1、工程开工前必须按编制分工逐级向下进行施工组织设计（方案）交底，同时进行对有关部门和专业人员的横向交底，并应有相应的交底记录；
2、工程完成时，必须及时原施工组织编制内容做出技术总结，并上报原审批人，做好施工组织设计评价和对编制人、实施单位考核的重要依据。
3、工程技术档案资料的收集整理由公司档案管理员负责；
4、在各自负责的范围内，做好经常性的技术业务工作；
5、组织编制：贯彻企业的年度技术措施纲要和四项费用计划，组织总结年度技术工作；
6、对重点工程组织编制和参加审批施工组织设计，进行技术交底，组织熟悉会审图纸，参加竣工验收；
7、参加公司范围内的定期和不定期的工程质量检查，对重大事故进行技术上的分析和处理，参与重点工程的投标决策，领导全面质量管理工作；
8、年度检查结论为不合格的；
9、工程质量总方针：精心策划，积极创新，严格管理，文明施工。
10、竣工文件按规定编制，各种资料有效完整，实现一次验收合格。
11、建立健全和落实工程质量领导责任制和终身负责制。要建立层层负责制，明确分工，责任到人。把本项目工程质量责任分解落实到各岗位和员工，形成全员、全方位、全过程的质量管理体系。
12、副负责人质量责任：负责协助施工负责人抓好质量工作，对所分担的工作应承担相应的领导责任。
13、材料员的质量责任制
14、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
15、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
16、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。
17、发标反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报帐手续。
18、出租车车票，视具体情况报销。
19、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责，1000元以上的必须由项目经理同意，否则不给予报帐。
20、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。
21、《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核算工作。
22、加班费计算方法：
23、每月发放工资，由会计根据行办提供的《职工考勤表》，会同行办一起制定《工资发放单》，经项目经理签字审批后，由出纳发放。
24、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用“抽单法”核算。
25、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对，做到帐帐相合，帐实相合。对于产生的差异，材料部填报《材料盘点表》，说明情况，并报主管项目副经理审批。低值易耗品、周转材料的摊销、固定资产的折旧，由财务部进行核算并报材料部，材料部依据财务部提供的数据进行账务处理。
26、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。
27、机械设备低值零配件采购及修理支出
28、项目部人员差旅费用支出
29、施工用水电支出
30、经公司批准的其他项目支出
31、出票金额和用途
32、对新投产的设备，厂（矿）要负责在设备投产前30天制订出使用、维护规程，并下发执行。
33、对使用多年，内容修改较多的规程，第三年要通过群众与专业管理相结合的方式，由厂（矿）组织重新修订、印发，并同时通知原有规程作废。
34、设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、电流等；
35、操作设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序；
36、设备润滑“五定”图表和要求；
37、设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期（时间）、检查人等；
38、生产单位要组织设备操作人员认真学习规程，设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导。
39、各单位机动部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作；厂矿或车间机动科（组）设专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作；修理车间（工段）设润滑班或润滑工负责设备润滑工作。
40、各厂矿要认真执行设备用油三清洁（油桶、油具、加油点），保证润滑油（脂）的清洁和油路畅通，防止堵塞。
——有关建筑施工企业管理制度 50句菁华
1、继续做好意外伤害保险工作，根据《建筑法》的规定和*、省、市主管部门的要求，将继续为从事危险作业的现场施工人员办理意外伤害保险，维护职工合法权益，减轻企业负担。
2、处罚
3、深入实际，调查研究，总结和推广先进经验，为顺利进行施工创造条件；
4、检查各级技术部门和技术人员贯彻有关技术规定、制度、规程的情况；
5、贯彻执行国家的技术政策、技术标准、技术规程、验收规范和技术管理制度；
6、组织编制：贯彻企业的年度技术措施纲要和四项费用计划，组织总结年度技术工作；
7、对技术人员的工作安排、晋级、奖罚等方面提出意见；
8、认真贯彻执行*生产的方针、政策、法令，对本部门分管的员工教育和医疗卫生工作负全面责任。
9、认真贯彻“预防为主”的方针，积极开展职业病与职业中毒的防治工作。定期组织对高温、有害工种和特种作业人员的健康检查。
10、加强对公司机动车辆的管理，教育驾驶员严格车辆保养制度，执行交通法律法规和各项安全制度，保证车况处于良好状态，严格遵守交通规则，安全行车。
11、组织好均衡生产，注意劳逸结合，严格控制加班加点。
12、认真贯彻执行*生产的方针、政策，对本部门所分管的消防安全工作负全面责任。
13、贯彻执行国家有关安全生产和劳动保护的方针、政策、法律、法令，对新进员工进行车间级安全和职业卫生教育，使其了解本车间的生产情况，车间的有关规定，有害因素的分布，可能产生的职业病危害，职业病防护措施和安全生产规章制度，并经常检查班组执行情况。
14、对新进员工进行班组级安全教育和职业卫生教育，了解本班组生产情况，危害因素及可能产生的健康危害，正确使用防护设施和个人防护用品的方法，遇险时自救和互救知识。
15、认真检查、监督本班组员工正确使用劳动保护用品，保护员工的身体健康，预防和杜绝职业病的发生。
16、发生工伤事故，立即报告车间领导及有关人员，参加车间事故分析会分析事故原因，提出预防措施，防止类似事故重复发生。
17、接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。
18、发现装置有异常情况，应立即查询原因，进行排除，自己解决不了的应立即报告，决不可不负责任，轻举妄动启动装置，造成事故。
19、遵守劳动纪律，精心维护装置，搞好文明生产，对本岗位的安全生产负直接责任。
20、发生事故和危险时，要对伤员及时抢救，并立即报告领导，保持事故现场，积极参加事故的调查分析，对任何大小事故和未遂事故，均不得隐瞒不报。
21、建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员。
22、积极改善劳动条件，消除事故隐患，使生产经营符合安全技术标准和行业要求。
23、组织安全管理人员制订安全生产管理制度及实施细则。
24、落实本部门兼职安全员、消防员(车间)人选。
25、具体负责相应区域(车间车辆、设备操作等)的安全管理、宣传工作。
26、本公司新招员工上岗前必须进行车间、班组安全知识教育。员工在公司内调换工作岗位或离岗半年以上重新上岗者，应进行相应的车间或班组安全教育。
27、在生产经营场所内应设置安全警示标志。
28、1工程项目档案是企业档案的重要组成部分，对工程项目的开展及公司的生产经营有着重要作用；为加强工程项目档案的管理职责，规范档案管理，结合施工企业的实际情况，制定本规定。
29、4.1项目部负责收集、积累和整理项目前期文件(施工前)以及设备，工艺和涉外文件；勘察、设计单位负责收集、积累勘察、设计文件，并按规定向项目部移交有关设计基础资料和设计文件(见)。
30、4.3项目竣工验收阶段，承包单位负责项目完工资料的收集、整理，提交现场工作组；现场工作组负责竣工验收阶段所有资料的.收集、整理。
31、13工程项目合同管理
32、凡要求持证上岗的特种专作业人员，项目部必须于当地劳动部门联系，进行安全技术培训，经考核取得特种作业人员操作证方可上岗；上岗前仍应进行安全教育和安全技术交底。
33、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
34、经常进行安全检查，消除事故隐患，制止违章作业；
35、做好本项目工程的劳动保护工作，保障操作人员的劳动保护用品及防护措施。
36、在组织编制和审批施工组织设计(施工方案)和采用新技术、新工艺、新设备时，必须制定相应的.技术措施。
37、认真贯彻执行国家有关安全生产的政策、法令、规定指示并监督检查。
38、组织制定、修改、审查安全生产技术操作规程和其他安全管理制度。
39、对企业中存在的重大隐患负责逐级上报，对一切违章、违法行为有权越级向上级反映。
40、参加企业各种类型的安全生产检查，并对存在的安全隐患负责督促整改。
41、组织人员学习安全操作规程，教育工人不违章作业、不违反劳动纪律；对班组进行安全交底并做好纪录；
42、车间及施工队每半月组织一次安全检查。
43、伤亡指标：低于指标，超过指标二个等级。
44、0.4建筑施工企业应按照有关规定设立独立的安全生产管理机构，足额配备专职安全生产管理人员。
45、0.9建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、工艺、设备、设施和材料。
46、0.2安全管理目标应包括生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产、文明施工管理目标等，安全管理目标应予量化。
47、0.4建筑施工企业新上岗操作工人必须进行岗前教育培训，教育培训应包括以下内容
48、0.2建筑施工企业应按规定储备安全生产所需的费用。安全生产资金包括安全技术措施、安全教育培训、劳动保护、应急救援等，以及必要的安全评价、监测、检测、论证所需费用。
49、0.3建筑施工企业各管理层应根据安全生产管理的需要，编制相应的安全生产费用使用计划，明确费用使用的项目、类别、额度、实施单位及责任者、完成期限等内容，经审核批准后执行。
50、0.4建筑施工企业应建立并保存施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具安全管理档案，并记录以下内容：
——施工企业管理制度 40句菁华
1、员工薪资参考社会物价水*、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度、绩效及工龄、资历等因素综合核定。
2、公司固定员工分类：
3、加班工资：因公司业务需要，目前公司未实行五天工作制，发生的加班公司根据不同岗位给予加班工资，加班工资发放标准：
4、新进员工于报到之日起计薪，25号后到职者，当月薪资并于次月薪资发放。
5、试用期员工无奖金和补贴（试用期内派往异地项目部工作的除外）。
6、评优：被评为年度优秀员工、优秀管理人员的，于获奖励次月起基本工资晋升一级。
7、违纪：违反公司制度，给公司造成经济损失或严重影响公司形象尚可不予辞退处理的，视情节降低基本工资级别（由所在部门提出降低工资级别意见，报总经理批准执行）。
8、连续两年年度检查结论为基本合格的；
9、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
10、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票，不能取得正规发票的，应由业务经办人到税务局开具税务发票，特殊情况的经项目经理同意后，由财务办理。
11、发标反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报帐手续。
12、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。
13、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。
14、考虑到职工野外施工的艰苦，职工应承担的所得税从福利费中支出。
15、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为：项目经理、项目副经理2万元，总工10000元，办公室主任10000元，驾驶员3000元，部门负责人3000——4000元，其他人员视具体情况而定。
16、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责，1000元以上的必须由项目经理同意，否则不给予报帐。
17、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明，交财务扣除借支款后报项目经理审批，预防不良超支现象发生。
18、为严格控制现金使用量，超过现金结算金额和范围的必须使用支票；特殊情况下，使用大金额现金结算，应事先征得财务部门的同意，并经项目经理同意后，方可进行现金支付。
19、各部门应在每月月底，将下月的用款计划送交财务部门，支票领用人凭借有效的用款计划填写支票领用单，经领导审批后领用，并同时登记《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所需金额上限，超出上限应通知财务部，否则财务部将通知银行，作废该份支票，由此所引起的一切后果，由支票领用人完全承担。
20、已用的支票在3天内必须办理有关冲帐手续，对无故拖延冲帐的按支票金额的5‰处以罚金，在当月工资中扣缴；特殊情况应向财务部说明。
21、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。
22、因为总公司开会、培训等，需出公差，项目部主要领导和主要负责人，由项目经理根据事由缓急，可自行安排乘坐飞机、火车或汽车，票务费用，按实报销；其余人员按火车（硬卧）标准报销，紧急情况下，项目经理特批者除外。
23、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。
24、《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核算工作。
25、《工程计价领款书》采用总公司统一印制的。
26、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。
27、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。
28、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时，材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料部两人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。
29、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的账务处理（否则后果自负），并上报总公司相应部门。
30、每月25日为材料结帐日，同时材料部向财务部上报《材料领用汇总表》，并附材料领用的详细清单。上述单据，最后经材料部部长签字并加盖公章生效，财务部以此为依据，进行材料成本核算，并核销材料帐。
31、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对，做到帐帐相合，帐实相合。对于产生的差异，材料部填报《材料盘点表》，说明情况，并报主管项目副经理审批。
32、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。
33、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由项目部制定相关条款的《实施细则》予以补充说明；最终解释权属于经理部财务部。
34、临时用工劳务报酬支出
35、施工用水电支出
36、项目部招待费支出
37、项目部食堂采购支出
38、经手人签字
39、4专业人员知识体系和能力有待提高
40、2对于成本核算的管理体系要完善
——水利工程施工企业管理制度 40句菁华
1、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
3、发标反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报帐手续。
4、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理签字报销。
5、材料部购买固定资产、大型周转材料，必须向总公司设备物资部打正式的申请报告，经总公司审批同意后，材料部才能购买，材料设备发票必须由项目经理签字报帐。
6、出租车车票，视具体情况报销。
7、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。
8、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为：项目经理、项目副经理2万元，总工10000元，办公室主任10000元，驾驶员3000元，部门负责人3000--4000元，其他人员视具体情况而定。
9、民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属施工工区负责人向财务借支。
10、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。
11、业务招待过程中发生的无票支出，由项目经理同意后，财务统一办理。
12、项目部职工每季度享受7天探亲假（含往返时间），假期不能累计，项目部根据具体情况，适当安排轮休，探亲假为带薪休假，休假期间的工资按照项目部基本工资同期发放，不再享受效益工资和各种补贴。
13、住宿费标准，执行总公司《管理办法》的相关规定。
14、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。
15、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。
16、《工程计价领款书》采用总公司统一印制的。
17、项目部存货（库存商品）的核算采用“实际成本”法，存货发出时，一律采用“加权*均法”计价。
18、低值易耗品的摊销，采用“五五摊销法”进行核算，建立低值易耗品领用台帐，定期盘点，每月一次，达到报废的予以注销。
19、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的账务处理（否则后果自负），并上报总公司相应部门。
20、每月25日为材料结帐日，同时材料部向财务部上报《材料领用汇总表》，并附材料领用的详细清单。上述单据，最后经材料部部长签字并加盖公章生效，财务部以此为依据，进行材料成本核算，并核销材料帐。
21、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，每月结帐报销一次，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。
22、本财务管理办法上报总公司审核、备案。
23、临时急需物资及小规模用料采购支出
24、项目部招待费支出
25、经手人签字
26、由公司安全经理主持会议，宣读当次会议的主要内容。
27、季节性安全生产检查：
28、安全生产检查制度还应结合安全生产奖惩制度和员工考核制度。检查结果应作为奖罚或晋级评优的标准之一。
29、班组长每天要作两次班前安全操作交代，否则处以班组负责人50-200元罚款。
30、高处落物未造成事故，但影响较大的，要处以责任人50-300元罚款。
31、高处落物造成事故的，责任人和责任班组要承担10-60%的经济责任。
32、施工现场必须进行每天一次的场地清理，保持场地干净整洁，并将物料合理堆放，否则处以现场技术人员和班组长10-100元罚款。
33、认真积极开展、贯彻、落实上级部门“安全检查”活动，按照要求进行部署、计划、安排、检查整改、落实，否则处以现场技术人员和责任班组100-500元罚款。
34、随意动手打人的，罚款100-300元，情节严重的并予以开除。
35、在公共场所穿戴不整洁，或有不道德行为的罚款50- 100元。
36、工伤事故按伤害情况分为重大事故、轻伤、重伤和死亡四类。具体划分按GB6411-86《企业职工伤亡事故分类标准》执行。
37、凡调查涉及到的单位和个人，必须如实向有关人员回答有关的提问，提供有关的证据和证词。不准弄虚作假，隐瞒事故真相。
38、由本公司处理的工伤事故的调查必须查清事故发生的时间、地点、经过、原因、人员伤亡、经济损失等。
39、写出事故调查报告。
40、必须要办理工伤审批手续的，由公司负责办理。
——企业管理制度 60句菁华
1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。
2、每月评月度优秀员工一名，当选者奖励100元。
3、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。
4、事假按本人日均工资计扣；病假按本人日均工资的50%计扣（2天以上的病假需有医院病假单，否则按事假执行），事假或病假停发当月全勤假。
5、保洁员要履行工作职责，保证工作质量，积极完成本职工作。
6、领班要作到每日工作总结，不断加强工作的完善性、及时性、有效性。
7、分公司在承揽工程项目时，必须自己组织工程队伍，项目经理应由总公司进行资格确认和授权，如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意，并按公司规定向分公司收取一定的费用。
8、进入办公室必须着装整洁。
9、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。
10、公司人员外出用车必须填写派车单交领导审批，并负责车上人员及车辆的安全。
11、负责档案的收集、整理、保管、统计、清理和提供利用；
12、根据公司确定的经营目标和经营特色，制定年度生产计划，上报公司领导审议。进一步制定具体的月度生产计划及短期生产作业计划，合理进行作业分配。
13、及时向公司领导和相关部门反馈生产情况。
14、确保安全第一，加强各车间、工序的联系，对生产运行中有疑难问题，有权通知有关车间，部门协同处理。对当班中出现的事故要通知所在车间召开分析会，并拿出事故处理意见。
15、做好人力资源的档案管理工作。
16、4.4根据电力生产特点，认真实行定置管理，设备标志齐全、清晰，介质 流向清楚；
17、4.5保持生活区、厂区清洁整齐，道路畅通，绿化面积达到宜绿化面积的93%以上。
18、5.11加强调研和指标分析，建立与国内国外现代化火力发电厂的信息和技术交流制度，制定出科学可行的创国际一流火力发电厂指标体系。
19、7. 1按照"以人为本，安全第一，效益至上"的企业方针，在人力资源管理上，建立"以业绩考核为基础，以动态管理为手段，以分配差距为杠杆，以调动职工积极性为目的"的良好的用人、用工、分配机制和管理体系。
20、8.8加强资金管理，把预算内资金、预算外资金和结算资金分开管理，严格按照审批程序控制各项资金支出。
21、8.9加强审计制度建设，进一步夯实审计管理基础工作。积极开展常规性的财务收支审计工作，认真履行审计监督职能。加强重点工程、合同、资金、资产及成本管理制度的审计，并针对审计中发现的问题提出相应的审计建议。
22、2考核
23、公司固定员工分类：
24、加班工资：因公司业务需要，目前公司未实行五天工作制，发生的加班公司根据不同岗位给予加班工资，加班工资发放标准：
25、年资津贴：(由总经理确定按实际年资计算或自本制度批准施行之日起计算年资) (1)员工在公司工作每满一年，给与相应年资津贴：员工50元/月，部门经理100元/月。
26、打卡时间：员工出勤实行指纹打卡管理，全体员工必须自觉遵守工作时间。工作日打卡时间为上班到岗时间及下班离岗时间，每天打卡两次。公司综合管理部负责考勤监督。
27、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
28、哺乳期女员工在劳动时间内享受1小时哺乳时间，可申请提前1小时下班。
29、负责根据所在公司经营管理需要确定各部门、各业务单元岗位编制数量；
30、把企业员工、部门的目标、思想、行为，聚集到企业经营管理总目标上来;
31、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
32、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
33、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
34、1.3.1所有经验收合格后的物品方可入库，由仓库保管员(分部内勤)验收、核对、进仓，根据入库凭证进行登记入帐
35、2.1日常领用物料，由领用部门内勤或负责人填写领料单，领料单上必须将品名、规格、数量及使用用途写清楚
36、编制安全事故应急救援预案，并组织演练;
37、发现重大安全隐患，及时报告企业主要负责人或安全监督部门;
38、主题内容与适用范围
39、上班要佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；
40、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；
41、加强对费用总额控制，实行预算管理。
42、严格执行费用预算，对超预算支出，财务有权拒支。
43、严格执行各项费用开支标准和审批权限，对超标准开支，超权限审批，财务有权不予办理。
44、邮电费：邮寄费、市话费、长话费、传真费、bp机服务费、移动电话费、网络通讯费、其它。
45、办公费：印刷费、办公用软件、内部领用、其它。
46、业务往来费：招待费、礼品费、其它。
47、内部车辆费：汽油费、养路费、修车赞、验车费、车辆保险费、其它。
48、各经营公司要创造条件建立员工食堂，每日按人均6元标准逐月拨付经费，在福利费中列支，福利费不足部分列入管理费用，年末做纳税调整。
49、2.1.1宣传贯彻国家计量法令、法规,维护国家计量单位的统一。
50、3.3设备部负责生产厂计量数据的核实工作,并向公司上报月度各厂物料、能源介质消耗报表(见附表)。
51、4.3公司最高标准,由设备部按国家质量技术监督部门的要求定期送检,保证公司最高标准的准确性。
52、5.2计量检定人员必须定期参加有关的培训考核,保证检定人员证书的有效性。
53、工作效益欠佳，达不到工作基本要求的；
54、工作疏忽大意，造成轻微损失的；
55、成本控制，注重节约，有明显成绩者；
56、投料过程中粉碎工注意配合电脑员巡视输送设备和料仓装料情况，及时更换投料品种。
57、原料粉碎粒度情况必须每半小时检查一次，成品粒度情况，每一小时检查一次。
58、混合机要每半个月清理一次，保持混合机内壁清洁。
59、混合机混合时突然停电，品控员要关闭混合机开关，待来电后放出50%料，起动混合机，将放出的部分重新倒入混合机混合。
60、生产主任和车间品控员在制粒过程中要加强检查巡视，发现颗粒料的粒度、硬度、含粉量等异常，立即通知制粒工调整工作参数。
——现代企业管理制度 60句菁华
1、4.3积极开展"三安三化"工作，并注重实效，全面提高全员的安全意识。
2、5.1认真落实国家、国家电力公司及主管公司关于加强科技工作的决定。建立健全科技管理体系，制定科技、信息发展规划，全面落实各级人员责任制。
3、5.2积极组织生产技术人员、管理人员对安全生产、经营管理中重大问题进行研究，并积极承担集团公司科技项目，不断提高设备健康水*和经营管理水*。
4、5.4大力推广应用国际先进水*的电力科技新技术，电力信息化达到国际先进火力发电厂水*。
5、5.6企业档案目标管理达到国家一级。
6、5.7广泛采用目标管理、tqc、网络技术、量本利分析、定额管理；广泛开展群众性的合理化建议活动，形成制度化、规范化。
7、6.3积极推行优化运行、耗差分析，降低煤耗，提高设备可靠性。
8、6.6强化、细化设备技术管理。努力实现设备管理的安全性、基础资料管理的规范性、十项监督的时效性、工程管理的计划性、节能管理的效益性、科技管理的群众性、环保管理的合法性、备品管理的科学性、状态检修管理的可追溯性。
9、7. 1按照"以人为本，安全第一，效益至上"的企业方针，在人力资源管理上，建立"以业绩考核为基础，以动态管理为手段，以分配差距为杠杆，以调动职工积极性为目的"的良好的用人、用工、分配机制和管理体系。
10、7.4建立健全各级岗位培训标准，加大培训力度，使全员岗位培训率达到80%以上，三高人才比例达到国际一流规定的目标值。
11、8.6根据市场经济需要，建立经济活动分析制度，并定期进行经济活动分析。
12、1.2各部门和单位都必须按本制度的规定，对分管和归口管理的内容实行制度化管理，达到制度的要求，并接受有关部门的检查。
13、5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
14、3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。
15、5.3原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
16、5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。
17、5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联（注明生产令号）；一联仓库记帐，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。
18、5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。
19、3固定资产的计价
20、3企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理帐务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。
21、４成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销帐户（待摊费用、预提费用等）。企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。
22、1企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。对于现款交易实现的销售收入，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货，仓库凭此发货并签发出门证。凡赊销产品，一律实行领导签批制，领导签批后方可到开票处开具产品发货通知单办理有关手续（写好欠条、办理担保、登记好客户档案）。
23、2已销产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后，方可到财务部门办理冲帐手续。
24、4利润总额可按以下公式计算。利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入—营业外支出销售利润=产品销售利润+其他销售利润—管理费用—财务费用产品销售利润=产品销售收入—产品销售成本—产品销售费用—产品销售税金及附加其他销售利润=其他销售收入—其他销售成本—其他销售税金及附加
25、5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。
26、6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：
27、支付各项税收的滞纳金和罚款。
28、5销货发票（含普通发票、增值税专用发票、发货通知单）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。
29、2企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。
30、9对会计报税人员违反7.3之规定，每次罚款20元，并自行承担滞纳金。
31、复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监督。
32、监点人：由总经理室派员担任。
33、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
34、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。
35、不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。
36、存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。
37、所有盘点财务都以静态盘点为原则，故盘点开始后应停止财务的进出及移动。
38、1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
39、6公司各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
40、经营预算；
41、资金预算。
42、4成本费用的核算坚持权责发生制的原则，当期发生的成本费用，无论其款项是否支付，都应计入当期的成本费用；虽在本期支付的成本费用，但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账，调节利润。
43、2公司依据《公司法》等相关法规和《公司章程》实施股本变动、提取公积金以及分红派息等程序。
44、5长期投资是指公司购入不能随时变现或不准备随时变现的投资，并分别在“长期股权投资”、“长期债权投资”科目中核算。
45、7公司根据《公司法》，以及公司发展战略实施对外投资，并严格履行立项、可行性分析、审批、运作、监督管理和核算等程序，对外投资必须经董事会审议通过。
46、3已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。
47、结算起点以下的零星支出。
48、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
49、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
50、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
51、及时核算和上缴各种税金。
52、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。
53、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
54、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；
55、保管好印章，严格按规定用途使用印章；
56、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；
57、负责装订、管理会计档案；
58、按照各工程预算进行工程成本的控制；
59、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；
60、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；
——小企业管理制度 50句菁华
1、总则
2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程
3、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
4、财产的购置与调拨
5、财产的清查、盘点
6、管理公司内部相关的文件；
7、超额完成任务或在改进经营管理、提高经济效益方面做出突出成绩者；
8、工作中敢于坚持原则，对弄虚作假、严重违反财经纪律、贪污、盗窃、破坏公共财产者大胆揭发、勇于斗争有功绩者；
9、主持正义，积极维护社会治安，维护企业的工作秩序，勇于同坏人坏事作斗争有功绩者；
10、在车间内禁止吸烟，人走电断，各种机器灯停止工作；由工作失误造成事故者，轻者后果自负，重者上交。
11、人为损坏的工具、机器、模具，造成的经济损失自负。
12、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;
13、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
14、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
15、材料物资入库，仓管人员填制“实物入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。
16、由各生产车间暂放在仓库的物料，必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息，否则有权拒收。
17、饮酒或酗酒后回工厂上班，有粗暴语言及侮辱其他员工；
18、工作时间吃零食的；
19、工作态度好，为企业创造良好声誉者（可定月或不定月评选）；
20、建立、健全公司内部各项财务规章制度，并监督执行；
21、做好公司纳税申报和税收策划工作；
22、完成领导交办的其他工作。
23、银行印鉴必须分人保管。
24、市内交通费：
25、为绩效管理提供制度依据。通过预算管理与绩效管理相结合，为公司的全体员工设立行为标准，明确工作努力的方向，促使其行为符合公司战略目标及年度经营目标的要求。
26、上下结合原则。自上而下分解目标，自下而上编制预算。
27、具体负责拟定和修改公司预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标(包括总目标和目标分解体系)、预算编制方针、预算编制程序，预算编制手册(编制说明、编制表格)、预算执行监控方法等，报公司领导班子审议;
28、遇有特殊情况时，向公司领导班子提出预算修正建议，或接受并初步审查各部门提出的预算调整申请;
29、监督预算执行情况，并组织对预算执行结果进行分析评价和反馈，在规定的权责范围内处理相关问题，向公司领导班子提交本预算年度预算管理工作的分析报告。
30、第四季度开始后(10月15日)，开始编制下一预算年度预算，同时将下一预算年度第一季度预算细化分解至1-3月的月度预算，二、三、四季度预算编制以季度为单位，以此类推。
31、每季度末月30日前，预算管理小组将经公司领导班子审批后的季度滚动预算下发执行。
32、预算执行的责任人。
33、部门第一负责人：根据本责任中心的预算目标，负责本责任中心具体业务活动的领导和监督，按照预算目标控制资金及成本的支出，完成指定的工作目标;
34、评价公司整体预算完成情况，分析公司财务状况和经营状况，及时发现和解决经营中的潜在问题，确定改进措施，明确下阶段的工作重点，确保预算的完成，或者必要时修正预算，以适应外部环境的变化。
35、可控性原则：各责任主体以其责任范围为限，仅对其可以控制的预算执行差异负责。
36、总体优化原则：预算考核要支持企业总目标，符合总体优化原则。
37、对经营业绩进行评价。
38、对预算管理系统进行评价。
39、发生不可抗力的事件;
40、董事会对涉及公司年度经营目标的调整具有决定权;
41、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
42、其他设备5年。
43、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
44、、请假
45、收到员工辞职申请报告后，负责人负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。
46、、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。
47、、所兼职工作对本单位构成商业竞争
48、、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的
49、、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的.涉密文件。
50、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。
——施工企业应建立安全管理制度 50句菁华
1、工伤事故发生后，负伤者或现场有关人员应立即报告班组、项目部或公司有关负责人及安监科。
2、应尽可能保护现场，迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故的扩大。
3、轻伤和重伤事故，由公司经理或主管安全的副经理组织安全、技术、生产等部门及工会成员组成调查组进行调查。
4、凡由上级机关插手的事故，公司按要求尽最大努力积极协助调查。
5、事故处理必须公正合理、不迁就、不避让、做到事故“三不放过”。
6、事故处理结案后，由公司安全科负责将各有关材料收集整理，存档建卡。
7、现场技术人员和班组长应按月进行安全技术交底，及时组织学习操作规程和有关法律等，并上报存档。否则处以现场技术员或责任班组负责人100—500元罚款。
8、班组长每天要作两次班前安全操作交代，否则处以班组负责人50—200元罚款。
9、技术人员违规指导造成事故的，则该技术人员应承担10—20%的经济责任。
10、擅自违规操作造成事故的，当事人应承担50—100%的经济责任。
11、高处落物造成事故的，责任班组若找不出责任人，则责任班组承担50%的经济责任。
12、认定负领导责任的，相关责任人承担20%以下经济责任。
13、未及时准确上报事故信息的，处以相关负责人100—500元罚款。
14、随意动手打人的，罚款100—300元，情节严重的并予以开除。
15、单个项目中，在工程进度、质量、安全生产的工作成绩显著的班组奖励200—500元。
16、积极配合各种施工动火动火等危险项目的条件和安全措施确认工作，保证了现场安全管理秩序，完成项目施工；完成的技措改造(施工；完成措改造施工；完成改造施工任务；正确现场施工用火；完成隐患整改；完成拆除施工用火管理工作。
17、2外包方，工程施工单位对工程建设中的安全施工进行具体实施和管理。
18、6工程甲，乙双方在签订施工合同时，必须签订和执行安全合同。
19、8对本企业使用的临时工和分包单位进行安全施工的资质审查，并对其施工安全进行监督，指导。
20、10.2建设单位现场管理人员和监理单位人员有督促和检查现场安全纪律的职责。
21、保安部负责严格审查相关方资质，负责审查施工人员相关证件，对项目施工过程安全管控。
22、施工人员应持有*机关核发的本人身份证、特殊工种操作证等，保安部对施工人员的基本情况进行登记，对他们上述有效证件复印备查。
23、电工、焊工等特殊工种人员须持有特殊工种操作证，并严格按照有关规定操作，不得跨工种作业，也不得以任何借口违章作业。特殊工种操作证应随身携带以备检查。动火作业需与酒店保安部签订《动火作业许可证》方可作业，(许可证详见附件2)。临时用电需与酒店工程部提出临时用电申请。
24、酒店应制订并颁布施工防火、治安有关奖惩规定，对有违章行为的施工单位和不服从管理的，可停止其施工作业。对违反“治安管理处罚条例”和“消防监督管理若干规定”以及因违章造成事故的，应送交有关部门进行处理，甚至追究刑事责任。
25、在室外检修作业前，应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻。
26、安全用电管理。对施工用电应经酒店工程部核准配给，防止超负荷用电，不得乱拉乱接电线，需拉临时线，应事先申请批准，并要有防护措施，使用完毕及时收掉。施工所用各种电气设备必须完好。
27、每天施工结束后要清理场地，用剩的危险品、易燃品应进库存放，清除现场的可燃垃圾。临时堆放垃圾的地方应远离火种，并及时清出，勿使堆放过多和时间过长。
28、审查施工单位安全负责人和现场安全管理人员所持的上岗证件。
29、审查施工单位的特种作业人员所持的特种作业证件。
30、若有工程转包，要审查转包合同及转包队伍的资质。
31、施工单位要承担向施工作业人员提供必要的、完好的、功能安全的机械、工具和设备。
32、明确施工单位对施工作业中发生事故的责任。
33、针对公司的特点提出施工安全要求，以及施工作业的有关专业安全要求等。
34、做到组织落实、措施落实，特别要加强对边生产、边施工作业的安全监督和管理。
35、严格按公司有关安全制度和规定，监督施工单位办理入厂作业证和各项施工作业票证。
36、进入施工现场人员配戴好安全帽，必须正确使用个人劳保用品，如安全带等。
37、严禁违章指挥和违章操作。
38、废旧材料不按照现场总*面图布置位置堆放，不按时外运或废旧材料堆放场已满，不及时外运，每发现一次，罚款200—1000元，并按通知限定的期限每拖延一天整改，罚款200元，罚款总额累加。
39、严禁酒后进入施工现场，一经发现将处以每次200～500元的罚款。
40、安全通道不合格、无安全通道指示标志、无通道指示标志、安全通道无照明、照明设施无人及时维护者，以每一项或每一条为单位，罚款200—500元，按通知限定的期限每拖一天整改，罚款200元，罚款总额累加。
41、现场施工机械设备无防护罩，以每一台为单位，罚款200元，按通知限定的期限每拖延一天整改，每一台罚整200元，罚款总额累加。
42、施工单位在施工过程中不按要求加强自检，施工质量达不到规范要求，经整改仍达不到要求，情节严重的，每次罚款500—2000元。
43、蓄意影响阻饶业主、监理正常检查验收工作，不按监理通知单期限整改，每次罚款2000元。
44、监理例会、专题例会等，每迟到或早退一次罚款100元人民币。每缺席一次罚款300元人民币，如拖延不交者，罚款将从工程款中双倍扣除。（请假必须征得总监理工程师及甲方现场代表的同意，并必须有正当理由。）
45、会议记录由监理负责整理，会议纪要于两日内分发各施工单位。
46、施工现场必须按要求设置“五图一牌”，标牌的内容及形式必须符合相关规定要求。
47、本工程施工场地，以该项目总*面红线范围内及临时租用地作为施工场地，施工单位在施工前，必须在甲方规定的区域内布置临设，并将总*面布置图交由甲方审定批准后，方能付诸实施。
48、施工单位应重视和加强施工现场的卫生防病工作；职工食堂应符合《中华人民共和国食品卫生法》规定的标准，并办理《卫生许可证》；食堂工作人员必须先体检、培训合格后方可上岗；发现传染病人和疑似传染病人，及时救治的同时向甲方告知。
49、在施工现场内必须加强社会治安综合治理工作，施工组织设计应有保卫措施方案，落实社会治安综合治理工作责任制；遇有治安突发事件，必须立即向*机关汇报，不得延误和隐瞒。需要招用外来务工人员的，必须立即按有关规定办理《用工证》、《外来人员就业证》和暂住证。施工现场应明确划分施工区和生活区，严禁在建工程内安排人员住宿，做好宿舍的卫生及安全管理，做到窗明地净，生活用品叠放整齐，并做好宿舍安全用电及消防预防措施。
50、施工单位管理人员及工人在施工现场必须戴安全帽，安全帽的颜色应便于区分；高空作业，必须系安全带，做到高挂低用及牢固，设置必要的警戒；安全*网必须隔层铺设并及时清理，严防高空坠物。所有人员特别是操作工人不得从柱子箍筋上下，钢筋骨架无论其固定与否，不得在上行走，特别是板筋，必须要“安全第一”。
——文明施工管理制度 40句菁华
1、5更换下来的旧机件、保温材料以及工业垃圾等及时搬运走，放在指定地点。
2、6检修施工采用的警戒绳、围栏等隔离措施应保证到位齐全，不应因设施不全发生装置性违章。检修施工过程中应及时采取或恢复各项临时性的施工措施。检修专用机(器)具，工具箱(柜)、器材等应清离现场或整齐地摆放在指定的围栏内。
3、10.1所有的施工电源线不得敷设在地面上;
4、施工现场应有恰当的标语和安全警戒标志。标语标牌由施工单位拟定，交甲方现场代表审定批准后付诸实施，切勿乱写乱画以及随意张贴悬挂。
5、施工现场实行封闭式管理，各施工单位制定相应的门岗管理制度并严格执行，施工现场的管理人员、施工人员必须佩戴证明身份的证卡进出，非施工人员不得擅自进入施工现场。证卡由施工单位拟定内容及形式，交由甲方审定批准后实施。
6、施工单位应重视和加强施工现场的卫生防病工作；职工食堂应符合《中华人民共和国食品卫生法》规定的`标准，并办理《卫生许可证》；食堂工作人员必须先体检、培训合格后方可上岗；发现传染病人和疑似传染病人，及时救治的同时向甲方告知。
7、施工单位管理人员及工人在施工现场必须戴安全帽，安全帽的颜色应便于区分；高空作业，必须系安全带，做到高挂低用及牢固，设置必要的警戒；安全*网必须隔层铺设并及时清理，严防高空坠物。所有人员特别是操作工人不得从柱子箍筋上下，钢筋骨架无论其固定与否，不得在上行走，特别是板筋，必须要“安全第一”。
8、施工单位应对现场机具进行正常维护和定期保养。使用垂直运输机械（如塔吊、门字架等），必须有劳动局颁发的使用许可证，方能使用。相邻工地的塔吊，各施工单位应相互协调，制定防碰撞措施，严防发生塔吊碰撞事故。
9、混凝土输送泵要经常维护、清洁，润滑部位良好，每次混凝土浇筑前，均要进行试运行，保证施工顺利进行，浇筑完毕后及时清理、保养。
10、安全员必须严格按照施工合同及安全防护标准，检查及督促施工班组搭设各种安全防护，班组未及时搭设各种安全防护每次罚款500元。
11、施工班组对自己完成的各分项工程必须自检，合格后报项目部质检员自检，复检合格率必须达到80%，合格率未达到80%以上每次罚款1000元。
12、如因项目部各种材料未及时组织进场给班组造成停工待料，则项目部负责赔偿各施工班组每人每天20元生活费。
13、不得随意损坏项目部各种宣传设施，违者每次罚款50元。
14、建筑施工队必须有工程部、现场监理认可的《安全施工措施方案》后，方可开工。
15、电工、架子工、等特殊工种必须持有特种作业操作证，并严格按规定定期进行复查。
16、对查出的安全隐患要做到“五定”即定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完*、定整改验收人。
17、坚持“安全第一，预防为主”的方针，强化全员教育，严格执行《安全生产规程》。
18、每班施工作业前，要对施工现场安全隐患(脚手架、预留洞口等)进行排查清理，保证施工安全。
19、成立由项目经理为首的夏季施工安全领导小组，制定一系列安全、质量、工期保证措施，做到加强管理、周密计划、措施到位、责任落实、奖罚分明。
20、适当调整作息时间，尽量避开中午高温时间作业，必要时按排凌晨和晚间气温降低时施工，并备好防暑降温用品，防止中暑事故的发生。
21、雨季施工时，应保证现场运输道路的畅通。经常打扫路面，清除积水。
22、雨季施工现场应有可靠的排水设施，雨季来临前，应对原有的排水系统进行检查，疏浚、修补、加固，必要时增加排水设施。
23、混凝土浇筑应尽量避开高温时间段，另外混凝土搅拌站要定期测定砂、石的含水率，及时调整混凝土配合比。高温天气对混凝土用湿草包覆盖养护，浇水次数适当增加，用草包保持湿润。夏季施工要加强混凝土的养护，砌筑砂浆在规定时间用完。
24、预制构件进场后，要集中堆放在指定地点，堆放地点应夯压密实，构件下垫枕木，四周设排水沟。
25、设备堆放场地、建筑加工场地太大，应增加防雷接地装置，并在雷雨季节前，组织对现场所有的防雷接地装置进行安全测试。
26、有关物资存放仓库要有防潮设施。
27、雨后应对塔吊、物料提升机的基础沉降情况进行一次检查，如有问题及时处理。
28、2施工队伍承担公司的工程项目后，在办理外来工程项目合同的同时，必须交纳安全风险抵押金，签订《工程服务安全生产合同》。在合同中明确双方的责任和义务。如发现有不签施工安全合同进行施工的现象，对施工单位罚款1000-5000元。
29、8外来施工单位在作业过程中因违章给本公司造成设备损坏、财产损失、人员伤害的应负责赔偿经济损失，所赔偿的经济损失由本公司相关部门确认落实。
30、11施工单位在作业过程中发生险情或事故，应积极采取措施抢救，并立即通知生产部及相关部门，不得隐瞒和私自处理事故。否则，按《工程服务安全生产合同》相关条款处理。
31、1本制度如与国家法律、法规等相关规定不一致时，按上级规定执行。
32、强化工地施工管理，是一个工程是否搞好的保证。也关系到工程进度、质量等一系列问题，特制订本制度，以促进工地施工管理。
33、根据工程的具体情况，由项目经理编写工程总体网络计划，对工程总体进度有一个宏观的控制。
34、对于工程各分项、分段，做分段进度计划，根据计划进行施工。
35、工程计划编写好后，施工必须以计划为准。如有推后，必须说明原因，是不可抗拒的原因造成计划延误，经领导同意后方可延续。如果是人为的原因要追查当事人责任，根据责任程度按处罚条例处理。
36、隐检制:根据施工进度安排时间预检、隐检计划、进行预检隐检程序、办理预检、隐检手续，并及时履行签字归档。
37、样板施工制度:先做样板，由监理、建设单位认可后方可施工。
38、试块标准养护及同条件养护制度:必须建立符合要求的现场标养室，对同条件养护试块，必须与现场监理确定部位、数量并与构件同条件养护。如果对试块人为的养护不好，使试块强度不够，查清原因后对责任人要按处罚条例处理。
39、工地施工严禁穿拖鞋和高跟鞋，严禁喝酒，架上严禁打闹、嬉耍。
40、对于施工*台、预留洞口等，四周必须设置防护栏杆，对卷扬机、搅拌机必须搭设机械棚，施工通道要搭设进出口棚。同时设置相应的安全教育醒目挂牌和标语，提醒施工人员对安全施工的警觉性。
——施工项目部管理制度 40句菁华
1、安全教育、训练的目的与方式。安全教育、训练包括知识、技能、意识三个阶段的教育。进行安全教育、训练，不仅要使操作者掌握安全生产知识，而且能正确、认真的在作业过程中，表现出安全的行为;安全知识教育，使操作者了解、掌握生产操作过程中，潜在的危险因素及防范措施;安全技能训练，使操作者逐渐掌握安全生产技能，获得完善化、自动化的行为方式，减少操作中的失误现象。
2、加强教育管理，增强安全教育效果
3、库存现金不能超出资金调度中心规定的限额；
4、出纳人员每月至少两次对现金进行盘点，并有记录；
5、不得坐支现金；
6、与公司所属内部各单位之间的结算，一律使用内部支票，否则将对经办人给予结算金额50%的处罚，并通报批评；
7、支票必须同银行预留印鉴分别存放，财务专用章和名章分开保管；
8、凡进入施工区域的人员及车辆必须遵守项目部的安全规章制度和听从管理人员的指挥。
9、不得任意将自己的工作交给别人，更不得随意操作别人的机械设备。
10、危险地段要悬挂“危险”或“禁止通行”标志牌，夜间设红灯示警。
11、会计的职责：
12、财务部直接对项目经理负责。
13、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
14、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票，不能取得正规发票的，应由业务经办人到税务局开具税务发票，特殊情况的经项目经理同意后，由财务办理。
15、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。
16、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照总公司《总公司管理办法》执行。
17、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理签字报销。
18、一切罚款，应该写明具体情况，并有人证明，经项目经理签字后，可报销50％，列为间接费用。
19、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。
20、总公司列转的技术装备费，进入待摊费用中进行核算，分期进入成本。
21、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则罚款500元；如果丢失支票，领用人必须立即报财务部门采取补救措施，并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。
22、项目部职工每季度享受7天探亲假（含往返时间），假期不能累计，项目部根据具体情况，适当安排轮休，探亲假为带薪休假，休假期间的工资按照项目部基本工资同期发放，不再享受效益工资和各种补贴。
23、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。
24、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。
25、《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核算工作。
26、业主奖金的分配办法：业主奖金x总公司管理费x40%的余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。
27、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用“抽单法”核算。
28、低值易耗品的摊销，采用“五五摊销法”进行核算，建立低值易耗品领用台帐，定期盘点，每月一次，达到报废的予以注销。
29、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的'账务处理（否则后果自负），并上报总公司相应部门。
30、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为依据，登记材料帐。
31、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。
32、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由项目部制定相关条款的《实施细则》予以补充说明；最终解释权属于经理部财务部。
33、施工及办公等低值易耗品采购支出
34、1机械设备及用电设备机具等，其性能应达到技术和安全要求。
35、2作业人员必须正确佩带安全防护用品。
36、不能实施封闭作业的施工现场：
37、1作业区域应有排水、挡水措施;防止沟槽等被水泡造成坍塌。
38、施工现场在居民区域或交通要道时，应制定相应的防扰民和保证交通措施。
39、“安全生产，人人有责”。施工现场安全管理，按照“谁施工，谁负责”的原则，各施工队伍要切实管理好本施工区域的安全工作;实现“三不伤害”。
40、考核。统一执行《安全生产奖惩规定》相关条款。
