行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华

首页 / 句子 / | 2022-12-02 00:00:00

1、公司实行每周5天工作制。

2、早退:指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内,每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。

3、病假:指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明,无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。

4、婚假:指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;

5、司机应熟知所驾使车辆的性能,对车辆应按月进行两次检查和一级保养,确保车辆安全运行,因检查失误,出现事故,后果由司机负责。

6、司机应每周两次擦洗自己所开车辆,以保持车辆的清洁(包括车内、车外、引擎的清洁);出车前要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常,发现所驾车辆有故障时,应立即检修;下班后,将车辆开进厂区保管,锁好开车和货厢的门;车辆停驶后,有空闲时间,司机在不影响本职工作的情况下,要参加力所能及的劳动。

7、司机出车在外必须以工作为重,不得在外面办自己的私事或消极怠工,经发现给予严肃处理,如果一个月内有三次怠工现象给予辞退。

8、公司一般不允许开具空白介绍信,证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,必须经总经理签字批条:方可开出,持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用的必须交回。

9、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

10、公司的相关生产或销售内容要按类别、按级别、按时间的先后顺序进行归类管理,所有档案分为三类:一般档案、保密档案、绝密档案。必须要总经理签字同意,公司档案不准任何人带出公司。

11、员工如果泄露公司的各种资料,公司将采取法律途径并要求根据造成的损失多少做出相应的赔偿。

12、文件和资料的保密:

13、总结上周工作,包括医疗质量,重危病人抢救治疗情况,管理制度落实情况,服务态度等情况。

14、听取科负责人的汇报,研究解决医疗、服务等有关问题,布置下周任务。

15、档案的借阅与索取

16、办公用品的购发

17、开诚布公,坦诚待人,*等尊重,团结协作,不将个人喜好带进工作中,不拉帮结派、党同伐异;

18、3言语规范

19、4.3社交注意点

20、公司增加固定资产;

21、涉及大额(一般指5000元以上)的对外礼仪行为;

22、其他对公司利益有重大影响的各类事项。

23、有关公务车辆的行车需填写(行车记录表,(见附件二)。

24、行政单位在预算执行中要严格控制各项支出。各项支出要严格执行国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准,不得随意改变资金用途和支出规模。财政拨款收入预算外资金收入有指定用途的,应按规定的支出项目开支。

25、凡外来公文文件,均由行政人事部认真查收签字。

26、与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会,应提前向会议召集人请假。

27、与会人员不得中途退席,特殊情况经主持人同意方可离开。

28、公司技术开发资料及计算机内的所有资料。

29、在上班期间,各部门的负责人要对本公司和本部门的防火安全负责。

30、维修用电线路和用电设备需要停电要有专人看护电闸,施工完毕方可合闸。

31、公司的车辆进行认真的登记,没有领导的批示夜间一律不准外出。

32、负责门口的卫生,交接班时对门卫进行清扫,保证个人着装的清洁,维护公司的形象。

33、录用:(1)录用名单确定后,对面试不合格者,由行政人事部电话通知应聘者,并将其应聘表存入储备人员档案中。

34、婚假:员工本人结婚凭结婚证可休婚假七天。

35、职前培训:新进员工应实施职前培训,由行政人事部组织实施针对企业简介及人事管理制度、岗位职责、安全管理等内容的培训。

36、凡由公司外派的培训人员,培训费用暂由公司代为支付。

37、食堂工作人员要做好个人的卫生工作,做到勤洗手,勤剪指甲,勤洗工作服,工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检,无健康证者,禁止上岗。

38、保洁员每日按日常保洁内容及标准重点打扫走廊、大厅、会议室及领导办公室的环境卫生。以保证办公环境整洁,舒适。做到随脏随扫,无污迹无杂物。

39、遇有事故或灾变,勇于负责,并措置得宜,免于损失,或减少损失者。

40、年终考核,被评为优秀的部门。

41、记大过:减发当月全部工资。

42、在工作时间谈天、嬉戏、阅读与工作无关的书报杂志或从事规定以外的工作者。

43、因过失导致发生工作错误情节轻微者。

44、品行不正,不文明礼貌,辱骂他人者。

45、进入公司不穿工作服经查获者。

46、私自拆装宿舍照明电线、插座、灯头或使用电炉、电热器,致发生危害者。

47、工作服务态度恶劣,损害消费者或客户利益者。

48、无正当理由,或一个月累计旷工达三日者,及年度内无故旷工积满六日者。

49、对没有竞争性、供货途径单一的货物采购、工程采购或者服务采购,由采购中心或委托有资格的采购实体组织集中或询价采购。在采购过程中,要吸纳有关专家或部门的专业人员参加采购工作,以确保采购的质量和良好的售后服务。

50、招标机构与有关专家、主管部门、公证部门和项目单位组成评审委员会,根据经济性、有效性、公开性、公正性的原则,参加开标、评标及定标过程,并对投标价格、设备质量和售后服务及投标商(供货商)的资格进行评审,形成评标报告报市*采购中心和管理办公室。

51、本制度包括公司印鉴管理,办公设施管理,办公车辆管理,文档管理,办公用品管理,劳保用品管理,员工着装管理,办公电脑管理,办公电话管理,卫生管理,宿舍管理等。

52、复印机的使用,应由各部门的办公文员来操作使用,操作前行政部组织培训,操作后按登记表自觉登记,没有文员的部门由行政文员操作,要求双面复印减少单面复印,对印错纸张,要查明原因。

53、每月月底前,各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。

54、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当,对超常规计划要严格控制。

55、各部门的办公电脑要由专人操作管理,工作时间禁止无关人员上电脑操纵,不准读取无关资料。

56、一般员工在正常上班时间不能使用inter网,如工作需要可以经申请后,经公司办公室领导批准后,就可使用定。

57、所有员工上班工作时间不得打私人电话,确有急事需要打私人电话可以在下班以后使用。因私使用长途电话时,可在行政人事部登记,由行政人事部核查使用金额后,报财务部在工资中代扣。

58、办公室员工上班应穿戴整洁,有厂服应时常穿厂服,在上班时间不准穿拖鞋和穿一些艳诈、露骨的衣服,打扮要淡抹;上班时间要带厂牌,并且厂牌要挂在胸前或放在上衣口袋里。

59、在上下班时间要时常保持办公桌面整洁,要分清要用的资料和不用的资料、急要处理的文件和待处理的文件;在下班时要整理好文件,把文件尽量放入办公抽屉,使办公室桌干净整齐。

60、在公司中任何时间任何人不得坐在办公桌上,也不能随便脱鞋或把脚放在办公桌上影响公司的形象。


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华扩展阅读


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展1)

——企事业单位设备检修管理制度 60句菁华

1、1为了加强SF6设备管理、运行维护管理和检修管理,特制定本规定。

2、3.2现场控制盘上各种信号指示、控制开关的位置及盘内加热器是否正常。

3、3.6外部接线端子有无过热情况。

4、3.9外壳、支架等有无锈蚀、损伤,瓷套有无开裂、破损或污秽情况。

5、3.10各类配管及阀门有无损伤、锈蚀,开闭位置是否正确,管道的绝缘法兰与绝缘支架是否良好。

6、3.13压力释放装置防护罩有无异样,其释放出口有无障碍物。

7、3.5断路器最低动作压力与动作电压试验。

8、3.8必要时进行绝缘电阻、回路电阻测量。

9、1.1SF6新气到货后,应检查是否有制造厂的质量证明书,其内容包括生产厂名称、产品名称、气瓶编号、净重、生产日期和检验报告单。

10、1.2SF6新气到货后,充入设备前应按GB12022验收。抽检率为十分之三。同一批相同出厂日期的,只测定含水量和纯度。

11、1.3国外进口的新气,亦应进行质量复试,可按IEC新气标准或生产厂的国家标准验收。

12、1.2接线检查;

13、1.3辅助回路及控制回路绝缘试验;

14、2.15操动机构在分闸、合闸、重合闸下的操作压力(气压、液压)下降值;

15、一个月内累计累计违反工作纪律3次,扣罚100分;

16、班组成员应以积极主动、认真的态度对待巡检工作,仔细检查每台设备,对有异常、试运行等设备要加强巡检,对巡检中发现的问题要及时联系整改,否则考核10分/次。

17、检修工作现场要严格按规定穿戴劳动防护用品,容器内作业时,使用的照明、电动工具要符合规定,否则每次考核作业人及负责人5分/次(关键设备、部位的考核作业人及负责人10分/次)

18、检修完毕后的井、坑、孔、洞要通知工艺人员及时恢复,对不能恢复的要有临时措施,否则每次考核作业人及负责人5分/次。

19、当班调度如在设备检修、故障隐患处理中协调不力扣50―100元。

20、设备检修要把好质量关,采取自检、互检和专业检查相结合的办法,并贯彻于施工的始终。主要承压承载部>要有鉴定合格证。主要设备大修竣工验收由设备动力科组织;一般设备的大修及所有设备的中修竣工验收由车间组织;施工单位要做到工完、料净、场地清。

21、目的作用

22、2.1每年第三季度由设备科提出全厂设备普查工作的计划安排及要求,报设备副总经理(总工程师)同意后,在全厂安排进行设备普查工作,具体工作由设备科组织。

23、2.2各车间的普查工作,由各车间设备副主任负责组织有设备技术员、工段长、班组长、维修工人参加的车间普查小组查清设备存在的问题和使用情况。由设备技术员填写“设备技术状况普查表”,提出下年度需要修理的设备申请项目,同普查表一起报设备科。

24、2.1图纸要有统一的编号。

25、2.4图纸上的公差、热处理等技术条件要标注齐全。

26、2.6设备改进或改装后,图册应及时修改。

27、4设备修理的技术准备

28、1.3精密设备进行二级保养后,对修理后的有关精度必须进行测量并记录,交车间设备管理员存档。

29、3.1设备大修后由设备科组织设备主修技术人员、车间设备负责人、设备技术人员、检验员、主修工人、操作工人参加验收。验收合格后,填写“设备修理完工验收通知单”一式四份,送设备科、使用车间、财务科和生产计划科各一份。

30、3.7验收投产三个月内,由于修理质量造成故障,由原承修人员负责返修。

31、应建立严格的设备使用、维护、检修制度。设备应按计划(有条件的企业应推行点检定修制)检修,不应拖延。设备管理部门的机、电技术人员,应对日常检修工作负责。

32、设备检修和更换,必须严格执行各项安全制度和专业安全技术操作规程。检修人员应熟悉相关的图纸、资料及操作工艺。检修前,应对检修人员进行安全教育,介绍现场工作环境和注意事项,做好施工现场安全交底。

33、木料、耐火砖和其他材料的贮存,应符合下列要求:

34、高处作业,应设安全通道、梯子、支架、吊台或吊盘。吊绳直径按负荷确定,安全系数不应小于6。作业前应认真检查有关设施,作业不应超载。脚手架、斜道板、跳板和交通运输道路,应有防滑措施并经常清扫。高处作业时,应佩戴安全带。

35、高处作业时,不应利用煤气管道、氧气管道作起重设备的支架,携带的工具,应装在工具袋内,不应以抛掷方式递送工具和其他物体。遇6级以上强风时,不应进行露天起重工作和高处作业。

36、设备试车,应按规定程序进行。施工单位交出操作牌,由操作人员送电操作,专人指挥,共同试车。非试车人员,不应进入试车规定的现场。

37、计划检修分大修、中修、小修。大修理费用由大修理基金支付,中修、小修费用由生产费用支付。

38、实行科学检修,认真执行检修规程,严格控制大修理基金费用。制定合理的检修定额,提高检修技术水*,逐步延长检修间隔期。

39、严格认真执行设备检修计划,大、中修计划每年年底由设备动力部组织进行,并报领导批准。设备小修由分厂安排。

40、检修设备要把好质量关,采取自检、互检和专业检查相结合的办法。主要设备大修竣工或一般设备的大修及所有的设备的中修竣工验收,均由设备动力部组织验收,施工单位要做到工完、料净、场地清。

41、施工单位要按计划节约使用材料、配件、开展修旧利废,检修后的余料、余配件、必须按项目退库,不得转移使用,尽力节约检修费。

42、6加强设备检修全过程管理,使检修计划制定、备件材料采购、检修施工方案编制、组织施工、单机运行、试验、冷热态验收、联动试车以及竣工总结等每个环节均处于受控状态。

43、2各装置使用车间应建立健全装置日常维修和停工检修的管理体系,明确各部门、各负责人的职责。

44、3维修车间职责

45、5.2编制设备检修计划和备品配件需求计划并上报本单位设备管理部门。

46、2检修计划管理

47、2.1设备检修计划是企业生产经营计划的重要组成部分,是设备部组织设备检修工作的主要依据。

48、3.2委托检修的项目一律实行合同管理,由公司部按合同法和有关制度规定的程序签订检修合同。合同中应明确双方权力、义务和责任,检修内容、检修工期、检修质量和验收标准、质保期、检修材料及备品配件的供应和采购、项目费用、结算方式、安全责任、违约责任和解决纠纷的方式等基本条款内容,同时在合同或合同附件中约定以下内容:

49、3.2.1承包商必须严格按照国家的有关法律、法规和企业标准规范施工。

50、3.2.5承包商在施工前,因对项目进行危害辨识,对检维修环境进行风险评价,并做好应急预案。

51、3.4所有委托检修的项目均应先签订合同再组织施工。对突发性生产紧急抢修项目可直接组织施工,但应补签合同。

52、3.12检修现场始终保持环境清洁,井然有序,做到“三净”(停工场地净,检修场地净,开工场地净)、“二清”(当班施工当班清,工完、料尽、场地清)

53、3.13装置大检修要坚持“三不交工”(不符合质量标准不交工,没有检修记录不交工,卫生规格化不好不交工)、“四不开车”(工程未完不开车,安全没保证不开车,有明显泄漏不开车,卫生规格化不合格不开车)。

54、4.4提高备品配件需求计划的准确性,避免造成积压。检修项目的实际领料与施工用料一致,检修项目余料应在施工完成后实行退库管理,大型事故备件修复后应办理入库手续。

55、6.6检修项目承包商应满足下列条件:

56、6.9对未列入设备检修承包商名录(检修企业资源市场)但因设备检修需要必须委托其承担检修业务、技术服务的公司商,可采取临时准入的办法,但须办理相关手续。临时时间一般控制在3个月以内。

57、6.10应严格检修项目的发包管理,承包商承接的检修项目一律不准转包,严禁承包商对检修项目肢解分包以及无资质企业挂靠等行为。分包必须遵守以下原则:

58、6.10.3所有分包必须经由设备部同意。

59、7.1生产装置运行维护保养(以下简称运保)是指生产过程中承包商进行的日常巡检、状态检测(点检)、设备清扫检查、故障处理、备用设备检修及填报填写相关记录等设备维护保养工作。

60、1设备部建立定期检查制度,结合企业岗位责任制检查或专业管理检查时进行,每年定期组织设备检查以落实本办法执行情况。


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展2)

——行政事业单位内部控制管理制度 50句菁华

1、病假:指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明,无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。

2、法定休假

3、出车要填好行车记录,节约用油,如有发现虚报油票、燃油外漏现象,扣发当月工资。

4、员工上下班时必须签到打卡,不允许代打卡现象发生。

5、细则:

6、由院长主持,医院相关领导参加。

7、总结上周工作,包括医疗质量,重危病人抢救治疗情况,管理制度落实情况,服务态度等情况。

8、为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,特制定本规定。

9、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

10、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。

11、2形象规范

12、使用您好、欢迎您、不客气等礼貌用语。与客人相遇要主动相让,与客人同行时,应礼让客人先行;

13、同事之间沟通问题时,应本着“换位思考、解决问题”的原则,语言应礼貌,委婉;

14、4.1敬客户

15、尊重服务对象风俗习惯,不议论、指点,不讥笑有生理缺陷的客人;

16、4.3社交注意点

17、5道德规范

18、员工不得携带违禁品、危险品、管制刀具等进入办公场所;

19、本办法最终解释权归人事行政部。

20、公务车辆进入公司,下客(货)完成时,应立即停放在专属车位上,严禁任意停放。

21、与会人员不可无故打断他人的发言,不可对发言者吹毛求疵。

22、负责购、发办公用品的人员要建立账本,并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字,特殊用品需由其部门主管签字后方可办理出库。

23、各部门要把安全保卫工作纳入重要议事日程,认真研究、布置。贯彻“谁主管谁负责”的原则,确保公司财产和员工的生命安全。

24、值班人员应指挥、携同、监督保安人员进行巡视、巡查。

25、易燃、易爆物品要按消防规范要求完善有效,并派专人保管,不得乱放,混放。

26、下班前,必须切断所有电器设备的前一级电源开关。

27、公司大门设有门卫,保安24小时执勤,重点部位实行24时监控。

28、保持办公环境整洁。员工每天应提前5分钟到岗,并做好清洁和整理工作。每天抽出时间整理办公桌和抽屉,保持办公环境的舒适和整洁。

29、食堂工作人员要做好个人的卫生工作,做到勤洗手,勤剪指甲,勤洗工作服,工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检,无健康证者,禁止上岗。

30、做到餐具干净、无污渍,对环境及餐具按时消毒。

31、注意安全,不准私自安装电器和拉接电源线,不准使用明火炉具(用电炉具)及超负荷用电。

32、年终考核中节约费用开支或对废料利用成绩显著的部门或个人。

33、记过:减发当月十天基本工资,从当月工资中扣除。

34、在工作时间内撤离工作岗位者。

35、浪费公物,情节轻微者。

36、经检查宿舍卫生脏、乱、差者。

37、品行不正,不文明礼貌,辱骂他人者。

38、私自拆装宿舍照明电线、插座、或使用电炉、电热水器者。

39、在工作时间,躺卧睡觉者。

40、恶言吵骂同事或怂恿相骂或打骂者。

41、对没有竞争性、供货途径单一的货物采购、工程采购或者服务采购,由采购中心或委托有资格的采购实体组织集中或询价采购。在采购过程中,要吸纳有关专家或部门的专业人员参加采购工作,以确保采购的质量和良好的售后服务。

42、凡购置符合*采购范围,但本市不能制造或本市产品质量和功能不能满足需要的货物,可在其他省、市选购;

43、管理办公室在管理工作中要提高办事效率,简化工作程序,高效、优质、快捷、主动地为采购实体服务,清正廉洁、自觉维护国家的利益,树立*职能部门良好的形象,保证*采购工作的顺利实施。

44、为了加强公司管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办公效率,特制定本制度。

45、各部门的办公电话,是进行业务联系的主要工具,员工要养成长话短说的习惯,避免长时间占线,影响他人使用。

46、长途电话要严格管理,对超长通话和非业务通话要严格控制,长话要求即打即锁,长话锁码不得泄露。

47、非消耗性办公用品不慎遗失,由本人负责赔偿,行政人事部不予再领用。

48、公司根据工作需要在各部门有关岗位安排程控交换电话和计算机网线,对内线、外线和局域网等实行不限量使用,对长途电话实行限量限额管理,对inter网实行定时管理。

49、如果发现不按公司规定上“英特尔”网的处罚30元。

50、办公室内的厕所应时常保持清洁,上完厕所后应进行冲厕,时常保持良好的素养。


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展3)

——最新行政事业单位财务管理制度 40句菁华

1、建立健全财务管理及内部控制制度,负责单位财务监督和管理。

2、财务人员应按月及时根据账簿记录、编制财务报表,上报单位主要负责人,并报送相关部门。

3、固定资产按实际成本入账,不提折旧。

4、调阅会计档案要严格履行手续。本单位人员调阅,经主管财务领导批准;外单位人员调阅时,要持有正式介绍信,并注明调阅的内容,经主管财务领导批准,填写《会计档案调阅登记表》后才能调阅;调阅时由本单位会计人员陪同,只能调阅内容有关的资料,不能将会计档案携带外出、拆卷,需要抄录和复制的要由主管财务领导批准。

5、严格执行现金盘点制度,做到日清月结,保证现金的安全。现金遇有短款,财务人员应及时查明原因,报告总经理,并要追究责任人的责任。

6、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

7、公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

9、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

10、总经理办公室及财务部对本制度共同拥有解释权。

11、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费进行综合预算,经费开支优先保工作运转,年度节余和超支都结转下年。和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。

12、经费开支凭发票报销。科室包干经费支出,科室负责人签字后,报送分管财务副部长签字报销。专项经费需科室负责人报分管副部长签批后,再经分管财务副部长签字报销。发票上必须有经办人签“经手”,分管副部长签“属实”,分管财务副部长签“同意”后才能报销,否则,财务室拒绝报销。

13、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。

14、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。

15、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。

16、负责公司材料库、办公用品库的管理。

17、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

18、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。

19、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

20、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。

21、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。

22、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

23、工程完工后,准确核算出工程成本,编报工程成本表。

24、负责装订、管理会计档案;

25、票据的种类:

26、由于会计核算均使用电算化,大部分帐簿由电脑自动生成,定期打印,仍保留如下手工帐簿:总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。

27、报表分为对外报表和对内报表。

28、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表,内部报表有:按部门分类的管理费用表,按区域、人员分类的经营费用表,按工程、供应商进行分类的进货付款表,按工程分类的项目管理费用表,按供应商、工程进行分类的应付帐款表,按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表,以上报表为按月填报;工程成本分析表,在工程完工时,结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。

29、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

30、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。

31、建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后。

32、出纳收取支票时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

33、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查 核对。

34、其它依据相关会计制度及法规执行。

35、公司内部采购报销制度

36、凭证日期必须是近期;

37、工会会费用于工会有关活动,由工会*审批。由学校拨给工会用于教师福利等经费,学校拿出标准,工会具体经办,分管财务校长审批,年终由工会会审小组审查。

38、各组包干的办公费用,按学校规定的申请、批准等手续审批。

39、医疗费用,详见公费医疗管理规定。

40、特殊支出项目,办公会议研究审核。


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展4)

——公司行政车辆管理制度 100句菁华

1、为规范公司车辆使用管理,提升公务车使用效率,确保使用人及车辆的交通安全,减少费用开支,特制定本制度。

2、公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。

3、公务车使用人每次用车结束后,应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。

4、驾驶员与使用者应爱惜车辆,公务车每次使用结束后,及时清理车上垃圾与物品,保持车辆的干净整齐。

5、公务车驾驶员应树立“安全第一”的思想,自觉遵守交通法规,严格执行行车守则,出车前、行车中、返回后检查。车辆停放在公司指定地点,离开车辆时锁好门窗。

6、下列情况,违反交通或事故的经济损失及责任由驾驶员负担

7、2 运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理,旨在最大限度的配置车辆使用,最有效的管理车辆。

8、2 公务车辆使用安排

9、2.6 公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核,审核无误后存档。

10、3.8 车辆管理人员根据公司运营需要,及时安排车辆出车,对需要出车的车辆应填制《车辆出车安排表》。

11、2 运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、控制,财务部辅助配合监控管理。

12、车辆油卡管理

13、2 公司所有车辆禁止现金加油,驾驶人员应随时携带油卡,不得以任何理由用现金加油,如遇特殊情况需现金加油,须经部门经理、财务经理批准,并报车辆管理人员备案。

14、6 驾驶员在使用油卡加油时,应保留好每次加油的小票,小票要保持连续性,月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。

15、2车辆管理人员负责对维修质量进行验证,并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。

16、1日常检查、保养、维护

17、1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查,保持车辆内、外清洁。

18、1.8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4S店进行,取得正规发票,不允许抵票报销。

19、2.2保养维修必须在指定的维修厂进行,驾驶员不得自行选择修理厂。

20、4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收,合格后方可进行运输。

21、为加强公司车辆维修与保养管理,确保车辆维修保养的及时、经济、可靠,制定本制度。

22、未在定点厂家维修与保养的;

23、车队队长岗位津贴(300元/月)。

24、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准,不得延误,如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。

25、公司所属车辆的年审,年检,及养修费用由公司汇总后统一支付。

26、公司实行"统一管理、定点加油、分车核算、定时公布"制度,驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买,主卡由办公室管理。

27、违章停车、高速驾车或违反交通规则,其罚款由驾驶人员自行承担。

28、各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时,应先急救伤患人员,并迅速与公司联系,理解公司指示,及时向交通部门和保险公司报案,积极配合处理好现场。如小事故,可自行处理后向公司报告。

29、对模糊不清或把握不大的问题,谨慎回答交通警察的询问。

30、对违反纪律及有关规定,造成不良后果者视情节轻重予以处理。

31、公司车辆由办公室调度,主管人员管理。出差及业务用车应向主管人员登记申请,填写用车申请表,领取钥匙,出襄樊市需由总经理批准。

32、员工因私借用公车,需经办公室同意,并经总经理签署派车单后,主管人员方可派发车钥匙。交还公车前必须坚持车辆整洁、外观无损伤、车况正常,并按行驶里程计收油费。

33、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时,可视实际需要进行修理,但无迫切需要或修理费超过200元时,应事先征得主管批准。

34、在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用,违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情景,由车辆驾驶员及其直接职责人承担一切后果。

35、凭车辆使用申请审批表出车,未经主管批准,不得用公车办私事。

36、司机与公司领导或客户同行时,应保守机密,不得随意向他人泄露任何相关信息及资料。24.属公司所有的其它各种车辆(包括货车、叉车、拖拉机等)参照本管理制度的有关条款执行。

37、特殊情景用车必须经领导同意方可出车。

38、办公用车实行派车制度。由用车人向领导提出申请,由领导统一进行安排、调度。领导外出时,由办公室负责人安排调度。车辆调度按照工作的轻重缓急及领导优先的原则,统筹安排,未经领导批准,驾驶员不得擅自出车。司机必须经领导通知方可出车,并按派车通知规定的时间、地点出车,不得擅自改变。

39、设立车辆调派运行公示栏,公布每日车辆运行安排情景,理解监督。

40、车辆出车回到后,驾驶员均应及时向办公室报告,以便于车辆调度。未经派车,擅自出车者,按私自用车论处。

41、驾驶员未出车时,应严格按照作息时间在办公室待命,不得随意串岗、外出。

42、要坚持预防为主的原则,发现问题,反应敏捷,处理及时。

43、办公室要加强对车辆的管理,按时组织进行年度审验,及时办理保险等有关手续,定期进行保养检查、油料使用情景检查,控制支出,节俭开支。

44、车辆需维修时,驾驶员事先应征得车管人员和领导同意,然后到定点厂家维修,并随时将维修费用票据带回,按财务制度的有关规定及时履行报批手续。

45、未经批准擅自进行修车、购置零配件或在非指定的厂家修车,其费用不得报销。

46、驾驶员应加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习,牢固树立安全第一意识,自觉遵守有关法律、法规和交通规则,禁止酒后驾驶,做到谨慎驾驶,确保安全。

47、驾驶员应严格遵守车辆操作规程,加强对车辆的经常性安全检查,定期维护保养,严禁带故障出车。

48、凡发生行车事故者,驾驶员需写出书面检查,扣发驾驶员当月奖金。事故情节严重者,给予通报批评、调离岗位直至待开除公司。

49、工作时间外,车辆未按指定地点停放,发现一次,扣发岗位补贴20元;造成损坏,损失费用全部由驾驶员承担,并追究职责人相关职责。

50、司机与车辆主管应向修理厂索要车辆修理的详细项目及费用明细,车辆主管应将其与维修说明表、车辆管理表等相关内容存在一起,结算维修费用时一并出具查证。

51、一切车辆靠右行驶,互相礼让,不争道、不抢行,通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。

52、严禁人货混载,随车人员应坐在安全位置,驾驶室不得超载坐人,严禁爬车和跳车。

53、车辆装载重量不得超过核定载重量。货物长度前后不得超过车身2m,小型车不得超过1m,超出部分不能触地。左右宽度各不得超过车厢10㎝,高度从地面算起大型车不超过4m,小型车不超过2.5米。

54、装卸时,车辆与堆放货物之间的距离,一般不得小于1m,驾驶室内不得有人,货物不准经过驾驶室的上方。

55、多辆车同时进行装卸时,前后车的间距应不小于2m,横向两车栏板的间距不小于5m,车身后栏板与建筑物的间距应不小于0.5m。

56、下列情况,违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担:

57、公司车辆分为办公室直管车辆、业务科室专配车辆。办公室直管车辆主要用于公司领导公务活动、科室紧急情况用车,一般情况下,科室工作人员外出不派车;业务科室专配车辆主要用于本科室业务工作用车。必要时,办公室对业务科室专配车辆实行统一调度。

58、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。

59、驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故,由该车驾驶员承担一切责任,并给予开除处理。

60、酒后驾车发生事故,驾驶员承担全部责任,并给予开除处理。

61、一般人员出差办事;

62、小车出门一律凭小车出车单;

63、公司严厉禁止公车私用,特殊情况需经总经理审批后,方可调用。

64、小车费用(过桥费、油费等)报支时应附上结算联,由使用者签字,以便凭结算联复核费用,加强费用的控制;

65、3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理,在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理,发现问题及时向配送主管汇报。

66、2认真填写出车日志,做好时间、里程、配送量、停车费、过桥过路费等记录。

67、3违章驾驶的罚款由驾驶员自行承担,因驾驶员违章而造成的交通事故,并给公司造成损失的,由驾驶员自己负担。

68、5保管好随车工具资料和物品,若需增换随车物品,应按有关规定执行。违者照价赔偿。

69、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,遵守国家法律法规和安全操作规程,守法经营,落实各级交通主管部门的安全管理规定,组织学习安全知识,最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。

70、保持车辆良好技术状况,不擅自改装营运车辆。

71、做好出车前、停车后的准备、检查工作,确保行车安全,发现隐患要及时修复后方可出车。

72、装货时严查超载和擅自装载危险品。

73、车辆经检测、二级维护,查出的隐患要及时整改,整改不到位不得出车。

74、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。

75、对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理,发生骨折者应就地取材进行骨折定位,并移至安全地带,对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤,避免事故扩大化,把伤害减至最低程度。

76、完成应急运输任务后,必须向各有关部门汇报任务完成情况,及时做好车辆维护、保修,总结经验,提高应急应变能力和处置能力。

77、违反交通标志,标线指示的。

78、对全年没有发生任何交通事故、服务态度好、能同公司节约维修等费用、工作积极的司机给予1000元的奖励,包括对方负全责的事故和因公司办证而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的违章罚款。

79、对全年发生一次小事故公司损失500元以下的司机奖励100元。

80、5.4钥匙保管:非经办公室同意,任何人不得复制车辆钥匙;车辆回公司后或司机请假钥匙由办公室托管专人保管;司机离职钥匙交回公司办公室。

81、6.1.1单车全年费用若超过包干金额,则超过部分由使用人负担,从年终奖金中一次性扣除。

82、市内用车:用车人员部门负责人(部门负责人不在时应联系综合办公室负责人)电话通知车辆管理员、车辆管理员派车。

83、发生行车事故时,驾驶员须立即停车,设好标志,抢救伤员,保护现场,并及时向车队及交警部门报告,听候处理,不得开车逃逸或伪造现场。

84、按时进入发车位,上车前5分钟开启空调,迎候旅客上车。

85、观察旅客是否坐好,发动车辆,观察车辆周边环境,听候发车命令和车场管理人员的指挥,鸣号起步。

86、严禁私带旅客、货物,严禁自己亲属、朋友无票乘车,违者,视同违约,按规定扣缴信誉质量保证金直至辞退。

87、协助旅客领取行李并与乘务员核对品名票号,办好托运物品交接手续,检查车内有无遗失物品。

88、任何部门或个人需使用公司公务车,由需求部门或个人填写“用车申请单”,按管理职责进行审批后方可用车。

89、功能检修及维修

90、公务车司机必须持有有效的个人身份证和驾驶执照。对驾驶不同类型的车辆,公司依据驾照等级和驾驶经验进行考核、确认并分配适当岗位。司机对自己所开车辆必须的各种证件应经常检查,保证出车时证照齐全、有效。

91、公司司机必须严格遵章守纪,文明驾驶,规范作业;不带情绪出车,不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等);晚间出车要注意休息,不准开疲劳车。

92、擅离职守:除进行公告处分外,擅离职守以旷工计,扣发相应薪资;

93、驾驶员应每周进行一次保养,每月对电瓶外表进行清洁,经常检查电瓶使用情况,保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

94、在执行公务中,因以外事故造成车辆损坏,其损失在扣除保险金外,再视实际情况处理。

95、所有井下车辆都必须安装尾气净化装置,减少尾气对井下空气的污染。(安装普通“水箱型”净化装置)

96、井下车辆行驶速度最高不得超过20公里每小时,在通过交叉路口、拐弯、路况较差、照明较暗等地段时应减速慢行。

97、在车辆行驶中,两车之间应保持5米的间距,以防发生碰撞。

98、在料场、溜井口、镑房等车辆密集场所,应按秩序行驶,以防车辆拥挤发生事故。

99、安保部对不按规定停放在车位上或指定区域内,乱停乱放或有违反上述管理规定的行为,安保部按50元/次予以处罚。

100、被处罚车辆车主须在5日内到安保部办结处罚手续。逾期未缴纳罚款,安保部将通知人力资源部予以双倍处罚。


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展5)

——内部培训管理制度 60句菁华

1、在岗培训:由新员工所在部门负责人对其已有的技能与工作岗位所要求的技能进行比较评估,找出差距,以确定该员工培训方向,并指定专人实施培训指导,人力资源部跟踪监控。可采用日常工作指导及一对一辅导形式。

2、员工手册:公司规章制度、奖惩条例、行为规范等。

3、行政人事部在新员工接受上岗培训期间,应不定期派专人实施跟踪指导和监控,并通过一系列的观察测试手段考查受训者的实际工作情况,以评估培训结果,调整培训策略和培训方法。

4、遵守公司的各项规章制度,虚心好学,多问多练,认真完成实习培训任务;

5、使新进人员了解公司产品知识和生产流程,更快胜任未来工作,更好为公司服务;

6、1 新员工入职前:按照新员工的岗位职责及工作规范:制定《新员工培训学习计划》;

7、管理人员应学习和掌握现代管理理论和技术,充分了解*的有关方针、政策和法规,提高市场预测能力、决策能力、控制能力。

8、基层管理人员应通过培训充实自己的知识,提高自己的实际工作能力。

9、本公司业务骨干介绍经验,传帮带。

10、公司中基层管理人员、班组长和工程项目负责人等、各级专兼职安全生产管理人员必须经过培训并考核合格,持证上岗。

11、新进入公司的从业人员上岗前必须经三级安全教育(公司级、部门级、班组级),经各级考核合格才能安排上岗,同时各级教育必修进行规范的记录。

12、凡变换工种岗位或离岗达3个月重新回到原岗位的人员、以及员工因工负伤歇工天数超过3个月后返岗的,应接受转岗和复岗二、三级安全教育,由用工部门负责实施。

13、财务、物资、质量体系等配套工作知识

14、公司培训体系的建立,培训制度的制定和修订;

15、各部门由专人负责填报《培训需求申请表》(附件1),报企业管理部审核备案。

16、2.1 年度培训计划的拟定

17、2.3 月度培训计划的实施

18、2.1 新员工入职培训

19、1.1 内训讲师选聘流程 (部门推荐,人力资源部门审核,总经理确认)

20、1.2 培训档案的内容

21、各部门根据培训规划和实际需要,填写在职培训计划表并交管理部审核。

22、每期培训结束后,应于一周内评定出学员的成绩,登录在职培训考试成绩单,同试卷作为员工个人完整的培训资料保存。

23、辅助性技能和素质培训。如商务礼仪、设备使用等。

24、专业培训:对某些专业技术方面的技术人员、技师、研究开发人员或工程师所进行的职前培训包括:生产人员培训,采购人员培训,质量管理人员培训,研发人员培训,市场人员培训,营销人员培训,行政人员培训,人事人员培训,财务人员培训。

25、人员援助。从工作比较轻松的部门临时调一部分人员到工作比较繁重的部门,既能支援该部门的工作,又可培训临时工作人员。

26、不定期培训

27、定期训练

28、如有补充教材、讲师应于开课前一周将讲义原稿送培训中心统一印刷,以便上课时发给学员。

29、另有因为工作需要参加外部培训的员工,应尽量以不影响工作为原则,正确处理工作与学习的关系。在职员工经批准后学习培训期间,要妥善处理好工作与学习的关系,不能因学习影响和延误工作。造成不良影响者,按公司有关考核办法处理考试时间时,在保证完成工作任务前提下,有部门负责人同意给考试时间;部门负责人考试时间,由分管经理批准。(参加考试时,凭准考证由主管领导准假。

30、部门组织结构变动或引进新技术使工作流程等变化时,培训中心应配合实际需要修改培训规范。

31、员工接到通知安排好工作,准时参加培训

32、培训中心将学员培训情况反馈各部门主管

33、培训中心负责课程的选择与联络

34、考勤要求

35、定位:入职培训是每一位新员工入职流程中的一个必经环节,通过对公司的企业文化介绍和制度讲解,让员工迅速了解公司风格特点及顺畅处理公司内部一切事务,减缓新员工初进公司时的紧张情绪,使其更快适应公司、更好的融入集体。

36、报名方式:不需报名。

37、定位:一些通用的工作或生活类小技巧的分享培训,能帮助员工改善工作效率或提高生活质量。

38、培训周期:不固定。

39、培训周期:每两周一次。

40、公派外出培训学习

41、考勤统计工作由谁主持,谁负责的原则。

42、公司所有有关培训的工作,均需建立相应档案;

43、每位员工参与培训,都需有相应的记录档案;

44、全体员工对公司培训资料具有保密义务,不得外泄到公司以外的人或地方。

45、公司全体员工均享有培训和教育的权利和义务。

46、员工培训和教育以不影响本职工作为前提,遵循学习与工作需要相结合、讲求实效,以及短期为主、业余为主、自学为主的原则。

47、新员工的培训包括岗前培训和岗位培训:

48、公司内部员工调动,接收部门部长/主管需对调动员工进行转岗培训,培训要求与新员工岗位培训一致。

49、人力资源部每年年底根据公司下一年度发展计划、业务目标、考核指标,拟订公司年度培训计划上报公司批准执行。

50、5职工素质提高培训;通过培训使团队更为团结、沟通更为有效,以提高团队战斗力。

51、1行政部负责组织公司专题培训,在总经理指导下进行。

52、2接受公司资助外送培训学习的员工,若外训的费用(含因培训支付的各项费用、差旅费、各项补贴等)在1000元以上(含1000元)的,外训员工须和公司签订《培训协议书》。

53、首先要员工提出这一期的“自我学习计划”和“重点发展计划”。

54、随时激励员工进步,并做指导。

55、员工个别谈话,了解员工在知识、技能和态度方面尚存的差距,为下一周期的在职培训提供参照。

56、帮助员工创造能发挥全部能力、完成工作的机会和环境。

57、在职训练就是日常管理,不是搞运动,而是日积月累的行为。

58、掌握深具效果的培养方法。

59、经常进行过程跟进。有很多管理者给员工高度的自由,只到最后才过问工作的结果。这对于较成熟的员工来说不失为一种好方法,但对于一般员工来说还是要采取经常性进行过程跟进更能确保最终效果。“授权好,但跟进更好”。在在职培训过程中主管人员要经常与员工确认目标达成情况和成长的进度,对于员工进行必要的提示,同时对于发现的新问题及时采取纠正措施,对于发现的进步给予必要的表扬,从而令员工认识到自己取得的阶段性成果,建立起更加努力学习和工作的信心。

60、培训费用


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展6)

——单位员工宿舍管理制度 60句菁华

1、严禁在宿舍范围内搞封建迷信和违法乱纪活动。

2、墙壁:墙壁无张贴图画,无乱挂衣物。

3、有传染病或有不良嗜好者,不得住宿,一经发现要立即报告,并及时采取有效措施。

4、住宿舍的员工必须服从公司安排的房间和床位,未经批准不得擅自入住或私自更换床位、房间。凡是住宿公司宿舍的员工,必须服从公司管理和遵守《员工宿舍管理制度》,若有违反者,公司将视情况轻重给予不同程度的处罚,最高可取消入住资格并移交*机关处理。

5、严禁在休息时间22:00-06:00宿舍内大声喧哗、练习乐器、播放大功率音响等,影响他人休息,晚上22:30前所有宿舍必须关灯。

6、严禁拉帮结派、挑衅、起哄闹事。

7、宿舍内非私物品由宿舍长负责保管,员工不得私自拆换、占用、损坏。

8、宿舍内非私设施,非自然损坏的由责任人照价赔偿,不能明确责任归属的由宿舍内人员*摊赔偿费用,自然损坏及时报公司维修。

9、宿舍内非私设施,未经宿舍长批准,不准私自搬离宿舍,否则从工资中作价扣出。

10、入住员工宿舍的员工必须办理好暂住证,并妥善保管,以便治安检查需要。

11、员工晚上外出必须在23:00之前归宿,如不能按时回宿舍者,应以请假条的形式报寝室长请假,每月每人不能超过3次。如超过3次,寝室长有权对违纪者处以50元/次的扣款。如因工作原因不能按时归宿的,须由部门最高主管签属的证明。如没有按时归宿,且无夜归证明单或未向寝室长长以书面形式请假的,也将予以50元/次的罚款。

12、员工必须养成良好的卫生习惯,共同维护宿舍良好的卫生环境。

13、入住员工必须注意节电、节水,做到人离灯熄、电断、水关;违者将对责任人进行罚款,如查不出责任人,则对所在房间人员处以10元/人的处罚。

14、床上用品必须摆放整洁,被褥叠放整齐,统一放置于一个方向,枕头置于床的另一头,床单*整,其它床上用品摆放有序。

15、严禁乱拉乱接电线和更改线路,更换保险丝。

16、男女员工在23:00以后不得随意进入异性寝室,严禁男女混宿,一经发现予劝退宿舍;

17、1公司员工于辖区内无适当住所或交通不便者,可至行政人事部申请住宿。

18、宿舍管理员、保安及清洁工对宿舍的安全及卫生负责

19、需入住宿舍的员工,在办理好入职手续后,本人需写申请报部门主管签字确认,然后再重新办理

20、公司员工宿舍属单工宿舍,不允许男女混住,严禁私自随意调换宿舍

21、为保证大家充足的睡眠时间,非本宿舍外来到访人员须在23:00以前离开(如需留宿者,须在宿舍管理员处登记,但探访人活动区域仅限宿舍区,不得在其它区域擅自逗留),若在此时间仍未离去,一旦发现或被人举报经查实后,对被到访人处予50元罚款。

22、员工宿舍内一律禁止养家禽、家畜、宠物等。

23、每间宿舍每个员工一个衣柜,锁扣、钥匙均由公司统一配置,宿舍管理员按各部门登记发放。遗失重新更换,需在管理员处登记,费用员工自理。

24、宿舍设专职人员3名(清洁工1名,管理员2名,早、夜班各一名)。其工作职责按《宿舍管理员工作职责》执行,管理人员有权对违反宿舍管理条例的员工进行处罚。

25、宿舍内禁止使用大功率用电器,严禁使用热得快、电热毯、电磁炉、取暖器、油汀等,开水壶必须使用自动断电的防干烧的。

26、房间所住的人员负责自家房间卫生清扫,走廊、楼道等公共卫生区每间宿舍轮流值日(当日值班宿舍必须最后离开保证楼道、走廊干净整洁,最后大门上锁)。

27、自觉保持宿舍安静,不得大声喧哗,同事之间应和睦相处,不得以任何借口争吵、打架、酗酒、赌博,晚上24时后停止一切娱乐活动(特殊情况除外)。

28、宿舍房间内的清洁卫生工作由住房员工负责,实行轮值制度(如遇加班,不能当天清扫房间卫生者,可找同房间的另一人顶替),每天的卫生值班员负责卫生清洁工作,办公室不定期检查、评比。

29、其他未涉及事项由主管经理负责解释。

30、房间清洁由宿舍长安排轮流打扫;废弃物、垃圾等应放置在指定场所;室内外不得使用或存放危险、违禁物品。

31、节约用水用电,用完随手关闭水源电源开关;使用电视机、收音机应将音量控制在适当范围,以免妨碍他人休息。

32、住宿员工不得在宿舍内酗酒、赌博、打麻将或从事其他不健康活动。

33、美化环境,爱护花草树木和一切公共设施。

34、遇到他人行为看不惯或他人影响自己休息的,听从舍长安排,调配工作,不能发生过激行为,否则肇事方的,按开除出厂处理,造成他人伤害的,工厂追究肇事方的相关赔偿及法律责任。

35、其它未述,请自觉执行,有需要帮助的,请与厂长或技术员、前*系。

36、值班人员及保安负责员工宿舍安全、消防及保卫工作。

37、入住人员一律凭《员工宿舍入住申请单》按宿舍管理人员安排要求入住。

38、员工使用宿舍内的公司财务,由宿舍管理人员列出清单,经员工个人清点确认后签字,方可领取门钥匙。

39、严禁员工将饭菜带入宿舍就餐,严禁将杂物等倒入厕所及排水管道,严禁向窗外泼水、乱倒杂物。违者罚款5元/次。

40、员工住宿所用床上用品(床单、空调被、枕头、蚊帐等物品)可自行购买;

41、员工因故短期需要回家住的,必须先向寝室长请假并由主管签字办理书面离宿手续,办好由主管同意的请假审批表交宿舍管理员。

42、在室必须保持安静,不得追跑,不得大声喧哗,使用音响时不要干扰他人;

43、员工*日因病、因事回家,必须亲自找主管请假并签名,将请假表交宿舍管理员登记保管;

44、员工寝室设置电表、水表,注意节水节电;

45、员工宿舍必须整齐划一,做到窗台、柜顶、床上无杂物(杂物一律放入物品柜),床上被褥要按要求叠好,折码整齐,床上不得放各种包、袋、书本、衣物及其它杂物,床下只许放脸盆,毛巾统一挂齐,床架上不挂任何东西;

46、全宿舍大扫除时每个住宿员工必须按照大扫除分工的具体内容和要求,完成大扫除;

47、熄灯后不得使用电话;

48、住宿员工要搞好个人卫生,每天晚上熄灯前要洗脸、洗脚、刷牙;床单、枕巾、被罩要保持清洁,定期换洗;

49、不得外泼水、扔废弃物;

50、不按要求做宿舍内务及卫生工作,限期改正;进行扣钱处罚,多次扣钱累计达到50元,给予待岗7天处罚。

51、鞋子统一放在鞋架上,摆放整齐,干净、无异味;

52、壁橱内物品干净、摆放整齐

53、具体扣分细则

54、入住宿舍的人员必须是本公司在职员工,离职员工和外来人员拒绝入住,未经总经办允许擅自带人入住,当事人罚款100元。

55、总经办管理人员有义务监督、执行本制度,对于违反本制度的员工,应主动进行劝止、批评、教育,对于不听劝阻的员工,或明知故犯的行为有权视其情节轻重,作出行政处分的初步意见,其中罚款处理的幅度为10—200元,报公司总经办审批后执行。

56、养成良好的消防意识,做到安全用电、用火,不准在宿舍内乱拉电线与插座,不准使用高压电器等,同时节约用水、用电,做到人走灯熄,断电源,发现火灾隐患须及时向宿舍舍长报告。

57、出入宿舍须及时关门,注意提防盗贼,做好财产安全防范工作。

58、员工遇到问题和困难,可告知店长或宿舍舍长,店长或宿舍舍长应尽量给予帮助。

59、提高警惕,搞好防火、防盗工作,严防火警,火灾事故的发生,宿舍内部发生被盗,除保护好现场外,应在24小时内报告集团办公室或分子公司行政人事部,否则不予处理;对于人为造成的火警、火灾事故,一经查实,给予责任者一次处以10-1000元的罚款。

60、贵重物品应存放妥当,尽量不要存放于宿舍,否则出现丢失等情况后果自负。


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展7)

——事业单位职工请假规定制度 50句菁华

1、工作人员病假期间享受本规定的工资待遇,应由所在单位定点医疗机构出具证明,并经主管部门审核批准。

2、本规定中所指的“基本工资”,机关实行职级工资制的人员,指职务工资、级别工资之和;机关工人指岗位工资、技术等级(职务)工资之和;事业单位专业技术人员、管理人员以及工人指岗位工资和薪级工资之和。

3、工作人员计发病假期间工资待遇的工作年限,仍按现行工龄计算有关规定执行,即从参加工作之当年起计算。

4、公司的假别主要有:事假、病假、婚假、产假、丧假、工伤假、年假、探亲假。

5、员工未经请假而擅离岗位或未经核准续假而不到职者,除因临时发生疾病或其他重大事故,经查明属实并经权限领导核准者外,均以旷工论处。

6、员工在同一年度内请假,需使用同一张《员工请假卡》,以备年终考核。

7、未事先办理请假手续,或在特殊情况处理后没有在上班后的24小时内补办请假手续,视作旷工处理;

8、公司生产车间和仓库等一线员工及临时工适用本制度第一条至第四条、第五条的2、3项、第六条和第七条。

9、生产部主管请假在3天(含)以内的,由生产部经理负责审批;请假3天以上,须报经部门分管领导(总经理)批准;生产部经理请假,须报部门分管领导(总经理)审批,并在休假前持《请假单》到行政人事部备案。

10、工伤假

11、婚假

12、年休假

13、各部门负责人、主管及员工请假前均须事先落实本人请假期间的工作代理人,并提前做好工作交接,以确保其岗位及负责的相关工作正常开展。

14、员工请假、调休以半天(4小时工作时间)起算,按照先加班后调休的原则,在当月完成,不得累计。一年请假累计不得超过30天(病假、工伤除外)。对于请假超过30天的员工,将作为年度是否给予员工加薪、晋升的重要考核依据。

15、超假期应及时通告请示有关领导审批。

16、员工患病或非因工负伤医疗期的规定

17、哺乳时间规定

18、事先无法办理请假手续,须以电话向主管或上级领导报知,并于事后3天内补办手续;否则以旷工论处。

19、请假以小时为最小单位。

20、公司主管级职员请假,均须在办公室备案,并记录请假人联络办法,以备紧急联络、维持正常工作秩序。

21、请假者必须将经办事务交待其他员工代理,并于请假单内注明。

22、请病假者需提供医院开具的有效病情证明单,请事假者需填写事假申请单送交所在部门审核。有特殊情况需及时联系说明并补假。病情证明单、事假申请单原件交人力资源科备案;

23、员工如赴外地出差须提前一天填写《出差申请表》报上级领导批准,并将《出差申请表》交人力资源科备案,作为考勤的有效附件;

24、病假。因病不能坚持工作,必须请假治疗或休息的教职工可给病假,一天以上五天以内者须有医疗证明,教学人员上级上报分管校长批准假交校办公室备案,其他员工由各处主任批准。

25、产假。女教师工产假可按国家规定执行。

26、事假、病假、旷工应记入教职员工的业务档案,作为评估教职工工作的依据之一。

27、如上班前遇紧急情况,在允许范围内,根据请假总时间在事发两小时内向相关负责人电话请假,批准后方可休假,请假人应于假期后上班当日补填假条,并由相关负责人签字;

28、各组长如需请假,必须提前一天当面向总经理提出文字申请,临时情况需向总经理进行电话申请,批准后方可休假,于假期后上班当日补填假条,并由总经理签字;

29、普通员工及组长请病假流程请参照第一部分。

30、2员工因事(病)请假,应填写《请假申请表》,并按规定履行休假审批程序,获得批准并安排好工作后,方可离开岗位。如遇突发事件无法提前请假者,应及时以电话方式向部门/单位负责人或其授权人报告,并于当日由部门/单位负责人或其授权人依规定代办请假手续(部门/单位负责人请假须经总经理批准),否则视为旷工。

31、3员工一年内迟到和早退累计达10次的,公司将与之解除劳动合同。

32、2.1旷工1天,按日标准薪资x3倍扣除薪资(实行计件工资制的员工,日标准薪资按上月薪资收入/当月天数核算),同时不享受当月发放的慰问、奖金等福利,年终福利或慰问奖等视情节轻重予以部分或全额扣减;

33、2.2连续或累计旷工达2天,视为重大行为过失,公司将与之即时解除劳动合同,不给予任何经济补偿。

34、4员工病(伤)假工资计算方式详见《薪酬与福利》。

35、3全年累计事假十五天(含十五天),公司有权与之解除劳动合同并不给予任何经济补偿。

36、3 员工请假类别及规定累计时间。

37、3.3.4婚假期间按正常出勤计算考勤,不扣除期间请假的工资。

38、1本规定的解释权在行政科。

39、2本规定自颁布日起执行。

40、行政人事部全面负责公司员工考勤管理,监督、检查和指导各部门考勤制度的建立。

41、各部门负责人参与控制考勤管理,设立兼职考勤员,负责本部门考勤方面问题与行政人事部相互沟通。

42、员工因病不能上班者,应请病假;

43、员工因打架斗殴,酗酒等造成伤病的按旷工处理。

44、工伤医疗期间工资按照其上一年度其本人*均工资发放,具体按《工伤保险条例》有

45、根据国家规定,凡符合计划生育的女员工产假90天,其中产前休假15天。难产的增加产假15天;多胎生育的,每多生育一个婴儿增加产假15天。女员工怀孕不满四个月流产时,应当根据医务部门的意见,给予15-30天的产假;怀孕满四个月以上流产时,给予42天产假。产后立即做结扎手术的增加7天;

46、产假、节育假期间按其本人假期间正常出勤发放基本工资。

47、适用范围:公司全体员工。

48、各级管理人员应在确定不影响正常检测安排的前提下批假。较长假期必须交接手头工作,以确保工作连续性。

49、产假:

50、组长须关注员工满假未归现象,要及时联系跟踪,并知会人事部。


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展8)

——日常行政管理制度 40句菁华

1、任何会议(包括表彰会)、培训上,只有当主持人宣布结束以后,所有人员才得起立并离开座位,若有违反者,罚款20元/次。凡无故离开会场者罚交50元,相关管理人员处同等金额罚款。此项工作由行政部门及相关管理人员负责监督。

2、所有人员上班期间因事请假,必须先填写请假条由直接上级签字同意后方可(总经理本人请假必须由董事长签字同意方可);普通员工请假超过1个工作日必须由总经理审批,并将请假条交到行政处。若因特殊情况来不及填写请假条,请假人必须在第一时间电话通知直接上级和行政主管,并于事后补写请假条,凡不符合请假原则者一律按旷工处理。年度内请假超过15天或迟到早退超过20次者,若无特殊情况将直接除名;

3、人员离职时,业务资料统一交回行政办处,所使用的办公用品必须规范放置于工作位,并由行政部门检查核实通过,凡未执行到位者每次罚交30元,并按成本价从相应离职人员工资中扣除;

4、所有人员必须爱护公司办公设施,凡发现恶意破坏行为,除照价赔偿损失外,将根据情节轻重另罚交50-500元,情节严重者给予除名并追究其相关法律责任;

5、凡有办公RTX号的人员,上班期间必须上线并随时注意收取相关信息,并第一时间给予回复,若违反,按每次20元处罚;

6、公司加班人员最后离开者必须关闭窗户以及电脑和其他电源(电灯、空调、加湿器等),每天由行政部门逐一检查,若违反将对相关责任人处罚50元/次,相应直接上级经理负30%连带责任,若出现安全事故,将根据情节轻重交由司法机关追究其法律责任;

7、令行禁止:凡公司的要求与规定,无论错与对,所有人员必须做到令行禁止,否则将根据情况轻重予以处罚;

8、执行到位:各级管理人员必须按照要求完全执行到位,不能借故推托,凡无不可抗因素而执行不到位者,每次罚交50-200元,若造成直接经济损失者,按损失额的40%进行处罚;

9、回复及时:凡领导通过相关渠道布置任务时,相关人员收到信息后必须第一时间回复确认,并及时安排落实到位,将结果及时上报;

10、新员工入司后,公司将指定优秀老员工作为导师进行辅导,副总经理和总经理不定期与新员工沟通了解导师的辅导情况并定期召开新员工座谈会,若导师未按相关要求全力进行辅导或遭到新员工的投诉,则对导师进行通报批评并处罚20元/次。

11、公司配备的电脑,不得下载电影、电视剧等。不得安装非公司配备的计算机硬件。若经检查发现,安装人及所在团队直接上级每次罚款200元,间接上级罚款50元。

12、禁止盗用合作单位和协会、公司公章,违者开除,并移交司法机关处理;

13、禁止擅自修改下发业务文件,违者开除;对业务文件有修改建议的,可以口头或书面形式呈报给项目负责人或CEO。

14、业务项目文件需以电子邮件形式向客户发送的,不得加盖电子印章,不能群发电子邮件,违者视情节轻重给予最低500元罚款,最高开除处理。

15、对于公司组织的活动,每一项都不能落于其他团队之后,每项活动都要获得最佳组织奖;

16、所有老员工对新员工要做到:态度热情,充满关爱;

17、每周(每半月)确定一个培训主题进行系统培训;

18、以每月最终的有效业绩进行业绩竞赛活动;

19、主要由各部门第一负责人汇报当周的目标完成情况及未完成的原因,并对当周的工作进行总结分析,找出问题与不足,并制定相关工作改进措施;

20、对下周工作做主要安排,并由部门第一负责人上报下周各自团队的工作目标及措施;每月进行一次全面工作总结和计划会议;

21、每个月举行一次董事长办公扩大会议,公司所有人员参加;

22、每季度举行一次全员培训工作会议。

23、不得在办公场所大声喧哗、打闹;不许利用计算机、手机等高声播放音乐或歌曲而影响他人工作。

24、工作计算机需设置有效的8位开机密码和屏保密码。

25、下班后,文件整理整齐,关闭电脑、显示器等其它设备电源,并切断电源。

26、严谨细致、埋头苦干的浓厚风气。

27、甘于奉献、干净干事的浓厚风气。

28、根据公司业务需要,公司制定的《出差管理制度》有涉及到办公室该办理手续和把关的地方,一定要坚持原则,实事求是的办理。

29、公司配备的车辆主要为经营、生产及办理业务使用。办公室应按照公司制定的《车辆使用管理规定》严格管理。

30、协助领导组织公司日常办公及有关活动安排,向公司领导及各部门提供后勤保障,为公司正常业务的开展做好服务;

31、负责公司人事信息、档案管理、印章管理,按规定上报各类人事统计报表;负责公司注册、增资、年检及公司各类法律事务;

32、负责公司资产的管理,建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度;

33、组织安排公司各种会议、活动等,并拟定有关文件;

34、负责档案管理、公司重要资质证件,办理公司所需各项工商、税务等各项证照,出具相关证明材料;

35、负责工商、法律事务及其外联工作;

36、负责建立、健全公司人力资源管理系统,确保人力资源工作按照公司发展目标科学化、规范化;

37、制定和实施人力资源年度工作目标和工作计划,对公司人员档案进行统一管理;;

38、办理员工晋升、调岗、奖惩等人事手续;

39、严格按照《档案管理办法》负责档案室管理工;

40、全力做好董事长办公室接待工作;


行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华(扩展9)

——企业行政管理制度 30句菁华

1、协助生产部经理做好文明生产管理,检查落实生产卫生、安全、消防等。

2、行政人事部经理要严格遵守保密制度(包括人事,档案,计划等),对相关泄密事件负责。

3、各部门每月需用办公用品,须在每月10日前向行政人事部提出申购计划,行政人事部将各部门申购计划参考库存量和月*均用量后汇总,填写申购单,经公司领导批准后,统一购买。特殊情况另行安排。

4、公司根据工作需要在各部门有关岗位安排程控交换电话和计算机网线,对内线、外线和局域网等实行不限量使用,对长途电话实行限量限额管理,对inter网实行定时管理。

5、一般员工在正常上班时间不能使用inter网,如工作需要可以经申请后,经公司办公室领导批准后,就可使用定。

6、未经申请登记私自使用长途电话电话者,经查证后罚款30元,并在工资中扣除所打的长途电话费用。

7、所有已经授权的计算机可以在指定的时间内上inter网浏览信息,查阅资料,发送电子邮件。对一些不良网站禁止浏览。

8、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

9、归档范围:公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

10、档案管理要指定专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。

11、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章,如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

12、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询、存档。

13、办公用品的购发

14、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收货时要当面点清数目,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符时,库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

15、严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。

16、库房内严禁吸烟,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮。

17、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的,各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

18、每天8小时,正常时间为上午______到______,下午上班时间为______到______。

19、处罚规定

20、出差:一个工作日以上的公出为出差。出差前应填写《出差申请单》,并通过审批流程,表单提交公司行政部备案。

21、员工日常考勤由经营管理部负责统计,各部门于次月3日前将本部门考勤情况整理上报,提交表单。

22、不准用公司电话打私人电话或信息电话,不准占用公司电话谈论与工作无关的事,除业务有关人员需上网外,其余正常上班时间不得利用公司电脑上网聊天、打游戏。

23、个人外套、大衣应尽量悬挂于指定地点,请勿随意摆放。

24、办公桌上应素雅、整齐、清洁,重要文件存放应注意保密,不得随意摆放。

25、办公座椅不能随意摆放,离座后要将座椅在桌前摆正。保证所属办公区域的设备设施完好,做到人走关停所有设备电源。

26、未经行政部同意,禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。

27、在使用传真机或复印机后,所产生的错误报告或废纸等,须及时处理,重要文件应予以粉碎,非重要文件应回收再利用。传真后的稿件,应立即拿走,禁止堆放在传真机或复印机上。

28、印章保管

29、法定代表人私章

30、请假:任何类别的假期都需直接领上级导或级别以上的`领导的事前批准,并到行政部登记备案。

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