1、公司员工迟到在5分钟以内，一分钟罚一元钱，5分钟至10分钟，罚款10元；10分钟以后罚款30元。如果因为迟到而不来上班者，按旷工三天处罚。
2、公司员工不利用公司电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事。
3、公司的办公桌除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具必备资料纸张外，不允许放其他物品。
4、公司员工加班，财务会负责给员工算加班工资。
5、设计师必须认真详尽的向施工队长做好设计交代、勤到现场查看指导。
6、建议业主不妨主动提出要求，在合同上增加相关批注，让公司利益得到更实质性的保障。
7、工地卫生是衡量整个公司的唯一标准，所以总监应必须落实施工现场的卫生管理工作。
8、认真贯彻、执行管家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性，合理性
9、日常考勤规定
10、3.2员工上下班需打卡，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以100元罚款;
11、4所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发现，扣除当天工资的70%，并给予警告一次。
12、5.5请假原因不属实者。
13、假期计算及待遇：
14、4.1员工因执行公务受伤需休息时，须持省级医院的休息证明，经公司领导同意，办理请假手续，才能休假。否则，病休一律无效;
15、4.2公伤假待遇，参照国家及地方*有关规定执行。
16、5.3员工请婚假需连续一次申请完;
17、5.4婚假期间不扣除薪资。
18、6.2员工配偶分娩凭医院证明，准假3天;
19、早：上班9：00晚：下班9：00早班：8：00（含晚班打卡）。
20、不按时打卡迟到、早退一次20元。
21、早晚不打卡算旷工一天，一次30元。
22、上班期间，不开上岗接单软件，一次罚款20元。
23、工作时间办公室内不准吃食物，违者按D类扣罚标准进行扣罚；
24、办公室内一律禁止吸烟，否则一经发现按A类扣罚标准进行扣罚。
25、人事决策中的秘密事项；
26、销售政策；
27、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
28、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；
29、财务室要安装防盗门窗，下班时要注意检查关好锁好门窗；
30、车辆停放时应采取必要的防盗措施。
31、1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。
32、2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。
33、2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；
34、2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。
35、3、周工作计划表、上周工作执行表
36、2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。
37、3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。
38、5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职
39、1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，
40、2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。
41、原料库房要明亮通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污及其他杂物，保持干爽无异味。
42、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。仓管员对仓库安全防卫，防火防盗等负有直接责任，对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。
43、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。
44、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。
45、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性;在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。
46、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
47、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
48、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。
49、根据稽核中发现的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。
50、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。
——商贸公司安全管理制度 50句菁华
1、仓库主管每周必须2次以上对仓库的门窗、货梯等地方进行常规性检查，发现问题及时处理。
2、仓库重地严禁外人进入；公事或工作联系必须仓库主管同意后方可进入。
3、新录用员工，必须接受公司三级安全教育，并经考试合格后，方可签订劳动合同。
4、东区员工上下班，必须列队通过天桥。横穿马路经保卫人员劝阻仍不听的员工，所导致发生的一切意外交通事故责任自负。
5、各车间负责人，在每班班前会上，要严查员工精神状态，规范员工安全操作行为，对精神不佳员工一律不许上岗。
6、计算机网络系统由计算机硬件设备、软件及客户机的网络系统配置组成。
7、软件包括：服务器操作系统、数据库及应用软件、有关专业的网络应用软件等。
8、网络管理人员执行公司保密制度，严守公司商业机密。
9、系统管理员的密码必须由网络管理部门相关人员掌握。
10、电脑操作应按规定的程序进行。
11、任何人不得利用网络制作、复制、查阅和传播宣传封建迷信、淫秽、*、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的内容
12、所有电脑必须设置登陆密码，一般不要使用默认的administrator作为登陆用户名，密码必须自身保管，严禁告诉他人，计算机名与登陆名不能一致,一般不要使用含有和个人、单位相关信息的名称。
13、公司机密文件(由信息中心定义)外发第三方时，需经由上级主管审批通过后，方可外发，并登记备案备查;
14、员工外带笔记本电脑时，须报请主管同意，并登记备案，以便保护笔记本中数据的安全。
15、控制USB存储拷贝，工作需要拷贝时通知信息中心开放端口。
16、公司内所有的计算机应由各部门指定专人使用，每台计算机的使用人员均定为计算机的负责人，如果其他人要求上机（不包括IT管理员），应取得计算机负责人的同意，严禁让外来人员使用工作计算机，出现问题所带来的一切责任应由计算机负责人承担。
17、修理或改装费用超过或接近同等效能价值的设备。
18、应尽量保持计算机周围环境的整洁，不要将影响使用或清洁的用品放在计算机周围。
19、职责：
20、使用管理：
21、本制度由公司总经理批准后执行。
22、安全技术措施一定要有针对性，根据施工工程结构特点、施工方法、作业环境，提出措施和注意事项；
23、使用货物周转车的跟车人员，必须与车体保持0.5米的车距;
24、酸洗员工在工作前穿戴好防护围裙、口罩、手套;女员工长发隐于帽子内;使用工具归位正确、摆放整齐;
25、使用空压机、水处理加力罐人员严格执行岗位操作规程;
26、具体岗位安全管理参照本部门的《安全生产管理规定》和《操作规程》执行。
27、1.2用电安全：
28、若发现电路故障(漏电、保险丝熔断、电线绝缘损坏、控制失灵、电机损坏等)，应立即切断电源通知电工检修，非电工人员一律不得拆修。
29、员工上道路行驶前，应当对摩托车、电动车的安全技术性能进行认真检查;不驾驶有安全隐患的机动车、摩托车、电动车;
30、范围：适用于公司防火防爆管理
31、责任者：各部、各车间
32、1.7具有火灾危险性的甲乙类生产所用设备、管道的保温层，应采用非燃烧的材料，并应防止可燃液体渗入保温层。高温设备、管道禁止使用易燃，可燃物保温。
33、1.10危险物品仓库、气柜。主配电设备、高大建筑物和高大设备等必须装设避雷装置，每年雨季前必须对装置检查试验一次。避雷装置单独设置时，其接地电阻不得大于10欧姆；如与电气设备共用，接地电阻不大于4欧姆。管道法兰之间电阻不大于0.3欧姆。
34、1.17生产过程中的正压系统严防形成负压，并且应设置防止形成负压的措施和停车联锁装置。
35、2.1.1定期对设备进行无损探伤检验和测厚工作。
36、2.1.8压缩气体钢瓶的充装、使用、贮运严格遵守“气瓶安全监察规程”的规定。
37、动火许可证的办理、使用：
38、成立安全工作领导小组，园长是幼儿园安全工作的第一责任人，园长是具体负责人，具体负责和指导全园安全工作，制定幼儿园各类人员安全责任制和各方面的安全措施，全园师生应树立安全第一、安全无小事的思想。
39、不经幼儿园同意，各部门各班不得组织幼儿上街宣传或参加庆典活动以及参加其他活动。
40、如发现安全隐患及发生安全情况及时向幼儿园领导反映和联系。
41、门窗发现损坏，班主任有责任及时报修，同时采取相应的防范措施。
42、各校要按照《幼儿园卫生工作条例》和有关法规性文件的规定，依法管理幼儿园卫生及幼儿常见病、传染病群体性防治工作。
43、传染病防治实施预防接种时，预防接种专业人员必须严格执行"一人一针一筒",加强无菌观念，并确保医疗器械的卫生及操作的规范，幼儿园领导有责任对接种全过程进行监督。
44、2.安全生产考核频次为每年一次，考核时间为每年年终。考核结果作为加薪和晋升的一个标准，对于优秀者给予嘉奖，对不合格给予警告。
45、1.安全教育：
46、1.1.新进员工上岗培训达标率：年度上岗培训达标率为100%的得满分5分，95%～99%的得4分，90%～94%的得3分，85%～89%的得2分，80%～84%的得1分，80%以下的不得分。
47、2.3.危险化学品管理：经相关安全管理人巡查、检查，每发现一次违反危险化学品管理规定的，扣1分，直至扣完全部的10分。如有一次造成严重安全隐患或者已发生安全事故的，不得分。
48、经常给饮水桶清洗、消毒。
49、对学生进行用电安全常识的教育，不准随意触摸电源和线头等。
50、教师在使用电器前必须检查电源、线头等安全。
——商贸公司车辆管理制度 50句菁华
1、多辆车同时进行装卸时，前后车的间距应不小于2m，横向两车栏板的间距不小于5m，车身后栏板与建筑物的间距应不小于0.5m。
2、驾驶员驾驶车辆时，必须携带驾驶证或安全操作证。证件不得转借、涂改、伪造。
3、员工如需用车需至行政部填写《用车申请单》，出车前需要填写用车人、部门、目的地、用车事由、用车时间（起始时间）、开车人、乘车人、预计里程数，方可领取车辆钥匙及行驶证（注意：行驶证需随身携带及时归还，内含车辆油卡，谨防丢失）。需要私车公用时，需填写《私车公用申请单》由部门领导、行政部领导及总经理签字确认，私车公用按照每公里x元计算。公车/私车的始末行程数必须手机拍照作为原始凭证并由行政专员签字确认。
4、驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。
5、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期、时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。
6、凡发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发驾驶员当月奖金。事故情节严重者，给予通报批评、调离岗位直至待开除公司。
7、2配送车辆由物流部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。
8、4员工个人不得随意借用公司车辆，但员工有特殊原因，需要用车的，填写出车申请单，经批准后，方可出车；所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。
9、5未经批准，任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人承担，公司有权根据情节给予扣绩效分、通报批评、降级、降职的处分，情节严重的，予以开除。
10、4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。
11、严格遵守道路安全法律法规及工作规范，严肃安全操作规程，落实各项安全工作制度，组织开展安全活动和安全知识学习，提高全员安全意识。
12、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。
13、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。
14、对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。
15、人员：参运人员年龄在20至50岁之间，符合道路运输经营条件的驾驶人员，且技术过硬、作风正派、身体健康。
16、车辆维修与保养实行统一管理，定点维修与保养。定点厂家择优选定两家。
17、车辆在维修或保养过程中，遇到超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的，驾驶员应及时按车辆维修保养程序的规定办理报修审批手续。
18、发生下列情形之一的，费用不予报销：
19、车队队长岗位津贴（300元/月）。
20、财务部统一负责公务附属资料管理。
21、市内用车，用车人应提前半小时提出申请，填写《公务车用车申请单》(附件一)交管理部统筹安排。公司员工用车必须有部门负责人审核签字，交于管理部领取车钥匙和填写《公务车出车登记表》(附件二)，遇特殊情况可随时提出用车申请。
22、因公务紧急来不及填写《公务车用车申请单》的，获得总经理或管理部负责人同意可使用公务车，于事后一天内补办相关派车手续。
23、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。
24、驾驶员与使用者应爱惜车辆，公务车每次使用结束后，及时清理车上垃圾与物品，保持车辆的干净整齐。
25、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部职责。
26、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修(换下的旧零件须带回交公司验证)。
27、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情况，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。
28、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。
29、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情况及时调换。
30、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。
31、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。
32、用车均实行出车登记制，由驾驶员登记，注明出车途径地、目的地、出车时间等，并请用车人签字确认。月底由驾驶员本人汇总填写当月出车报表，作为核销油料等费用的依据。
33、车辆需维修时，驾驶员事先应征得车管人员和领导同意，然后到定点厂家维修，并随时将维修费用票据带回，按财务制度的有关规定及时履行报批手续。
34、车辆司机在每日下班前对车辆进行检查、发动，发现问题后应立即上报车辆主管，并进行自修。
35、若司机无法自行修复车辆存在的问题，需要定期保养或者维修，需经得主管部门同意后，送到修理厂维修。
36、未到下班时间，员工不得提前下班。如有需要外出的，保安凭《出门证》放行。
37、外来物品进入公司(厂)，客户携带工具或物品进入公司(厂)的，由客户在《登记簿》上注明所带物品，当客户离开时，保安门卫要核对后才放行。
38、需外出维修的公司物品、设备，由设备动力科填写维修联系单，并经生产制造中心副总鉴字，门卫凭单子放行。
39、设备外借，《出门证》须经生产副总签字审批确认，门卫要作详细登记后才许放行。
40、公务车辆使用管理
41、2.2行政部对审批通过的用车申请，填制《车辆派遣表》，将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。
42、2.5公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。
43、3.12部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。
44、6驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。
45、8一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。
46、1日常检查、保养、维护
47、2定期保养
48、2.1驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见《保养标准表》。
49、4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。
50、4保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。
——小商贸公司管理制度 50句菁华
1、如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。
2、一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外）
3、不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。
4、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。
5、要以卓越的方式去完成所有工作任务。
6、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。
7、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。
8、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。
9、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。
10、库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。
11、每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。
12、如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。
13、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。
14、在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。
15、在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。
16、在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。
17、库管 800 30 30 860
18、业务经理 1200 100 100 1400
19、试用期为一个月，表现良好能力突出正式上岗，不合格者，予以劝退。
20、劝退者按试用期间工资标准发放。
21、正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。
22、市内大店连锁一律按0.5%计提提成。
23、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场，对各终端卖场做到不断提高销量，提升终端运作水*。
24、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。
25、合公司的业务实际情况，每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐，每月汇报总经理处
26、每月10日前，将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对，编制银行余额调节表
27、善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传
28、持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。
29、于税票的使用要严格登记。
30、仓库中产品轮定期查看是否堆放整齐、安全、卫生、清洁。
31、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。
32、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
33、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。
34、认真完成财务负责人交办的其它事项。
35、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的'内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。
36、月末终了，根据总帐科目余额*衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。
37、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。
38、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
39、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
40、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
41、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门或供货单位反应，以便及时查清解决问题或退货。
42、对临时寄放在库房的商品，要划出区域，隔离存放，作出区分。
43、对退货产品的处理要进行清点，查明原因，并单独存放。
44、将商品存储于光源、温度、湿度适宜的位置，并注意防虫、防鼠、防霉、防漏、防压，原则上商品都要离地10厘米堆放。
45、仓库应编制商品分布图，将商品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损现象，妥善保管、杜绝积压。
46、严禁在库房吃或拿东西，违者罚款xx元。
47、加班
48、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。
49、工资制度
50、员工工资级别调整的依据：
——仓库日常管理制度 50句菁华
1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
2、设专人负责管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。
3、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施正常运转。
4、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。
5、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。
6、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。
7、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
8、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。
9、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。
10、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
11、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。
12、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
13、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
14、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
15、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
16、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
17、负责产品质量的监督、检验；
18、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；
19、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
20、仓库管理的收料工作在于检查采购物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量，填写入库单，发生数量不足和品质不合格时，通知供销科补足或更换，每种物料存放在固的地方，便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库，等发票来后再红字冲销。
21、物品要整齐，分类堆放，符合定置管理和物资堆放留“五距”（即柱距0.5米，场距0.5米，灯距0.5米，堆距0.5米，顶距0.5米）的要求，并且有明显标记，设专人专仓管理。甲类易燃液体不能露天存放。不能将原材料堆放在电缆沟、消防设施附近。
22、仓管员负责储存环境的管理。每天上下班利用10分钟时间巡查和整理仓库二次，保持物料摆放整齐和地面环境整洁。
23、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
24、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
25、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
26、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
27、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
28、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
29、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
30、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
31、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
32、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
33、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
34、有职责提出仓库管理的合理推荐。
35、临时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行借用手续，并及时催收入库，以免造成不必要的损失。
36、进货检验与验证：物资入库进场检验取样时，在顾客有特殊规定标准时，应首先执行顾客标准，在顾客没有特别规定标准时，应执行国家标准，具体标准与取样方法由试验部门提供的资料为准。物资部门在物资进场二日内向试验室提供试验委托单和试验样品，做好采购进货物资的试验、检测工作。认真做好进入现场的原材料、成品、半成品资料的收集和登记工作，同时报送监理检查审批，配合试验部门做好对原材料的取样检验工作。
37、钢材的验收：各架子队物资对钢材进行验收，按照程序规定，首先核对钢材的品种、规格、材质是否与计划一致，核对钢材批号（炉号）是否清楚，有无多种钢材混装、混淆情况。再就是核对钢材的运单、车号、票号等是否一致，数量经过磅或清点换算后是否相符等。核对无误后，依照仓库技术管理规程，堆码、标识并取样送试验室检测，填写《物资到达验收登记簿》。对经检测不合格的钢材，认真填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。
38、周转材料、小型机具要专人负责管理，建立台帐和保管卡片，专料专用，不随意改制。
39、工地水泥库符合“技术保管规程”要求。设专人管理，入库水泥分品种、标号，进库日期，分别堆码整齐，正确标识，散灰装袋，库内整洁。严格遵守先进先发制度，建立好收、发、存卡片，做到日清月结。入库检验有记录、有报告。
40、大堆料的管理，要严格进场验收，有专人管理，必须有两人以人共同验收，妥善保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、准确。
41、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
42、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产。
43、废品物资退库，仓库管理员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
44、进仓出仓制度：凡公司种子进出一律凭票结算，要一式二份单子，购种方、仓库各执一份，要有经手人签字，确保正确无误。
45、安全保卫制度：仓库要组织人员巡查，及时消除不安全因素，做好防火、防盗工作，保证不出事故。
46、检查和评比制度：检查内容包括以下几方面：气温、仓温、种子温度、大气湿度、仓内湿度、种子水分、发芽率、虫霉情况、仓库情况等，根据种子仓库情况开展“五无”仓库的评比。“五无”种子仓库是指种子贮藏期间无虫、无霉变、无鼠雀、无事故、无混杂。通过评比，交流贮藏保管方面的经验，促进种子贮藏工作的开展。
47、建立档案制度：每批种子入库，都应将其来源、数量、品质状况等逐项登记入册，每次检查后的结果必须详细记录和保存，便于前后对比分析和考查。有利于发现问题，及时采取措施，改进工作。
48、负责调配本部人员的工作，检查其是否履行本岗位职责。
49、负责有关单位、个人的委托检验。
50、保持检验室的整洁有序。
——公司日常工作规范管理制度 50句菁华
1、上班时间
2、请假人员须事先填写请假单，并注明请假原因，特殊情况可先告知各部门分管领导，回公司上班当天须补签请假条。公司职员请假一至二天由各部门分管领导批准即可，请假三天以上必须由各部门分管领导审批后，交由经理批准。请假人员必须在确认请假单已审批完后方算完成请假。班干部、职员以上人员请假须有职务代理人。未按正常流程办理请假手续而私自未上班者，一律作旷工处理。
3、未经请假，私自不上班者。
4、入职/离职
5、3员工试用期满，经公司考核合格者，可转为正式员工，考核不合格者，公司不予录用；正式员工薪资待遇按公司工资制度执行、试用期满后，所有员工离职需提前30天申请。员工辞职必须经部门主管行政审批，主管以上级别需总经理审批后方可生效。
6、遵守职业道德，严格按章行事，不以职务、工作之便图谋私利。
7、禁止消极怠工、搬弄是非、散播谣言、故意破坏公司财产加倍赔偿。这种人一经核实立即开除。
8、1公司薪酬发放采用隔月结算制，即当月月底发放上月工资， 一般情况下厂方及时发工资， 特殊情况需延时的， 最多不能超过15天。
9、2如果，公司因出货紧急必须加班时，部门主管会提前通知员工加班，希望员工配合工作。
10、退货返工/报废：指客诉造成的返工或报废。内部造成批量性报废也要参照此标准。
11、出现争议由大家协商解决。
12、早退：工作结束前十五分钟内下班者为早退。
13、有专人陪同检查人员进行检查，并对提出的问题进行解答；
14、倒茶不能倒满杯只能倒60%―70%，上茶时应一手拿柄一手托杯底；
15、准备水果时应尽量选不用剥皮、不用吐子，梨类不能购买；
16、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。
17、帐卡物一致制度：仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，并及时记录出入库情况，做到帐卡物相符。拒不执行者，记过处分。
18、服从领导，凝心聚力，求真务实。
19、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
20、财会人员记帐、算帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
21、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
22、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式（电子版），按规定报总经理审批后，由综合部统一印制。
23、严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司综合部，由公司领导酌情处理；
24、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
25、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、厕所、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
26、陪客人数原则是少于客人人数，一般情况下陪同人数不超过三人。中午用餐原则上不饮酒。
27、奖金奖励。
28、晋升提级。
29、遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出。
30、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功。
31、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出。
32、工作时间内聚众聊天、看小说、吃零食、打瞌睡、抄写非公事文件者。
33、礼仪、称呼不规范者。
34、未经主管同意外出者
35、态度恶劣，傲慢，不接受管理，当众顶撞上司者。
36、工作未交接清楚造成公司重大损失者。
37、因参加社会活动、工作、业务需要或会议必须离开工作岗位者，经部门负责人批准，给予公假，工资照发。
38、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。
39、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。
40、工作时间员工在公司及所属单位要佩戴工作牌，工作牌应佩戴在醒目处。
41、复印的资料应具有保存和使用价值；
42、电脑磁盘应妥善保管和使用。
43、虚报业绩，蓄意妄取成绩、荣誉和个人私利者；
44、遇有工作部署应立即行动，并做到有步骤、迅速踏实地进行。
45、长时间离开岗位时，可能会有电话或客人，事先应拜托给同事。椅子全部推入，以示主人外出。
46、用谦虚态度倾听、不要随意打断别人的话。
47、接待来访
48、交换名片
49、按会议通知要求，在会议开始前5分钟进场。
50、有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。
——公司管理制度 50句菁华
1、经总经理批准签发的文稿交行政部统一编号打印，由起草人校对(对文稿内容、质量负责)修正后，及时送交给有关部门和人员，或由行政部发出。
2、公司收文由行政部统一负责：收到发来文件后，应先做好归类、登记，根据文件的内容，分送有关领导阅示和主办部门处理后，收回归档。
3、急件或涉及商业机密的传真应由专人处理。
4、保管人员应对文件内容和“印章审批单”上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章；
5、已盖公章的文件若不能使用，必须交回财务部销毁。
6、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
7、备用金及借款原则是前款不清，后款不借。
8、企业管理制度的规范性与创新性之间的关系是一种互为基础、互相作用、互相影响的关系。良性的循环关系是两者保持统一、和谐、互相促进的关系，非良性的关系则是两者割裂甚至矛盾的关系。作为企业来讲，应该努力使企业管理制度的规范性与创新性因素之间的关系呈良性关系，也就是：规范性的因素是创新的产物，现行的企业管理制度里规范性的因素是前期企业管理制度创新的目标，同时，又是下一轮创新的基础。只有这样，企业管理制度才能在规范实施与创新的双重作用下不断完善、不断发挥其保证与促进企业发展的作用。
9、遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。
10、开饭时间：早7：30中12：00晚6：00
11、施工时注意文明用语，应维护本公司的文明形象，尊重业主的意见和建议，不得发生顶撞或冲突；爱护业主的设施，爱护成品物，不得损坏。不得向业主索要物品，不得向业主提出无理要求，更不得偷窃或私自使用客户物品。
12、施工期间，施工人员应保持通讯畅通，严禁无故停工，严禁留有手尾工程，未经公司同意严禁带走施工现场任何材料。
13、施工期间，现场管理层所有人员均应严把质量关，尤其是水电和煤气管线的隐蔽工程，切要严格把关，万万不得麻痹大意，更不容许不负责任的野蛮施工。对施工中出现的质量问题应及时整改，不得隐瞒、搪塞，并做好相应的每天施工日志记录和每周的施工安排计划和施工材料安排计划。
14、生产人员实行计件工资制度。注：由于公司定单原因，给予保底工资。
15、全面负责安全生产工作；
16、计划、布置、检查、汇报、总结工作的同时，把安全防火工作列为重要内容之一；
17、对安全生产有贡献者及事故责任者提出奖惩意见；
18、员工推荐、本人自荐或单位提名；
19、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；
20、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；
21、树立内部顾客及服务意识，特别是管理部门要树立服务观；
22、在制度面前人人*等，各级领导应该率先垂范。
23、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
24、严禁在上课时间将安全出口上锁。
25、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。
26、听从组长的安排，严格按照清洁程序，保质保量地搞好职责范围内的清扫保洁工作。
27、2.11参加电梯设备事故救援，协助进行事故调查和处理。
28、4.4经常检查电梯设备以及安全附件的运行情况，发现问题及时处理或向领导报告。
29、4.7参加电梯设备事故的救援，协助事故调查和处理。
30、5.6按规定做好交接班工作，交接班时，在交接班部中详细记录本班组的安全生产情况。
31、6电梯作业人员应定期按国家规范复审。
32、8电梯设备操作人员培训教育的形式主要有：会议；阅读文件、简报、图片；事故预测讨论；参加技术座谈；上课；反事故演习和事故应急救援预案演练等。
33、12电梯设备操作人员在作业过程中发现事故隐患或其他不安全因素应立即整改，或报告主管领导处理。
34、3.4各部门自行编制的记录由各部门负责人负责更改，报后勤处综合科备案；后勤处综合科制定的记录由后勤处综合科负责更改，由后勤处综合科再次发放。*部门制定的记录各部门不能更改。
35、1.6单位事故应急救援领导小组和各有关部门在接到事故报告后，应迅速赶赴现场，根据本《事故应急救援预案》或其它有效办法指挥救援工作，不论采取何种措施进行紧急救援，应首先采用减少人员伤亡、减轻伤员痛苦的各种措施。
36、1为做好电梯设备的安全检查和事故隐患整改工作，制定本制度。
37、劳动用工制度：包括用工原则、员工聘用制度、劳动合同制度、工时制度和干部任免制度等。
38、门卫制度：
39、泄漏科研、生产、业务机密者
40、写好现场施工日志，做好基本建设技术档案的搜集整理和保管工作，督促有关单位及时做好竣工图的绘制和有关施工技术资料的归档与移交；
41、贯彻预防为主，加强质量检查；
42、安全管理。安全管理涉及的方面较多，院内交通、防火、防盗、材料堆放、电线使用与维护；闲杂人员及小孩不能进入施工现场，施工单位的工人不能到院内闲走乱串等等。施工安全管理，主要由施工单位负责，学校基建部门可以配合督促检查，对于严重影响安全生产的现象须协助及时处理。
43、防止因私占用公司财产。
44、一般适用于经理外地出差或休假期间的委托。在此情况下，经理须最迟在授权生效二十四小时之前向大区总裁出具授权书并同时抄送运营管理中心、人力资源部和财务部。
45、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理（大区总裁）提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
46、负责对设计师工艺方面的培训工作。
47、自动喷水灭火系统；
48、严禁将公司任何文件进行抄录、复制、传递出公司（包括利用网络传输）。
49、记功：每次加发当月十天基本工资，同当月工资一并发放。
50、不能占孩便宜，使用雇主的'化妆品，护肤品。应该自己使用自己的生活用品。
——建筑公司管理制度 50句菁华
1、档案管理:指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保证安全。
2、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。
3、先内部选聘、调配，后外部招聘。
4、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。
5、8外部应聘人员办理入职时，须提供以下材料：
6、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；
7、散布谣言，损害公司声誉的；
8、试用期间，公司会指定入职引导人帮助新员工接受在职培训；
9、员工试用期工作表现评定表
10、在业务管理上，作为公司的一级管理层，受公司职能股室的指导，一切统计报表包括技术、安全、质量、预算及各种资料，都要按系统管理的有关规定，准时报公司查验存档。
11、施工现场劳务人员必须持有建设职业技能岗位证书或职业资格证书
12、违反国家法律、法规、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的;
13、工作不负责任，损坏设备、工具，浪费原材料造成损失的;
14、审核企业性质。
15、拟定公司财务管理办法、工程款提取和使用管理办法并监督实施。
16、交底应以书面形式，一式两份，双方负责人和有关人员签字，并保留交底记录。
17、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
18、分包队伍自带各类机电设备，必须向总包提供有效的验收合格证明。
19、分包队伍各施工班组必须进行“三上岗一讲评”活动，并设立台帐记录。
20、原则上总包单位有权利及义务对其进行检查、监督和管理。
21、对分包方制订的项目安全技术措施方案，项目技术负责人应组织有关部门人员进行审核和认证，审核工作由企业技术部门及安全科共同负责，由企业技术负责人、安全部门责任人及总监工程师审批实施。
22、2.5安排有关人员参加上级部门安排的学习和培训;
23、2.8组织专业技术人员学习国内外先进技术和先进安装工艺。
24、3施工期间根据公司年度培训计划,进行专业培训和继续教育。
25、3技术工人参加相应的技能鉴定后,取得相应的技术等级证书。
26、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。
27、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。
28、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者
29、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者
30、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者
31、公司全员培训及特别要求的重要培训，无论积分是否达标，均需参加。
32、年度考评：年度考评的主要内容是本年度的工作业绩、工作能力和工作态度，进行全面综合考评，年度考评作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖励的依据。公司所有员工均进行年度考评。
33、助理xx师一级业务员5xx员初级业务员
34、职业道德良好
35、员工在假期、节假日后必须按公司的规定按时回公司上班。在家因病、因事不能按规定日期到公司者，须附有关证明，致函、致电所在部门主管请假，经批准后方能生效，事后应及时补办请假手续。如未批准则需及时返回公司，否则按旷工计。
36、11负责项目部中体系运行相关记录。
37、10经营部负责组织建设单位直接分包项目管理协议的签订。
38、3预算员必须对工程预结算中存在的问题及时、全面的向公司主管领导汇报。经营部长必须加大日常审核力度，全面掌握工程预结算工作。
39、6预算员必须熟练掌握合同内容，细致研究合同条款，严格按合同规定编制预、结算。
40、6做好财产清查工作,对于财产清查中发现的盘盈和亏损,及时向主管财务领导汇报,以保证账物相符。
41、7成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作,并将传递的票据及时的对账、记账,与保管员进行月末盘点工作。
42、3库存现金限额为i000元,超出部分必须当日交存银行。
43、4严格遵守收、支两条线的原则,出纳员不得坐收、坐支现金。
44、9外出采购支出在200元以上的,原则上使用支票结算。
45、财务印章的管理
46、5财务印章应当随会计人员的交接办理交接手续,并写出书面材料。
47、报销审批制度
48、4移交时如有短缺、不完整,必须查明原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责完善。
49、借款人在办理完业务后要及时向财务报帐冲减借款,并交回余额。
50、公司财务和仓储部门要定时对公司在用低值易耗品进行盘点。
——电话销售的日常管理制度 50句菁华
1、电话销售人员应采用简洁、坦诚、明确的自我介绍方式让对方在短时间内了解自己，不可以进行强势的推销行为。
2、与正式客户相关部门联系上，进入实质阶段，并从消费者角度介绍公司媒体产品，及媒体产品给其带来的利益。沟通过程中语言通俗易懂，避免过多使用术语造成沟通障碍。
3、对于沟通中出现的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将异议转换为机会，不可消极应对。
4、销售文员严格遵守销售文员工作流程图（附图1），按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。
5、各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。
6、每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。
7、如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。
8、应收款账本及赊欠补助簿。
9、收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。
10、积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
11、进取工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。
12、学会沟通，善于随机应变，进取协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，进行适当奖励。
13、销售经理对销售人员的工作进行指导和安排。
14、了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。
15、成本计算表;
16、若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，另外安排接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知取得客户正确有效信息，并在客户信息单内填写。
17、客户追踪制度
18、加强本部门的内部管理，注意工作方法，讲究领导艺术，深入实际，关心员工的思想动态和生活情况，加强政治思想教育，充分调动全体员工的积极性，保持一种团结协作、优质高效的工作气氛。
19、严守企业秘密，不得擅自向无关人员泄露企业的业务信息、经营情况、管理文件、经济数据等。
20、协助店面经理落实佣金的回收工作。
21、建立客户档案，妥善保管各类合同及客户资料。
22、做好房源信息开发工作，并及时实地落实房源信息的真实可靠性，《绘制房源信息表》。
23、每位销售人员在公司工作满一年，底薪上浮50元，以次类推。
24、两手*放腿上，不得插入两腿间，也不要拖腿或玩弄任何物件。
25、任何时候招呼他人时均选择“您好”，不能用“喂”等不礼貌用语。
26、销售员因业务需要不能签到者，应提前店面经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到;不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，核实后由考勤负责人报告并如实登记。
27、必须按编排当值，不得擅离职守，个人调换更值时需先征得店面经理同意。
28、销售员应保持店面的清洁卫生工作，桌椅物品及资料摆放整齐，接待前台应随时保持清洁、整齐。
29、销售员必须对公司机密、房源信息等保密;严禁外泄客户资料，严禁传播不利本公司的传言。
30、店面经理在汇总完信息后，及时上报公司，由公司信息管理人员及时录入房源信息库。
31、开发的房源的判定，以房源信息登记表为准。
32、当客户进入售楼处大门时，业务员须主动上前迎接，不允许坐等或采取观望态度。
33、业务员接待客户时，应礼貌微笑、热诚周到、不卑不亢、大方得体。若业务员不了解情况或有疑问，应尽快查出答案及时回复，其间礼貌地请客户稍候。
34、如本业务员不在，下一业务员立即接待，本业务员自然轮空，除本业务员短时间离开，并和下一业务员打过招呼。
35、客户登记:新客户来访，归当值销售员所有，来访客户在《客户登记表》或《房源信息登记表》上登记姓名及联系电话则为有效登记或房源基本信息。
36、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
37、2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；
38、3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。
39、1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。
40、1不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退
41、1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，
42、3销售人员每月25号前向财务上报其销售额，财务根据其货款回收率计算销售提成。
43、实行公司直接向销售统一配送，禁止给业务员个人送货。
44、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况（有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货）。
45、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。
46、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。
47、老客户带来的新客户仍属于原销售人员,销售人员的亲朋好友,原则上,由本人接待,若有其它情况发生,其他人应发扬协作精神,同样做到细心热情。
48、用户用量及市场需求量;
49、对其他品牌的反映和销量;
50、新产品调查。
