行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华

首页 / 句子 / | 2022-12-02 00:00:00

1、公司实行每周5天工作制。

2、早退:指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内,每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。

3、病假:指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明,无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。

4、婚假:指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;

5、司机应熟知所驾使车辆的性能,对车辆应按月进行两次检查和一级保养,确保车辆安全运行,因检查失误,出现事故,后果由司机负责。

6、司机应每周两次擦洗自己所开车辆,以保持车辆的清洁(包括车内、车外、引擎的清洁);出车前要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常,发现所驾车辆有故障时,应立即检修;下班后,将车辆开进厂区保管,锁好开车和货厢的门;车辆停驶后,有空闲时间,司机在不影响本职工作的情况下,要参加力所能及的劳动。

7、司机出车在外必须以工作为重,不得在外面办自己的私事或消极怠工,经发现给予严肃处理,如果一个月内有三次怠工现象给予辞退。

8、公司一般不允许开具空白介绍信,证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,必须经总经理签字批条:方可开出,持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用的必须交回。

9、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

10、公司的相关生产或销售内容要按类别、按级别、按时间的先后顺序进行归类管理,所有档案分为三类:一般档案、保密档案、绝密档案。必须要总经理签字同意,公司档案不准任何人带出公司。

11、员工如果泄露公司的各种资料,公司将采取法律途径并要求根据造成的损失多少做出相应的赔偿。

12、文件和资料的保密:

13、总结上周工作,包括医疗质量,重危病人抢救治疗情况,管理制度落实情况,服务态度等情况。

14、听取科负责人的汇报,研究解决医疗、服务等有关问题,布置下周任务。

15、档案的借阅与索取

16、办公用品的购发

17、开诚布公,坦诚待人,*等尊重,团结协作,不将个人喜好带进工作中,不拉帮结派、党同伐异;

18、3言语规范

19、4.3社交注意点

20、公司增加固定资产;

21、涉及大额(一般指5000元以上)的对外礼仪行为;

22、其他对公司利益有重大影响的各类事项。

23、有关公务车辆的行车需填写(行车记录表,(见附件二)。

24、行政单位在预算执行中要严格控制各项支出。各项支出要严格执行国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准,不得随意改变资金用途和支出规模。财政拨款收入预算外资金收入有指定用途的,应按规定的支出项目开支。

25、凡外来公文文件,均由行政人事部认真查收签字。

26、与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会,应提前向会议召集人请假。

27、与会人员不得中途退席,特殊情况经主持人同意方可离开。

28、公司技术开发资料及计算机内的所有资料。

29、在上班期间,各部门的负责人要对本公司和本部门的防火安全负责。

30、维修用电线路和用电设备需要停电要有专人看护电闸,施工完毕方可合闸。

31、公司的车辆进行认真的登记,没有领导的批示夜间一律不准外出。

32、负责门口的卫生,交接班时对门卫进行清扫,保证个人着装的清洁,维护公司的形象。

33、录用:(1)录用名单确定后,对面试不合格者,由行政人事部电话通知应聘者,并将其应聘表存入储备人员档案中。

34、婚假:员工本人结婚凭结婚证可休婚假七天。

35、职前培训:新进员工应实施职前培训,由行政人事部组织实施针对企业简介及人事管理制度、岗位职责、安全管理等内容的培训。

36、凡由公司外派的培训人员,培训费用暂由公司代为支付。

37、食堂工作人员要做好个人的卫生工作,做到勤洗手,勤剪指甲,勤洗工作服,工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检,无健康证者,禁止上岗。

38、保洁员每日按日常保洁内容及标准重点打扫走廊、大厅、会议室及领导办公室的环境卫生。以保证办公环境整洁,舒适。做到随脏随扫,无污迹无杂物。

39、遇有事故或灾变,勇于负责,并措置得宜,免于损失,或减少损失者。

40、年终考核,被评为优秀的部门。

41、记大过:减发当月全部工资。

42、在工作时间谈天、嬉戏、阅读与工作无关的书报杂志或从事规定以外的工作者。

43、因过失导致发生工作错误情节轻微者。

44、品行不正,不文明礼貌,辱骂他人者。

45、进入公司不穿工作服经查获者。

46、私自拆装宿舍照明电线、插座、灯头或使用电炉、电热器,致发生危害者。

47、工作服务态度恶劣,损害消费者或客户利益者。

48、无正当理由,或一个月累计旷工达三日者,及年度内无故旷工积满六日者。

49、对没有竞争性、供货途径单一的货物采购、工程采购或者服务采购,由采购中心或委托有资格的采购实体组织集中或询价采购。在采购过程中,要吸纳有关专家或部门的专业人员参加采购工作,以确保采购的质量和良好的售后服务。

50、招标机构与有关专家、主管部门、公证部门和项目单位组成评审委员会,根据经济性、有效性、公开性、公正性的原则,参加开标、评标及定标过程,并对投标价格、设备质量和售后服务及投标商(供货商)的资格进行评审,形成评标报告报市*采购中心和管理办公室。

51、本制度包括公司印鉴管理,办公设施管理,办公车辆管理,文档管理,办公用品管理,劳保用品管理,员工着装管理,办公电脑管理,办公电话管理,卫生管理,宿舍管理等。

52、复印机的使用,应由各部门的办公文员来操作使用,操作前行政部组织培训,操作后按登记表自觉登记,没有文员的部门由行政文员操作,要求双面复印减少单面复印,对印错纸张,要查明原因。

53、每月月底前,各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。

54、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当,对超常规计划要严格控制。

55、各部门的办公电脑要由专人操作管理,工作时间禁止无关人员上电脑操纵,不准读取无关资料。

56、一般员工在正常上班时间不能使用inter网,如工作需要可以经申请后,经公司办公室领导批准后,就可使用定。

57、所有员工上班工作时间不得打私人电话,确有急事需要打私人电话可以在下班以后使用。因私使用长途电话时,可在行政人事部登记,由行政人事部核查使用金额后,报财务部在工资中代扣。

58、办公室员工上班应穿戴整洁,有厂服应时常穿厂服,在上班时间不准穿拖鞋和穿一些艳诈、露骨的衣服,打扮要淡抹;上班时间要带厂牌,并且厂牌要挂在胸前或放在上衣口袋里。

59、在上下班时间要时常保持办公桌面整洁,要分清要用的资料和不用的资料、急要处理的文件和待处理的文件;在下班时要整理好文件,把文件尽量放入办公抽屉,使办公室桌干净整齐。

60、在公司中任何时间任何人不得坐在办公桌上,也不能随便脱鞋或把脚放在办公桌上影响公司的形象。


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华扩展阅读


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展1)

——企事业单位设备检修管理制度 60句菁华

1、1为了加强SF6设备管理、运行维护管理和检修管理,特制定本规定。

2、3.2现场控制盘上各种信号指示、控制开关的位置及盘内加热器是否正常。

3、3.6外部接线端子有无过热情况。

4、3.9外壳、支架等有无锈蚀、损伤,瓷套有无开裂、破损或污秽情况。

5、3.10各类配管及阀门有无损伤、锈蚀,开闭位置是否正确,管道的绝缘法兰与绝缘支架是否良好。

6、3.13压力释放装置防护罩有无异样,其释放出口有无障碍物。

7、3.5断路器最低动作压力与动作电压试验。

8、3.8必要时进行绝缘电阻、回路电阻测量。

9、1.1SF6新气到货后,应检查是否有制造厂的质量证明书,其内容包括生产厂名称、产品名称、气瓶编号、净重、生产日期和检验报告单。

10、1.2SF6新气到货后,充入设备前应按GB12022验收。抽检率为十分之三。同一批相同出厂日期的,只测定含水量和纯度。

11、1.3国外进口的新气,亦应进行质量复试,可按IEC新气标准或生产厂的国家标准验收。

12、1.2接线检查;

13、1.3辅助回路及控制回路绝缘试验;

14、2.15操动机构在分闸、合闸、重合闸下的操作压力(气压、液压)下降值;

15、一个月内累计累计违反工作纪律3次,扣罚100分;

16、班组成员应以积极主动、认真的态度对待巡检工作,仔细检查每台设备,对有异常、试运行等设备要加强巡检,对巡检中发现的问题要及时联系整改,否则考核10分/次。

17、检修工作现场要严格按规定穿戴劳动防护用品,容器内作业时,使用的照明、电动工具要符合规定,否则每次考核作业人及负责人5分/次(关键设备、部位的考核作业人及负责人10分/次)

18、检修完毕后的井、坑、孔、洞要通知工艺人员及时恢复,对不能恢复的要有临时措施,否则每次考核作业人及负责人5分/次。

19、当班调度如在设备检修、故障隐患处理中协调不力扣50―100元。

20、设备检修要把好质量关,采取自检、互检和专业检查相结合的办法,并贯彻于施工的始终。主要承压承载部>要有鉴定合格证。主要设备大修竣工验收由设备动力科组织;一般设备的大修及所有设备的中修竣工验收由车间组织;施工单位要做到工完、料净、场地清。

21、目的作用

22、2.1每年第三季度由设备科提出全厂设备普查工作的计划安排及要求,报设备副总经理(总工程师)同意后,在全厂安排进行设备普查工作,具体工作由设备科组织。

23、2.2各车间的普查工作,由各车间设备副主任负责组织有设备技术员、工段长、班组长、维修工人参加的车间普查小组查清设备存在的问题和使用情况。由设备技术员填写“设备技术状况普查表”,提出下年度需要修理的设备申请项目,同普查表一起报设备科。

24、2.1图纸要有统一的编号。

25、2.4图纸上的公差、热处理等技术条件要标注齐全。

26、2.6设备改进或改装后,图册应及时修改。

27、4设备修理的技术准备

28、1.3精密设备进行二级保养后,对修理后的有关精度必须进行测量并记录,交车间设备管理员存档。

29、3.1设备大修后由设备科组织设备主修技术人员、车间设备负责人、设备技术人员、检验员、主修工人、操作工人参加验收。验收合格后,填写“设备修理完工验收通知单”一式四份,送设备科、使用车间、财务科和生产计划科各一份。

30、3.7验收投产三个月内,由于修理质量造成故障,由原承修人员负责返修。

31、应建立严格的设备使用、维护、检修制度。设备应按计划(有条件的企业应推行点检定修制)检修,不应拖延。设备管理部门的机、电技术人员,应对日常检修工作负责。

32、设备检修和更换,必须严格执行各项安全制度和专业安全技术操作规程。检修人员应熟悉相关的图纸、资料及操作工艺。检修前,应对检修人员进行安全教育,介绍现场工作环境和注意事项,做好施工现场安全交底。

33、木料、耐火砖和其他材料的贮存,应符合下列要求:

34、高处作业,应设安全通道、梯子、支架、吊台或吊盘。吊绳直径按负荷确定,安全系数不应小于6。作业前应认真检查有关设施,作业不应超载。脚手架、斜道板、跳板和交通运输道路,应有防滑措施并经常清扫。高处作业时,应佩戴安全带。

35、高处作业时,不应利用煤气管道、氧气管道作起重设备的支架,携带的工具,应装在工具袋内,不应以抛掷方式递送工具和其他物体。遇6级以上强风时,不应进行露天起重工作和高处作业。

36、设备试车,应按规定程序进行。施工单位交出操作牌,由操作人员送电操作,专人指挥,共同试车。非试车人员,不应进入试车规定的现场。

37、计划检修分大修、中修、小修。大修理费用由大修理基金支付,中修、小修费用由生产费用支付。

38、实行科学检修,认真执行检修规程,严格控制大修理基金费用。制定合理的检修定额,提高检修技术水*,逐步延长检修间隔期。

39、严格认真执行设备检修计划,大、中修计划每年年底由设备动力部组织进行,并报领导批准。设备小修由分厂安排。

40、检修设备要把好质量关,采取自检、互检和专业检查相结合的办法。主要设备大修竣工或一般设备的大修及所有的设备的中修竣工验收,均由设备动力部组织验收,施工单位要做到工完、料净、场地清。

41、施工单位要按计划节约使用材料、配件、开展修旧利废,检修后的余料、余配件、必须按项目退库,不得转移使用,尽力节约检修费。

42、6加强设备检修全过程管理,使检修计划制定、备件材料采购、检修施工方案编制、组织施工、单机运行、试验、冷热态验收、联动试车以及竣工总结等每个环节均处于受控状态。

43、2各装置使用车间应建立健全装置日常维修和停工检修的管理体系,明确各部门、各负责人的职责。

44、3维修车间职责

45、5.2编制设备检修计划和备品配件需求计划并上报本单位设备管理部门。

46、2检修计划管理

47、2.1设备检修计划是企业生产经营计划的重要组成部分,是设备部组织设备检修工作的主要依据。

48、3.2委托检修的项目一律实行合同管理,由公司部按合同法和有关制度规定的程序签订检修合同。合同中应明确双方权力、义务和责任,检修内容、检修工期、检修质量和验收标准、质保期、检修材料及备品配件的供应和采购、项目费用、结算方式、安全责任、违约责任和解决纠纷的方式等基本条款内容,同时在合同或合同附件中约定以下内容:

49、3.2.1承包商必须严格按照国家的有关法律、法规和企业标准规范施工。

50、3.2.5承包商在施工前,因对项目进行危害辨识,对检维修环境进行风险评价,并做好应急预案。

51、3.4所有委托检修的项目均应先签订合同再组织施工。对突发性生产紧急抢修项目可直接组织施工,但应补签合同。

52、3.12检修现场始终保持环境清洁,井然有序,做到“三净”(停工场地净,检修场地净,开工场地净)、“二清”(当班施工当班清,工完、料尽、场地清)

53、3.13装置大检修要坚持“三不交工”(不符合质量标准不交工,没有检修记录不交工,卫生规格化不好不交工)、“四不开车”(工程未完不开车,安全没保证不开车,有明显泄漏不开车,卫生规格化不合格不开车)。

54、4.4提高备品配件需求计划的准确性,避免造成积压。检修项目的实际领料与施工用料一致,检修项目余料应在施工完成后实行退库管理,大型事故备件修复后应办理入库手续。

55、6.6检修项目承包商应满足下列条件:

56、6.9对未列入设备检修承包商名录(检修企业资源市场)但因设备检修需要必须委托其承担检修业务、技术服务的公司商,可采取临时准入的办法,但须办理相关手续。临时时间一般控制在3个月以内。

57、6.10应严格检修项目的发包管理,承包商承接的检修项目一律不准转包,严禁承包商对检修项目肢解分包以及无资质企业挂靠等行为。分包必须遵守以下原则:

58、6.10.3所有分包必须经由设备部同意。

59、7.1生产装置运行维护保养(以下简称运保)是指生产过程中承包商进行的日常巡检、状态检测(点检)、设备清扫检查、故障处理、备用设备检修及填报填写相关记录等设备维护保养工作。

60、1设备部建立定期检查制度,结合企业岗位责任制检查或专业管理检查时进行,每年定期组织设备检查以落实本办法执行情况。


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展2)

——行政事业单位内部控制管理制度 50句菁华

1、病假:指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明,无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。

2、法定休假

3、出车要填好行车记录,节约用油,如有发现虚报油票、燃油外漏现象,扣发当月工资。

4、员工上下班时必须签到打卡,不允许代打卡现象发生。

5、细则:

6、由院长主持,医院相关领导参加。

7、总结上周工作,包括医疗质量,重危病人抢救治疗情况,管理制度落实情况,服务态度等情况。

8、为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,特制定本规定。

9、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

10、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。

11、2形象规范

12、使用您好、欢迎您、不客气等礼貌用语。与客人相遇要主动相让,与客人同行时,应礼让客人先行;

13、同事之间沟通问题时,应本着“换位思考、解决问题”的原则,语言应礼貌,委婉;

14、4.1敬客户

15、尊重服务对象风俗习惯,不议论、指点,不讥笑有生理缺陷的客人;

16、4.3社交注意点

17、5道德规范

18、员工不得携带违禁品、危险品、管制刀具等进入办公场所;

19、本办法最终解释权归人事行政部。

20、公务车辆进入公司,下客(货)完成时,应立即停放在专属车位上,严禁任意停放。

21、与会人员不可无故打断他人的发言,不可对发言者吹毛求疵。

22、负责购、发办公用品的人员要建立账本,并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字,特殊用品需由其部门主管签字后方可办理出库。

23、各部门要把安全保卫工作纳入重要议事日程,认真研究、布置。贯彻“谁主管谁负责”的原则,确保公司财产和员工的生命安全。

24、值班人员应指挥、携同、监督保安人员进行巡视、巡查。

25、易燃、易爆物品要按消防规范要求完善有效,并派专人保管,不得乱放,混放。

26、下班前,必须切断所有电器设备的前一级电源开关。

27、公司大门设有门卫,保安24小时执勤,重点部位实行24时监控。

28、保持办公环境整洁。员工每天应提前5分钟到岗,并做好清洁和整理工作。每天抽出时间整理办公桌和抽屉,保持办公环境的舒适和整洁。

29、食堂工作人员要做好个人的卫生工作,做到勤洗手,勤剪指甲,勤洗工作服,工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检,无健康证者,禁止上岗。

30、做到餐具干净、无污渍,对环境及餐具按时消毒。

31、注意安全,不准私自安装电器和拉接电源线,不准使用明火炉具(用电炉具)及超负荷用电。

32、年终考核中节约费用开支或对废料利用成绩显著的部门或个人。

33、记过:减发当月十天基本工资,从当月工资中扣除。

34、在工作时间内撤离工作岗位者。

35、浪费公物,情节轻微者。

36、经检查宿舍卫生脏、乱、差者。

37、品行不正,不文明礼貌,辱骂他人者。

38、私自拆装宿舍照明电线、插座、或使用电炉、电热水器者。

39、在工作时间,躺卧睡觉者。

40、恶言吵骂同事或怂恿相骂或打骂者。

41、对没有竞争性、供货途径单一的货物采购、工程采购或者服务采购,由采购中心或委托有资格的采购实体组织集中或询价采购。在采购过程中,要吸纳有关专家或部门的专业人员参加采购工作,以确保采购的质量和良好的售后服务。

42、凡购置符合*采购范围,但本市不能制造或本市产品质量和功能不能满足需要的货物,可在其他省、市选购;

43、管理办公室在管理工作中要提高办事效率,简化工作程序,高效、优质、快捷、主动地为采购实体服务,清正廉洁、自觉维护国家的利益,树立*职能部门良好的形象,保证*采购工作的顺利实施。

44、为了加强公司管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办公效率,特制定本制度。

45、各部门的办公电话,是进行业务联系的主要工具,员工要养成长话短说的习惯,避免长时间占线,影响他人使用。

46、长途电话要严格管理,对超长通话和非业务通话要严格控制,长话要求即打即锁,长话锁码不得泄露。

47、非消耗性办公用品不慎遗失,由本人负责赔偿,行政人事部不予再领用。

48、公司根据工作需要在各部门有关岗位安排程控交换电话和计算机网线,对内线、外线和局域网等实行不限量使用,对长途电话实行限量限额管理,对inter网实行定时管理。

49、如果发现不按公司规定上“英特尔”网的处罚30元。

50、办公室内的厕所应时常保持清洁,上完厕所后应进行冲厕,时常保持良好的素养。


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展3)

——最新行政事业单位财务管理制度 40句菁华

1、建立健全财务管理及内部控制制度,负责单位财务监督和管理。

2、财务人员应按月及时根据账簿记录、编制财务报表,上报单位主要负责人,并报送相关部门。

3、固定资产按实际成本入账,不提折旧。

4、调阅会计档案要严格履行手续。本单位人员调阅,经主管财务领导批准;外单位人员调阅时,要持有正式介绍信,并注明调阅的内容,经主管财务领导批准,填写《会计档案调阅登记表》后才能调阅;调阅时由本单位会计人员陪同,只能调阅内容有关的资料,不能将会计档案携带外出、拆卷,需要抄录和复制的要由主管财务领导批准。

5、严格执行现金盘点制度,做到日清月结,保证现金的安全。现金遇有短款,财务人员应及时查明原因,报告总经理,并要追究责任人的责任。

6、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

7、公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

9、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

10、总经理办公室及财务部对本制度共同拥有解释权。

11、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费进行综合预算,经费开支优先保工作运转,年度节余和超支都结转下年。和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。

12、经费开支凭发票报销。科室包干经费支出,科室负责人签字后,报送分管财务副部长签字报销。专项经费需科室负责人报分管副部长签批后,再经分管财务副部长签字报销。发票上必须有经办人签“经手”,分管副部长签“属实”,分管财务副部长签“同意”后才能报销,否则,财务室拒绝报销。

13、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。

14、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。

15、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。

16、负责公司材料库、办公用品库的管理。

17、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

18、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。

19、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

20、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。

21、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。

22、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

23、工程完工后,准确核算出工程成本,编报工程成本表。

24、负责装订、管理会计档案;

25、票据的种类:

26、由于会计核算均使用电算化,大部分帐簿由电脑自动生成,定期打印,仍保留如下手工帐簿:总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。

27、报表分为对外报表和对内报表。

28、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表,内部报表有:按部门分类的管理费用表,按区域、人员分类的经营费用表,按工程、供应商进行分类的进货付款表,按工程分类的项目管理费用表,按供应商、工程进行分类的应付帐款表,按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表,以上报表为按月填报;工程成本分析表,在工程完工时,结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。

29、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

30、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。

31、建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后。

32、出纳收取支票时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

33、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查 核对。

34、其它依据相关会计制度及法规执行。

35、公司内部采购报销制度

36、凭证日期必须是近期;

37、工会会费用于工会有关活动,由工会*审批。由学校拨给工会用于教师福利等经费,学校拿出标准,工会具体经办,分管财务校长审批,年终由工会会审小组审查。

38、各组包干的办公费用,按学校规定的申请、批准等手续审批。

39、医疗费用,详见公费医疗管理规定。

40、特殊支出项目,办公会议研究审核。


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展4)

——单位内部食堂的管理制度 60句菁华

1、2行政管理部门负责协调相关事宜,并对食堂进行归口管理。

2、5.2员工餐厨师应做好个人卫生,做到勤洗手、剪指甲、勤换、洗工作服。

3、5.5不准在员工食堂内高声喧哗、打闹、吸烟,应树立文明礼貌的良好风尚。

4、5.6倡导节约,杜绝浪费,保持环境卫生,禁止随地吐痰、乱丢纸屑。员工就餐所剩的饭菜渣、餐纸,应倒入垃圾桶内。用后的餐盘、汤碗将残渣倒净后,必须在指定位置摆放并重叠整齐。

5、本公司正式员工、临时工、计件工、实习生等,均可在食堂就餐。就餐者一律使用公司食堂专用代金券,食堂人员不准擅自收取现金。

6、工作人员必须注意做好个人卫生,工作期间穿戴工作服帽,坚持先洗手后操作,并严格遵守常规制度。

7、为防止传染病的发生,非食堂工作人员,不得进入食堂操作间,违反者按公司规定处罚。

8、食堂大宗商品,如大米、油、面等经市场考察后在对指定的正规商店、摊位供应,每月结算一次。

9、2本规定所称的卫生管理,指职工食堂在食品采购、运输和贮存、食品加工、餐饮具的卫生、食堂服务的食品卫生管理。

10、2.2地面每天洗拖干净,见本色、无积水污垢。墙壁、门窗干净、无蛛网、无积灰污垢,玻璃明亮。

11、5.2消毒后的餐饮具必须贮存在餐饮专用保洁柜内备用。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放,并在餐饮具贮存柜上有明显标记。

12、6.3供应直接入口食品时,应当使用专用工具分检传递食品。

13、7.1卫生管理人员每天对食堂及食堂的大厅、厨房、用具、设施设备进行抽查,并对存在的问题作好记录,及时向食堂负责人提出改进意见。

14、单位安排工作餐、招待餐,须填写“申请单”,经有关部门领导批准后至少提前二小时通知食堂安排

15、保证午餐荤素搭配、营养合理,按时开饭。

16、爱护和节约粮食、副食品和易耗品,节约用水、用电、用气。

17、监督员工用餐浪费、可对浪费严重者警告、处罚。

18、厨房伙食物料的购买,先申请,后经主管安排后购买。

19、员工餐厅开放时间

20、除按行政班时间上班的员工外,其他岗位的员工须实行轮岗就餐制,确保不空岗。

21、员工须自觉爱护食堂内的餐具及公共设施,如有损坏,须照价赔偿。

22、4一年内累计浪费食物三次以上者(含三次),《劳动合同》期内工资不得晋级、职位不得晋升,直至解除《劳动合同》。

23、员工应自觉维护餐厅的清洁卫生,须保持桌面清洁,不得乱倒乱吐饭菜残渣。员工用餐后须将残渣倒到餐厅的垃圾桶内,如有乱倒乱扔者,记一般违纪。

24、员工就餐完毕应及时离开食堂,方便其他员工使用餐位。

25、职工餐的标准职工餐的标准包含餐食规格和餐食费用标准。

26、餐食费用标准职工餐的费用标准原则上每年调整一次,于每年年底由大队劳资组提出调整方案经相关领导审核,报大队长批示后执行。

27、误餐费管理部门每月应定期检查一次,了解并核实进货的数量和质量。

28、食堂餐厨师应做好个人卫生,做到勤洗手、剪指甲、勤换、洗工作服。

29、每年进行一次健康检查,无健康合格证者,不准在食堂工作。

30、食品分类、分架、隔墙离地存放,做到先进先用。

31、经常保持食堂和餐厅的环境整洁,清洁用工具不得与食品同池清洗。垃圾箱和泔脚桶要加盖,并定期清理。

32、员工民意测评:由工会协助每月对各承包商进行员工民意测评,满分为100分。

33、每半年对分数累加,对倒数第一名者直接淘汰,并按相应规定办理解除合同手续。

34、餐厅承包商服从对品种、质量等各种要求的管理;

35、员工每次投诉除承担所有损失外,每次罚款50-100元,扣5-10分;

36、总经办组织检查,对于违规项除承担所有损失外,每次罚款500-1000元,扣20-50分。

37、积极消灭四害,及时喷药、拍打,消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。

38、工作时间穿工作服戴工作帽,常洗常换保持洁净,禁止穿拖鞋。

39、餐费在各月工资中扣除,早餐2元,午餐和晚餐3元。月初各部门主管提供就餐员工人数,如不就餐需提前一天通知食堂,如不提前通知视为就餐。

40、爱护食堂财产,非正常的损坏或丢失要视情况追究责任人的赔偿责任。

41、餐后请自觉清洁餐桌,保持良好卫生习惯,离开时关闭食堂电风扇,节约用电。

42、各职工食堂都要设置兼职或专职的会计、出纳,根据人事部核定编制设置。

43、会计、出纳要有明确分工,不允许会计兼出纳,管帐为一人,管现金饭菜票为另一人。

44、职工食堂需要购置的其他物料用品如洗洁精、毛巾、用具、碱粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定额,按定额购买节约使用。

45、职工餐厅实行个人承包,隶属于公司办公室管理,由办公室负责监督考核。

46、加强自身修养,树立全心全意为员工服务的思想,讲究职业道德,认真负责,文明服务,态度和蔼,主动热情,礼貌待人。外来客人接待做到热情礼貌,面带微笑,端庄稳重,体现公司形象。

47、RMB13.5元/天/人,其中早餐1.5元/人、中餐和晚餐5元/人、夜宵2元/人。

48、办公室职员统一在二食堂用餐

49、饭卡必须是由行政人事部人员填写后加盖“行政人事部专用章”方能使用。

50、公司任何职员必须严格按照就餐流程用餐,违者处以50元/次罚款。

51、未经许可,不得在员工食堂喝酒,违者处以50元/次罚款。

52、就餐人员应自觉维护公共卫生,保持餐厅干净整洁;不乱吐骨屑,不乱扔垃圾,违者处以20元/次罚款。

53、餐后请将残渣剩菜分类倒入泔水桶内并将餐具清洗干净后分类放入消毒柜,违者处以20元/次罚款。

54、有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常的、超过保质期的食品及原料。

55、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。

56、食堂内部物品存放有序,环境卫生每天打扫干净,垃圾要求即时清运、处理。

57、餐具和盛放直接入口食品的容器在使用前洗净、消毒,使用后必须洗净、确保清洁卫生。

58、食堂内的生食与熟食要相隔离,成品与半成品相隔离,食品与杂物相隔离,保证食品的加工,存放干净卫生。

59、操作人员必须做到勤理发、勤剪指甲、勤换衣服、勤洗澡。

60、按每周主、副食谱计划烹调,尽量做到现做现吃,不剩饭菜,并调剂饭菜的花样品种、口味,保证职工能按时就餐、加班聚餐。


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展5)

——单位门卫值班管理制度 40句菁华

1、门卫实行24小时不间断值班,值班人员应按时到岗,按规定时间值班,轮流用餐、休息。

2、除来访接待外,非门卫人员不得在传达室逗留、闲聊。

3、门卫人员要及时开关大门、楼门,下班后要对办公门窗进行检查,并及时关闭未关的门窗。

4、严禁迟到、早退,上岗时严禁打瞌睡,如若发现按照《考勤制度》和《员工奖惩制度》处理。

5、文明执勤,礼貌待人,对待来宾态度要热情,做到顾全大局,以公司利益为重。

6、上班期间不得饮酒及酒后上岗执勤;不得脱岗,如若发现给予辞退处理。

7、严格履行交接班制度。按时交接班,接班人员应提前10分钟到达岗位,在接班人员未到达前,当班人员不能离岗。接班时,要详细了解上一班车辆和人员出入情况和应注意的事项。向下一班移交第三条规定的登记台账。交接班时应将上一班移交的值班物品如对讲机等及其他设备清点清楚,并在值班记录上签名。

8、严格执行出入制度,外来来访人员要凭身份证件进行一人一登记,由门卫值班人员用内部电话通知被访人,取得被访人同意,由被访人或被访人指派的人亲自到门卫迎接后方能进入小区。

9、按公司规定的时间在岗亭外立岗执勤。

10、门卫人员要坚守工作岗位,认真履行职责,严格执行门卫安全管理制度,严禁闲杂人员进入园内,确保教职工及幼儿的人身安全和幼儿园财产的安全。

11、外来人员(家长、其他办事人员)到我园办事,门卫值班人员要仔细登记人员来园时间、离园时间、找谁、办什么事,离园时核实登记。发现行为异常或携带不明物人员要提高警惕,及时报告,经主管领导同意后,方可登记入园。

12、在校上课期间,门卫一律不准私自放学生出校门。

13、工作期间,本校教师一律不得随意出入校门。

14、外来人员进入学校,门卫应要求其必须遵守学校有关规章制度,保证学校教学有序进行。

15、学生家长到校联系工作或了解学生情况要在门房内等候,无特殊情况不得进入教学楼内,以免扰乱学校正常教学秩序。

16、学校门卫要做好值班记录。

17、门卫人员必须坚守岗位,认真履行值班职责,坚持文明团结,礼貌待人,不得擅离职守,做个人私事。

18、学校门卫实行24小时值班制度。

19、做好来访人员登记和验证。来访人员进校园必须先征询被访者的同意,经验证登记后方可入内。未经允许外来人员不得随意进出学校,更不准以任何借口无理取闹,影响教学,对那些不听劝告、寻衅滋事分子,应主动报警,破坏学校教学法秩序分子要依法严惩

20、不让闲人进校游荡,保证教学秩序正常化。

21、对校内物资出门要严格查询、登记。

22、加强夜间巡视、值班,协助保安负责校内及周边安全防范工作,发现各种不安全隐患,采取处理措施及时处理。不能处理的,及时上报学校安全领导小组并向有关部门报告。

23、在校上课期间,在校用中餐学生午休时间,门卫一律不准私自放学生出校门。

24、学生家长到校联系工作或了解学生情况要在传达室内等候,无特殊情况不得进入教学楼内,以免扰乱学校正常教学秩序。

25、凡是教师 请家长到校落实工作的,应出示家校联系或电话联系,确认属实后,做好登记后,才能进入校园,但要做到接待热情。

26、学校门卫设二人,分白班和夜班轮流值班,实行24小时值班制度。交班时要做好交班记录。

27、门卫白班和夜班的交接时间为上午7:30和下午18:00,上午12:2012:50为白班人员吃饭时间,其余时间不得随意离岗。

28、按时开关学校大门及教学楼的各防盗门,及时烧开水,认真维护校门附近的清洁卫生。每天中午和下午放学后,全面巡视检查学校课室、办公室等门窗、电灯、电风扇是否关好,如发现未关好及时处理,并做好记录及时向总务处主任汇报。

29、当学校大门内外发生寻衅滋事、打架斗殴、绑架劫持、凶杀恐怖、交通事故、火灾等突发事件时,保卫、保安、在场教职工应立即赶赴现场控制局面,同时向*、交警、消防、救护等相关部门报警、向学校领导报告。

30、当*、消防部门到达后,应积极协助处置;当急救车辆、人员到达时应疏导交通、协助救护。

31、教师进出校门时要及时开关。门卫值班人员要妥善安排好来学校视查、检查的领导和村小学办事教师进出校门,并作好登记。家长、住校教师客人及其他进入校园办事的人,要询问、登记,然后让其进入。制止商人、闲散人员进入校园。

32、劝阻家长接送止步,不得进入校内。

33、经常检查校门的牢固程度,发现有异常现象及时报告校长,催促学校及时处理。

34、接受学校领导对保卫工作检查,实事求是地汇报有关工作,不得隐瞒、谎报。

35、积极协助值班教师处理好校内或班级发生的突发事件并作好记录。

36、门卫室值班人员必须以高度的责任感和警惕性坚守岗位。值班人员值班时,不准干私活,不准看小说;

37、值班人员按学校规定时间开启和关闭大门;

38、值周教师必须坚守工作岗位,履行工作职责,不得擅离职守。学生在校上下课期间,一律不准私自放学生出校门。

39、每天早晨6:40准时到校开门,允许到校学生及时进入;学生如有特殊情况必须出学校,必须凭班主任请假条,方可离校。

40、负责门前三包,禁止一切商贩进入校园买卖,门前严禁摆设摊点。


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展6)

——事业单位工资制度 30句菁华

1、优秀保育员每学期奖给80元。

2、采购人员购买新鲜蔬菜,厨房人员一学期下来幼儿没有出现食物中毒现象,喷调的食品色香味俱全,受到领导和老师们的好评的,学期末发给每人奖金80元。

3、档案管理人员每学期做到规范合理,奖励80元。

4、在社会上说三道四,影响幼儿园的荣誉和形象的,一经查出一次扣工资100元。并写检查向全员教职工进行自我检讨。

5、不参加教研活动听课等活动的,一次扣工资20元。

6、档案没有按时完成的,每学期扣工资100元。

7、不服从领导安排者,一次扣工资50元。

8、旷工一次扣工资300元;旷会一次扣工资80元;上班迟到20分钟以上30分钟以下扣工资100元。会事假扣工资30元,会病假扣工资20元。会迟到只扣分不扣钱,没有质量和本月全勤奖奖。

9、工龄补贴:自参加工作之日起每1年发给工龄工资5元/月,在公司工作每1年,发给工龄补贴10元/月。合同人员工龄按到公司参加工作之日起计,工龄补贴于每年元月份调整。

10、效益工资:各岗位人员、部门负责人及分管副总经理、总经理效益工资奖罚与责任部门目标任务完成情况挂钩。效益工资根据当月实现的经营收入情况,按照一定的计提比例、发放系数计发(每月计划人均效益工资由总经理会议研究确定)。经营部会议、演出场租收入按月考核,电影及其他收入年终考核;下属公司三、四楼经营及广告收入按月考核,其他收入年终考核;大型活动收入年终一次性考核。

11、三岗:为技术岗位。包括:电梯,灯光,音响,暖通、空调、给排水,高、低压配电,电子屏及网络管理、会计,技术岗位根据不同的任职条件划分为三类。

12、以上各类岗位,从事兼岗任务的,遵循“就高不就低”的原则,按照主、兼岗位中最高岗位确定岗位,并考虑兼岗津贴,具体由总经理会议确定。

13、一岗二类人员由总经理考核提名,经管局批准后方可聘任;

14、二岗各类人员由公司管理中心根据工作实际情况提出聘任资格条件,采取竞聘上岗的方式,经总经理会议研究予以聘任;

15、以上各岗位如出现重大的责任事故或安全事故,岗位责任人工资下调一类(责任事故或安全事故的重大与否由总经理会议研究确定);

16、在工作中因见义勇为、拾金不昧、技术革新等,对树立公司良好形象、挽回重大损失、创造巨大经济效益方面有突出贡献的给予奖励,具体事项及奖励幅度由总经理会议研究确定;

17、其他必要增资事项由总经理会议研究确定;

18、其他必要降资事项由总经理会议研究确定。

19、1 新雇佣的员工、公司通过考查本人的学历、工作经验、工作能力、等综合资历和所担任的职务,确定其薪级。试用期结束后,公司将根据其本人的实际表现,决定是否调整其薪级。并且在员工劳动合同有效期内,公司有权根据员工的表现情况随时调整(高、低)员工的薪级。

20、11 因国家相关政策、行政法规变更或公司人员结构有较大变化以及其它原因时,公司可对工资做临时调整。

21、5 支付方式:

22、社会保险费(养老、失业、大病、住房公积金)中个人负担的部分。住房公积金为员工自愿参加的社会保险,员工可根据自身情况,声明放弃此项保险

23、其它扣款(如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等)

24、竞争:使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

25、合法:本制度建立在遵守国家相关政策、法律法规和公司管理制度基础上。

26、年薪制:享受年薪制的员工由公司总经理确定(一般一年确定一次)。

27、岗位津贴

28、晋职与降职时的薪酬调整

29、特别休假的薪酬计算

30、下列规定的各项金额须从薪酬中直接代扣:

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