1、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
2、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
4、3材料采购计划编制
5、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
6、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
7、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
8、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：
9、4.4保修期限及培训计划；
10、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
11、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
12、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
13、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
14、招标、议标
15、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
16、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
17、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
18、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
19、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
20、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
21、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
22、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
23、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
24、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
25、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
26、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
27、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
28、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
29、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
30、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
31、肉制品；
32、进口食品及出口转内销食品；
33、采购申请单
34、验收入库审批权限
35、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
36、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
37、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
38、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
39、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
40、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
41、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
42、供方产品如出现严重质量问题，各部门（单位）应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
43、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
44、一致性原则
45、低价搜索原则
46、廉洁原则
47、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
48、办公用品类：与办公有关的物品。
49、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
50、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
51、未经审批的物资一律不得采购；
52、月度物资需求计划即月采购计划；
53、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
54、秉公办事、维护公司利益原则。
55、招标采购；
56、即时询价采购。
57、货到凭发票报销付款；
58、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
59、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
60、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
61、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
62、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。
63、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
64、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
65、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
66、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
67、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
68、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
69、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
70、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
71、生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；
72、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。
73、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。
74、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件（委托书应注明授权范围及有效期限），加盖企业原印章的本人身份证复印件；企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产（经营）方式和范围及其质量信誉（证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好）。
75、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
76、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
77、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
78、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
79、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
80、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。
81、每学期一次到服务中心集中领货。
82、全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查；
83、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。
84、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
85、固定资产设备物资的出库
86、目的确保合同的执行力。
87、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：
88、按低于*值总标数的百分之五十计算定位数；
89、1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。
90、2采购部负责建立合格供应商名录。
91、3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。
92、4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。
93、人力资源。
94、ISO9001/20xx版证书；
95、2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
96、4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
97、5对合格供应商的质量监督
98、*格产品供应商档案建立
99、及时反馈统购物资供应商所*品质量、售后服务等履约信息。
100、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。
——规范管理制度 50句菁华
1、坚持领导和群众相结合的原则
2、坚持系统、全面、统一的原则
3、坚持职务、责任、权限、利益相一致的原则
4、施工现场配电系统应采用三级配电、两级保护，设置总配电箱、开关箱，实行分级配电。
5、施工现场电动机械或手持电动工具的载荷线必须按其容量无接头，铜芯橡皮护套软电缆，其性能符合现行国家标准，《通用橡套软电缆》(GB1169)的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只可用作保护零线或重复接地线。
6、每台电动机械应有各自专用的开关箱，必须实行一机一闸制，开关箱应设在机械的附近。
7、电气设备的额定工作电压必须与电源电压等级相符。
8、电气装置在跳闸时，不得强行合闸，应查明原因排除故障后方可合闸。
9、3各班组必须按机械保养规程、保养类别做好各类机械的保养工作，不得无故拖延，特殊情况需经分管专工批准后方可延期保养，但一般不得超过规定保养间隔期的一半；
10、5保养人员和保养部门应做到“三检一交（自检、互检、专职检查和一次交接合格）”，不断总结保养经验，提高保养质量；
11、1机械保养坚持推广以“清洁、润滑、调整、紧固、防腐”为主要内容的“十字”作业法，实行例行保养和定期保养制，严格按使用说明书规定的周期及检查保养项目进行。
12、3一级保养：普遍进行清洁、紧固和润滑作业，并部分地进行调整作业，维护机械完好技术状况。使用单位资产管理人员根据保养计划开具《机械设备保养、润滑通知单》下达到操作班组，由操作者本人完成，操作班班长检查监督。
13、5其他保养
14、5.3转移保养：机械转移工地前，应进行转移保养，作业内容可根据机械的技术状况进行保养，必要时可进行防腐。转移保养由机械移出单位组织安排实施，项目部、资产管理员检查，资产管理部监督。
15、3员工应追求团队精神，部门之间、同事之间提倡团队协作，沟通情况，相互信任，注重整体利益;
16、5 员工工作要追求效率，工作日清日结;
17、5 对任何上门顾客均应视为可能成交的客户而予以热情接待;
18、4 员工要严守公司纪律，遵守公司规章制度，保守公司机密，维护公司利益;
19、14 不得私自接受他人委托代售楼盘;
20、15 对于未经授权之事，不得擅自答应客户的要求;
21、3 掌握顾客的购买心理和特性。要了解顾客在购买过程中存在的求实、求新、求美、求名、求利的心理以及偏好、自尊、仿效、隐秘、疑虑、安全等心理。
22、7 制服整齐：制服常换洗，穿着要整齐，皮鞋要檫亮。
23、4保持双手清洁，不留长指甲，不涂有色指甲油。
24、3 行走的姿势：下巴与地面*行，步幅不要太大。行走迈步时，应脚尖向着正前方，脚跟先落地，走的正确姿势：挺直上身，收腹挺胸，两臂自然摆动，前后摆的幅度约45度左右，脚掌紧跟落地。女性走路时最好的步位是：两只脚所踩的是一条直线;男士走的是两条*行线。走路要轻而稳，上体正直，抬起头，眼*视，面带微笑。
25、4 讲客人能听懂的语言;
26、5 进入客房或别人的办公室时，要敲门;
27、6 同事之间要相互尊重;
28、3 接听热线电话的言谈标准：声音柔和，吐字清晰(避免口音)，语言准确，禁用口头语。有客户打进热线电话时，周围其他营销顾问须保持安静以避免使对方感觉杂乱。
29、9 若热线来电查询明显为中介公司或同行市调的，接听人也必须热情接听，但需询问对方公司名称并尽量缩短通话时间(不要超过2分钟)。严禁对任何来电有不礼貌言谈。
30、10营销顾问接听热线完毕后须将客户信息准确详尽地记录在《来电登记表》上，并作为营销顾问之间发生客户撞单现象时进行确认的依据,另外还须详细询问客户得知楼盘信息的媒体途径，为企划部提供准确的信息反馈。客户资料须在每天18:00点之前录入电脑营销系统，若被发现未在《热线电话登记表》上记录客户讯息，或未在当天18:00点之前将客户资料录入电脑，则按案场管理考核制度处理，并登记备案。
31、11 若营销顾问在接听热线电话的时间段内有客户来访，则该营销顾问必须先接待来访老客户，但可以与同组或他组营销顾问对换热线接听时间，热线接听空位由后续营销顾问立即补上。
32、接待礼仪标准
33、3.6 现场主管负责纯净水纸杯的准备和管理。
34、4心理准备
35、5.2 头部：端正、嘴微闭，神情不可呆板，保持微笑。
36、7.1 在接待客户过程中，应使用普通话或客户能听懂的语言。
37、9.1 走在客户前方右侧
38、9.3 遇门槛或阶梯要提醒客户注意。
39、10拉门
40、13、视线、神情
41、13.1 与客户视线相对时，应主动致意。
42、15、迎送客户
43、15.2 客户到达后，迅速放下手中的工作，了解客户的愿望，提供满意的服务。
44、17.2 在补位过程中要注意方法和技巧。
45、员工午餐时间为中午12:00至13:00，各组营销顾问之间相互协调分成两批轮流用餐及休息，第一批时间为12：00-12：30，第二批时间为12：30-13：00，中午用餐及休息时间段内必须保证前台及热线没有空位。
46、课堂上不能随便请假上卫生间或外出打水喝，如身体特殊原因，必须得到任课教师同意后方可外出。不允许两人以上同时请假结伴上洗手间。上课时间教师不得安排学生为教师办公室搞清洁卫生或干私活。违者学校将对违规学生和违规教师同时进行通报批评。
47、科任教师主要负责处理本人课堂上的违纪行为。
48、政教处负责处理全校学生发生的违纪行为。
49、2.1遵守国家的法律法规和公司的一切规章制度。对于公司制度建设方面的建议，员工应通过正当的渠道反映。
50、2.4不得超过职权私自向客户、他人做出业务方面的口头承诺，书面承诺必须获得上级和公司的批准，做出的有效承诺必须履行。不得有任何欺骗公司的行为。
——规范采购管理制度 50句菁华
1、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；
3、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
6、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
7、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
8、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
9、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
10、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
11、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
12、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
13、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
14、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
15、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。
16、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
17、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
18、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
19、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；
20、食品容器、包装材料、食品用工具、设备；
21、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
22、负责编制《采购物资分类明细表》。
23、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。
24、采购申请：
25、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
26、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
27、预付部分款项；
28、货到延期付款；
29、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
30、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
31、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
32、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
33、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
34、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
35、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
36、本单位有否此仪器设备；
37、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。
38、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：
39、宣读标书；
40、2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。
41、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
42、价格水*。
43、现有合作状况。
44、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
45、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
46、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
47、企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
48、5对合格供应商的质量监督
49、及时反馈统购物资供应商所*品质量、售后服务等履约信息。
50、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；
——采购管理制度 50句菁华
1、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
2、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；
3、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
4、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
5、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
6、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
7、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
8、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
9、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
10、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
11、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
12、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
13、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
14、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
15、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
16、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
17、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
18、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
19、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
20、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
21、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
22、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
23、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
24、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
25、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
26、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
27、乳制品；
28、食品添加剂；
29、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
30、领用发货审批权限
31、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
32、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
33、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
34、采购申请：
35、询价比价议价：
36、验收入库：
37、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。
38、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
39、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
40、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
41、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
42、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
43、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
44、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
45、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
46、申请购置理由；
47、技术质量标准程度；
48、审查批准
49、申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。
50、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。
——采购管理制度细则 60句菁华
1、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
2、总务处每学期对校产全面清查一次。
3、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
4、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
5、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购
6、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
7、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作
8、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。
9、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划
10、询价和比价
11、3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
12、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
13、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
14、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
15、3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
16、5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
17、2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
18、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
19、4.5付款方式等。
20、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购
21、调研、论证、询价。
22、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
23、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
24、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
25、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
26、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
27、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
28、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。
29、2财务部门负责对结算环节进行监督。
30、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
31、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
32、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
33、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
34、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
35、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。
36、水产制品;
37、食品添加剂;
38、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
39、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
40、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
41、负责制定采购计划，执行采购作业。
42、采购计划
43、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
44、公司财务部负责采购管理制度的。
45、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
46、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
47、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
48、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
49、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
50、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
51、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
52、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
53、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。
54、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
55、加强学习，提高认识，增强法治观念。
56、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
57、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
58、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
59、1供应商的选择
60、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
——公司日常规范管理制度 50句菁华
1、3.2员工上下班需打卡，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以100元罚款;
2、3.3员工因公外出不能按时打卡，应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报公司考勤员留存;
3、3请假报批程序：
4、3年假
5、3.3每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前(含)入职的员工下一年度可有4天年假;4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入职的员工下一年度无年假。
6、4公伤假
7、6产假
8、4.2周六、日和节假日的加班工资按以下标准计发：
9、协助上级做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系；
10、实行执证上岗制度：所有大型设备的操作人员均执证上岗，上岗证必须是国家权威部门颁发的、在有效期内的证件，同时操作证上的机械和实际的操作的机械应相符。
11、交班者应主动向接班者介绍设备运行情况，必须实事求是，不得隐瞒，否则发生事故由交班者承担。
12、各部门应每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序
13、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。
14、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产，严禁将公司财产居为私有。为企业树立良好的形象，
15、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。
16、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。
17、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。
18、印章保管人在盖章前应认真检查领导签字，审阅用章文件和全部资料。
19、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。
20、所有批准假期时间包括往返时间。
21、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。
22、具有强烈的责任感，为股东、企业和顾客负责；
23、洁身自爱，不做损害他人的事；
24、工作中不能因个人恩怨而消极协作，也不能因哥们关系而丧失原则；
25、一个具体的专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的，在很多场合或环境里，规则=规范+程序。从一个具体的企业管理制度的内涵及其表现形式来讲：企业管理制度主要由编制企业管理制度的目的、编制依据、适用范围、管理制度的实施程序、管理制度的编制形成过程、管理制度与其他制度之间的关系等因素组成的，其中属于规范性的因素有：管理制度中的编制目的、编制依据、适用范围、管理制度的构成等；属于规则性的因素有：构成管理制度实施过程的环节、管理制度实施的具体程序、控制管理制度实现或达成期望目标的方法及程序；形成管理制度的过程，完善或修订管理制度的过程，管理制度生效的时间、与其他管理制度之间的关系。
26、员工按规定上下班，不得无故迟到、早退。
27、员工请假(包括病、事、婚、伤、丧、产假等)均按《员工手册》有关规定执行。
28、员工应服从上级安排的加班否则视为旷工。
29、未经部门批准，不可以加班或攒公休，自愿加班按尽义务考虑。
30、员工的换班原则与换休做法相同。
31、逢*规定的节假日时，原则上赶上工休的可以休息;未赶上工休的补休，但以能否排开工作为准。
32、施工期间，施工人员应保持通讯畅通，严禁无故停工，严禁留有手尾工程，未经公司同意严禁带走施工现场任何材料。
33、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
34、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
35、.代表公司出席公众活动。
36、设计人员实行保底工资+提成工资制度。
37、勤杂人员实行基础工资+奖金制度。
38、按国家规定享受法定假期。如：元旦、春节、五一、国庆、清明
39、通信补助：业务人员因工作需要，通信费每月补助150元。(指定人员)
40、组织安全生产大检查，协助有关单位对查出的问题制定防范措施，检查落实事故隐患的整改工作;
41、协助搞好安全生产方针、政策、法规、制度等的宣传教育，提高职工的安全意识;
42、坚持“安全第一、预防为主”方针，认真贯彻执行党和国家的安全生产法律、法规、标准，研究安全生产技术，模范地执行操作规程和安全生产管理制度，杜绝“三违”，对本单位安全生产和职工健康全面负责;
43、对安全生产有贡献者及事故责任者提出奖惩意见;
44、认真贯彻执行安全生产方针、政策、指示、规定;
45、参加本单位各类事故的调查处理，负责统计上报协助车间主任落实各项安全措施。
46、组织安全日活动，坚持班前讲安全、防火，班中检查安全、防火，班后总结安全、防火工作;
47、认真贯彻执行安全规章制度，严格执行操作规程;
48、搞好安全和消防设施、设备的检查和维护保养工作，保持灵活好用，检查职工合理使用劳保用品和正确使用各种消防器材。
49、督促检查本班组人员劳保用品和各种防护器材的正确使用。
50、利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的;
——物资采购管理制度 50句菁华
1、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
2、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；
3、2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
6、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
7、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
8、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
9、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
10、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
11、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
12、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
13、产品中心负责采购管理制度的制订。
14、询价比价原则
15、一致性原则
16、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
17、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
18、验收入库：
19、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
20、秉公办事、维护公司利益原则。
21、即时询价采购。
22、货到后分期付款；
23、货到延期付款；
24、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
25、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。
26、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
27、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
28、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。
29、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
30、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
31、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
32、材料采购合同
33、3.1供应商送货上门
34、3.2我公司自已提货
35、3.2.1我公司到供应商单位处提货，首先由采购人员对接收的物料名称、规格、数量等进行核对，并对物料质量进行初验，初验合格后由采购人员在《采购收料通知单》上注明初验合格物料实收数量并签字。《采购收料通知单》（绿联）由供应商留存。
36、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超2000元的）可采取公开招标的形式进行采购。
37、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。
38、1根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。
39、4物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。
40、采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。
41、部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。
42、结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。
43、采购管理责任:采购人员采购的各类物品必须保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。
44、1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。
45、12采买员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。
46、13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理。
47、16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。
48、能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。
49、公司采购管理程序包括下列主要步骤:
50、采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。
——采购档案管理制度 50句菁华
1、1采购档案管人员：负责采购部所有文件的整理及归档。
2、1归档内容分类
3、2档案保存期限
4、2.2公司外部往来文件需保存5年。
5、2归档要求
6、3.1需查阅或借阅采购部文件时，需向采购部领导汇报，得到批准后借阅，查阅保密文件时，需履行审批手续，得到采购领导签字批准。
7、4、档案销毁
8、投标文件递交记录;
9、项目合同的签订、补充、修改、中止或终止执行材料，项目合同的履约验收材料;
10、公司统一发放合同章，属销售业务使用的合同章发放到销售部。
11、业务合同章除因工作需要留一枚由驻马钢办事处保管外，其余均由指定人员保管。
12、2湖南省*采购项目档案资料档案盒内应设盒内目录不装订，单独装订成册的资料首页设册目录，标注册内编码（用号码机编码），档案盒内资料一般包括如下资料：
13、2.4投标文件正本
14、1.2.1 公务电报要同其他文件材料一起收集立卷。
15、1.2.2 正文和附件要同时收集。
16、1.2.3 一般文件只存印本和完稿，其它底稿不必存档，但特别重要的文件例外。
17、1.2.5 有领导重要批示意见的文件处理单，应随文件一起存档。
18、2.2 文件材料的分类
19、2.3.3 上级单位颁发的专业性文件，由承办单位立卷;非专业性文件，由办公室立卷。
20、2.4.2 各种文件、资料，按一定的特征进行排列和系统化，必须层次分明、编写页码、填写卷内文件目录。
21、2.4.3 不同价值、不同性质的文件资料应当区别管理，单独立卷。
22、4.3 借阅时间最长不得超过一个月，却因工作需要到期不能归还者，要说明情况，办理续借手续。
23、6.5 对永久、长期、短期保存的文件资料分别进行统计，以便反映档案的不同价值和库存发展趋势。
24、7.3 档案资料不准带到公共场所。
25、公司股东会、董事会、监事会形成的文件材料;
26、各分子公司及集团总部各部门年度工作计划及资金计划;
27、集团、各分子公司获得的社会荣誉资料;
28、集团各部门应及时向行政人事部移交发生的档案材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续;各分子必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的备份文件材料。
29、对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任(集团行政人事部经理)鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。
30、有密级的档案调阅、复制时均需办公室主任(行政人事部经理)及副总以上领导批准。
31、借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。
32、所有员工使用的电脑必须指定专门的区域存放公司相关的文件、资料，在指定存放区域里设定工作人员专用文件夹，使用电脑工作人员将各类文件、资料在该文件夹中设定子文件夹分类存放。
33、档案鉴定工作由集团行政人事部经理主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。
34、集团所有员工凡违反制度第六条第4项，泄露公司档案秘密的，涂改、拆散或未经办公室主任(集团行政部经理)批准转借、复印或携带档案外出的，视具体情况，对其部门领导和当事人各罚款500元～1000元，并予以通报批评;如造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其法律责任。
35、档案管理员丢失、规范档案调阅流程或擅自提供泄漏档案机密，应根据情节轻重，给予纪律处分及相应罚款，直至依法追究法律责任。
36、本制度由集团行政人事部负责解释。
37、同级单位和非隶属单位制发需要执行，业务或工作联系密切以及检查本单位工作制发或形成的主要文件。
38、各类培训方案。
39、上级指导性公文。
40、3档案室主要职责：
41、5批示性文件。包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等。以及企业各类命令、工作指示等。
42、9劳资人力资源资料。包括企业下属各部门的人力资源任命、人力资源调整、人力资源管理、人才引进和培训、员工工资审核记录等相关资料。
43、3立卷归档的要求
44、3.6立卷应以本部门形成的文件为主，根据文件形成的特点，保持文件间的历史联系，适当照顾文件的保存价值，使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。
45、3.7立卷应以部门为主，结合其他特征的方法组卷，把有密切联系的文件组合在一起。
46、3.9立卷归档后，发现需立卷的文件资料，可按立卷原则进行插卷。
47、6档案一般不得借出档案室。如有特殊情况，可以作短期外借，最多为十天，但必须经有关领导批准并办理借阅手续。如延长借阅时间，须办理续借手续。逾期不还者，档案管理员要及时催还。
48、1档案管理员和借阅利用档案的人员要树立高度的政治责任心，加强保密意识，双方共同做好保密工作。
49、8企业在职工作人员调离本企业时，需按档案室要求整理已形成的文件材料，并退还所借档案，档案室审查无误签字后，才能调离。档案管理员调离，应由办公室主任监督办理，档案交接之后，方能调离。
50、3销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监销，严禁将销毁的文件作为它用，或作废纸出售。文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。
——学生学习规范管理制度 40句菁华
1、上课预备铃响了必须马上赶往教室，严禁在操场、过道玩耍，正式上课铃响了未进教室就是迟到。第一次迟到的学生进教室后主动向全班同学和教师道歉，道歉语：“同学们：对不起，我迟到了，我影响了你们的学习，下次我不迟到了！”对多次迟到的学生按照学生考勤管理办法处理。
2、课堂上不能随便请假上卫生间或外出打水喝，如身体特殊原因，必须得到任课教师同意后方可外出。不允许两人以上同时请假结伴上洗手间。上课时间教师不得安排学生为教师办公室搞清洁卫生或干私活。违者学校将对违规学生和违规教师同时进行通报批评。
3、上课不能带手机、mp3、游戏机等电子产品到教室玩耍。科任教师、班主任、查堂领导、巡视领导一经发现，必须立即收缴后交政教处登记存放，期末放假时请家长来领取。不主动上交的报学校给予纪律处分并请家长配合处理。
4、听课。听课是学生学习的过程的中心环节，是学好功课的关键。听课应做到专心听讲，积极思考，重点笔记，踊跃答问。所谓专心听讲，就是要边听边想，认真思考教师提出的问题，思考其他同学的提问和答问，多问几个为什么，并敢于提出问题。所谓重点笔记，就是要把教师讲课的要点，教师特别强调的结论性的论述重点地记下来，或在书上加批注。所谓踊跃答问，就是教师提问同学时，敢于站起来回答。课堂回答教师的提问，是学生锻炼思维能力，锻炼即发言能力，锻炼口才的大好机会。作为学生要主动利用这种机会，锻炼和发展这些能力。
5、复习。复习是把知识转化为技能的过渡环节。复习的目的在于加深理解教材，消化巩固知识，使知识系统化。复习要做到认真及时，把握重点，融会贯通，胸有计划。所谓认真及时，就是当天的功课在当天复习，这样才能减少遗忘；所谓把握重点，就是要把基础知识、基本要领开清楚，把不懂的问题彻底弄懂，不留知识缺陷；所谓融会贯通，就是不孤立地死记知识，要把所学知识互相联系起来，可用摘要、列提纲等办法加以归纳，使之系统化；所谓胸有计划，就是要照顾各科，不要偏科，还要把经常复习与阶段复习结合起来。
6、检查由少先大队委、学生会、德育处、值周教师、值班领导分别进行督促检查，由德育处汇总并公布。
7、厉行节约，饭桌上无明显剩饭菜。
8、学生形象必须符合学校要求。
9、学生严禁抽烟喝酒。
10、学生严禁与社会不良人员来往。
11、学生必须服从管理，不得顶撞教职员工。
12、按指定的床铺就寝，调换床铺要经过班主任、生活老师同意。
13、乘坐电梯要服从生活老师的安排，自觉列队等候，出入电梯不拥挤，不乱按电梯操作部位，电梯出现故障不惊慌，使用求救电话呼救；
14、进入他人宿舍和使用他人物品，应经过允许；
15、生活垃圾装入垃圾袋，堆放到垃圾处理场；
16、申请休学的学生按以下程序办理休学手续：
17、班主任或任课教师无权私自接收学生和拒绝接收学生。对班主任及任课教师私自接收的学生，学校一律予以清退，由此引起的交费问题全部由私自接收学生的班主任或任课教师负责。
18、在宿舍区发现可疑的人和事，学生都有义务报告宿舍管理人员或学校有关科室，并要机智的控制可疑人员。
19、学生除父母外，一律不准在宿舍内接待外来客人。
20、学生宿舍实行楼层、房间安全值日生制，值日生必须按照关锁门窗，管好钥匙不乱借乱丢，负责安全检查。
21、学生课外活动须坚持精神文明，不得擅自组织内容不健康，违校纪校规的活动。
22、学生课外活动须按计划认真开展，切实保证活动效果和质量，对影响较好，意义较的活动，学院经讨论研究给予表彰奖励。
23、若在校期间使用手机，班主任、任课老师、宿舍管理人员等，可扣留其手机交政教处，手机问题处理后一个月，由个人申请，班主任提出建议，经学校同意后，由学生家长来校领取，并取消其校内使用手机的资格，全校通报批评。
24、学校、班主任有权对登记的手机在禁止使用的时间段内通过通话的方式检查该生是否按要求关机，如有未按要求关机的，学校或班主任可责令该生上缴其手机。
25、招生、学生稳定则主要由招生部门考评；
26、活动
27、对于学校组织的活动,同学们也应认真对待,敢于挑战自我，为班级和个人的'荣誉拼搏。
28、同学们要积极的为班级发展献计献策,使本班的活动搞得有特色、有意义。
29、因个人原因使班级受到处级以上通报批评的个人或团队，取消其本学期评优、评先及参选资格。
30、自习无故缺席三次以上的同学，将予以批评，并影响期末考核成绩。
31、奖励规定
32、全学期没有迟到、早退、缺课、旷课者视为全勤，+5分;(每月加1分)
33、关心班集体，维护班集体荣誉，坚持与不良现象和行为作斗争者，+3分;
34、参与班级公共活动+0.52分。
35、乱倒脏物、剩饭剩菜者一次2分。自己座位现场发现垃圾一次1分，乱丢乱扔垃圾者，一次2分。
36、培训班每月分别进行一次班级和个人的考核;
37、结业前的总考评分，课堂教学占20%，日常管理占35%，外出考察占15%，实践锻炼占30%。
38、不准攀越学校围墙、跳窗户。
39、遵守交通规则，不准骑自行车带人，或骑飞车。
40、严禁使用粗鄙话、打架、骂人等恶性不良行为，一经发现，视情节轻重给予处分，对于打架的情况，每人一次扣5分。
——餐厅采购管理制度 40句菁华
1、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
2、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：
3、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
4、采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;
5、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
6、确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。
7、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
8、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。
9、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
10、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
11、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
12、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
13、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。
14、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。
15、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
16、做到先进先出、防止积压变质。
17、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。
18、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
19、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
20、蜂蜜;
21、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;
22、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
23、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；
24、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。
25、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；
26、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；
27、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。
28、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；
29、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。
30、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
31、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
32、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。
33、物资采购：
34、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
35、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；
36、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；
37、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计
38、选择供应商
39、价格调查
40、依相关检验与入库规定进行验收工作
