉戏、打闹、争吵、粗言秽语、聚众聊天、出现两手叉腰等不雅动作，违者扣10元/次；
3、服饰*整有序，色彩协调(对有皱折服饰要进行整烫处理)。
4、员工在试用期间表现不合公司要求的，公司有权随时辞退。
5、事假：员工因私而不能上班的。请事假一般不得连续超过3天，或累计全年超过10天，否则公司有权辞退。事假期间不计发工资。
6、请假程序
7、员工请假务必事先填写《请假单》，按程序批准后方可离职。
8、无论任何假种，员工请假在1天或以内的，由店长批准同意。2天或以上的务必经区域主管/店铺督导批准同意。一周以上的务必经上级总监批准。《请假单》与当月《考勤表》一同上交人事部门。
9、辞职员工在未离职前务必同样专心工作。当辞职申请按程序获得批准，并完成工作等交接后才可离职。
10、奉调员工接到调任通知后，应于通知所限的时间内办妥移交手续并与新任接替者作好工作交接。奉调员工在新任者未到职前，其所遗职务可由直属主管代理负责。
11、收银现金（每日交接班时由收银员负责存到银行或由店主负责收取）；
12、安排卫生的打扫；
13、做好顾客资料登记工作；
14、将销售过程中顾客未成交的原因及时分析，并告之店长，为提高员工销售总结好经验。
15、关闭照明、电器；
16、严格执行公司相关考勤制度，遵守作息时间，做到不迟到，不早退，不旷工；
17、员工在工作前务必要统一化妆，妆容得体大方，不化妆一经发现罚款10元；
18、当班时不理解店长（储备店长）的工作安排，不与同事协作、合作共事者，一经核实罚款20元，因工作之事顶撞店长、储备店长，一次给予严重警告，罚款50元，二次开除；
19、凡在冷藏柜、自动捡熬药机等重要设备内放置食品及其它杂物的，或在营业场所、货柜中、库房等存放个人包裹等物品的，一经查实，处以部门负责人50元，当事人30元的罚款；
20、利用工作职务之便用销售小票办会员卡、积分、领取赠品者；
21、当班时，未经经理批准接待亲友和私人探访，打私人电话或处理与工作无关的私人事务(紧急情况除外)
22、所犯过失性质或影响类似于上述条款，可以按本类过失认定处理 b．重度过失
23、委托他人或代他人考勤
24、用非法手段偷窃，涂改各种原始记录、帐单、或单据，中饱私囊
25、各专卖店每一天务必召开早晚班交接会，每日交接会中由店长告知个人员的销售状况，表扬销售好的员工，鼓励并协助销售不好的员工，找出其销售不好的原因，并及时跟进。
26、卖场内个人员不得与顾客发生争吵，凡在卖场内与顾客发生争吵者罚款50元。
27、各专卖店每月由店长和上级协商定制月销售目标，并将月销售目标分解到个班次、个人员。连续3个月个人销售业绩不达标者直接降工资或自动辞职
28、正确的待机姿势：使自己不容易感觉疲劳，并且举止大方；
29、管理才能，及时贯彻公司制度和精神，上下一心，确保任务的完成。
30、努力钻研销售技巧。
31、按规范的服务接待顾客和进行销售。
32、接待顾客一律使用普通话。
33、走路姿势要得体、大方、及时。
34、服务态度
35、主动、热情、耐心、周到。
36、玻璃橱窗要随时擦拭，时刻持续干净明亮。
37、桌面宣传品、计算器、小票等摆放整齐。
38、陈列惯式
39、严禁在店铺会见私客
40、技术部管理制度精选范本
41、合理安排导购员休息不得影响正常营业并要做好记录；
42、主持早晚例会，及时向导购员传达公司相关信息及促销售政策，必须作好记录；
43、收银员不得带腰包，现金上岗。
44、员工需要请假，必须提前一天写申请征得店长的同意。如是病假申请，必须在半个小时前通知店长，不可委托全人传达，回店铺应提交病历单证明，否则，视为矿工。
45、未经允许不可带走店内任何物品。否则，视为偷窃行为，严重者送到*处理，并立即开除不做任可补偿。
46、卖场内必须随时保持干净、整洁、卫生，如果有明显未注意到的地方店助应给予提醒或警告。每周一安排大扫除，将地板上所有难洗的污渍擦拭干净，包括模特、空调、试衣间、仓库等每一个卫生死角和每一件物品的擦拭，之后由店长亲自检查。
47、连带销售奖：个人接待的顾客一次性购买2件商品（含包包、鞋子，特价8折以下商品除外）奖励3元，顾客一次性购买3件商品该人员奖励5元，购买4件商品奖励10元，以此类推。
48、服务之星奖：每月由店长和员工在团队中评选1名本月服务好，笑容多，对顾客态度好的服务之星，奖励30元，人员连续3个月被评为服务之星可做升级奖励。
49、试用期间，如员工的表现未达到店方要求，则不能续签雇佣协议。 4、员工通过试用后才可享受相关福利制度。
50、工龄工资：按工作年限申请申请工龄工资，工作满半年以上加30元/月，工作满一年加50元/月，工作满2年以上加100元/月。
——安全管理制度汇编 100句菁华
1、要求全体员工必须认真遵守《员工宿舍管理条例》，携手共创文明宿舍。
2、此规定自颁布之日起正施实施。
3、员工在操作过程中发生异常现象时，及时向车间主任报告，经车间主任确认后，方可再行按要求进行。
4、掌握本岗位所需的安全生产知识，提高安全生产技能。
5、做完本工序后应清理自己的工作台面，下班后打扫场地和设备卫生，做到离开机子随手关电源，并将所有的门窗、电源关闭。
6、严格按访客登记表来执行来客登记和进出厂车辆的记录。
7、公司车辆、人员在上班时间外出，经过问事由并记录出入时间。
8、生产人员必须严格遵守操作规程。
9、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。
10、对交通主管部门检查发现的安全生产隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。
11、明确各自的消防管理责任并将本部门的消防管理责任落实到具体的个人;
12、II级安全事故：
13、对于公司内发生的II和III级安全事故，根据具体情况分析由上级部门或董事会决定对总经理的责任追究和考核意见，同时追究责任部门负责人和直接责任人的责任。考核办法有罚款、降职、免职、辞退等。
14、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。
15、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。
16、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。
17、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。
18、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。ft>2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。
19、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。
20、员工在工作场所必须遵守公司的规章制度和劳动纪律，维护良好的工作环境，严禁打架斗殴，损坏公共物品。
21、各部门对生产设备要定期检查，发现问题及时处理。严禁设备故障运行，以免加重故障或造成事故。
22、各事业部、职能部对本部办公区的安全负责。办公区的安全管理应执行公司的有关安全管理规定。各部门安全员要定期对责任区进行安全检查，及时纠正违章。
23、要害部门及重要岗位要加强安全保卫，对现金、文件和贵重物品要妥善管理。安全员要经常检查锁具及安全报警系统，严防发生责任事故。
24、计算机网络安全
25、公司网络安全工作的管理监督部门是公司研发部网络中心。
26、严禁任何人违反有关规定，利用计算机网络给国家和公司利益造成损害。
27、公司车辆、专职和特定司机管理执行公司颁发的《车辆管理办法》和公司办公室的管理规定。
28、不得在贴有禁烟标志的车间及办公区等禁烟场所内吸烟和使用明火，在非禁烟区吸烟时不得乱扔烟头，以免发生火灾。
29、各部门办公室内不得存放现金，现金的管理要执行公司的《现金管理规定》。否则一旦发生损失将追究有关人员的经济责任。
30、1.3不得私带公物出厂变为己有。
31、1.3各车间用于消毒和生产的酒精应控制在日用量范围。
32、2.2值勤保安人员应随时注意进出人员。夜间值勤的保安人员，应按规定时间在公司内巡逻。
33、1.2待人接物须谦恭有礼不得怠慢。
34、2公司保安人员的职责：
35、2.7.4防止不良分子进厂扰乱。
36、2.7.6监督打卡并协助行政办整理员工每天出、缺勤情况。
37、2.8.4.5有无在公司内酗酒、或在禁烟区吸烟和其他伤风化事项。
38、严禁酒后上岗，班中严禁饮酒、玩耍、打闹、睡觉、脱岗、窜岗，严禁在班中干与工作无关的事情。
39、电工必须持"特殊工种操作证"上岗操作，徒工必须在持证电工的监护指导下工作，电气工作必须二人以上，一人工作，一人监护。
40、高空工作时，必须使用安全带；安全带应系在电杆及牢固构件上，不得系在横担或瓷瓶上，严禁低挂高用；地面应有监护人员，工具要用吊绳传递。
41、使用梯子须安全稳固，人字梯要有坚固的绞链和限制展开的挂链，要有专人扶梯监护，人在梯子上，禁止移动梯子；严禁两人在同一梯子上工作。
42、设备运行时，不得接近带电部位，对带电设备进行检查巡视时必须在2米以外进行。
43、员工在现场不得乱动与自身工作无关的设备、开关、手柄、阀门、计算机操作系统等；
44、新进入公司的从业人员上岗前必须经三级安全教育（公司级、部门级、班组级），经各级考核合格才能安排上岗，同时各级教育必修进行规范的记录。
45、凡采用新工艺、新技术、新材料、新设备和生产新产品时，应对参与生产管理和作业人员进行相应新施工工艺安全操作规程，风险辨识和应急防范措施的安全教育。
46、制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。
47、组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。
48、积极学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我保护能力；
49、坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违章作业、违章指挥。
50、重伤：指符合劳动部门《关于重伤事故范围的意见》中所列情形之一的伤害；损失工作日总和超过国际105日的失能伤害。
51、立即向单位主管部门(领导)报告，事故单位即向公司安委办报告。
52、凡因私事经主管领导同意借用公车而肇事的，参照第2款处理。
53、对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或措施不力的。
54、软件包括：服务器操作系统、数据库及应用软件、有关专业的网络应用软件等。
55、员工执行计算机安全管理制度，遵守公司保密制度。
56、系统管理员的密码必须由网络管理部门相关人员掌握。
57、任何人不得利用网络制作、复制、查阅和传播宣传封建迷信、淫秽、*、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的内容
58、及时汇报突发事故，协同公司安全生产领导小组处理事故，维持事故现场，及时抢救伤亡人员，制止事故事态发展。
59、公司全体员工必须接受相关的安全培训教育。
60、规定的安全措施是否落实；
61、作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范；
62、个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠；
63、在生产经营场所内应设置安全警示标志。
64、溶解乙炔气瓶，每三年进行一次检验。
65、公司应通过*门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检，采取措施，预防职业病。
66、劳动过程中发生的员工伤亡事故，公司必须严格按规定做好报告、调查、分析、处理等管理工作。
67、坚持防火安全规章制度，敢于同违章行为作斗争，保障了安全的。
68、一切车辆，除在主干马路外一律不准超车。在主干马路超车时要鸣笛示意，待前车同意后，方可超车。
69、1本公司外包的电力建设工程由本公司生技股（负责外包的选择与评价等）对工程建设中的安全施工进行归口监督管理。
70、3在招标文件中必须提出明确的安全技术要求，并监督有关安全技术措施的落实。
71、6工程甲，乙双方在签订施工合同时，必须签订和执行安全合同。
72、9施工单位安全生产管理
73、9.1工程项目经理应对本单位劳动保护和安全施工工作负具体领导责任。认真执行安全施工规则制度，不违章指挥；制定和实施安全技术措施；经常进行安全检查，消除事故隐患，制止违章作业；对职工进行安全技术和安全纪律教育；发生伤亡事故要及时上报，并认真分析事故原因，提出和实现改进措施。
74、9.4所有建设工程的施工组织设计（施工方案），都必须有安全技术措施：架线，立塔，爆破，吊装，深坑，支模，拆除等大型特殊工程，都要编制单项安全技术方案，否则不得开工。安全技术措施要有针对性，要根据工程特点，施工方法，劳动组织和作业环境等情况提出，所有建设工程的施工组织设计（施工方案），都必须征得建设单位或监理单位的审核同意方可实施。
75、11.1建设单位要定期和不定期组织对各施工现场安全文明施工进行抽查，重点检查及组织各施工单位进行互查，通过召开现场会，评比等多种形式的安全检查来促进安全文明施工。
76、现场排水在的全面规划，排水沟应经常清理疏通，保持流畅。
77、用火用电和易爆物品的安全管理，现场消防设施和消防责任制度等应按消防要求周密考虑和落实。
78、明敷塑料导线应穿管或加线槽板保护，吊顶内的导线应穿金属管或B1级PVC管保护，导线不得裸露。
79、电工、焊工等特殊工种人员须持有特殊工种操作证，并严格按照有关规定操作，不得跨工种作业，也不得以任何借口违章作业。特殊工种操作证应随身携带以备检查。动火作业需与酒店保安部签订《动火作业许可证》方可作业。临时用电需与酒店工程部提出临时用电申请。
80、酒店保安部统一制作临时出入证，所有施工人员在施工期间必须配带“施工证”胸卡。
81、施工现场按规范搭设机械设备工作棚，流动设备必须做到防雨、防潮、防咂并放置在坚实干燥的地方。
82、机械进入施工现场后，施工技术人员应向操作人员进行有针对性的机械安全技术交底，操作人员应熟悉作业环境和施工条件，听从指挥，遵守现场各项规章制度。
83、确认施工单位的安全保证体系和安全措施。
84、审查施工单位安全负责人和现场安全管理人员所持的上岗证件。
85、施工单位要承担向施工作业人员提供必要的、完好的、功能安全的机械、工具和设备。
86、制定精心操作、保持*稳的相应措施并认真执行。
87、经常开展安全活动，开好班前会，不定期进行认真整改、清除隐患。
88、正确使用生产设备，严格按照操作规程进行，(作业指导书或是使用说明书)非相关人员严禁乱动生产设备。
89、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量，若因抢时间造成原材料浪费的按原价赔偿。
90、所有员工必须按照操作规程操作，如有违规操作者，视情节轻重予以处罚。
91、4车辆的液压系统应管路畅通，密封良好;操作杆无变形，无卡阻;分配器元件配合良好，安全阀动作灵敏可靠;工作部件在额定速度范围内不应有爬行、停滞和明显冲动现象。
92、10前轮定位值应符合设计规定。
93、11转向机不得缺油、漏油，固定托架必须牢固。转向垂臂、横直拉杆等转向运动零件不得拼凑焊接，不得有裂纹、变形。球头与球头座、转向节主销与衬套配合松紧适度，润滑良好。
94、14气压制动系统技术指标应符合有关标准及规定，必须装有放水装置和限压装置。
95、19车辆均应设置喇叭，其性能应可靠，喇叭的音量应符合有关标准的噪声规定。
96、30燃油箱及燃油管路应坚固并有防护装置，防止由于振动、冲击而发生损坏及漏油现象。燃油箱与排气管的位置应相距300mm以上或设置有效的隔热装置。燃油箱应距裸露电气接头及电气开关200mm以上。
97、1用车单位应加强对厂内机动车辆的安全管理，保证厂内机动车辆的安全运行。
98、2公司、用车单位应建立健全厂内机动车辆安全管理规章制度，并认真执行。
99、8厂内机动车辆驾驶人员属特种作业人员，由地、市级以上质量技术监督管理部门组织考核、发证。
100、1公司用车单位应对厂内机动车辆进行年、季、月度及日常检查。
——成本管理制度 100句菁华
1、正确掌握成本和费用开支范围和标准，合理划分产品成本界限；
2、运用现代化管理方法，不断提高公司成本管理水*。
3、材料室主任负责将材料成本降低指标从材料采购成本、材料使用成本、库存损耗等方面进行分解，制定措施，实现各项分解后的具体指标。
4、严格执行定额发料制度，施工队不能超量存料，以防材料外流。
5、7.4. 水电费：核算车间日常管理中发生的水、电费用。
6、7.12. 保险费:核算车间的固定资产、流动资产进行财产保险所支付的保险费用。
7、7.13. 技术资料费:核算车间为改进工艺、提高质量与劳动生产率、节约原材料而进行的小型技术改造所发生的设计费和制图等费用，包括生产设计部门的日常经费。
8、2. 公司设“销售费用”科目进行总分类核算，设置以下项目进行明细核算：
9、2.16. 业务招待费：核算销售部门为销售产品而支付的业务招待费。
10、2.19. 其他销售费用：核算不能列入以上项目的销售费用。
11、2.2. 房产税:核算公司按规定支付的房产税。
12、2.10. 开办费摊销：核算开办费在一定年限内分期*均摊销额。
13、2.12. 差旅费：核算公司管理部门的管理人员因公发生的差旅费。
14、2.31. 绿化卫生费：核算公司对厂区进行绿化、卫生清理而发生的零星绿化费和卫生费。
15、3.1. 管理费用明细项目可分为可控费用和不可控费用。其中就各职能部门而言：1-11项为不可控费用，12-35项为可控费用。
16、2.5. 现金折扣收入: 核算公司收到的现金折扣。
17、2.6. 现金折扣支出: 核算公司发生的现金折扣。
18、财务部成本记帐员每天及时将各餐厅营业成本登记入帐核算。
19、设置'商场营业成本'一级帐户,按商品种类或柜组设置二级科目,分别核算各类商品的营业成本。
20、管理费用。主要指行政管理费、市场营销费、能源及维修费用等
21、经各种计算和分
22、凡以酒店为主体发生的行政费用,如行政管理费、市场营销费、能源及维修费等,作为酒店费用支出,不列入各部门进行摊销售销。
23、对于应由本期负担而尚未支付的费用,通过'预提费用'科目分期预计入费用。
24、建立和健全定期分析制度。财务部定期根据酒店各项费用的支出进行分析,做出费用分析报告。
25、物资消耗定额。指在酒店现有经营条件下,为宾客提供一定量服务所应消耗的物资的数量标准,包括:
26、费用定额按照国家规定和费用开支的限额,分费用和固定费用两种:
27、财务部负责各类费用限额和资金利用定额、物料用品和低值消耗定额,等等。
28、工程部负责能源消耗定额。
29、仓库必须把按批所进场的规格、数量办好领料单，领料单必须由班组长、项目经理签字，交预算员，待班组结帐时按核定的损耗率结算，结算数量由公司钢筋翻样审核，按制度奖罚。
30、除20xx年7月份公司管理制度上所规定外，对项目在施工中实际所发生的如：灯泡、太阳灯管由值班电工、煤锹、泥桶、扫帚凭自己所在班组长领条，生产经理签字，领用时一律以旧换新。
31、三大主材（木材、夹板、钢筋）按施工翻样控制。对各项目所用的地方材料（黄砂、石子、砖、商品砼）四大类按定额耗用逐阶段控制，如发现超出预算数量的，马上追朔其原因，追究责任（如供应商问题，按合同约定条款执行，是项目收料问题，由收料员负责，是操作原因，由施工班组负责索赔）。
32、水泥、干粉砂浆、界面剂、粘结剂一律采取领用制，由班组申请，生产经理审核，向仓库领用。
33、工资、加班的发放严格执行考勤制度。
34、根据公司的要求，水厂结合二次分配方案，研究后进行发放效益奖及误餐费用，。
35、、过桥、过路费均按公司审批后的长途路单进行核算。
36、主合同文件及其附件；
37、公司与本项目签定的《经营承包合同》和标后预算文件；
38、业主下发的实施性施工技术指导意见；
39、拟使用的所有机械设备实际生产能力及其利用情况；
40、购入的各种材料性能情况；
41、以往同类项目的实际成本情况以及有关技术经济指标完成情况的分析资料；
42、进行房地产市场调研，对房地产市场走势作出分析、判断，及时提供、反馈给集团和各开发企业管理层作决策参考；保持对国家有关法规政策和集团成本管理环境的了解，协助房地产公司争取优惠政策、处理有关政策性问题。
43、跟踪、落实各项目成本计划及其执行情况，适时了解各项目成本的实际构成，汇编集团成本报表；分析、总结项目成本控制情况，协助、督促各开发企业做好项目操作过程中的成本控制工作。
44、组织集团成本管理的信息交流，通过培训、双向交流、研修会等方式，增进全员的成本管理意识，推广集团内外成本管理经验，寻求降低成本的有效途径，促进集团成本管理水*的提高。
45、认真执行集团成本管理制度，结合实际制定本单位成本管理制度，并自觉接受总部监督。
46、客观、认真地进行项目成本费用测算，编制项目成本费用计划，确定项目及每个单项工程的目标成本，分解成本费用控制指标，落实降低成本技术组织措施。
47、遵循基本建设程序，进行项目实际操作，对房地产成本实行项目经理负责制和全员全过程控制，对可控成本、变动成本和成本异常偏差实行有效监控。保证将成本控制在目标成本范围内。
48、熟悉、掌握国家和当地有关法规政策及市场需求、预算定额水*等成本控制因素，用足用活各种政策、资源，提高成本控制的预见性，努力寻求降低成本费用的途径。
49、生产技术部-生产部：调度中心为公司生产成本费用统计归口职能部门；
50、制造费用：由产品承担，不能直接计入产品成本的有关费用，主要指各生产部门管理人员工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、其他物料消耗、修理费、试制检验费、技术资料费、劳务费、办公费、差旅费、运输费、折旧费、劳动保护费、水电费、低值易耗品摊销、业务招待费、通讯费、保险费、租赁费及其他费用。
51、各种捐赠支出。
52、合同的签订阶段在与国际市场行业逐渐接轨的建筑市场中，施工合同对于施工生产工作尤其重要，这就要求在签订合同时要在合法、公*、公正的基础上．对工程信息进行详细的调研和反馈，初步制定出一个严密可行的谈判方案；并由公司专门的合同评审小组对合同的文本认真研究，逐字逐句逐条的分析评价，最终签订一份严谨、完整、清晰的合同，为今后更好地履行合同奠定基础。
53、新项目立项时必须提交详细的《可行性研究报告》，《可行性研究报告》除应具备地块基础资料、周边环境及其发展趋势、合作方背景、合作方式及条件、初步规划设计方案、开发节奏及市场定位等基础内容外，还须包括以下内容（《可行性研究报告》详细内容详见《可行性研究报告指引》）：
54、投资及效益测算、利润体现安排；
55、项目综合评价意见；
56、需委托设计院进行的规划设计工作，应采取招标方式，择优确定。
57、开标后，对回标单位进行至少两轮闭门谈判，每次谈判的回复文件必须密封送达（按投标程序处理）。
58、出包工程应严禁擅自转包。
59、3对重大的签证，要求提案人应于施工前7天上报，项目部和监理工程师在接获承包人的申请后三天内就该签证的必要性、可行性、经济性进行审核，并将审核意见上报公司。
60、4项目部在接获承包人呈交的经监理工程师签署意见的签证单后，一般在5天内（重大签证为10天内）予以批复，并反馈予承包人。
61、工程、预算部门会同监理人员，对照施工合同及进度计划，审核工程进度内容和完工部位（主体结构及隐蔽工程部分须提供照片）、工程质量证明等资料；
62、应按工程实际进度合理安排采购数量和具体进货时间，防止积压或造成窝工现象。
63、售后服务和信誉良好的供货商。
64、对于乙供材料和设备，我方必须按认定的质量及选型，在预算人员控制的价格上限范围内抽取样板，进行封样，并尽量采取我方限价的措施。同时在材料和设备进场时应要求出具检验合格证。
65、单项工程和项目竣工应经过自检、复查、验收三个环节才能移交。
66、工程移交后，应按施工合同有关条款和物业管理规定及时与施工单位签订《保修协议书》，以明确施工单位的保修范围、保修责任（包括验收后出现的质量问题的保修责任的约定）及处罚措施等。
67、2合同价格应为合同价款加上按合同规定进行的合同价款调整（增加或减少）。
68、4及时、完备的结算资料。
69、3工程结算书：
70、2调整合同价款的结算：（由于发包人原因导致的合同价款调整。）
71、2.3合同价格的结算，应参照财务往来状况进行相应的调整。如参照：发包人为承包人代缴的，但未转账的各项税费；发包人直接支付给分包人，但未转账的款项；发包人负责采购材料设备并交付给承包人使用，转账的款项（用以计算该材料、设备的价格）；发包人负责采购材料设备并交付给承包人使用，未转账的款项（即甲供材料、设备）（用以计算按照合同规定承包人节约、超额使用材料时的奖励或惩罚）；以及其他对于工程结算需要的财务转账明细。
72、3所有供货必须落实货物的使用单位，并有使用单位（施工单位）的签收记录；
73、4必须到现场核对已安装的货物是否符合安装规范，外观及内在品质是否在安装过程中受到破坏或变形以及损失或损蚀；
74、销售过程中为增加“卖点”需增加或调整绿化、公建配套等项目时，应事先编制预算并报公司批准后方可实施。
75、物供部门：负责制定工器具消耗定额，做好节约代用、修旧利废工作。
76、总务部门：负责房屋、建筑物和福利设施等管理工作，提出所管辖资产的年度、季度修理费用计划。
77、劳动保险费：六个月以上病假人员的工资及职工死亡丧葬补助费、抚恤金等。
78、低值易耗品摊销：生产及管理部门用的家器具、办公桌椅及不构成固定资产的仪器、仪表等。
79、租赁费：生产和管理部门由于生产经营需要从外单位临时租入的各种固定资产（除汽车）及工具而支付的租金。
80、其他费用：不属于以上各项范围应计入成本的费用。如：咨询费、诉讼费、民兵训练、警卫消防、绿化环境卫生、会议费、团体会费、独生子女保健费、党团活动费、试验检验费等。
81、水资源费及水文测报费。
82、根据公司的要求，水厂结合二次分配方案，研究后进行发放效益奖及误餐费用，。
83、《项目目标成本分解》由城市公司总经理签发执行，作为项目目标成本责任控制的参考依据；
84、每月5日前，由项目成本对接负责人对本项目上个月未发生合同金额进行清理、预估，对己发生合同金额调整（如合同预算调整、合同变更调整）、费用变动情况进行确认、汇总，完成《项目动态成本表（月度）》。
85、能够实行赊销或定金较低的供货商；
86、根据公司的要求，水厂结合二次分配方案，研究后进行发放效益奖及误餐费用，。
87、4.直接人工：核算企业直接从事产品生产、劳务提供等人员的薪酬，包括工资、奖金、津贴和补贴等报酬及其他相关支出（按薪酬总额计提的福利费、工会经费、职工教育经费以及参保员工的社会保险等）。
88、7.4.水电费：核算车间日常管理中发生的水、电费用。
89、7.6.修理费：车间所使用固定资产和低值易耗品进行日常修理所耗用的各种费用。
90、9.财务部月末根据车间传递过来的“产品成本计算单”将“制造费用”分配到各批完工产品中，“制造费用”科目期末无余额。
91、4.销售费用应按年度、月度编制《销售费用预算表》由各部门领导及财务部门共同控制开支。必须严格掌握预算指标，实行节奖超罚。
92、2.2.房产税：核算公司按规定支付的房产税。
93、2.15.修理费：核算管理部门所用固定资产和低值易耗品的经常修理费用。
94、2.17.车辆使用费：核算管理部门使用车辆所发生的油费、通行费、停车费、洗车费等费用。
95、2.31.绿化卫生费：核算公司对厂区进行绿化、卫生清理而发生的零星绿化费和卫生费。
96、2.33.研究与开发费：核算公司研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的产品设计费、工艺规程定制费、设备调试费、原材料和半成品的试验费、技术图书资料费、未纳入国家计划的中间试验费、研究人员薪酬、研究设备折旧、与新产品试制和技术研究有关的其他经费、委托其他单位进行的科研试制的费用以及试制失败损失等。公司自行开发无形资产发生的研发支出，不符合无形资产确认条件的也列入管理费用。
97、3.管理费用控制办法：
98、2.6.现金折扣支出：核算公司发生的现金折扣。
99、2.8.其他筹资费用：核算不能列入上述项目的各种财务费用。
100、2.本制度自颁布之日起施行。
——药店管理制度 100句菁华
1、业务部负责企业和品种的资料索取工作，建立首营企业和首营品种初审工作；并加强合同管理，建立合同档案，签订的购货合同必须注明相应的质量条款。
2、审批首营企业和首营品种的必备材料：
3、2、首营品种必须有《保健食品注册批件》（《保健食品批准证书》）、《产品检验报告书》，保健食品的包装、标签、说明书，以及该产品所对应生产企业的《卫生许可证》和《保健食品GMP证书》。
4、首营企业和首营品种必须经审核批准后，方可开展业务往来并购进保健品；首营企业和首营品种的审批要在2天内完成。
5、、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。
6、、注意个人卫生，不得穿背心，拖鞋进入办公区域。
7、保健食品专区应定期做好清洁卫生消毒工作，每日进行防蝇、防鼠、防虫等检查和打扫卫生。
8、门店招牌，店外标示，每月清洗一至二次。如有脱落，破损应立即重新粘贴或更换。
9、门店雨天需在入口处放置塑料桶，方便顾客放雨伞，确保地面干爽，地面湿滑时应摆放防滑标识牌。
10、门店促销海报和告示牌等如脱落，破损应立即重新粘贴或更换，到期促销海报和告示牌及时拆除，拆除后应彻底清理干净。
11、商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。
12、门店入口地面确保清洁，卖场没有明显垃圾。
13、门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。
14、女员工须化淡妆，忌浓妆艳抹。男员工不能留胡须，面部清洁无油腻。
15、亲情服务标准接待用语：您好！；需要我帮忙吗？；对不起，请稍等！；麻烦您，请让一下！；随时留意顾客的购物状态，当顾客表现出对商品感兴趣时，应及时上前询问顾客需要什么帮助。
16、有任何催促的言行，决不能说：“能不能快点，我们要下班了”此类的话，应象*常一样耐心为顾客提供服务。
17、一个月内迟到、早退三次视为矿工一次。
18、工作态度要积极，对公司下达的文件精神要执行
19、各门店应该采取收支两条线，即货款和其他费用支出分开，以免造成帐务混乱、费用的支出应该凭收据进行，且不可以从货款中扣拨。
20、各连锁店应该定期进行盘点核查，以确保帐货相符，对于不相符的，需要提交书面报告说明，并采取相应措施。
21、对门店货物安全负有管理责任，每月组织门店的盘点工作，做到经营商品货帐相符（盘点前先上报盘点计划）。
22、对相关票据，文件资料，要妥善保管保存包括进货凭证等）。
23、负责安排店员排班，日常事务的分工管理，监督、指导、激励门店员工以及安排相关培训。
24、负责协助驻店药师做好药品质量监督工作，督查效期商品，并对效期商品在营运部的指导下安排必要的促销活动。
25、负责确认配送中心发送至门店以及门店对总部数据传输工作，保证数据准确性和及时性。
26、当店长因事不在岗位时，要积极临时承担起店长职责。
27、积极协助店长做好请货计划，优化品种结构。
28、负责前台票据信息的正确录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台。
29、做好营业款的日清工作，并要求做到及时上缴营业款，帐款一致。
30、遵守门店的各项规章制度和工作程序。
31、请货计划的制定应该要有前瞻性和预见性，如果因为请货计划的不当，造成退货、商品积压、滞销或近效期等，由各个门店自行负责。
32、门店按配送单验收，核对商品品名、规格、产地、批号、数量、单价等信息，一一核对，要求准确无误，符合要求，方可在送货单上签字确认。
33、为了缩短验收时间，不影响配送人员配送，一般要求当天确认数量，三天内确认商品质量。（如果确系质量原因必须退换货，要填写退货单据，严格履行退货手续）
34、进口药品必须有进口检验报告或进口通关单。
35、门店店长或验收人员，根据实际验收情况，在电脑确认由配送中心传递的配送信息，针对实收、退回等不同情况做出相应处理，并进行确认。
36、商品摆放一律顶靠前排，售出及时推前补货。
37、店内人员都有责任检查商品的效期，近效期的摆放在前。
38、重点推广品种要求摆放在最有利的位置上，而且要求摆放宽度不少于2排，有利于引起顾客的注意。
39、采取必要的措施是商品的存储符合相应的条件。
40、对确实是运输过程中造成的破损或影响销售的，门店在货物验收后三天内向仓库说明情况，并及时填写《退换货通知单》，同时注明原因，店长确认签字。
41、失效期商品不作退货处理，由门店清点统计登记，报总部审核作报损处理。
42、收银员交接班时，必须做好帐务交接手续，并填写交接记录同时签字，以确认责任。
43、各个门店应该在第2天及时上缴前一天的货款。
44、对店堂、设备设施的维修和补充，必须以书面形式报告，未经批准，一律不得购买。
45、公共设施由店长指定专人负责管理。
46、控制电话的打出，办公电话严禁私用，一旦发现，从严处罚。
47、门店所发生的每一笔支出，都需要由店长向总部申请，经同意后方可报销，当月凭有效票据结算。
48、员工主动要求离职的，应提前一个月以书面形式向店长提交《员工离职申请表》，写明正当理由和原因。
49、协助公司质管部做好其他质量管理工作
50、门店店长每月25号将下个月的排班表传到总部办公室备案，每个月3号前将上个月的实际考勤表传至总部办公室核实核算。
51、门店收银人员对营业款的安全负主要责任。
52、门店其他人员有保护现金安全的义务。
53、积极发表意见，提出建议，关心公司发展，得到公司认可并起到明显效果，公司给予重奖。
54、严格遵守公司制度，工作积极，自觉维护公司形象、利益，经常受到公司认可，年底通过考核，将给予颁发年度门店最佳员工奖励，并通报表扬。
55、店长的业绩考核依据每个月的销售额、利润和毛利率。
56、为加强定点零售药店的管理，规范定点零售药店的服务，保障参保人员用药安全，根据国家、省、市*及社会劳动保障部门颁布的城镇职工基本医疗保险定点零售药店各项配套政策规定和管理办法，特制定本制度。
57、在岗员工应着装整洁，佩戴工号牌，勤洗澡、勤理发，注意个人卫生。
58、应建立员工健康档案，档案至少保存二年。
59、按门店发展趋势，制定周工作计划与总结，并对长远发展做出规划，经批准后执行。
60、负责门店排班，日常事务的分工管理，协调各部门的关系并指导相关工作。
61、负责门店商品计划的核实与传递以及单据、日报表的保管，负责门店办公用品计划的申报与领发。
62、大药房所经营的必须符合国家规定的药品质量标准，不销售假劣药品。
63、严把在柜、在架陈列的药品质量养护检查关，质量养护员每月底对在柜、在架药品进行一次全面的外观质量检查，对发现有质量疑问或有质量问题的药品应停止销售并及时报告质量管理员复查处理。
64、刷卡人员坚持核对持卡人身份，对人、证、卡不相符者拒绝刷卡，并作好解释工作。
65、店内人员坚持执行劳动和社会保障局、食品药品监督管理局的文件精神，以上乘的服务态度，优质的药品质量，低廉的价格，赢得参保人员的认可，争做医保合格药店。
66、病人的姓名、性别、年龄、日期等是否填写。
67、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师是否已在超剂量下签字。
68、定期检查卫生。
69、定期考试。一个月一次。考药物功能知识，用法用量，通俗名称。
70、定期做活动。活动策划。做为主要负责人，可以找老板商量，找店员讨论。活动所用的促销品、彩页都有亲自做。
71、帮助员工提高业务水*。
72、工人宿舍卫生管理制度
73、审核报销单据，合理使用资金，及时上报公司；
74、负责管理药房正常工作；协调药房与公司的工作。
75、在财务主管领导下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程。
76、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。
77、如发现长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。
78、严禁在药品使用、采购中出现腐败现象，有关人员不得收取药品宣传费、好处费，不得收取经销商所谓的赠品，不得随便参加销售商的吃请。一旦发现，给予工作调整、罚款或解职处理。
79、严格费用管理制度，
80、门店硬件建设状况;
81、质量负责人岗位职责
82、处方审核人员岗位职责
83、养护员岗位职责
84、对药店经营管理工作负责，对因人为引起药品质量损失按药店有关规定处理。
85、组织本单位所有员工认真学习和执行有关《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》和《药品流通监督管理办法》等法律、法规，在“质量第一”的思想指导下，进行经营管理；
86、负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新；
87、组织验证、校准相关设施设备；
88、组织对药品供货单位及购货单位质量管理体系和服务质量的考察和评价；
89、了解供货单位质量保证能力，必要时与质量管理管理人员一同到供货单位实地考察其质量保证能力；
90、负责把药品按品种特性要求放于相应待验区域。
91、认真执行《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等的规定，按药品性能或剂型分类陈列，做到药品与非药品分开，内服药与外用药分开，一般药品与特殊药品分开；
92、正确介绍药品的性能、用途、用法、剂量、禁忌和注意事项，不得夸大宣传，严禁经销伪劣药品，积极推销质量合格的近期产品和陈列较长的产品，确保售出药品的质量；
93、问病售药，防止事故发生，处方药必须凭处方销售；
94、指导营业员正确、合理摆放及陈列药品，防止出现错药、混药及其他问题。
95、对顾客反映的药品质量问题，应认真对待、详细记录、及时处理。
96、负责处方审核、配方、核对、发药以及用药指导等调配工作；
97、按药品性能或剂型分类陈列，做到药品与医疗器械分开，内服药与外用药分开，一般药品与特殊药品分开；陈列药品的存放，按药品的性能注意避光、防潮，发现有质量问题和用户有反映的药品要停止向患者提供，并立即报药剂科主任复验；
98、审核处方，逐项检查处方前记、正文和后记书写是否清晰、完整。对处方所列药品不得擅自更改或者代用，对有配伍禁忌或者超剂量的处方，应当拒绝调配，必要时，经处方医师更正或者重新签字，方可调配。正确书写药袋或粘贴标签，注明患者姓名和药品名称、用法、用量，包装；向患者发药时，按照药品说明书或者处方用法，进行用药交待与指导，包括每种药品的用法、用量、注意事项等；。
99、负责各种养护设备的维护保养工作；
100、超范围刷卡的，一旦发现立即重处（第一次：店长罚款500元，营业员300元，收营员200元；第二次翻倍；第三次予以开除）
——门店员工管理制度 100句菁华
1、偷盗本店财物者交于*部门处理。
2、员工奖罚规定
3、始终保持服务标准，维护店铺良好的形象；
4、随地吐痰或乱丢垃圾；
5、店堂内没有执行站立服务标准，站立时靠货架或其他不规范的动作；
6、当班时睡觉；
7、在卖场上，仓库内饮食、吃零食(店铺指定的位置除外)；
8、入职1个月内不与店铺签订劳动合同；
9、殴打他人或相互殴斗；
10、利用职权为自己或他人谋取利益；
11、收银员未按收银程序操作而造成帐务混乱；
12、店长未按失货赔偿程序而造成帐务混乱；
13、未按店铺业务规范操作流程而危及其他员工或顾客的人身及财产损失；
14、在由公司组织参加的、社会各界举办的各种技能比赛中，为公司争得荣誉的。
15、保护公共财产，保卫公司安全，排除重大隐患、防止重大事故者。
16、在其他方面做出显著成绩者。
17、按季或年评选公司最佳员工。
18、无正当理由，拒绝接受公司为维护安全、工作秩序和保证员工权益而进行的调查或检查
19、所犯过失性质或影响类似于上述条款，可以按本类过失认定处理
20、毁坏公司或其他员工财物情节严重者
21、因日常店面销售而发生的与商品销售相关的统计事务；
22、为顾客提供优良的服务，努力完成公司销售目标；
23、参与店内盘点工作；
24、每日制作日报表，及时向上级主管汇报日常销售情况及重大事项；
25、以达成营业目标为最高责任，根据公司制定的销售目标，制定落实到人、到日的月销售计划明细表并追踪考核；
26、每日库存报表制作，检查店内畅销产品货源是否充足，并及时与项目经理协调沟通；
27、对店内各类单据的追踪管理；
28、留意商圈内竞争品牌，竞争店销售动向，及时向公司反馈；
29、监督做好每日现金盘点工作；
30、监督检查促销赠品的领用、发放和记录工作；
31、在店铺内聚集聊天，高谈阔论，唱歌，吹口哨.
32、站姿不标准，接待顾客时动作不规范.
33、营业时间会客超过20分钟.
34、交接班出错的.
35、迟到，早退，擅自离岗在10到30分钟之内。
36、不及时补货或因对商品不熟悉而影响销售者。
37、在工作时间上网，聊qq(包含手机上网，聊qq).
38、触犯国家刑事法律者。
39、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。
40、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。
41、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
42、根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及制定销售目标。
43、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。
44、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。
45、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。
46、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。
47、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。
48、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。
49、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。
50、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。
51、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。
52、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。
53、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。
54、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。
55、认真负责的做好本职工作，礼貌的接待顾客，不允许与顾客发生争执。
56、上班时间需穿戴整洁、得体，并佩带本岗位胸卡。
57、对违反员工守则的，将由店长开出过失单，每周将对过失单经行统计与处理。
58、如不佩带胸牌、头花者罚款5元
59、不可佩带过多的首饰
60、员工要对待工作要有满腔的热情，对顾客要以友善的态度，不可以对顾客提出的要求刻意刁难
61、即使顾客没有购买也要做到微笑欢送顾客
62、不准在店内粗言秽语，高谈阔论，时刻注意自己的言行举止。
63、同事之间要和睦相处，看到上级要主动打招呼并问好。
64、在门口迎宾人员，不可靠着墙壁，更不可与隔壁店铺的人员闲聊。
65、未经允许严禁开启电脑和收银机。
66、门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。
67、未经门店管理人员的同意，门店员工不得私自操作后台主机，严禁上网。
68、一个月内迟到、早退三次视为矿工一次。
69、一次迟到、早退超过20分钟的按矿工处理。
70、鼓励积极学习、进取。
71、积极完成店长及财务部门交代的其他工作。
72、股份公司严厉禁止门店任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。
73、1、本科目按单位设置明细科目:
74、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。
75、对外销售开具发票的规定
76、3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，或附该客户的单位介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。
77、1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。
78、3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。
79、4、对于接受的增值税专用发票除参照以上规定审核外，应先到税务机关及时办理认证手续，然后再办理业务结算手续；
80、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的费用由各门店承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。
81、股份公司总部将定期对财务人员进行考核，以此作为年终奖金和工资标准的考评依据。
82、5严格审核分公司物料收发凭证，坚持“现款现货、款到发货”的原则，对分公司的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币资金进行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。
83、3与库管员共同验收分公司物料入库，并填制入库凭证。
84、6负责税务申报及税控系统的维护。
85、分公司出纳的岗位职责3.1严格、认真执行*关于现金管理的制度。
86、2严格执行库存现金的限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支货款，不能白条抵押现金，坚持货款现金与费用现金分管的原则。必须是坚持“收支两条线”的原则。
87、5月末分公司银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单上的余额相符。对未达账款要及时查询，并督促有关人员及时处理。
88、6为了确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。
89、10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的账簿登记工作。
90、11按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。
91、为加强会计档案管理，特制定本管理办法。
92、当顾客离开时须欢送顾客（如：谢谢光临、欢迎下次光临、请慢走等）。
93、对于顾客提出的要求在不违背公司利益的基础上要尽量满足，不能满足的须解释原因，尽可能站在顾客一边。
94、店长50%，库管/收银员30%，其他人员20%。
95、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映并及时解决;
96、对于效期药品(3-6个月内的药品),各班要做到心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半;
97、热情接待每位客户,做好积极、主动、热诚、微笑的服务;
98、每三个月进行优秀员工奖励,奖励200元;(条件：必须全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者;无)客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖励,一次扣罚30元;
99、需交身份证复印证
100、拒客或与客户发生争吵3次/月;
——服装店管理制度 50句菁华
1、作好店面货品整理，陈列货品需精心搭配和摆放。
2、未经同意，不得向外泄露店铺的一切资料（尤其是销售额），否则将根据行政管理制度予以处罚。
3、工作时间不能擅自离岗或随便窜岗。
4、员工应具有强烈的服务意识与服务观念，具备高尚的职业道德，以自身的良好表现共同塑造良好的品牌形象。
5、填写报表
6、员工无论上、下班都严禁在专柜卖场区域内抽烟、打牌、下棋、赌博等状况。
7、员工工作时间严禁打闹嬉戏、聊天、说笑等做与工作无关紧要的事。
8、严禁员工在培训、转正、晋升等考试过程中有舞弊。
9、在销售过程中，每位店员都要做到面带微笑，态度真诚.
10、妥善保管好自己客人财物和店内货品，谨防小偷。
11、收银结算收款时注意辨认假钱。
12、过试用期，基本工资在半年内定为1800元，每半年调整一次。每半年增长100元。
13、4万之间的营业额部分提成为2%。
14、指标分红是指对整一个年度的销售总额设立一个目标，若年度结束核算的年销售总额到达了设定的目标，则店员能够得到对应比例的年销售总额分红。销售总额目标区间分红比例低于3600001‰360000—480000月均销售额3万到4万2‰480000—640000（月均销售额4万到8、万）3‰640000及以上月均销售额8万以上。）5‰
15、无特殊状况不得提前休下月假期。若当月假期休完后确实需再请事假，不超过2天，所请事假将在下月假期中扣除。
16、不得故意关闭遮挡店铺的监控设备。
17、提供个人信息虚假查实的,辞退。
18、上班期间手机统一保管，方可销售。
19、严禁员工利用店铺活动套取顾客积分等行为。
20、工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。
21、店长需协助上级人员共同制定每月的销售目标。并依此制定店内每周每日的销售目标，严格同营业员一起完成每日销售目标。对于未能完成当日销售计划的，需要及时找出原因并调整工作方法。宣布昨日营业额//达成率//今日营业指作息时间各连锁店每天早8:30准时营业,晚21:00打佯
22、导购需按店规穿着导购服装。
23、没有顾客时要熟悉库存，钻研货品卖点，整理货品摆放。
24、头发：梳理整齐大方，不留奇异发型。
25、工作鞋：上班时穿黑色素面鞋，夏季不穿露趾鞋。
26、先进先出。
27、2.3实施在职培训，考核到达岗位工作标准要求，准予留岗。
28、按规定时间上班，开早会，总结昨天的工作情况，以及在销售过程中遇到的问题，并将当天的工作计划交待清楚。
29、员工请假，必须先填写《请假单》，经店长审批签字备案后方能请假，否则以旷工论处；请1天以内的假（含1天），必须提前一天申请；1天以上3天以下（含3天），必须提前二天申请；3天以上的假，必须提前三天申请，否则可不予审批。若因突发事件或急病不能先行办理请假手续者，应使用电话方式请假（不得利用信息留言），并于假后上班两天内补办相应手续（星期六、日及节假日不能调休、换班、请假）。
30、浮动补贴包括电话补贴，医疗补贴，生日补贴，过节补贴等。其中过了试用期可获得100元的电话补贴，而医疗补贴，生日补贴，过节补贴等则由店主灵活发放。
31、店内有顾客及生意时尽量不要接私人电话，上班绝对不允许玩手机信息，QQ信息聊天。
32、导购人员应互相帮忙、团结，相互监督，相互督促，共同完成日、周、月、季度和年任务，不可互相推诿扯皮。
33、不得故意关掉遮挡店铺的.监控设备。
34、服装店人事制度
35、工作时需严格遵守店铺仪容仪表着穿规定，提供优良的'服务，以客为先。
36、做全天班的员工早?前签到一次，晚后签退一次即可。因当天上班时间不能及时赶到而临时请他人暂代一下班的，则本人来后必须先签到，然后代班者方能签退。
37、凡有下列状况之一者不得任用为我公司员工:
38、营私舞弊挪用公款，收受贿赂佣金者。
39、领导有方使业务发展产量质量显著提高加10-30分。
40、质量不达标，不翻工，或翻工不认真影响出货期造成损失者按价赔偿外扣2-20分。
41、不得在非机密的本子上记录机密问题。
42、不得带机密资料出厂和向何人带给机密和材料等。
43、工作时间
44、本店员工拿新款，在货源充足的情况下，可享受8折优惠。其他人员8、5折。
45、员工应严格履行职责，未经批准，不得阅读或传播不属于其工作范围的数据或不准确信息。
46、工作时间内，严禁将公司电话用于私人用途，不得随意向无关人员透露商店电话。
47、请假：病、事假要填写假条（事假提前一天），待工作安排好后方可进行请假，否则继续上班。12天由店长批准，3天以上由经理批准，因急事请假须电告相关负责人，事后补假单，无假单视为旷工，员工不可连续请假3天。员工请病假需供给当日的医疗证明，病假不计发当天工资。不得在周末和节假日请假。
48、员工提出辞职规定:试用期员工须提前7天申请，正式人员须提前1个月申请。未按正常手续办理离职手续的除了扣除当月工资外，不给予退还押金。
49、本制度自颁发之日起执行。请假制度(暂行)一、目的为了完善考勤制度，维持正常的工作秩序，打造一支有组织有纪律的一流商业团队，特制定本制度。
50、员工及领班*时请假(除婚假、丧假、生育假外)无论节假日(周六、日、法定日)、事假按照:扣当天底薪150%、病假按照:扣当天底薪、旷工按照:扣当天底薪工资200%；店长以上扣缴:当天底薪(病假除外)。
