1、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
2、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
3、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
4、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。
5、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
6、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；
7、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款；
8、按照各工程预算进行工程成本的控制；
9、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款；
10、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核；
11、负责公司财务管理工作。
12、配合公司内部审计。
13、公司差旅费开支制度
14、行政费用报销制度
15、公司财务部负责公司所有财产的会计核算
16、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
17、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
18、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
19、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
20、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
21、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
22、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
23、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
24、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
25、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
26、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
27、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
28、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
29、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
30、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
31、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
32、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
33、职工因公出差，按*有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。
34、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。
35、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。
36、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
37、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
38、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。
39、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。
40、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。
——公司内部安全管理制度 60句菁华
1、坚持“谁管理，谁负责”与群防群治相结合的原则
2、负责组织本部门安全检查，对照本规定进行各项工作的开展;
3、立即向公司领导报告事故情况，听从上级领导安排。
4、检修施工前联系设备拥有单位相关人员停电，办理停电票，现场验电确认，做好临时安全防护措施，在检修设备机旁操作开关和集控室操作开关上挂检修牌后方可进行检修。
5、无论何种情况，悬挂有检修牌、检修警示牌或停机工作牌的设备、设施，任何人不得送电或动操作开关。
6、在有毒、有害气体危险场所从事工作必须二人以上，要指派专人负责监护。监护人不得进入有毒、有害气体设施内部，监护人和作业者之间事先应规定好联系方式，且应在现场配备空气呼吸器。
7、员工在现场不得乱动与自身工作无关的设备、开关、手柄、阀门、计算机操作系统等。
8、员工不得在工作场所睡觉，严禁在中毒危险区睡觉、休息和在防火部位吸烟及无动火票使用明火。
9、各办公场所和生产车间要加强安全防范，下班关好门窗，谨防盗窃和破坏活动，确保正常的生产秩序和财产安全。
10、.各事业部、职能部对本部办公区的安全负责。办公区的安全管理应执行公司的有关安全管理规定。各部门安全员要定期对责任区进行安全检查，及时纠正违章。
11、.发现设备故障后要及时修理或报告有关部门，严禁设备故障运行，以免问题扩大或引发事故。
12、员工外带笔记本电脑时，须报请主管同意，并登记备案，以便保护笔记本中数据的安全。
13、及时做好车辆清洁、保养工作。
14、日常保养内容：
15、计算机IP地址和密码由IT管理员指定发给各部门，不能擅自更换。计算机系统专用资料（软件盘、系统盘、驱动盘）应由专人进行保管，不得随意带出公司或个人存放。
16、6.1按照'谁主管、谁负责'的原则，贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况，把安全防火工作作为日常安全管理工作的头等大事。
17、6.2为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。
18、12.3.5各部门对收到的安全隐患整改内容，要认真督促、规范整改，并承担因延误整改或整改不规范、不彻底、应付整改而造成的安全事故的责任。
19、坚守工作岗位，提高警惕，严防犯罪分子从事破坏活动;
20、.计算机网络安全执行公司颁发的《股份公司计算机网络管理办法》和《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《互联网信息服务管理办法》等有关管理规定。
21、车辆交通安全
22、办公及工作场所使用的用电设备要有专人管理，下班时务必关断电源，以免发生意外事故。
23、使用电、气焊设备要有上岗证，严禁无证操作，以免发生火灾。因工作和生产需要必须使用临时电源时必须确保安全，铺架临时线路须由电工负责，并经部门安全员检查，确保安全。
24、不得在贴有禁烟标志的车间及办公区等禁烟场所内吸烟和使用明火，在非禁烟区吸烟时不得乱扔烟头，以免发生火灾。
25、系统软件是指：操作系统(如WINDOWSXP、WINDOWS7等)软件。
26、负责系统软件的调研、采购、安装、升级、保管工作。
27、从事计算机网络信息活动时，必须遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的规定，应遵守国家法律、法规，加强信息安全教育。
28、任何人不得利用网络制作、复制、查阅和传播宣传封建迷信、淫秽、*、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的内容
29、系统管理员每周定时对托管的网络服务器进行巡视，并对公司局域网内部服务器进行检查，如：财务服务器。
30、制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的防病毒疫苗，防止服务器受病毒的侵害。
31、定期分析企业安全生产工作情况，认真听取各部门意见和建议，接受职工群众监督。
32、监督检查驾驶人员的聘用审核和安全生产管理情况，检查驾驶员管理基础档案实行“一人一档”情况，检查对违章和事故驾驶员处理情况。
33、服务器机房内应做到干净、整洁、物品摆放整齐；非主管维护人员不得擅自进入。
34、使用管理：
35、3安全委员会职能执行部门为秩序维护部
36、1管理特性:全面、细致、整改、预防
37、6.7对本小区发生的火灾事故，积极组织员工进行扑救，并领导、监督、查明发生的原因，查清事故责任者。
38、7.6每半年负责总结一次本部安全工作的经验教训。
39、8三级安全管理责任人职责
40、8.4认真学习消防知识，熟记本小区消防应急程序并培训所属员工。
41、11.5有权制止随意挪动、堵塞、圈占、损坏消防设施和器材的违章行为。
42、11本小区安全检查制度
43、11.2.2接待登记等各项手续是否健全并按要求办理。
44、11.2.10重点部位人员有无脱岗情况。
45、13.2本小区每年组织对本小区员工进行一次安全知识培训;
46、各分公司经理安全责任要到位，亲自组织落实上级
47、录用分包工程队伍时，确保建委的安全资格证和劳动部门的安全资格认可证齐全。
48、每年终要向公司安监部报送安全工作总结和提出下年度安全工作计划建议。
49、上下班、下雨阴天等按时开、关灯光，下班时门窗上锁、关好，确保安全无误。
50、交班时，卫生打扫干净、彻底;严禁酒后上岗，班中不允许吃零食、吸烟;不准迟到、早退、串岗、脱岗、漏岗;上班期间不准会客，不准与业主长谈;严禁染发、留长发等。
51、上班时服装不整、佩带警械不全、串岗、脱岗、离岗、酒后上班、上班时间打聊等，发现一次罚款20--50元。
52、认真遵守公司的规章制度，按时上下班，不迟到、不早退、不无故旷工。
53、严格制止闲杂人员、小商贩、推销人员进入管区;
54、巡视检查管区内是否有不安全的因素，发现后应及时报告，并采取有效措施进行处理;
55、对形迹可疑人员进行必要的询查，劝阻推销人员、小商贩等尽快离开管区;
56、看管好车场内的车辆，防止撬车、盗车事件的发生;
57、检查消防设施是否完好，及时消除火灾隐患;
58、对客人提供有关大厦管理的咨询服务，必要时为客人做向导;
59、各车间部门要健全安全责任制，设备安全落实到人。
60、各车间部门要定期组织进行安全教育学习，提高职工安全生产意识。
——公司内部培训制度 60句菁华
1、基层工作人员须学习公司及本部门各项规章制度，掌握各自岗位责任制和要求，熟悉宾客心理，学会业务知识和操作技能。
2、专业教师讲课，系统地讲授专业基础理论知识、业务知识，提高专业人员的理论水*和专业素质。
3、短期脱产培训，主要适用于上岗培训，或某些专业性强的技术培训。
4、培训形式：在公司内部以学习行业知识相关书籍、召开讲座或研讨会、交流会的形式进行。
5、对无故不参加培训，公司将给予行政或经济上的处罚。
6、参加培训的员工在培训结束后第二天须上交《员工培训反馈表》（见附表三），由人事办公室存档；
7、公司中基层管理人员、班组长和工程项目负责人等、各级专兼职安全生产管理人员必须经过培训并考核合格，持证上岗。
8、担负各级危险作业生产许可审批和监护的人员（如：动火审批、监护；涂装作业审批、监护；可燃性气体测爆、测氧；密闭有限空间作业、审批、监护等）都必须经培训并取得审批、监护资格证书后方可任职。
9、新进入公司的从业人员上岗前必须经三级安全教育（公司级、部门级、班组级），经各级考核合格才能安排上岗，同时各级教育必修进行规范的记录。
10、在岗培训：由新员工所在部门负责人对其已有的技能与工作岗位所要求的技能进行比较评估，找出差距，以确定该员工培训方向，并指定专人实施培训指导，人力资源部跟踪监控。可采用日常工作指导及一对一辅导形式。
11、企业概况：公司历史、现状以及在行业中的地位与经营理念、公司企业文化、未来前景、组织机构、各部门的功能和业务范围、人员结构、薪酬福利政策、培训制度、历年重大人事变动或奖惩情况介绍以及新员工关心的各类问题解答等。
12、员工手册：公司规章制度、奖惩条例、行为规范等。
13、入职须知：入职程序及相关手续办理流程。
14、财务制度：费用报销程序及相关手续办理流程以及办公设备的申领使用。
15、安全知识：消防安全知识、设备安全知识及紧急事件处理等。
16、在岗培训：服务意识、岗位职责、业务知识与技能、业务流程、部门业务、周边关系等。
17、行政人事部负责在每期培训结束当日对学员进行反馈调查，填写《新员工入职培训反馈意见表》，并根据学员意见七日内给出对该课程及授课教师的改进参考意见。
18、用人部门：
19、2 入职15天后：进行岗位学习评估，并记录在《新员工培训学习计划》上，交人力资源中心归档;
20、部门主管应积极支持及配合人力资源中心，确保员工能够按时参加《新员工培训班》，确因工作原因迟到、早退及中途缺课者，应提前书面告知人力资源中心培训主管;
21、规章制度。
22、岗位要求、工作条件、工作规范、技术手册、工作流程。
23、训练课程的编排及时间，得依据实际需要另行制订。
24、人员援助。从工作比较轻松的部门临时调一部分人员到工作比较繁重的部门，既能支援该部门的工作，又可培训临时工作人员。
25、交流会制度。定期召开各部门的总结会，各部门员工就自己工作中遇到的难题以及如何把工作做更好等协商讨论，必须有登记。
26、人际关系方面的训练
27、本办法修改需经公司总经理决定。
28、气化车间第一安全负责人要对员工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强员工的安全意识和法制观念，定期研究解决安全教育中的问题。
29、员工的安全技术考核，由车间安全负责人负责组织，班长具体执行。
30、安全作业证是员工独立作业证的资格凭证，其发放范围限于车间直接从事独立作业的所有人员。
31、安全作业证发放对象是经过岗位教育培训，有一定的生产理论知识，具备安全操作技能，并经过考试合格，能独立从事某项生产的员工。
32、持证者必须每季度至少接受一次安全考核，成绩记入安全作业证内，考试不合格者，允许补考，凡补考不合格者，应收回其安全作业证，取消作业资格。
33、结合车间实际情况，编制年度安全教育计划，突出教育重点和教育内容，计划要有明确的针对性，适应车间安全生产的特点和需要。
34、严格进行登记、培训、考核、发证、资料存档等工作。
35、进行监督检查，查处未经培训上岗操作和特定作业 人员无证操作的责任单位和责任人员。
36、财务、物资、质量体系等配套工作知识；
37、本部门的培训需求计划的制定；
38、岗位要求的基本知识、基本技能培训。
39、各岗位工作程序、工作技能规范、基础理论知识相关培训。
40、公司保障必要的培训经费。公司组织的培训，培训费用由公司支付；个人申请并经公司批准的培训，培训费用由公司支付，或由公司与个人分担。由公司支付的培训经费统一由办公室办理，培训经费一般包括培训费、教材费、考试费和证书费。
41、员工在培训过程中的培训考核结果将纳入绩效考核之中。
42、各部门在培训中的主要职责：
43、主要内容：公司背景介绍、组织架构、员工手册、财务管理制度、培训管理制度、职级管理制度、公司活动等。
44、主要内容：销售案例分析及讨论。
45、培训周期：每周一销售汇报会结束后进行。
46、主要内容：以部门为单位单独提出需求，人事部根据需求在企业内、外征集培训师或培训机构。例如：Domino的开发、云产品等，或行业背景、行业知识。
47、培训形式：以面授为主。
48、报名方式：资源报名讲师或分享人员。
49、报名方式：不需报名，管理层须参加。职能部门员工以通知为准。
50、培训周期：每两周一次。
51、个人学习要求
52、公司安排的各类培训，受训人员一经确定，须按时到场，因故不能参加者，必须提前请假，经部门经理审批同意，抄送人事行政及培训部，获批准后方可缺席。如果没有按照规定程序请假，将按旷工处理。
53、参加培训人员需遵守课程纪律，提前到场并签到；
54、每次培训实施记录：公司每次培训完毕后都需单独建立档案记录，具体应包含当次培训的主题、时间、地点、培训师、方式、时长、签到表、课件、评估反馈表、及考核测验等。
55、员工培训工作在公司统一布署下由人力资源部归口管理、统一规划，培训中心和各分店、各部门和所属公司各司其职组织实施，员工个人主动配合。由培训中心主要负责公共部分和理论部分、专业部分的培训，实际操作部分由部门、分店和所属公司组织培训。
56、人力资源部每年年底根据公司下一年度发展计划、业务目标、考核指标，拟订公司年度培训计划上报公司批准执行。
57、员工享有参加培训的权利，也有接受培训和培训他人的义务。除了积极参加公司和各部门组织的各项培训外，公司提倡和鼓励员工在提高专业知识、工作技能和综合素质方面进行自主学习。
58、经理助理及以上中高层管理人员的培训，目的是学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解*的有关方针、政策和法规，提高市场预测、决策、组织、执行和控制能力。培训内容主要是市场经济所要求的系统管理理论、知识和应用能力。培训形式以聘请专家、教授举办专业知识讲座为主，自学和内训为辅。
59、参加培训的员工要严格遵守培训纪律，准时参加培训，认真听课，细作笔记。实习时要尊重老员工，严格按规程操作。
60、公司根据实际培训需要，拟定培训计划；
——公司内部安全管理制度 50句菁华
1、防火、防盗、防劫、防破坏、防诈骗、防爆炸及防治安害事故。
2、仓库主管每周必须2次以上对仓库的门窗、货梯等地方进行常规性检查，发现问题及时处理。
3、负责组织本部门安全检查，对照本规定进行各项工作的开展;
4、负责协助调查火灾等安全事故原因。
5、二氧化碳灭火器适用于扑救油浸变压器、电容器、多油开关、发电机、甲、乙、丙类液体和一般固体物等火灾。
6、易燃液发生火灾时，可用二氧化碳灭火器、砂土、干粉灭火器等扑救，自燃物品发生火灾时可用水、砂土扑灭，也可用干粉。
7、立即向公司领导报告事故情况，听从上级领导安排。
8、对于公司内发生的II和III级安全事故，根据具体情况分析由上级部门或董事会决定对总经理的责任追究和考核意见，同时追究责任部门负责人和直接责任人的责任。考核办法有罚款、降职、免职、辞退等。
9、员工必须接受安全教育，遵守公司安全规程。
10、员工进入施工现场应走安全通道，检修施工中现场行走要注意安全；严禁跨越、钻越辊道，栅栏；严禁在吊有重物的起重设备下行走和停留现场油污及时清理干净，严防在现场行走、上下楼梯或攀登检修的设备时打滑造成摔伤事故。
11、无论何种情况，悬挂有检修牌、检修警示牌或停机工作牌的设备、设施，任何人不得送电或动操作开关。
12、设备运行时，不得接近带电部位，对带电设备进行检查巡视时必须在2米以外进行。
13、任何电气设备、线路未经本人验电以前，一律视为有电，不准触及。
14、在有毒、有害气体危险场所从事工作必须二人以上，要指派专人负责监护。监护人不得进入有毒、有害气体设施内部，监护人和作业者之间事先应规定好联系方式，且应在现场配备空气呼吸器。
15、各级组织要教育员工崇尚科学，自觉抵制非法邪教组织及其歪理邪说的影响，抵制封建迷信和各种腐朽思想的影响。
16、各办公场所和生产车间要加强安全防范，下班关好门窗，谨防盗窃和破坏活动，确保正常的生产秩序和财产安全。
17、.劳动保护、保健及用品的管理执行公司劳动保护管理规定。
18、.库房是公司安全工作的重点部位之一，其安全管理由管理规划部负责。
19、.公司行政文件的管理部门是公司办公室；质量体系文件的管理部门是公司质量办公室；财务资料的管理部门是公司财务金融部；已归档技术文件资料的管理部门是公司资料室，未归档的技术文件、资料由各部门管理。
20、行车时车辆的时速应严格遵守有关规定，前后两车应保持必要的安全间距。
21、及时做好车辆清洁、保养工作。
22、现场保护。肇事车停位，伤亡人员倒位，各种碰撞碾压的痕迹，刹车拖痕，血迹及其他散落物品均属保护内容，不得破坏、伪造。
23、公司内所有的计算机应由各部门指定专人使用，每台计算机的使用人员均定为计算机的负责人，如果其他人要求上机（不包括IT管理员），应取得计算机负责人的同意，严禁让外来人员使用工作计算机，出现问题所带来的一切责任应由计算机负责人承担。
24、3.1贯彻执行国家、地方及物业管理公司颁发的安全生产法律、法规、规章、标准及精神。
25、3.4对小区发生事故，成立由物业经理为首的、主管职能部门和事故发生部门领导参加的调查小组，调查事故原因，制定改进措施。
26、4.2由物业经理任命，各部门负责人为本小区二级安全管理责任人，即部门安全管理总责任人，均须和物业经理签定安全责任书。
27、熟悉管区内业主租户情况，掌握管区治安特点，保护管区物业及业主、租户的人身财产安全;
28、出现安全责任事故，相关部门、人员要做好现场应急处理，并及时上报，对处理不当或隐瞒不报、推诿责任者视情节轻重予以罚款100元直至辞退处理。
29、建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。
30、位于各部门责任区的灭火器及消防用具由各部门安全员管理，定期检查，确保可靠，严禁随意移动。发现失效、丢失等立即向公司办公室通报，以便及时处理，确保消防器材的有效和完善。
31、公司可根据事故损失的轻重及责任程度对有关责任人进行处罚，处罚分为口头警告、通报批评、赔偿、罚款、记过、撤职、解除劳动关系等。
32、网络管理人员执行公司保密制度，严守公司商业机密。
33、从事计算机网络信息活动时，必须遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的规定，应遵守国家法律、法规，加强信息安全教育。
34、员工离职应将本人所使用的计算机名、IP地址、用户名、登录密码、*台软件信息以书面形式记录，经网络管理人员将该记录登记备案。网络管理人员对离职人员计算机中的公司资料信息备份，方可对该离职人员保存在公司服务器中所有的资料删除。
35、定期分析企业安全生产工作情况，认真听取各部门意见和建议，接受职工群众监督。
36、驾驶员对车辆的日常维护应做到：
37、要求：
38、凡发现由于：违章作业，保管不当，擅自安装、使用硬件和电气装置，而造成硬件的损坏或丢失的，其损失由责任人赔偿硬件价值的全部费用。
39、6.7对本小区发生的火灾事故，积极组织员工进行扑救，并领导、监督、查明发生的原因，查清事故责任者。
40、7.2制定本部的防火、防盗等安全管理制度，并认真布置落实。
41、7.3每三个月组织本部的安全知识培训，培训可请秩序维护主管、领班进行自行培训，教育员工时刻树立安全意识;
42、8.3按照本小区及本部指定的各项安全管理制度及规定，积极配合本部主管对所属员工进行安全知识教育、培训。
43、8.4认真学习消防知识，熟记本小区消防应急程序并培训所属员工。
44、11.2.5办公室的印章、票款、贵重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
45、每年终要向公司安监部报送安全工作总结和提出下年度安全工作计划建议。
46、服从管理，不顶撞上级。
47、制止管区内打架斗殴事件的发生;
48、检查消防设施是否完好，及时消除火灾隐患;
49、各生产岗位都要制定切实可行的安全操作规程，并严格执行。安全操作规程缺失的，对车间部门负责人罚款30元/项；违规操作者罚款50—100元，情节严重者调岗直至辞退。
50、劳保用品要按规定要求佩戴，违者对相关部门负责人罚款50元/人次。
——公司财务管理制度 150句菁华
1、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
2、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
3、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。
4、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;
5、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
6、每月末及时督促各项目部报帐;
7、运输工具;
8、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
9、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。
10、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的`财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
11、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
12、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
13、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
14、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
15、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
16、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
17、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
18、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。
19、流动负债，包括短期借款，应付及预收账款、应付票据、其他应付款等。其中应付及预收账款、应付票据等负债，应由销售或营业部门负责，财务部门积极配合。短期借款及其他负债则由财务部门负责筹措其发生和偿还。各部门自行筹措的短期经营性借款，除总经理批准的以外，财务部门不负责偿还 。
20、在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金(现金、银行存款)的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳不得兼任其他业务工作。除登记现金、银行存款日记账外，不得保管凭证和其他账目。
21、所有现金和银行存款的收支，都必须先通过会计在审核原始凭证无误后填制收付款凭证;然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理收付款，并在收付凭证及所属原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。
22、有价证券的会计记录、登记保管、定期盘点等制度可参照长期投资办法进行。
23、营业收入利润率=利润总额/营业收入×100%
24、严格遵守国家的财务法规,财政纪律,方针政策和企业管理制度。
25、遵守公司财务制度,严守财务机密,不得随意泄密,泄密者给予1000元罚款,严重者开除。
26、对每月发生的经济业务要及时结帐、记帐,做到帐证、帐表、账物、帐款相符。
27、公司只设一本总帐,项目部不再设立分帐,所有票据均有总经理一支笔审批报支,其余任何人签字仅作证明,证明人不能在审批栏签字。职工借款由各项目部经理审批签字,500元以上借款征得总经理同意。
28、成本考核会计,每月必须及时做好低成本考核,数据要正确,数据不正确罚100元,不按要求弄虚作假者罚款200元。
29、从20xx年元月以后各项目部必须把电缆、电线和固定资产一样编号列入台帐。还有临设用材中,50元至200元的低值易耗品也要列入名细并加强管理。
30、房屋及建筑物35年；
31、各项财务物资应当按照取得或构建时发生的实际成本核算，除国家另有规定者外，一律不得自行调整其账面价值。
32、重要资产转让及其出售的说明；
33、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
34、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
35、全面了解、掌握国家有关财务和税务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。
36、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚，内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金。
37、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计累计。
38、壹千元以上的开支由所务会讨论通过后办理,壹千元以下的开支由主管领导审批后办理。
39、借支时需开借条,并由主管领导签字后,向出纳借与借条数额一致的金额,报帐时,凭借条和发票一同报销。
40、根据银行结算规定办理结算业务,并做好银行存款的核对工作,正确编制银行存款余额调节表。
41、月、年度报表做到有分析、建设;年报附详细全面财务情况说明书,报表封面有领导、财务负责人、会计签章和单位行政公章,内容填写齐全。
42、日报按省局规定时间报出,月报按省局规定种类及时上报,违者按旷工一天处理。
43、发生客饭,需填写客饭单,需有招待人以及分管领导签字,方可计入客饭收入,造成损失的,由当事人负责赔偿。
44、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；
45、保管好印章，严格按规定用途使用印章；
46、负责装订、管理会计档案；
47、及时、准确核算各种原始票据，并制单入账；
48、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
49、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；
50、向个人收购农副产品和其他物资的价款。
51、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。
52、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
53、严格管理空白收据和空白支票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。
54、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付账款应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关供应商对帐，保证双方账账核对一致。
55、出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备，在审核无误后方能支付。
56、认真贯彻执行国家有关的财务会计管理法规的规定。
57、组织编制公司的财务预算等，经公司经理层或董事会通过后，组织实施。
58、协助财务经理和主管领导编制有关财务计划或预算，并监督其执行情况。
59、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务状况、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理和公司管理层提出合理化建议，当好公司参谋。
60、保管有关印章、空白票据和空白支票。
61、会计凭证类：
62、会计报表类：
63、发票管理会指定专人负责，而且会保持人员的相对稳定，领购发票不会让其他人代领。确因工作需要变动发票管理人员，会及时向主管税务机关申请报告。
64、每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。
65、凡经经营部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。
66、购买日用品、办公费用需的发票要部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。
67、2公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。
68、3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：
69、2公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。
70、5公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。
71、2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容：
72、2公司制定信用政策，加强对应收款项的管理，明确欠款对象，落实追款责任并依据结果施以奖惩。
73、3已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。
74、3董事会委托公司财务部依据本规定拟定若干具体实施细则和具体办法，由公司总经理审批通过后，颁发施行。
75、2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
76、2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
77、3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
78、2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
79、4应收帐款及预付帐款的管理
80、3.3对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产（没有建帐）可以采取重置价进行入帐。
81、弥补企业以前年度亏损。
82、2本管理制度由公司财务部负责解释。
83、出差借款： 出差人员应先到财务部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
84、开立（注销）银行户口
85、财产抵押
86、差旅费用开支应纳入公司年度成本、费用计划，由财务部门统一管理，按章办事。公司财务部、各非独立核算的二级单位必须按计划在预算范围内开支，超预算开支按规定审批。差旅费应严格执行开支标准，严格控制出差人数、出差时间。一般员工出差，由部门经理批准；部门经理出差由总经理批准，各非独立核算的二级单位总经理出差，应事先请示公司相关主管领导。出差人员在出差前应填写“差旅费用预支单”，由公司部门经理、财务经理审核，总经理批准后，方可预支差旅借款。出差人员返回后必须在一周内将所借款项结清，差旅费的报销审批程序为：由出差人员据实填写差旅报销单，先由本部门经理签字，再由财务部门审核签字，最后由分管副总经理签字后到出纳处报销。超过规定标准的，应由公司总会计师加签方为有效。
87、交际应酬费
88、差异分析及控制报告；
89、各子公司的财会部门要加强对业务收付款的监督，建立严格的收付款制度，付款要有付款凭证，业务与财务负责人共同把关；收款要与原始凭证核对，避免业务收入流失，加快款项收现。
90、各子公司对投资问题要进行认真研究，建立严格的审查和决策程序，坚持领导班子集体讨论，财会部门参与投资项目的可行性研究。
91、各子公司应成立预算委员会对成本控制进行管理，子公司领导在加强全面预算管理时，应重视成本的控制管理。要以成本预算为成本控制的依据，在执行预算的过程中，定期对实际发生的成本和预算成本进行比较，发现差异及时查出原因，采取措施，加以改进，以保证成本预算的实现。预算期终了，要将日常发现的差异及原因汇总分析，找出成本变化的规律，并提出进一步改进措施。
92、各子公司要结合本公司实际情况，对一些重点费用开支项目制定具体的管理办法。如：差旅费、业务招待费、邮电费、出国费、办公费等的管理办法。
93、各子公司大额贷款、对外担保、投资项目、重要固定资产或生产经营设施的添置、产权变更（兼并、破产、股改制度）、资本金变更以及重大经济案件等实行向公司报审管理，各子公司财会人员要把好关，凡规定要向公司上报的要及时上报。
94、各预算单位在每年10月份预测当年预算执行情况，并预测下年度主要预算指标，着手编制下年度预算，在决算工作之前，完成下年度预算编制工作。
95、总则
96、手机费
97、业务招待费
98、各部门应根据需要作好采购申请，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。
99、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产(公司可以根据企业的情况，确定一个适合本企业的标准)，应列入固定资产管理的范畴。
100、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。
101、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。
102、各项费用报销，必须取得合法有效的凭证(主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等)。经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。
103、所属部门负责人或分管副总审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。
104、最后，到财务部门交由财务人员报帐。
105、凡须支付的工程款项，施工方必须按合同，凭施工进度预算，填制《工程款支付会签单》，由公司工程领导小组根据施工方所报进度，按施工规范的质量要求，验证、签字认可其质量、数量。报总经理或总经理授权委托人审批。方可到财务办理有关付款手续。
106、有关费用报销标准，由公司综合部统一制定。
107、按照国家颁布的会计制度要求，准确核算公司的收入和成本，及时缴纳应缴的.各项税费。
108、健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理。
109、及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。
110、1.银行存款付款控制流程
111、6.存货审计流程
112、10.利润审计流程
113、财务部签发银行转帐支票时，必须看清楚资金，不准签发空头支票和远期支票，不准将空白支票存放在收款单位代为签发。不准将本单位的支票出租、出借给任何外单位使用。
114、3.会计档案管理规范
115、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。
116、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
117、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
118、1预算管理委员会：由董事长或总经理任组长，财务总监任副组长，副总经理、主要职能部门负责人等人员组成。负责审议公司预算管理制度;根据年度经营目标，审批确定目标分解方案;负责组织召开预算*衡审议会，提出修改与调整意见;根据预算授权审批制度对预算执行过程中预算内、超预算和预算外事项进行审批控制;组织召开预算执行分析会议、协调各部门制定下一步工作计划;根据预算授权审批制度对预算调整事项的决策和审核;预算考核意见的审核;其他相关事项。
119、1全面预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。是企业全过程，全方位及全员参与的预算管理。
120、2.2预算编制期，指预算实际编制的时间。预算编制期为每年10月-12月。
121、3.3预算编制的主要内容，详见附件一XX公司年度预算编制的内容
122、3.4预算编制的程序
123、编制上报：各预算单位在下达的预算指标范围内，按下发各业务系统预算编制指引和编制计划要求，编报本单位的财务预算方案;
124、积极调整原则：当外部环境和内部条件发生重大变化，应积极主动提出预算调整申请，以保证预算方案符合客观实际情况。
125、1本制度由公司财务管理中心负责解释。
126、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。
127、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。
128、工程中间结算程序
129、公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。
130、本规定由股东会负责修改和补充。
131、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；
132、壹千元以上的开支由所务会讨论通过后办理，壹千元以下的开支由主管领导审批后办理。
133、根据银行结算规定办理结算业务，并做好银行存款的核对工作，正确编制银行存款余额调节表。
134、票管员及时填制各种日报、旬报、月报。数字准确、内容齐全，符合省局有关要求。通行费、票证台帐登记及时，帐表相符。
135、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况，编制、上报下月收支预算。
136、以转帐方式收款应及时与物业公司财务、集团财务办理进帐、转帐相关手续，并及时做帐务处理。
137、报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。
138、其他应收（应付）款：主要核算代收代缴款项及装修期间的保证金等。
139、物业公司财务应对各小区领用、缴销票据及时核检，发现问题应及时上报有关领导。
140、根据公司领导安排，聘请外部的会计师事务所对物业公司各小区财务收支执行情况进行年度专项审计。
141、每笔业务登记后均须结出账面余额，并登记每日收入和支出的合计数。
142、向运输企业支付运输费应取得《公路、内河运输业统一发票》，其他任何发票均不应作为报销依据。
143、公司应按主管税务机关的要求及时申报所有纳税报表并及时缴纳税款。
144、将各主管税务机关名称及具体管辖的所有局（处或科、室）负责人名称、职务、主管业务及联系方式等进行书面登记。
145、建立《税务档案保管清册》，对所有税务证件、申报软件（含软体及IP地址）、IC卡、储存盘、纳税申报表、审计报告、税务批复、税法文件等详细记录在保管清册中。
146、收取的各类发票，应根据发票上的批注进行网上或其它方式的验真；
147、当月费用需当月报销，尤其不可出现费用报销跨年现象（12月21后发生业务不在此范围内）。
148、每季末需归还备用金，下季初重新走备用金申请流程。
149、在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。
150、对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。
——内部培训管理制度 50句菁华
1、1 新员工入职前：按照新员工的岗位职责及工作规范：制定《新员工培训学习计划》;
2、部门主管应积极支持及配合人力资源中心，确保员工能够按时参加《新员工培训班》，确因工作原因迟到、早退及中途缺课者，应提前书面告知人力资源中心培训主管;
3、国家和船舶行业规定的特种作业人员，包括电工操作、电焊、气焊与气割、起重机械指挥、起重机械作业、企业内机动车驾驶、涂装作业、压力容器作业、压力管道作业、电梯作业、船用高空吊蓝作业、危化品相关作业、有毒有害有限空间作业、脚手架搭设作业等，应按照规定，必须经培训考核合格，取得相关培训机构颁发的特种作业操作证后，方可上岗，并按期复训。
4、生产班组在每日班前会、每周安全学习时应对全体组员进行作业前日常安全教育，开展危险预知指出活动，由班组长在布置当天生产工作任务的'同时进行安全交底，并明确分工及安全负责人，检查个人劳动防护用品（具）佩戴是否正确完好。班前会或班组安全活动应有相应的台帐记录。
5、各部门内部培训的管理，协调与调度。
6、1.2 部门培训需求的确定
7、1.3 外派人员参加相关培训
8、2.2 员工在职培训
9、2.4 关于委托培养
10、1.1 培训档案的建立
11、1.3 培训档案的用途
12、各部门根据培训规划和实际需要，填写在职培训计划表并交管理部审核。
13、每期培训结束后，应于一周内评定出学员的成绩，登录在职培训考试成绩单，同试卷作为员工个人完整的培训资料保存。
14、规章制度。
15、根据新进人员每批报到人数安排训练时间，经核准后即可依照纲要实施。新进人员经训练后，视其能力调派适当单位，但依实际需要得先行调派各部门服务，以后予以补训。
16、训练课程的编排及时间，得依据实际需要另行制订。
17、员工手册。主要介绍企业的规章制度、企业理念等。员工手册是制度管理最基本的形式之一。
18、指导新员工方法的培训
19、外派培训
20、培训中心将学员培训情况反馈各部门主管
21、培训中心负责课程的选择与联络
22、集中培训
23、培训形式：面授讲解，地点以公司会议室为主。
24、培训周期：每周一销售汇报会结束后进行。
25、培训形式：以面授为主。
26、总负责：人事行政及培训部
27、培训周期：每两周一次。
28、各类培训的考核办法，由培训师或组织者视实际需要决定，考核内容由培训师提前制定。
29、内容范围包括：培训计划、方案、课件、总结报告、培训合同、评估资料、各种表单等；
30、全体员工对公司培训资料具有保密义务，不得外泄到公司以外的人或地方。
31、员工培训是以提高自身业务素质为目的，须有益于公司利益和企业形象。
32、员工培训和教育以不影响本职工作为前提，遵循学习与工作需要相结合、讲求实效，以及短期为主、业余为主、自学为主的原则。
33、各部门部长/主管担负本岗位接班人及其下属的培养责任，负责提出本部门员工的培训需求，对下属进行针对性的培训，为下属培训创造条件，检查下属培训效果，督促、帮助下属在实际工作中应用培训的知识与技能。
34、办公室负责培训工作的监督工作，包括是否按计划落实培训、员工的出勤等，
35、外派参加培训的人员在培训结束后的一周内，需将培训心得上交办公室存档，否则不予报销相关费用，已报销费用的将从下月工资中扣除。为保证培训效果和促进培训收益最大化，公司会视情况由办公室组织二次培训，培训课程由外派参加培训的人员共同完成。
36、凡由公司出资的培训，培训所得证书一律由办公室保管。在员工离开公司时，根据公司支付的培训费用和员工在公司服务的年限决定证书的分配，具体分配方式如下：
37、提升员工履行职责的能力和主人翁的责任感，端正工作态度，提高工作热情，培养团队合作精神，形成良好的工作习惯。
38、培训实施部门要做好课堂管理，制备教材，保证良好的环境，准备必要的培训设备及辅助材料。
39、各部门、分店、所属公司的专项培训由单位自行组织，以内训的形式进行。
40、培训工作要准备充分，注重过程，讲求效果，防止*。
41、培训考试成绩记入个人档案，作为转正、升(降)级、晋(降)职、转岗的重要依据之一。参加培训的员工未经批准无故不参加考试者，视为自动放弃考试，扣除培训期间的工资、奖金和补助，并作降级、降薪或辞退处理。
42、4为未来的某一任务和目标进行专题培训，以保障未来发展的目标得以实现。
43、4参加外训的人员有义务在公司需要的情况下将受训内容整理成册，并通过内部培训的方式传授有关人员。
44、4拒绝参加培训2次以上者作开除处理。
45、在日常工作中，对工作和培训实行自我控制。
46、员工结合自身情况进行自我在职培训反省。
47、结合前面的基准，将员工现在的工作情形、工作成果、完成的程度，一一加以核对和检讨。同时假定要他从事高一层的工作时，他欠缺的是什么，问题在哪里，也就是找出需要进行培训和指导的地方。
48、对员工在工作上所犯的小过错不要杠加责难。每个人都会有过失，“老虎也有打盹的时候”。特别是刚刚进入企业的员工，对企业的一些工作程序和规章制度以及具体的工作还不够熟悉，而员工本人有希望能够做好，一旦出现小的失误，只要能够引起注意就达到了目的。如果主管人员着意批评，就会挫伤员工的积极性，更不利于员工的培养。
49、2若培训项目有毕(结)业证书或证明文件，结束时受训结业证书由受训员工获得，在公司工作期间证书或证明文件正本由公司保管;需实际进行操作的，培训结束后应有独立上岗能力
50、本管理制度适用于公司所有外出培训，由公司行政人事部负责解释。
——职工培训管理制度 50句菁华
1、培训教材的购置和保管；
2、外派培训相关事项的管理及外派参与培训员工的管理；
3、本部门的培训需求计划的制定；
4、3 培训方案或计划的审批
5、2 关于培训的分类
6、2.4 关于委托培养
7、2.1 个人培训记录的建立
8、2.3 个人培训记录的用途
9、实习：一面工作一面在专人的指导下实习，通过实际工作学习相关知识和技能。
10、重大事件分析。就本企业以前或近期发生的重大事件，乃至同类企业或相关企业的重大事件，就失败或成功的原因对策等展开分析，并让员工提出自己的见解。
11、介绍交流：介绍公司高层领导、各部门负责人及公司骨干与新员工认识并交流恳谈。
12、在岗培训：服务意识、岗位职责、业务知识与技能、业务流程、部门业务、周边关系等。
13、行政人事部根据新入职员工的规模情况确定培训时间并拟定培训具体方案。
14、行政人事部负责与各相关部门协调，作好培训全过程的组织管理工作，包括经费申请、人员协调组织、场地的安排布置、课程的调整及进度推进、培训质量的监控保证以及培训效果的考核评估等。
15、新员工集中脱产培训结束后，分配至相关部门岗位接受在岗培训，由各部门负责人指定指导人实施培训并于培训结束时填写《新员工入职培训记录表》报行政人事部。
16、人力资源中心：
17、培训主管在新员工办理完入职手续后带领新员工到用人部门，介绍本部门同事及办公室工作环境；指导新员工在电脑上学习新员工入职培训，并在入职当天17：00，对新入职员工进行笔试。
18、在新员工入职15天后，用人部门负责人及指导人员在对新员工学习进度进行评价，并在《新员工培训学习计划》做记录，之后将表格交人力资源中心培训主管归档。
19、培训师职责：
20、报名方式：无需报名，新入职员工须参加。
21、主要内容：
22、报名方式：销售中心人员须参加；其他人可报名至人事部。
23、培训周期：每周一销售汇报会结束后进行。
24、总负责：人事行政及培训部
25、报名方式：不需报名，管理层须参加。职能部门员工以通知为准。
26、公司所有有关培训的工作，均需建立相应档案；
27、本制度自发文之日起生效。
28、办公室是公司培训工作的主管机构，其主要职责是：调查分析培训需求，制定培训计划；组织新员工的岗前培训，评价培训效果；监督各部门培训工作的落实；建立培训档案；建设和管理培训资源。
29、办公室负责培训档案的收集、整理、存档工作。
30、由各部门组织的培训，由部门自身做好培训档案。
31、提高每个教师对教育教学专题的研究探索能力，提高每个教师的科研水*。
32、自学、短期培训、离职培训。
33、实践反思（示范课实践反思、研究课实践反思、专题课实践反思等）。
34、举办公司共同性课程培训；
35、编撰、指定共同性培训教材；
36、审议培训计划；
37、审查、办理公司派外人员培训；
38、岗前员业培训主要内容有:法规与理念培训，医疗卫生事业的方针政策培训，医学伦理与员业道德培训，医院工作制度、操作常规、医疗安全管理措施及各类人员岗位员责,医学文件(病历)书写的基本规范与质量标准，心肺复苏的基本技能，当地医疗卫生工作概况及所在医院情况，现代医院管理和发展以及消防安全知识与技能培训等有关内容。
39、其他新上岗的员工，要依照本制度自学和考核。
40、岗前培训集中培训应当与试用期培训结合起来。新上岗的医务人员在试用期内,除进行专业技术培训外，仍须坚持岗位培训培训，并在试用期结束前作出评价。
41、根据国家继续医学培训的有关规定，医院必须实行在岗员工终身培训培训,抓好人才培训工作，从难从严要求，进行正规训练。
42、新进人员的培训；
43、选修大专院校研究所的有关课程；
44、营造良好的工作气氛，提高员工的士气；
45、拟定培训内容的详细计划与准备必要的教材；
46、培训的实施与进展；
47、WHERE：培训的场所设施?
48、注意团队生活的培养。在团体中生活，向具有经验的'老手或干部学习工作经验是最快速有效的方法。所以，培训各级管理人员要先打入团体，成为团体的一分子，直接参加团体活动和生产行列，在工作中获得经验。此外，工作的安排最好由最基层干起，
49、公司的其他人员也应根据本职工作的实际需要参加相应的培训。
50、专业教师讲课，系统地讲授专业基础理论知识、业务知识，提高专业人员的理论水*和专业素质。
