1、坚持领导和群众相结合的原则
2、坚持系统、全面、统一的原则
3、坚持职务、责任、权限、利益相一致的原则
4、施工现场配电系统应采用三级配电、两级保护，设置总配电箱、开关箱，实行分级配电。
5、施工现场电动机械或手持电动工具的载荷线必须按其容量无接头，铜芯橡皮护套软电缆，其性能符合现行国家标准，《通用橡套软电缆》(GB1169)的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只可用作保护零线或重复接地线。
6、每台电动机械应有各自专用的开关箱，必须实行一机一闸制，开关箱应设在机械的附近。
7、电气设备的额定工作电压必须与电源电压等级相符。
8、电气装置在跳闸时，不得强行合闸，应查明原因排除故障后方可合闸。
9、3各班组必须按机械保养规程、保养类别做好各类机械的保养工作，不得无故拖延，特殊情况需经分管专工批准后方可延期保养，但一般不得超过规定保养间隔期的一半；
10、5保养人员和保养部门应做到“三检一交（自检、互检、专职检查和一次交接合格）”，不断总结保养经验，提高保养质量；
11、1机械保养坚持推广以“清洁、润滑、调整、紧固、防腐”为主要内容的“十字”作业法，实行例行保养和定期保养制，严格按使用说明书规定的周期及检查保养项目进行。
12、3一级保养：普遍进行清洁、紧固和润滑作业，并部分地进行调整作业，维护机械完好技术状况。使用单位资产管理人员根据保养计划开具《机械设备保养、润滑通知单》下达到操作班组，由操作者本人完成，操作班班长检查监督。
13、5其他保养
14、5.3转移保养：机械转移工地前，应进行转移保养，作业内容可根据机械的技术状况进行保养，必要时可进行防腐。转移保养由机械移出单位组织安排实施，项目部、资产管理员检查，资产管理部监督。
15、3员工应追求团队精神，部门之间、同事之间提倡团队协作，沟通情况，相互信任，注重整体利益;
16、5 员工工作要追求效率，工作日清日结;
17、5 对任何上门顾客均应视为可能成交的客户而予以热情接待;
18、4 员工要严守公司纪律，遵守公司规章制度，保守公司机密，维护公司利益;
19、14 不得私自接受他人委托代售楼盘;
20、15 对于未经授权之事，不得擅自答应客户的要求;
21、3 掌握顾客的购买心理和特性。要了解顾客在购买过程中存在的求实、求新、求美、求名、求利的心理以及偏好、自尊、仿效、隐秘、疑虑、安全等心理。
22、7 制服整齐：制服常换洗，穿着要整齐，皮鞋要檫亮。
23、4保持双手清洁，不留长指甲，不涂有色指甲油。
24、3 行走的姿势：下巴与地面*行，步幅不要太大。行走迈步时，应脚尖向着正前方，脚跟先落地，走的正确姿势：挺直上身，收腹挺胸，两臂自然摆动，前后摆的幅度约45度左右，脚掌紧跟落地。女性走路时最好的步位是：两只脚所踩的是一条直线;男士走的是两条*行线。走路要轻而稳，上体正直，抬起头，眼*视，面带微笑。
25、4 讲客人能听懂的语言;
26、5 进入客房或别人的办公室时，要敲门;
27、6 同事之间要相互尊重;
28、3 接听热线电话的言谈标准：声音柔和，吐字清晰(避免口音)，语言准确，禁用口头语。有客户打进热线电话时，周围其他营销顾问须保持安静以避免使对方感觉杂乱。
29、9 若热线来电查询明显为中介公司或同行市调的，接听人也必须热情接听，但需询问对方公司名称并尽量缩短通话时间(不要超过2分钟)。严禁对任何来电有不礼貌言谈。
30、10营销顾问接听热线完毕后须将客户信息准确详尽地记录在《来电登记表》上，并作为营销顾问之间发生客户撞单现象时进行确认的依据,另外还须详细询问客户得知楼盘信息的媒体途径，为企划部提供准确的信息反馈。客户资料须在每天18:00点之前录入电脑营销系统，若被发现未在《热线电话登记表》上记录客户讯息，或未在当天18:00点之前将客户资料录入电脑，则按案场管理考核制度处理，并登记备案。
31、11 若营销顾问在接听热线电话的时间段内有客户来访，则该营销顾问必须先接待来访老客户，但可以与同组或他组营销顾问对换热线接听时间，热线接听空位由后续营销顾问立即补上。
32、接待礼仪标准
33、3.6 现场主管负责纯净水纸杯的准备和管理。
34、4心理准备
35、5.2 头部：端正、嘴微闭，神情不可呆板，保持微笑。
36、7.1 在接待客户过程中，应使用普通话或客户能听懂的语言。
37、9.1 走在客户前方右侧
38、9.3 遇门槛或阶梯要提醒客户注意。
39、10拉门
40、13、视线、神情
41、13.1 与客户视线相对时，应主动致意。
42、15、迎送客户
43、15.2 客户到达后，迅速放下手中的工作，了解客户的愿望，提供满意的服务。
44、17.2 在补位过程中要注意方法和技巧。
45、员工午餐时间为中午12:00至13:00，各组营销顾问之间相互协调分成两批轮流用餐及休息，第一批时间为12：00-12：30，第二批时间为12：30-13：00，中午用餐及休息时间段内必须保证前台及热线没有空位。
46、课堂上不能随便请假上卫生间或外出打水喝，如身体特殊原因，必须得到任课教师同意后方可外出。不允许两人以上同时请假结伴上洗手间。上课时间教师不得安排学生为教师办公室搞清洁卫生或干私活。违者学校将对违规学生和违规教师同时进行通报批评。
47、科任教师主要负责处理本人课堂上的违纪行为。
48、政教处负责处理全校学生发生的违纪行为。
49、2.1遵守国家的法律法规和公司的一切规章制度。对于公司制度建设方面的建议，员工应通过正当的渠道反映。
50、2.4不得超过职权私自向客户、他人做出业务方面的口头承诺，书面承诺必须获得上级和公司的批准，做出的有效承诺必须履行。不得有任何欺骗公司的行为。
——规范采购管理制度 100句菁华
1、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
2、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
4、3材料采购计划编制
5、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
6、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
7、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
8、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：
9、4.4保修期限及培训计划；
10、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
11、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
12、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
13、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
14、招标、议标
15、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
16、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
17、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
18、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
19、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
20、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
21、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
22、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
23、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
24、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
25、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
26、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
27、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
28、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
29、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
30、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
31、肉制品；
32、进口食品及出口转内销食品；
33、采购申请单
34、验收入库审批权限
35、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
36、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
37、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
38、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
39、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
40、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
41、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
42、供方产品如出现严重质量问题，各部门（单位）应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
43、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
44、一致性原则
45、低价搜索原则
46、廉洁原则
47、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
48、办公用品类：与办公有关的物品。
49、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
50、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
51、未经审批的物资一律不得采购；
52、月度物资需求计划即月采购计划；
53、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
54、秉公办事、维护公司利益原则。
55、招标采购；
56、即时询价采购。
57、货到凭发票报销付款；
58、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
59、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
60、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
61、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
62、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。
63、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
64、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
65、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
66、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
67、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
68、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
69、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
70、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
71、生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；
72、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。
73、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。
74、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件（委托书应注明授权范围及有效期限），加盖企业原印章的本人身份证复印件；企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产（经营）方式和范围及其质量信誉（证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好）。
75、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
76、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
77、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
78、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
79、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
80、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。
81、每学期一次到服务中心集中领货。
82、全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查；
83、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。
84、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
85、固定资产设备物资的出库
86、目的确保合同的执行力。
87、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：
88、按低于*值总标数的百分之五十计算定位数；
89、1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。
90、2采购部负责建立合格供应商名录。
91、3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。
92、4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。
93、人力资源。
94、ISO9001/20xx版证书；
95、2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
96、4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
97、5对合格供应商的质量监督
98、*格产品供应商档案建立
99、及时反馈统购物资供应商所*品质量、售后服务等履约信息。
100、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。
——规范采购管理制度 50句菁华
1、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；
3、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
6、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
7、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
8、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
9、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
10、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
11、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
12、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
13、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
14、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
15、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。
16、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
17、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
18、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
19、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；
20、食品容器、包装材料、食品用工具、设备；
21、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
22、负责编制《采购物资分类明细表》。
23、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。
24、采购申请：
25、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
26、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
27、预付部分款项；
28、货到延期付款；
29、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
30、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
31、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
32、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
33、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
34、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
35、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
36、本单位有否此仪器设备；
37、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。
38、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：
39、宣读标书；
40、2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。
41、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
42、价格水*。
43、现有合作状况。
44、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
45、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
46、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
47、企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
48、5对合格供应商的质量监督
49、及时反馈统购物资供应商所*品质量、售后服务等履约信息。
50、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；
——学生学习规范管理制度 40句菁华
1、上课预备铃响了必须马上赶往教室，严禁在操场、过道玩耍，正式上课铃响了未进教室就是迟到。第一次迟到的学生进教室后主动向全班同学和教师道歉，道歉语：“同学们：对不起，我迟到了，我影响了你们的学习，下次我不迟到了！”对多次迟到的学生按照学生考勤管理办法处理。
2、课堂上不能随便请假上卫生间或外出打水喝，如身体特殊原因，必须得到任课教师同意后方可外出。不允许两人以上同时请假结伴上洗手间。上课时间教师不得安排学生为教师办公室搞清洁卫生或干私活。违者学校将对违规学生和违规教师同时进行通报批评。
3、上课不能带手机、mp3、游戏机等电子产品到教室玩耍。科任教师、班主任、查堂领导、巡视领导一经发现，必须立即收缴后交政教处登记存放，期末放假时请家长来领取。不主动上交的报学校给予纪律处分并请家长配合处理。
4、听课。听课是学生学习的过程的中心环节，是学好功课的关键。听课应做到专心听讲，积极思考，重点笔记，踊跃答问。所谓专心听讲，就是要边听边想，认真思考教师提出的问题，思考其他同学的提问和答问，多问几个为什么，并敢于提出问题。所谓重点笔记，就是要把教师讲课的要点，教师特别强调的结论性的论述重点地记下来，或在书上加批注。所谓踊跃答问，就是教师提问同学时，敢于站起来回答。课堂回答教师的提问，是学生锻炼思维能力，锻炼即发言能力，锻炼口才的大好机会。作为学生要主动利用这种机会，锻炼和发展这些能力。
5、复习。复习是把知识转化为技能的过渡环节。复习的目的在于加深理解教材，消化巩固知识，使知识系统化。复习要做到认真及时，把握重点，融会贯通，胸有计划。所谓认真及时，就是当天的功课在当天复习，这样才能减少遗忘；所谓把握重点，就是要把基础知识、基本要领开清楚，把不懂的问题彻底弄懂，不留知识缺陷；所谓融会贯通，就是不孤立地死记知识，要把所学知识互相联系起来，可用摘要、列提纲等办法加以归纳，使之系统化；所谓胸有计划，就是要照顾各科，不要偏科，还要把经常复习与阶段复习结合起来。
6、检查由少先大队委、学生会、德育处、值周教师、值班领导分别进行督促检查，由德育处汇总并公布。
7、厉行节约，饭桌上无明显剩饭菜。
8、学生形象必须符合学校要求。
9、学生严禁抽烟喝酒。
10、学生严禁与社会不良人员来往。
11、学生必须服从管理，不得顶撞教职员工。
12、按指定的床铺就寝，调换床铺要经过班主任、生活老师同意。
13、乘坐电梯要服从生活老师的安排，自觉列队等候，出入电梯不拥挤，不乱按电梯操作部位，电梯出现故障不惊慌，使用求救电话呼救；
14、进入他人宿舍和使用他人物品，应经过允许；
15、生活垃圾装入垃圾袋，堆放到垃圾处理场；
16、申请休学的学生按以下程序办理休学手续：
17、班主任或任课教师无权私自接收学生和拒绝接收学生。对班主任及任课教师私自接收的学生，学校一律予以清退，由此引起的交费问题全部由私自接收学生的班主任或任课教师负责。
18、在宿舍区发现可疑的人和事，学生都有义务报告宿舍管理人员或学校有关科室，并要机智的控制可疑人员。
19、学生除父母外，一律不准在宿舍内接待外来客人。
20、学生宿舍实行楼层、房间安全值日生制，值日生必须按照关锁门窗，管好钥匙不乱借乱丢，负责安全检查。
21、学生课外活动须坚持精神文明，不得擅自组织内容不健康，违校纪校规的活动。
22、学生课外活动须按计划认真开展，切实保证活动效果和质量，对影响较好，意义较的活动，学院经讨论研究给予表彰奖励。
23、若在校期间使用手机，班主任、任课老师、宿舍管理人员等，可扣留其手机交政教处，手机问题处理后一个月，由个人申请，班主任提出建议，经学校同意后，由学生家长来校领取，并取消其校内使用手机的资格，全校通报批评。
24、学校、班主任有权对登记的手机在禁止使用的时间段内通过通话的方式检查该生是否按要求关机，如有未按要求关机的，学校或班主任可责令该生上缴其手机。
25、招生、学生稳定则主要由招生部门考评；
26、活动
27、对于学校组织的活动,同学们也应认真对待,敢于挑战自我，为班级和个人的'荣誉拼搏。
28、同学们要积极的为班级发展献计献策,使本班的活动搞得有特色、有意义。
29、因个人原因使班级受到处级以上通报批评的个人或团队，取消其本学期评优、评先及参选资格。
30、自习无故缺席三次以上的同学，将予以批评，并影响期末考核成绩。
31、奖励规定
32、全学期没有迟到、早退、缺课、旷课者视为全勤，+5分;(每月加1分)
33、关心班集体，维护班集体荣誉，坚持与不良现象和行为作斗争者，+3分;
34、参与班级公共活动+0.52分。
35、乱倒脏物、剩饭剩菜者一次2分。自己座位现场发现垃圾一次1分，乱丢乱扔垃圾者，一次2分。
36、培训班每月分别进行一次班级和个人的考核;
37、结业前的总考评分，课堂教学占20%，日常管理占35%，外出考察占15%，实践锻炼占30%。
38、不准攀越学校围墙、跳窗户。
39、遵守交通规则，不准骑自行车带人，或骑飞车。
40、严禁使用粗鄙话、打架、骂人等恶性不良行为，一经发现，视情节轻重给予处分，对于打架的情况，每人一次扣5分。
——员工日常工作规范管理制度 60句菁华
1、不按规定时间就餐，不文明就餐，影响公司形象的，发现1次不予支付当事人当月效益工资100元，并进行严肃处理，在公司范围内通报批评。
2、本规定解释权归公司员工行为规范考核工作小组。
3、本规定经民主程序审议通过后，自下发之日起执行。
4、工程管理人员要分工负责，管理人员之间遇到矛盾时，要寻求正确的解决途径。不准相互谩骂、诋毁、争吵。
5、工程管理人员对当天的事情必须当天完成。
6、工地的所有员工必须遵守本公司制定的一切规章制度，听从公司管理人员的指挥和安排，服从建设单位、施工单位、监理公司、工程质量监督部门及相关部门的指导、检查。
7、对工地材料、设备、机械、工具、用具等人人都得关心和爱护，不得损坏和丢失（包括甲方及相邻单位的财物）。文明工地的设施人人都得关心爱护。对有意损害公共财物者，赔偿原物价值的200%。对不按操作规程操作、无意损坏者赔偿其原物的50%。爱护公物、人人有责。
8、工地所有员工、各施工班组应保管、保养好其所用的一切财物（机具、工具、用具、设备、车辆、钢化、生活用品、办公用品等），如有损坏、丢失等应照价赔偿，设备为我创效益、我为设备搞整洁。
9、严格遵守文明工地及宿舍的管理制度。自觉保护环境卫生。
10、加班规定：凡因工作需要加班者，应在考勤表中注明，未注明不按加班处理。加班时间可以调休或按1：1的比例冲抵事假、病假等。
11、员工如遇特殊情况(如大雨、大雪等恶劣天气)未能按时到岗的，应提前打电话通知办公室，得到许可后方视为正常出勤，否则按迟到、旷工处理。
12、维护公司的利益和形象，不得从事有损公司利益及形象的活动
13、对业务合同、员工签订协议等要严守商业信息。合同档案管理按照公司合同管理办法之规定。
14、制备完整详实的业务资料，不准弄虚作假做虚假记录。
15、当日帐目当日结清。严禁挪用、出借、贪污公司各项返款。保管好各项业务的原始单据。
16、负责保管实物的收发工作，不准把库房钥匙交于其它人代管及让其它人员代发货物。严禁其它人进入库房。
17、做好实物入库的验收和发货，及时清点、准确盘存。先收先发。
18、库房保管员应做到实物存放合理化，库容清洁化。
19、建立总帐、银行帐、现金帐、二级明细帐、库存商品实物帐等全套帐目。
20、做好产品实物和货款的薄记统计工作，销售情况每月结算一次，及时回收应收帐款。各部门部开支费用一次性支出300元以上，要向公司请示批准后方可使用，对于未经请者私自动用公用款项的当事人轻者费用自负，情节严重者，追究其经济及法律责任。
21、旷工或者假期满后无正当理由逾期不归连续超过15天，或一年内旷工累计超过30天的，参照有关规定予以辞退。
22、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。
23、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。
24、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。
25、对外工作必须坚持以维护本销售体利益，尽可能使客户满意的原则。
26、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
27、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
28、上下班走员工通道，并接受保安的检查。
29、工作时间不得穿工作服外出购物，不准听手机音乐，不准大声喧哗或闲聊。
30、餐中服务人员进行崔菜或其他事情时，必须找其他人员接替。
31、上菜时要求先整理后台，撤去多余盘上菜，必须报菜名。
32、餐中保持台面清洁，桌面无杂物，清理时必须使用托盘。
33、关闭所有电源后方可离开。
34、值班人员必须巡视每个岗位，无安全隐患，填写当天值班记录，方可离岗。
35、除本餐厅员工外，非餐厅员工不得进入餐厅。
36、值班人员认真负责，不准擅自离岗，注意安全，防火、防盗、防投毒。
37、单月累计迟到超六6次(含)以上，除按以上方式正常考核后，同时额外扣10分纪律分即100元。
38、员工在上班时间内因各种原因须外出任务或作业时，应办理外出手续，员工未经批准擅自离开工作岗位达两小时以上者，按旷工处理。
39、员工事假天数原则上半年不得超过15天，月累计不得超过2天。如特殊原因须超出上述假期时限的，须经总经理签字批准，否则视为旷工。员工事假期间按事假时间扣除薪资，以本人当月工资为准。
40、旷工：应出勤而未打卡的，旷工时长在2小时以内的计0.5日旷工，旷工时长超出2小时的计全天旷工。
41、未打卡：确因客观原因（断电断网、指纹脱落、新员工未录指纹等）导致员工未能正常打卡的，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后视为正常考勤；
42、特殊员工不考勤须经总裁批准。
43、员工忘记打卡、打重卡或打错卡时，应在24小时内向部门经理说明情况，由部门主管开据证明交人事部处理，并留存说明记录。一个月内累计漏打卡三次含三次，即视为是迟到或早退一次。
44、袖口、裤角系紧，无开线。
45、员工应自带擦汗毛巾，切忌工作中用工作服袖口、衣襟、围裙或用手直接擦汗。
46、不得穿着破旧不堪、油迹斑斑、不洁不白、缺扣少补的工作服。
47、不得赤脚、穿拖鞋、水鞋、凉鞋或容易打湿的鞋。
48、尊重同事，团结协作，严于律己，宽以待人，讲究职业道德。
49、工作时间不允许做与本职工作无关的事。工作时间不准吸烟、喝酒、赌博，不在厨房内嬉闹、吵架、打架。不得坐卧案板及工作台上
50、厉行节约，做好食品原料综合利用，节约用水、电、油、气，消灭长明灯、长流水。
51、、公司提倡简单友好、坦诚*等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。
52、、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。
53、、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息
54、、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的
55、、积极参与公司集体活动，表现优秀者
56、、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者
57、、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为
58、、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在 7 个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。
59、1.2敬业爱岗，忠于职守，服从指挥，接受监督；
60、1.7精诚团结，务实高效，锐意创新，追求卓越。
——药店管理制度 50句菁华
1、、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。
2、合理使用保健食品专区，堆码整齐、牢固，无倒臵现象。库存保健食品先进先出，不同批号保健食品不得混垛。
3、非仓库员工不得进入仓库。
4、商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。
5、门店入口地面确保清洁，卖场没有明显垃圾。
6、门店周边环境应保持整洁有序。
7、上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。
8、亲情服务标准接待用语：您好！；需要我帮忙吗？；对不起，请稍等！；麻烦您，请让一下！；随时留意顾客的购物状态，当顾客表现出对商品感兴趣时，应及时上前询问顾客需要什么帮助。
9、不得以任何理由与顾客发生口角、争吵等，若发现有顾客无理取闹，要进行必要的缓冲，带离营业场所，由主管人员妥善处理。
10、商品的陈列及维护每日由店长或主管进行检查。
11、上班时间不得迟到、早退。相应处罚参照公司规定。
12、商品销售价格，原则上按系统规定的零售价销售，对于需要变价销售的需各连锁店的店长同意才可以、收款员不可以私自折扣销售。
13、负责门店药品的质量管理，按GSP要求做好相关记录和管理。
14、营业时间必须在岗，并佩带标准的.胸卡，不得擅离职守。
15、积极维护公司整体形象，端正服务态度，确保营业秩序的正常运转。
16、做好营业款的日清工作，并要求做到及时上缴营业款，帐款一致。
17、按规定的请货时间及时进行上报请货计划。
18、请货计划的上报应该由店长指定人员操作。
19、同一个品种不同效期的，摆放时要错开一点距离。
20、及时添补商品，尽量使货架商品的摆放有饱满感。
21、商品的陈列，原则上是对我们销售有利的尽量摆放在显眼或方便拿取的位置上。
22、重点推广品种要求摆放在最有利的位置上，而且要求摆放宽度不少于2排，有利于引起顾客的注意。
23、陈列的商品要注意经常清扫灰尘，并要保持货架整洁。
24、各个门店应该在第2天及时上缴前一天的货款。
25、门店店长每月25号将下个月的排班表传到总部办公室备案，每个月3号前将上个月的实际考勤表传至总部办公室核实核算。
26、门店收银人员对营业款的安全负主要责任。
27、处罚的罚金全部纳入门店管理资金，由店长负责管理。
28、店长对员工的考核必须本着公*、公正的原则，若发现不实考核，将对店长进行相应处罚。
29、应建立员工健康档案，档案至少保存二年。
30、企业全体员工均应保持经营场所的干净、整洁。
31、负责门店排班，日常事务的分工管理，协调各部门的关系并指导相关工作。
32、负责门店授权范围内的折扣，挂帐管理，相关报表的量化分析。
33、定期做活动。活动策划。做为主要负责人，可以找老板商量，找店员讨论。活动所用的促销品、彩页都有亲自做。
34、帮助员工提高业务水*。
35、采购权。
36、完成销售任务，就按百分比拿提成。完成任务，按业绩与任务的比例算系数，重新计算提成。
37、核对当日收款及大病等收取数据，电子版报院长；
38、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公款或将公款借给他人。
39、严禁在药品使用、采购中出现腐败现象，有关人员不得收取药品宣传费、好处费，不得收取经销商所谓的赠品，不得随便参加销售商的吃请。一旦发现，给予工作调整、罚款或解职处理。
40、严格费用管理制度，
41、报销凭证要有三人以上签字（当事人、财务主管、院领导）；
42、组织、监促相关人员建立和完善各项规章制度，并负责签发质量管理制度。
43、组织有关岗位人员建立规章制度和完善质量体系，定期召开质量管理工作会议，研究、解决质量工作方面的问题；
44、正确介绍药品的性能、用途、用法、剂量、禁忌和注意事项，不得夸大宣传，严禁经销伪劣药品，积极推销质量合格的近期产品和陈列较长的产品，确保售出药品的质量；
45、陈列药品的存放，按药品的性能注意避光、防潮，发现有质量问题和用户有反映的药品要停止销售，并立即报告质量管理人员复验；
46、负责处方内容的审查及所调配药品的审核并签字。
47、负责执行药品分类管理制度，严格凭处方销售处方药。
48、负责中药饮片的装斗复核工作，并做好记录。
49、对陈列药品的质量进行循环检查，对物理外观有变化及陈列已久的品种应抽样送药检部门检测，并做好药品养护记录；
50、负责建立药品养护档案，内容包括：养护记录台帐、检验报告书、查询函件、质量报表等资料，资料归档保存，统一管理。
——酒店餐饮管理制度 50句菁华
1、清洁卫生形成制度，每天清扫，清除垃圾及剩饭菜，每周大扫。
2、餐厅要每天清扫两次，每周大扫除一次，达到无蝇、无蜘蛛、无蟑螂、无老鼠等活动。
3、餐（饮）具存放在餐厅工作台的保洁柜里。当餐使用的餐（饮）具开餐前半小时摆台，摆放时服务员手不能接触盛食品的部位。回收的餐（饮）具立即送到洗消间，不能停留在餐厅。
4、保持灶台清洁，无积垢、残渣，工作台辅料、调料容器有盖。
5、员工考勤卡每月汇总一次，由各部门指定的专人进行考勤统计，并填写员工出勤情况月报表，报餐饮部经理审阅认可后，由餐饮部秘书汇总报人力资源部，做为工资造表和发放员工工资的依据。
6、员工应严格遵守劳动纪律。工作时间必须严守岗位，不得擅离职守和无效早退；下班后不得在店内逗留；如需调换班次，事先应征得主管领导同意。
7、发现可疑物品或不明物品，切勿摆弄或移动，应及时通知保安部门，妥善处理。
8、认真坚持每日盘点登记制度，做好交接班工作，谨防失窃，严加保管。对暂时不用的金、银器餐具清点入帐后，将其封存。
9、酒水员每日领饮料，入库前必须由酒水处管理员或领班验收复查，并在黄联单上方签字；若（验收时）缺货或运输途中损坏，按实物价格赔偿。
10、酒水处管理员或领班每日必须检查酒水品种是否齐全，若仓库无货及时申购。
11、酒店内部举行促销活动，多余的酒水必须填表一式两份，一份留保管，一份与实物酒水一并交餐饮部。若私自存放、拿用或供他人使用，一经发现，从严论处。
12、厨房实行标准成本制度，制定一菜一单，严格掌握配料标准，并尽可能提高原材料的综合利用率，在保证质量的前提下，合理使用原料，做到“主料主用、次料次用、边角料充分利用”。
13、每周作好各餐厅经理(主管)的排班表，监督各餐厅制定排班表，招聘新员工，实施员工在职培训计划，评估员工表现，执行酒店各项规章制度，解决有关问题;
14、指导完成餐厅日常经营工作，编制员工出勤表，检查员工的出勤状况，检查员工人仪表及个人卫生、制服、头发、指甲、鞋子是否符合要求;
15、做好餐厅主管的助手，对上级分配的任务要求按质、按量、按时完成;
16、使用服务敬语，笑脸迎客，主动询问客人位数，客人离开餐厅时应微笑道谢;
17、尽可能记住常住客姓名、习惯、喜爱，使客人有宾至如归之感;
18、妥善保管客人遗留物品，拾到贵重物品应马上交客房服务中心;
19、要做到手勤、脚勤、眼勤、口勤，及时为顾客提供服务;
20、负责开餐前的传菜准备工作，并协助值台服务员布置餐厅和餐桌、摆台及补充各种物品，做好全面准备;
21、负责协助值台服务员做好客人就餐后的清洁整理工作;
22、洗碗工岗位职责：
23、做好清洁、消毒后碗具、餐具的存放，注意分类摆放;
24、负责厨房的日常工作和全面技术的指导，食品质量检查和监督，并负责指挥出品现场;
25、检查验收计划进入的一切货源;
26、烧腊岗位职责：
27、迎接客人：
28、示座(同西餐标准相同);
29、结帐(同西餐标准相同)。
30、当知道客人是来订餐时，需主动告诉客人自己的名字，并表示愿意为客人提供服务;
31、问客人对就餐是否有其它特殊要求;
32、餐前餐厅摆台及桌椅检查：
33、各餐具间距离相等;
34、边柜里侧抽屉内应放：1本点菜单，1本酒水单，一盒牙签。
35、鲜花新鲜，插制美观;
36、宴会指示牌干净，且内容正确;
37、准备好所订甜食的配套餐具，并有托盘从客人右侧将餐具摆放在客人的餐桌上，并依据先宾后主、女士优先的原则;
38、甜食服务：
39、真诚地向客人致歉，并正面回答客人的问题，不允许同客人发生争执;
40、与客人共同协商解决办法，不得强迫客人接受;
41、将客人的菜单收回，放在服务边柜上;
42、必要时向客人提出合理化建议。
43、将取回的帐单夹在结帐夹内，走到主人右侧，打开结帐夹，右手持帐夹上端，左手轻轻帐夹下端，递至主人面前，请主人检查，注意不要让其他客人看到帐单，并对客人说：“对不起，打扰一下，先生/小姐，这是您的帐单!”
44、将帐单第一页、信用卡收据中的客人存根页及信用卡递给客人，并真诚地感谢客人;
45、部门新进员工上岗必须坚持“先培训、后上岗”原则。
46、厨师和员工的岗位提高培训，于每期结束后将各人的培训考核评估结果报人力资源部审核。
47、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。
48、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。
49、应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。
50、演练结束后*开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。
——车队管理制度规范 40句菁华
1、收车后，司机应填写行车记录（包括目的地、乘车人、行车时间和行车里程等）。
2、注意头发、手足的清洁。
3、在驾驶过程中，尽量保持端正的姿势。
4、当乘车人上车后，司机应向其确认目的地。
5、应记录对方车辆的驾驶证号和车牌号，填写“事故报告单”。
6、记录对方的住址、姓名、工作单位、电话和身份证号码等，以便事后联系。
7、牢记对方车辆损坏的部位与程度，条件许可时，可利用手机、照相机拍下现场实景。
8、公司实行一个司机负责一辆车辆。司机负有对车辆安全驾驶、车辆维护、车辆受检、车辆违章处理的责任。
9、司机人员每日行车必须认真填写《行车记录表》，经使用者确认实际使用时间、里程、加油等情况，由生产经理审核，于每周一上午11：30前交综合部相关负责人。《行车记录表》将作为油费、路桥费报销的依据之一，否则费用不予报销。
10、司机出车，应保证行车安全。若出现事故，必须第一时间反馈至综合部协调处置。
11、司机离职前，应处理完车辆违章等相关事宜后方可结算工资。
12、出车时必须选择方便，快捷路径，不得无故绕道，应以提高工作效率，节省机油为原则。
13、司机每次出车必须严格做好行车登记，认真填写《行车记录表》；初次不填的，予以口头警告，两次及以上予以记过处分并通告批评。并将行车日志作为对“优秀驾驶员”评选的重要项目之一。
14、报销时，必须有《行车记录表》和加油时开具发票或小票作为凭证，且发票上填写公里数、车牌号，才予以报销。
15、6 随时注意里程数，于规定里程更换机油、齿轮等例行车辆保养。
16、8 所有维修记录应详尽填写，吸取经验 ，防范类似事件的发生。
17、接听领导或用户电话时要做到“文明礼貌”耐心周到。
18、遇有重大接待任务时应提前组织安排好人员车辆，排除隐患，保证行车安全，以便更好地完成各项任务。
19、驾驶车辆时必须拾携带驾驶证和车辆有关证件。
20、不准在驾驶车辆执行任务期间饮酒，闲谈或有其它妨碍安全行车的行为。
21、上班要遵守劳动纪律，不得擅离职守。
22、上班时间不准饮酒，禁止做与工作无关的任何活动。
23、公司员工在本地或短途外出开会、业务需要、出差迎送。
24、各部门公务使用车辆时，应事先填写“出车申请单”，经部门主管核准后，交于行政部统一审批并开具派车单，由车队调度员统一调派。无论任何用车情况，其他部门及人员无权调派。长途派车可由调度员轮换安排。
25、车辆出门时，驾驶员应主动配合保安检查，装卸货物时要认真核查货物类别、数量，并时常做到自检自查。
26、检查水、润滑油是否正常。
27、转向部分：方向盘的紧固螺丝、转向杆联接块、横直拉杆和尚头、紧固螺帽、开口销是否紧固。
28、制动部分：检查刹车油是否达到标准（刹车油只可固定用一个品牌的）、连接油管是否有漏油情况、分泵段连接软管是否有裂纹、四轮分泵是否有渗漏、制动性能是否良好，目测底盘、发动机是否有漏油、漏水情况。
29、传动部分：传动轴紧固螺丝是否松动、传动轴间隙是否正常、轮胎气压是否标准、轮胎紧固螺丝是否紧固、四轮轴承是否松动、备胎是否正常。
30、任何车辆维修需经主管部门审批后方能进行，并到定点维修厂家进行维修。
31、车队负责人及主管部门审核结算单，并签字认可。
32、严禁公车私用、拉私活、偷油，违者每发现一次处罚200元，并由车队长核算给公司造成的损失进行赔偿。
33、必须保证领导用车，出车停车后，司机不准远离停车地点，保证及时行驶，避免耽误时间。
34、要爱护车辆，注意保养。要搞好车辆的日常卫生清洁，做到清洁入库，如回库时间过晚，应在次日提前刷好，不误出车。车内座套要经常换洗，保持清洁。出车前司机要认真检查车辆，以确保安全行驶，发现故障及时排除，做到小毛病维修不过夜，需要停车修理的车辆，要及时报修。
35、严格修车制度。车辆故障维修需由队长填写车辆修理通知单，报主管主任批准后，送指定修理厂维修。司机不得自行确定加件及修理项目，更不允许个人在外随意买件。
36、安全行车每年评比一次。
37、全年安全里程奖0.05元/公里。
38、负同等责任者，扣除当年安全奖及安全里程奖的2/4；
39、发生驾驶证被扣或其它严重违章者，取消月度考核奖。年内发生二次（含二次）以上的，停驾车辆，在编人员按待岗处理，非在编人员予以辞退。
40、私自出车发生事故的，无论有无责任，除由驾驶员赔偿一切经济损失外，视情扣除1—3个月的月奖，并给予通报批评或纪律处分，直至作待岗或辞退处理。
