1、员工因工受伤、需要休息,必须由事故发生部门主管写书面报告,经管理部审核,确定工伤性质和伤残程度,在一定标准下,方可按工伤有关规定处理。凡未按以上规定办妥请假手续而未上班者,一概以旷工论处。
2、一次性迟到或早退30分钟以上。
3、未经请假,私自不上班者。
4、入职/离职
5、3员工应聘公司职位时,一般应当年满18周岁,身体健康,符合岗位录用条件。
6、5员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件必须是本人的真实证件,不得借用或伪造证件欺骗公司。公司录用员工,不收取员工的押金(物),不扣留员工的身份证、学业证等有效证件。
7、试用
8、若辞职未到期,申请提前办理离厂手续者,须经部门主管签字同意,且证实其工作已交接清楚及无留在公司的必要。人事方可给予办理离厂手续及离职交接手续。
9、工作纪律
10、退货返工/报废:指客诉造成的返工或报废。内部造成批量性报废也要参照此标准。
11、所有员工须着工装、带工号牌、系领带,保安人员系素带,带帽子(温度超过32摄氏度可以不带);
12、选定陪参观的人员要对检查的内容及实施的情况、项目的基本情况以及公司的基本情况进行了解,以便更好的进行接待;
13、有专人陪同检查人员进行检查,并对提出的问题进行解答;
14、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐,保证帐物一致。
15、本企业生产的物料入库:仓管员必须核对种类、清点数量,并填制“入库单”。
16、委外加工物料出库:必须填写三联《出库单》,一联给客户,一联给财务,仓库留底单。
17、若仓库主管执行不力,要负管理责任,按工作失误处罚。
18、服从领导,凝心聚力,求真务实。
19、签订合同必须贯彻“*等互利、协商一致”的原则。合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确
20、董事会和公司的文件由综合部负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,经签发的文件原稿送综合部存档。
21、员工的考勤情况,由综合部进行监督、检查,如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按日工资的双倍予以处罚,取消本年度先进个人的评比资格。
22、公务活动中,不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的,礼金礼物必须如数交财务部登记,并按有关规定酌情处理。
23、各部门应在每年元月底向公司综合部移交上年度文书档案并履行清交手续。
24、公司车辆由综合部统一管理,车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务,后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外,单独一人在城区办事,原则上不安排车辆。
25、车辆驾驶实行专人专车,专车专管。如有临时安排,其他部门用车,在用车期间内承担责任,保持车况完好。
26、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内,并采取必要的防盗措施。外单位借车,需经总经理批准后方可安排。
27、综合部应按时办好车辆保险、年检等各项手续,车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
28、卫生清理实行部门责任制,部门负责人为责任人。责任区卫生清理每周集中进行一次,日常保洁由综合部牵头进行卫生考核检查。
29、节约资金,节俭费用,事突出。
30、未按公司规定使用公司设备者。
31、上下班忘记打卡者。(须有主管开单证明确有准时上下班)
32、上班时间吵闹、大声喧哗而不听纠正者。
33、态度恶劣,傲慢,不接受管理,当众顶撞上司者。
34、利用公司设备做私人事件者。如电话、打印机、复印机等。
35、在来宾面前吵架、说粗话有损公司声誉形象者。
36、服务态度欠佳,经顾客检举属实者。
37、如因突发事件不能到岗者,须立即托人带信或打电话通知部门主管说明原由,由部门主管当日下班前补办手续上交人事部。
38、部门辞退员工时,由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》,经审查后报总裁批准。
39、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在约定日期到财务部办理相关手续,领取薪金和离职补偿金。
40、员工无理取闹,纠缠领导,影响本公司正常生产、工作秩序的,本公司将提请*部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。
41、工作时间员工在公司及所属单位要佩戴工作牌,工作牌应佩戴在醒目处。
42、要养成个人良好卫生习惯。
43、办公环境要求
44、奖励种类:
45、利用各种手段,造谣惑众,诋毁公司形象的;
46、其他应当给予惩处的行为。
47、遵守上班时间,因故迟到和请假的,必须事先电话联络。
48、语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调*和。
49、与他人交谈,要专心致志,面带微笑,不能心不在焉,反应冷漠。
50、用谦虚态度倾听、不要随意打断别人的话。
51、接待来访
52、访问他人
53、事先阅读会议通知或做好准备,针对会议议题汇报工作或发表自己的意见。
54、按会议通知要求,在会议开始前5分钟进场。
55、认真听别人的发言并记录,不得随意打断他人的发言。
56、公司内部会议,按秩序就座。
57、不要随意辩解,不要发牢骚,保持会场肃静。
58、提高安全知识,培养具备发生事故和意外时的紧急管理能力。
59、养成良好的卫生习惯,不随地吐痰,不乱丢纸屑、杂物,办公室内不得吸烟。
60、不得对计算机信息网络功能和应用程序进行删除、修改或者增加。
——员工日常工作规范管理制度 60句菁华
1、不按规定时间就餐,不文明就餐,影响公司形象的,发现1次不予支付当事人当月效益工资100元,并进行严肃处理,在公司范围内通报批评。
2、本规定解释权归公司员工行为规范考核工作小组。
3、本规定经民主程序审议通过后,自下发之日起执行。
4、工程管理人员要分工负责,管理人员之间遇到矛盾时,要寻求正确的解决途径。不准相互谩骂、诋毁、争吵。
5、工程管理人员对当天的事情必须当天完成。
6、工地的所有员工必须遵守本公司制定的一切规章制度,听从公司管理人员的指挥和安排,服从建设单位、施工单位、监理公司、工程质量监督部门及相关部门的指导、检查。
7、对工地材料、设备、机械、工具、用具等人人都得关心和爱护,不得损坏和丢失(包括甲方及相邻单位的财物)。文明工地的设施人人都得关心爱护。对有意损害公共财物者,赔偿原物价值的200%。对不按操作规程操作、无意损坏者赔偿其原物的50%。爱护公物、人人有责。
8、工地所有员工、各施工班组应保管、保养好其所用的一切财物(机具、工具、用具、设备、车辆、钢化、生活用品、办公用品等),如有损坏、丢失等应照价赔偿,设备为我创效益、我为设备搞整洁。
9、严格遵守文明工地及宿舍的管理制度。自觉保护环境卫生。
10、加班规定:凡因工作需要加班者,应在考勤表中注明,未注明不按加班处理。加班时间可以调休或按1:1的比例冲抵事假、病假等。
11、员工如遇特殊情况(如大雨、大雪等恶劣天气)未能按时到岗的,应提前打电话通知办公室,得到许可后方视为正常出勤,否则按迟到、旷工处理。
12、维护公司的利益和形象,不得从事有损公司利益及形象的活动
13、对业务合同、员工签订协议等要严守商业信息。合同档案管理按照公司合同管理办法之规定。
14、制备完整详实的业务资料,不准弄虚作假做虚假记录。
15、当日帐目当日结清。严禁挪用、出借、贪污公司各项返款。保管好各项业务的原始单据。
16、负责保管实物的收发工作,不准把库房钥匙交于其它人代管及让其它人员代发货物。严禁其它人进入库房。
17、做好实物入库的验收和发货,及时清点、准确盘存。先收先发。
18、库房保管员应做到实物存放合理化,库容清洁化。
19、建立总帐、银行帐、现金帐、二级明细帐、库存商品实物帐等全套帐目。
20、做好产品实物和货款的薄记统计工作,销售情况每月结算一次,及时回收应收帐款。各部门部开支费用一次性支出300元以上,要向公司请示批准后方可使用,对于未经请者私自动用公用款项的当事人轻者费用自负,情节严重者,追究其经济及法律责任。
21、旷工或者假期满后无正当理由逾期不归连续超过15天,或一年内旷工累计超过30天的,参照有关规定予以辞退。
22、随时收集相应的信息,向公司提供有益的信息,以利于公司开拓新业务。
23、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势,在会议上与其他销售人员进行讨论。
24、填写认购书时,除财务外,销售员也要写清购房总价款、单价。
25、对外工作必须坚持以维护本销售体利益,尽可能使客户满意的原则。
26、一切按财务制度办事,客户交款应到公司办理,个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时,需事先向经理请示。
27、销售员接听电话时,确认与对方通话完毕后再挂电话。
28、上下班走员工通道,并接受保安的检查。
29、工作时间不得穿工作服外出购物,不准听手机音乐,不准大声喧哗或闲聊。
30、餐中服务人员进行崔菜或其他事情时,必须找其他人员接替。
31、上菜时要求先整理后台,撤去多余盘上菜,必须报菜名。
32、餐中保持台面清洁,桌面无杂物,清理时必须使用托盘。
33、关闭所有电源后方可离开。
34、值班人员必须巡视每个岗位,无安全隐患,填写当天值班记录,方可离岗。
35、除本餐厅员工外,非餐厅员工不得进入餐厅。
36、值班人员认真负责,不准擅自离岗,注意安全,防火、防盗、防投毒。
37、单月累计迟到超六6次(含)以上,除按以上方式正常考核后,同时额外扣10分纪律分即100元。
38、员工在上班时间内因各种原因须外出任务或作业时,应办理外出手续,员工未经批准擅自离开工作岗位达两小时以上者,按旷工处理。
39、员工事假天数原则上半年不得超过15天,月累计不得超过2天。如特殊原因须超出上述假期时限的,须经总经理签字批准,否则视为旷工。员工事假期间按事假时间扣除薪资,以本人当月工资为准。
40、旷工:应出勤而未打卡的,旷工时长在2小时以内的计0.5日旷工,旷工时长超出2小时的计全天旷工。
41、未打卡:确因客观原因(断电断网、指纹脱落、新员工未录指纹等)导致员工未能正常打卡的,应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请,审批通过后视为正常考勤;
42、特殊员工不考勤须经总裁批准。
43、员工忘记打卡、打重卡或打错卡时,应在24小时内向部门经理说明情况,由部门主管开据证明交人事部处理,并留存说明记录。一个月内累计漏打卡三次含三次,即视为是迟到或早退一次。
44、袖口、裤角系紧,无开线。
45、员工应自带擦汗毛巾,切忌工作中用工作服袖口、衣襟、围裙或用手直接擦汗。
46、不得穿着破旧不堪、油迹斑斑、不洁不白、缺扣少补的工作服。
47、不得赤脚、穿拖鞋、水鞋、凉鞋或容易打湿的鞋。
48、尊重同事,团结协作,严于律己,宽以待人,讲究职业道德。
49、工作时间不允许做与本职工作无关的事。工作时间不准吸烟、喝酒、赌博,不在厨房内嬉闹、吵架、打架。不得坐卧案板及工作台上
50、厉行节约,做好食品原料综合利用,节约用水、电、油、气,消灭长明灯、长流水。
51、、公司提倡简单友好、坦诚*等的人际关系,员工之间应互相尊重,相互协作。
52、、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。
53、、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息
54、、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的
55、、积极参与公司集体活动,表现优秀者
56、、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者
57、、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为
58、、各项奖惩事件,需书面通知本人,酌情公布,同时记录备案,作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在 7 个工作日内以书面形式向人事部门申诉,人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。
59、1.2敬业爱岗,忠于职守,服从指挥,接受监督;
60、1.7精诚团结,务实高效,锐意创新,追求卓越。
——公司日常工作规范管理制度 50句菁华
1、上班时间
2、请假人员须事先填写请假单,并注明请假原因,特殊情况可先告知各部门分管领导,回公司上班当天须补签请假条。公司职员请假一至二天由各部门分管领导批准即可,请假三天以上必须由各部门分管领导审批后,交由经理批准。请假人员必须在确认请假单已审批完后方算完成请假。班干部、职员以上人员请假须有职务代理人。未按正常流程办理请假手续而私自未上班者,一律作旷工处理。
3、未经请假,私自不上班者。
4、入职/离职
5、3员工试用期满,经公司考核合格者,可转为正式员工,考核不合格者,公司不予录用;正式员工薪资待遇按公司工资制度执行、试用期满后,所有员工离职需提前30天申请。员工辞职必须经部门主管行政审批,主管以上级别需总经理审批后方可生效。
6、遵守职业道德,严格按章行事,不以职务、工作之便图谋私利。
7、禁止消极怠工、搬弄是非、散播谣言、故意破坏公司财产加倍赔偿。这种人一经核实立即开除。
8、1公司薪酬发放采用隔月结算制,即当月月底发放上月工资, 一般情况下厂方及时发工资, 特殊情况需延时的, 最多不能超过15天。
9、2如果,公司因出货紧急必须加班时,部门主管会提前通知员工加班,希望员工配合工作。
10、退货返工/报废:指客诉造成的返工或报废。内部造成批量性报废也要参照此标准。
11、出现争议由大家协商解决。
12、早退:工作结束前十五分钟内下班者为早退。
13、有专人陪同检查人员进行检查,并对提出的问题进行解答;
14、倒茶不能倒满杯只能倒60%―70%,上茶时应一手拿柄一手托杯底;
15、准备水果时应尽量选不用剥皮、不用吐子,梨类不能购买;
16、配备挡鼠板,做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。
17、帐卡物一致制度:仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账,并及时记录出入库情况,做到帐卡物相符。拒不执行者,记过处分。
18、服从领导,凝心聚力,求真务实。
19、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。
20、财会人员记帐、算帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
21、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。
22、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式(电子版),按规定报总经理审批后,由综合部统一印制。
23、严禁利用职权“索、拿、卡、要”,不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬,一律交公司综合部,由公司领导酌情处理;
24、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。
25、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、厕所、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
26、陪客人数原则是少于客人人数,一般情况下陪同人数不超过三人。中午用餐原则上不饮酒。
27、奖金奖励。
28、晋升提级。
29、遵纪守法,执行公司规章制度,思想进步,文明礼貌,团结互助,事迹突出。
30、维护公司利益,为公司争得荣誉,防止或挽救事故与经济损失有功。
31、维护财经纪律,抵制歪风邪气,事迹突出。
32、工作时间内聚众聊天、看小说、吃零食、打瞌睡、抄写非公事文件者。
33、礼仪、称呼不规范者。
34、未经主管同意外出者
35、态度恶劣,傲慢,不接受管理,当众顶撞上司者。
36、工作未交接清楚造成公司重大损失者。
37、因参加社会活动、工作、业务需要或会议必须离开工作岗位者,经部门负责人批准,给予公假,工资照发。
38、人事部门统计辞职员工考勤,计算应领取的薪金,办理社会保险变动。
39、部门辞退员工时,由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》,经审查后报总裁批准。
40、工作时间员工在公司及所属单位要佩戴工作牌,工作牌应佩戴在醒目处。
41、复印的资料应具有保存和使用价值;
42、电脑磁盘应妥善保管和使用。
43、虚报业绩,蓄意妄取成绩、荣誉和个人私利者;
44、遇有工作部署应立即行动,并做到有步骤、迅速踏实地进行。
45、长时间离开岗位时,可能会有电话或客人,事先应拜托给同事。椅子全部推入,以示主人外出。
46、用谦虚态度倾听、不要随意打断别人的话。
47、接待来访
48、交换名片
49、按会议通知要求,在会议开始前5分钟进场。
50、有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。
——员工日常工作规范管理制度 50句菁华
1、不按规定时间就餐,不文明就餐,影响公司形象的,发现1次不予支付当事人当月效益工资100元,并进行严肃处理,在公司范围内通报批评。
2、在上班时间、公司开展集体活动等场合,职工未按公司要求着装的,一次不予支付当事人当月效益工资50元。
3、在禁烟场所抽烟的,1次不予支付当事人当月效益工资50元。
4、职工被公司查处违反纪律行为的(行为范围为第四章第1—3条规定),追究当事人所属控股公司职能部门负责人或分(子)公司负责人、副职、职能管理部门负责人、部门负责人的领导责任。具体处罚:所属控股公司职能管理部门负责人或分(子)公司负责人不予支付当月效益工资200元、分(子)公司副职100元、分(子)公司职能管理部门负责人100元、部门负责人200元。
5、工程管理人员在处理问题的过程中,不得有侮辱人格的语言,不得有拍桌子、吼叫或者其他不良的言行。
6、工程管理人员要善于听取下级意见,集思广益,善于批评和自我批评。
7、工程管理人员必须善于引导下级和员工,充分发挥下级的积极性和创造性。
8、工程管理人员对未确认的事务不可随意泄漏和宣传,否则造成的后果严惩不怠。
9、工程管理人员对当天的事情必须当天完成。
10、工程管理人员不得散布谣言,会上不说,会后乱说,背后议论他人诋毁他人,造成舆论。
11、严禁打架斗殴、赌博,若有违犯者,不论情由,均处以1000元罚款,其医药费自理后公司再做处理。对屡教不改、情节严重者,送交司法部门处理。
12、工地所有员工应妥善保管好自己所携带的行李、物品。严禁在本工地、建设单位、相邻单位及他人处盗窃财物或伙同外界人员盗窃本工地财物,若有发现,不问情由均处以1000元以上罚款或处以原价值二十倍以上罚款,情节严重者送交司法部门处理。遵纪守法、做文明使者。
13、需连续在外工作,不能到公司打卡的;
14、确因工作需要,上班前需直接外出开会、办事的;
15、法定节假日按国家规定进行调休。
16、各部门经理必须严格执行公司的规章制度,履行自己的职责。
17、维护公司的利益和形象,不得从事有损公司利益及形象的活动
18、进行本部门的管理,正确处理解决有关事宜。工作尽心尽力,尽职尽则。
19、建全公司财务帐目,如实记录经营结果。
20、做好货物出入库管理,建立实物台帐。如实记录实物出入库情况。
21、做到帐表相符、帐帐相符、帐票相符、帐物相符,保证原始票据的审核性。
22、员工不能正常出勤时,必须严格履行请假手续,提前填写请假条,请假条需清晰填写请假事由、时间,经领导批准后,报考勤管理人员备查。确因实际情况不能提前请假的,需电话向领导请假,再行补办请假手续,否则按旷工处理。
23、对生产,经营等造成的直接经济损失;
24、本合同所约定的其他赔偿费用。
25、上岗前检查个人仪容仪表,以饱满精神状态投入工作。
26、餐前检查包厢内的照明及桌椅是否损坏,保证硬件设施正常运转。
27、服务中不可扎堆聊天,不可倚靠在物品上,始终保持正确的站姿。
28、未参加早会者应填写“未按时早会说明书”说明原因并由部门主管签字批准,交办公室备案,否则按缺勤处理。
29、员工正常休息时间为每月4天。以先后顺序为准,如超过2人,或需要调换休息时间,由员工自行协商并上报领导。
30、以上旷工行为按责任人当月日双倍工资处罚。
31、员工事假天数原则上半年不得超过15天,月累计不得超过2天。如特殊原因须超出上述假期时限的,须经总经理签字批准,否则视为旷工。员工事假期间按事假时间扣除薪资,以本人当月工资为准。
32、考勤对象为上海公司全体员工。
33、项目服务人员上班时间为:上午8:00—12:00,下午13:30—17:30;
34、所有类型的请假均需提前发起审批,审批完成后方可休假,严禁事后补假的产生;
35、员工因公外出原则上也需提前进行线上外出申请,如确为突发外出,最晚于外出当日发起申请,因公外出同样不允许事后补单;
36、考勤冻结日为次月2日,月底发起的补卡、请假流程需在次月2日前完成审批,次月2日后将无法处理考勤异常;
37、请假
38、员工忘记打卡、打重卡或打错卡时,应在24小时内向部门经理说明情况,由部门主管开据证明交人事部处理,并留存说明记录。一个月内累计漏打卡三次含三次,即视为是迟到或早退一次。
39、员工外勤需认真填写外勤表,并由相关部门签字,如下班前不能回来者,临走时打下卡。
40、迟到、早退、旷工的界定。
41、员工应自带擦汗毛巾,切忌工作中用工作服袖口、衣襟、围裙或用手直接擦汗。
42、不得赤脚、穿拖鞋、水鞋、凉鞋或容易打湿的鞋。
43、服从管理人员安排和调动,按时完成上级交待各项任务。
44、厉行节约,做好食品原料综合利用,节约用水、电、油、气,消灭长明灯、长流水。
45、、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手
46、、以职务之便向投资对象提供利益的
47、、员工未经授权或批准,不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。
48、、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者
49、、拒不接受领导建议批评者
50、2.3员工应保持清正廉洁的作风,克己奉公,以公司、集体利益为重,正确处理好个人、集体和公司之间的关系。不得有损害公司利益和形象的行为,不以权谋私、贪污腐化、损公肥私、敲诈勒索、行贿 受贿、虚报瞒报,不得私自经营与公司业务有关的职业和兼任公司以外的职务。
——规范采购管理制度 100句菁华
1、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。
2、一般办公用品可根据工作需要,由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
3、所有报销单必须由办公室主任签字方可,否则,财务不予报销。
4、3材料采购计划编制
5、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
6、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。
7、4材料进货验证必须按合同条款进行,根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写“物资验收记录”。
8、4装备性仪器设备一般为合同订货,统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:
9、4.4保修期限及培训计划;
10、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的,要经科室主任审查、签字同意,向药械科声明后,并经医院总经理同意,方可自行购买,购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
11、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
12、成立物资采购小组,由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
13、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。
14、招标、议标
15、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。
16、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
17、各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款。
18、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
19、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交。
20、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
21、搜集市场上各类物质的价格信息,作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作,做好物资*衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。
22、大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
23、主动协调与酒店内其他各部门的关系,经常倾听使用部门对物资采购工作的意见,及进改进采购工作。
24、严格执行酒店财务制度,遵纪守法,不索贿、不受贿,在*等互利在原则下开展作业。
25、临时物品的采购实施:采购员根据部门所下的申购单直接采购,部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后,需将申购单交给相关部门补签手续。
26、临时物品的采购验证:采购购回物品后,仓库及部门负责人验货给予优先及时验收,验收合格入库后交与申请部门领用。
27、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行,坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则,设立采购招标小组,成员包括:行政管理部物业室主管,各事业部行政管理部部长,行政管理部物业室餐饮组监理,各事业部行政管理部餐饮监理,各餐厅经理,财务餐厅专职会计,餐厅售卖会计,采购员。
28、7招标过程中所形成的文件资料必须规范,各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管,并按年度归档备查。
29、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上,按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
30、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》,做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
31、肉制品;
32、进口食品及出口转内销食品;
33、采购申请单
34、验收入库审批权限
35、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。
36、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。
37、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。
38、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
39、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准,并在品质和技术服务上给予必要的帮助,使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
40、对于交货品质不符合质量标准,交货数量不足,延误交期,售后服务不良等情况的供应商,应采用末位淘汰法进行淘汰,并另行开发新的供应商。
41、辅助物资,非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。(三级)
42、供方产品如出现严重质量问题,各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的,应取消其供货资格。
43、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方年度业绩评定表》,评价时按百分制,质量评分占60%,交货期评分占20%,其他(如价格、售后服务等)占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48),应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报厂长批准,但应加强其供应物资的进货验证,并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格,应取消其供货资格。
44、一致性原则
45、低价搜索原则
46、廉洁原则
47、营销礼品类:节日礼品、营销礼品等。
48、办公用品类:与办公有关的物品。
49、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;
50、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;
51、未经审批的物资一律不得采购;
52、月度物资需求计划即月采购计划;
53、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
54、秉公办事、维护公司利益原则。
55、招标采购;
56、即时询价采购。
57、货到凭发票报销付款;
58、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况,在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
59、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购,供应部应及时通知物资需求使用单位,双方积极协商处理好有关事宜。
60、对于经检验或验证不合格的采购物资,料库通知供应部,由供应部与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。
61、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
62、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营(生产)企业的相关证照,不得从无经营资质的企业购进药品。
63、所采购药品必须为医院正式引进的品种,临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
64、大宗物品采购,由总务处提供相关资料,经校长同意后,报送区*招标办,按程序招标采购。
65、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》,送交总务处汇总,具体流程为:处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批(不能在区教育局装备中心记帐购买的,1000元以下由常务副校长审批,1000元以上由校长审批)。
66、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续,做到帐、物、卡相符。
67、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。
68、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
69、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录,接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收,并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收,并出具验收报告。
70、在招标确定了供应商以后,应通过市场调研,上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息,与供应商协商,不断调整价格。
71、生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话;
72、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。
73、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量,由药库保管员提出药品采购计划,经药剂科主任审核及分管院长批准后,由采购员执行,采购计划应保存至药品有效期后一年,但不得少于三年。
74、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序:由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书,加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件(委托书应注明授权范围及有效期限),加盖企业原印章的本人身份证复印件;企业登记事项如有变更,应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格,审核供货单位生产(经营)方式和范围及其质量信誉(证照齐全、供货品种质量好,价格合理,重合同,守信誉,售前售后服务好)。
75、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。
76、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。
77、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:
78、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
79、申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。
80、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的,其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购,超过300元的要求两人以上共同采购,超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定,并填写询价表。
81、每学期一次到服务中心集中领货。
82、全面负责学校各类物资的验收工作,并接待上级验收小组的验收工作检查;
83、对验收不合格的采购招标物资有权退回,并向学校汇报,及时处理。
84、固定资产,须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”(附件3);
85、固定资产设备物资的出库
86、目的确保合同的执行力。
87、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为:
88、按低于*值总标数的百分之五十计算定位数;
89、1目的:为控制进货的质量,满足产品质量的要求,对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制,特制定本办法。
90、2采购部负责建立合格供应商名录。
91、3在评价的基础上,选择合格供应商,总经理审批。
92、4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录:供应商评价表。
93、人力资源。
94、ISO9001/20xx版证书;
95、2.4合格的样品至少为两件,一件返还供应商,作为供应商生产的依据,一件留在质量部,作为检验的依据。
96、4.2原则上一种材料,需准备两家或两家以上的合格供应商,以供采购时选择。
97、5对合格供应商的质量监督
98、*格产品供应商档案建立
99、及时反馈统购物资供应商所*品质量、售后服务等履约信息。
100、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。
——仓库日常管理制度 50句菁华
1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
2、设专人负责管理,并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记,做到先进先出,易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。
3、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备,并定期除霜(霜薄不得超过1cm)、清洁和保养,保证设施正常运转。
4、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。
5、食堂仓库管理员必须定时盘点,如发现物品短缺,要立即通知食堂管理人员购买和查找原因,即使解决问题,和指制定相应的防犯措施。
6、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查,重点检查食品质量,发现食品变质或超过保质期,不能接收入库,对三无产品拒绝接收。
7、仓库必须保处干净、整洁、整齐,食堂仓库管理人员要提高“四防”意识,即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
8、仓库所有物品应分类摆放,分批存放,仓库须做到随时提供物品库存清单,空缺情况,并可根据营业实际消耗状况分析,做到物品提前清购,若仓库未能及时清购而造成供应短缺,责任由仓库负责,仓库按最低存易提出清购,而采购员不能按时到货,责任由采购员负责。
9、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库,仓库不的存放私人物品或其他单位物品,一经发现,全部给予没收处理。
10、任何人员,除验收所需外,不得随意试用已入库的商品物资。
11、仓库因定期检查消防设施,注意放火防盗。
12、库房内严禁吸烟和使用明火,且严禁携带火种进入库房。
13、库存物品要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减除,结出余额。卡片固定在物品正前方。
14、对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期,将物资的损耗率降低到最低限度。
15、凡领用物品,根据规定须提前作计划报库管,库管员将报来的计划按顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领用。
16、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护企业形象。
17、负责产品质量的监督、检验;
18、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施;
19、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律;
20、仓库管理的收料工作在于检查采购物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量,填写入库单,发生数量不足和品质不合格时,通知供销科补足或更换,每种物料存放在固的地方,便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库,等发票来后再红字冲销。
21、物品要整齐,分类堆放,符合定置管理和物资堆放留“五距”(即柱距0.5米,场距0.5米,灯距0.5米,堆距0.5米,顶距0.5米)的要求,并且有明显标记,设专人专仓管理。甲类易燃液体不能露天存放。不能将原材料堆放在电缆沟、消防设施附近。
22、仓管员负责储存环境的管理。每天上下班利用10分钟时间巡查和整理仓库二次,保持物料摆放整齐和地面环境整洁。
23、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
24、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。
25、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通,做到有效的利用和控制常用物料,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部),各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
26、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
27、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
28、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。
29、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
30、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
31、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部,避免公司遭受经济损失的现象发生。
32、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
33、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
34、有职责提出仓库管理的合理推荐。
35、临时借用的小型工具等,要建立借用物品台帐,严格履行借用手续,并及时催收入库,以免造成不必要的损失。
36、进货检验与验证:物资入库进场检验取样时,在顾客有特殊规定标准时,应首先执行顾客标准,在顾客没有特别规定标准时,应执行国家标准,具体标准与取样方法由试验部门提供的资料为准。物资部门在物资进场二日内向试验室提供试验委托单和试验样品,做好采购进货物资的试验、检测工作。认真做好进入现场的原材料、成品、半成品资料的收集和登记工作,同时报送监理检查审批,配合试验部门做好对原材料的取样检验工作。
37、钢材的验收:各架子队物资对钢材进行验收,按照程序规定,首先核对钢材的品种、规格、材质是否与计划一致,核对钢材批号(炉号)是否清楚,有无多种钢材混装、混淆情况。再就是核对钢材的运单、车号、票号等是否一致,数量经过磅或清点换算后是否相符等。核对无误后,依照仓库技术管理规程,堆码、标识并取样送试验室检测,填写《物资到达验收登记簿》。对经检测不合格的钢材,认真填写《数量、质量不符通知书》,并随货一起办理退料签认手续退回供方。
38、周转材料、小型机具要专人负责管理,建立台帐和保管卡片,专料专用,不随意改制。
39、工地水泥库符合“技术保管规程”要求。设专人管理,入库水泥分品种、标号,进库日期,分别堆码整齐,正确标识,散灰装袋,库内整洁。严格遵守先进先发制度,建立好收、发、存卡片,做到日清月结。入库检验有记录、有报告。
40、大堆料的管理,要严格进场验收,有专人管理,必须有两人以人共同验收,妥善保管、发放,核销验收有记录,堆码成方、成垛,分仓存放,标识明显、齐全、准确。
41、对入库物资核对、清点后,仓库管理员及时填写入库单,经主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
42、领料人员所需物资无库存,仓库管理员应及时按要求填写请购单,经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单,由部门主管签字同意后送生产部安排生产。
43、废品物资退库,仓库管理员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。
44、进仓出仓制度:凡公司种子进出一律凭票结算,要一式二份单子,购种方、仓库各执一份,要有经手人签字,确保正确无误。
45、安全保卫制度:仓库要组织人员巡查,及时消除不安全因素,做好防火、防盗工作,保证不出事故。
46、检查和评比制度:检查内容包括以下几方面:气温、仓温、种子温度、大气湿度、仓内湿度、种子水分、发芽率、虫霉情况、仓库情况等,根据种子仓库情况开展“五无”仓库的评比。“五无”种子仓库是指种子贮藏期间无虫、无霉变、无鼠雀、无事故、无混杂。通过评比,交流贮藏保管方面的经验,促进种子贮藏工作的开展。
47、建立档案制度:每批种子入库,都应将其来源、数量、品质状况等逐项登记入册,每次检查后的结果必须详细记录和保存,便于前后对比分析和考查。有利于发现问题,及时采取措施,改进工作。
48、负责调配本部人员的工作,检查其是否履行本岗位职责。
49、负责有关单位、个人的委托检验。
50、保持检验室的整洁有序。
——公司行为规范及管理制度 50句菁华
1、上班佩带工作卡,保持良好的工作态度和风貌;
2、当日工作须在下班前结束,否则严格按照绩效考核制度执行;
3、有到访客户,须积极主动接待做好相关记录,并填写好《到访登记表》及《面谈登记表》;
4、公共区域环境卫生应做到以下几点:
5、下班后要整理办公桌上的用品,检查各自办公区域的门窗是否锁好,将一切电源切断后即可离开。
6、不得在办公室的通道处摆放物品、杂物,阻碍通行,影响美观。
7、社团办公室成员应积极配合其他部门工作。
8、社团办公室成员应严格遵守本制度的规定,并积极配合社团办公室的工作。
9、在院长的领导下,负责全院的行政管理和综合协调工作。
10、严格按照印鉴及介绍信管理制度,做好医院印鉴和介绍信的使用和管理工作。
11、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭,更不允许吸烟。
12、不准私自动用办公室物品,如需应向办公室登记并做好领取记录。
13、参会时,不迟到、不早退;有病、有事的确不能出席会议者应先请假,同意后方有效。
14、开会时,务必做好会议记录,以便及时安排和布置工作。
15、接待来访同学,处理当日事务,了解同学宿舍管理的意见,巡视各宿舍楼,处理各宿舍楼的一般问题,及时向学生宿舍管理科报告情况。
16、不在办公室烧煮。
17、工作积极肯干、乐于奉献,无违反学校有关规章制度现象。
18、不窜岗,不在办公室聊天、吃零食。
19、其他严重违反校纪校规的。
20、负责全委会及民革市委会会议的组织安排。负责领导主持召开的各种会议的记录及其纪要整理工作。负责安排好领导参加的各种会议和纪念活动。
21、爱岗敬业,工作踏实、认真、严谨,按时按质完成本职工作,做到忠于职守、通晓业务、热情服务。
22、未经他人同意请勿进入他人文件。
23、办公桌上物品应放置整齐有序,抽屉及柜内物品要分类摆放。
24、会议室定置、物品应放置整齐有序,指定专人管理,保持室内通风换气良好。
25、卫生员每日对会议室进行清理,负责会议室设备、物品的保管,经常保持室内卫生清洁,随时提供使用。
26、协会党委会、局长办公会所作的决定、决议的执行;
27、上级部门和协会领导批示事项的落实;
28、重大来信来访问题的处理;
29、协会领导要求办理的事项及其他需督办、催办的事项。
30、角落无积尘、蛛网;
31、室内无杂物;
32、地面无痰迹、纸屑、烟头;
33、员工需提高节流开源的意识,互相监督,对浪费现象加以制止;并集思广益,积极对公司水、电、暖的管理提出合理的建设性意见。公司将会根据情况对提供建议的员工给予奖励。
34、微笑服务:在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注视对方,微笑应答,切不可冒犯对方。
35、胡须:男性职员胡须不宜留长,应注意经常修剪。
36、每个岗的汇报总结材料必须拷贝自存。
37、参加会议人员,必须严格遵守保密纪律。讨论干部具体情况以及其他重要内容,不能以任何方式泄漏,违者视情节给予必要的处分。
38、做好文件借阅登记,凡借用文件,必须进行签名登记,由文书及时催办归档。
39、出入会议室或上级办公室,主动敲门示意;出入房间随手关门。
40、同事之间沟通问题时,应本着“换位思考、解决问题”的原则,语言应礼貌,*和。
41、见到领导时应主动打招呼,向上级汇报工作时应简明扼要、实事求是。
42、办公大厅、各独立办公室上班时间应保持安静,禁止高声喧哗、嬉戏打闹。
43、需要吸烟的人可去楼道或者厕所等不影响他人工作的地方。
44、工作中未经他人许可,不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。
45、工作中同事之间应本着以公司利益为重,团结合作、快捷高效为原则,应及时解决可能存在的矛盾和问题。
46、地面:保持地面干净清洁、无污物,不得随地吐痰、乱扔废弃物等。
47、遵守工作时间不迟到早退,严禁把公司一切用具带回宿舍。不许损坏公司设施。
48、坚持现实与发展相结合的原则。服务内容、标准和规定要求,既要按照现有工作基础和服务水*组织实施,又要着眼于未来劳动和社会保障事业的发展,不断丰富、拓宽和完善服务内容、服务措施。
49、上班时着装整齐、服装统一、坐姿端正。树立良好的公司形象和个人形象。
50、办公室传真机、复印机由专人负责,出现问题及时通知专业人员维修。不得用传真机拨打电话,不得传真复印个人资料。