1、企业规章制度具有法律的补充作用。
2、销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判
3、销售员填写收款申请单
4、交客户签收
5、售后服务流程
6、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
7、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。
8、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。
9、更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。
10、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大(列举具体数字说明)。
11、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。
12、开拓新市场，争取到更多的新客户。
13、与客户打招呼、问候、联络感情。
14、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因(如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等)。
15、向客户提出扩大订货量的要求。
16、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。
17、管理制度细则：
18、4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
19、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
20、10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。
21、17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划；协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。
22、2区域经理岗位职责
23、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。
24、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适时调整工作方案。
25、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
26、严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
27、对其他品牌的反映和销量；
28、请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。
29、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。
30、各销售部经理讨论各区域市场状况；
31、传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。
32、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
33、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
34、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
35、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。
36、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
37、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
38、岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；
39、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。
40、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。
41、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。
42、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
43、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。
44、供需双方全称、签约时间和地点。
45、免除责任及限制责任条款
46、违约责任及赔偿条款。
47、在业务交往中，不的泄露销售部内部机密。
48、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。
49、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：
50、销售部订货室应及时登记《订货台帐》，每月累计一次。
——销售管理制度及流程 60句菁华
1、完善的规章制度可以得到合作者和社会的广泛信任，更易赢得商业机会和发展机会。
2、销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
3、制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标
4、销售员催款
5、销售员填写收款申请单
6、反馈给客户
7、客户回款
8、接客户售后服务申请，由销售部经理确认
9、技术部和客户沟通
10、由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量
11、由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核
12、库管办理退货(换货)手续
13、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
14、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
15、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。
16、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
17、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。
18、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。
19、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。
20、从多个侧面了解客户信用状况。
21、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。
22、管理制度细则；
23、3服从领导安排，不搞特殊化,做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。
24、4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
25、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
26、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。
27、定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
28、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
29、顶替制
30、周清洁制度
31、公司最新政策、市场策略；
32、付款申请单”用于申请费用。
33、费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。
34、及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
35、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道。
36、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
37、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。
38、薪酬支付时间计算
39、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。
40、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。
41、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。
42、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。
43、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;
44、组织、参与各项促销活动;
45、处理消费者投诉;
46、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。
47、参与酒店各项业务、文化活动。
48、付款方式及付款期限。
49、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。
50、有疑问及时向主管或经理反映。
51、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！林溪别墅”。对客服人员要清楚。
52、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
53、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。
54、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
55、完善内部管理机制，建立健全规章制度，确保“政令畅通”、完美工作计划和有效执行。
56、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。
57、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。
58、技术部
59、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。
60、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。
——客户管理制度及流程 50句菁华
1、为及时了解客户反映异常内容及处理情况，由客户服务部或有关人员调查处理后三天内提出报告呈分管副总经理批示。
2、营销部不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户投诉处理表”的批示事项以书信或电话转答客户（不得将“客户投诉处理表”影印送客户）。
3、客户投诉不成立时，销售人员于接获“客户投诉处理表”时，应以规定收款期收回应收账款。如客户有异议时，再呈报“签呈”给上级处理。
4、参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合。
5、配合市场部，技术部及时反馈用户信息。
6、客服部经理。
7、检查员工的客服工作流程，确保服务质量，做好客服受理和投诉问题。
8、管理员工的日常工作及住宿问题。
9、及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。
10、订单受理人员
11、熟练掌握各个供货渠道的基本情况，了解供货商习性，顾客有充值疑问第一时间解答。
12、协助顾客处理订单问题。
13、新员工试用期为二个月，累计销售5台即可转正，转正填写《试用期员工转正申请》，由销售经理签字生效后交行政备案；未完成销售任务者自动离职。
14、试用期间由公司专门委派一名销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责，出现问题追究带教销售顾问的责任。
15、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
16、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表（参照第1条）于会前整理好，不规范者不得参加晨会，并记迟到一次。
17、每两月总结一次成交率、留电率和试乘试驾率，末位员工将继续学习或被劝退。
18、已定车辆必须写在库存看板上或车内，并写上“该车已订”字样；如未履行以上程序，该车可以自由销售；反之，该车如被销售，其销售人承担一切后果。
19、销售顾问在展厅内行走禁止两手插入口袋或倒背手，两人以上行走不得勾肩搭背或嬉戏追逐，违者罚款20元；
20、长期客户销售顾问在回访中连续三次短信回访视为无效回访，该卡作废。
21、私自修改及伪造客户信息卡者，一经发现予以辞退。
22、所有三表卡有销售组长循环签字确认。
23、前台接电话标准用语是：你好北京现代汽车泸州都慧销售部XXX。很高兴为你服务。不按标准罚款20元。
24、销售顾问不得擅自通知客户提车，不得擅自透露公司车辆库存和在途信息，如因该情况造成客户来公司抢车，取消该销售顾问本台业绩和提成。
25、销售顾问和大客户专员认真、及时、准确填写所有报表，发现错误或伪造，不认真填写一次罚款50元。
26、老客户介绍客户，如果成交给与老客户200元油费的奖励。
27、库存车辆的掌握，5S必须于每天早晨9点之前，下午17点之前分两次报助理处核对库存，晚点或漏报每次罚款50元；
28、销售顾问交车时及领取工具，事后再领工具者，一律不发。
29、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。
30、看板的在途库存车辆公布情况，必须随时更新，如未及时正确更新，发现一次罚款20元，若因此造成不良后果，由销售助理承担销售顾问本台业绩。
31、试乘试驾车辆的卫生按组清理，必须保持整洁干净，不符合标准每车罚款50元。
32、退房：原则上不退房，签订合同前要求退房的尽量做客户工作，签订合同后，坚决不退房。
33、来人登记表、来电登记表由接待销售人员填写。
34、密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。
35、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力
36、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。
37、分类管理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。
38、负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。
39、每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）
40、完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。
41、对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。
42、销售代表发表意见、建议。
43、资料内容
44、资料的管理
45、合同签写的程序。
46、对要求提供备用电源、保安电源等双回路供电的客户，应严格按其负荷性质确定供电方案。
47、、由科普部门负责人将科普所得的档案先交CRM管理中心进行录入处理；
48、、该部负责人收到档案后，将其按公*公开的原则*均分配给该部参加科普的员工后进行邀约，并完成顾客档案分配程序。
49、联合会议举办会议营销活动前一周，每天晚6点前：第一事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案明细表投入“资源共享”箱内；第二事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案表和第二天计划邀约顾客名单投入“资源共享”箱内。计划邀约工作第一事业部要比第二事业部提前一天来完成。每晚6点后再邀约算作第二天邀约。当晚由协调助理开箱核对，经核对无邀约重复后，第二天早会发还各部经理。档案要求：全面、清晰、整洁
50、、要求全体员工对顾客都要尽心尽力地做好各方面的服务，树立“顾客永远是上帝“的思想。
——泵站管理制度及流程 50句菁华
1、泵壳、电机、乳化液箱内外卫生不合格，对责任人罚款20元/处。
2、支架工连接高压胶管时，必须先对进液孔、管子头的煤尘进行冲洗，否则对责任人罚款50元/次。
3、综采队每月必须对乳化液泵及泵箱蓄能器的压力检查一次，若压力低于标准，必须及时充氮。发现蓄能器不起作用，罚款500元/次。
4、根据区内用水变化情况和消防时的实际需要，随时调整水泵的运行，做到安全，经济运行。
5、蓄水池是要害部位，未经允许不得在水池区内活动和进入池内。
6、池区内应保持清洁，不得堆放垃圾。
7、值班人员要按记录表所包括内容做好记录，交接班人员要在记录表上签字。
8、接班人员未到岗位，当班人员不得下岗。
9、职工因事、因病需提前请假。来不及请假的，必须在上班时补办手续，职工请假按天计算扣发工资。
10、临时活动区域要由站长指定专人安排清洁工作。
11、要自觉清理室外环境，努力消灭脏乱死角，在工作地点随干随清保持环境卫生和整洁。
12、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;
13、供热站概况;
14、本站过去发生的重大事故及教训。
15、曾发生的事故原因、教育及预防办法;
16、检查各项安全规章制度贯彻执行情况。
17、根据不同季节，检查安全用电、易燃、易爆及受压容器设备的保管和维修情况。
18、检查本部门各项规章制度贯彻执行情况。
19、检查易燃、易爆、有毒物品的使用、储存是否合乎要求，有无安全措施。
20、检查设备的同时必须检查安全防护装置。将查出问题交有关人员或设备厂商检修并做好记录。
21、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。
22、认真贯彻执行各项消防法规和上级关于消防安全工作的指示，切实将安全防火工作纳入日常工作当中去。
23、布置和检查本单位防火安全工作情况，每月召开一次会议，研究解决防火安全工作的有关问题，保证安全生产。
24、加强消防管理教育，给予必要的生产工作条件保证。
25、开泵前应检查各部位有无损坏或锈蚀，连接是否完好，油量是否适宜，泵箱是否有水等，如有异常应及时处理。
26、运转中应注意泵的运转声音，压力表指示范围，卸载阀的工作状况，油箱油温是否超过70摄氏度，乳化液温度是否超过50摄氏度，柱塞及泵头，吸排液阀是否漏液，保护装置是否失效等，如有异常应立即停泵处理。
27、日常维护内容
28、用手拨转电机网叶，叶轮后无卡磨，转动灵活。
29、泵的旋转方向要正确，用手搬动联轴器数转，旋转要灵活，从电机端看为顺时针旋转。
30、当泵转速达到额定后，检查压力、电流，泵启动2-3分钟后，轴端密封填料不能过紧，池漏后<3滴/分，电机轴承处温升<70℃，电机要无杂音、振动，如发现有不正常现象，应立即停车，并报告相关人员，调换水泵进行处理。
31、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)
32、运行中的泵，要经常查看电流表，电压电的波动是否正常。
33、查看开关柜外壳是否完整，接地是否良好，分合指示是否明显正确。
34、泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪声及振动增大时，要停车检查，必要时要更换易损零件及轴承。
35、乳化液泵站和液压系统完好，有压力表、糖量计，不漏液，管路系统杜绝跑冒滴漏。
36、因管理不善造成乳化液泵人为开坏，对队长每人罚款200元现金，对开泵人罚款200元现金。违反上述规定的，每处对单位罚款500~1000元，对责任者罚款50~100元。
37、3建立创优责任制，强化创优工程工作管理、监督、检查和奖惩机制，按照纵向到底、横向到边，责任到人的原则层层落实建立逐级检查、考核、评比制度，奖优罚劣，强化管理。
38、.离心泵抽真空检查真空破坏阀、水封等处的密封性。
39、.检查转轮间隙，并做好记录。转轮间隙力求相等，否则易造成机组径向振动和汽蚀。
40、.检查转动部分螺母是否紧固，以防运行时受振松动，造成事故。
41、.检查核对电气接线，吹扫灰尘，对一次和二次回路作模拟操作，并整定好各项参数。
42、.吊起进出水侧工作闸门。
43、.人员就位，抄表。
44、.全调节水泵调节器铜套与油套的检查处理。
45、.集水廊道水位自控部分准确度的检查及设备维护。
46、发生事故立即报告当班班长，要保护好现场，并向事故调查人员如实介绍事故情况。
47、乳化液泵站压力不得低于30mp，不得高于35mp(管路的最高压力值);
48、泵站油箱蓄能器不漏液，安全阀、卸载阀动作压力不大于31.5mp，压力表准确可靠，误差不超过0.1mpa;
49、喷雾泵的喷雾喷头畅通，水压在4mp—6mp之间。
50、由于设备损坏或违章操作会造成线路短路，导线或设备过负荷，使局部接触电阻过大，从而产生大量热量，引起火灾。当发生电气火灾时，水处理设备操作人员应首先应切断电源，用于粉灭火器对准火源根部灭火，不能站的太远，但应站在上风向。
——销售管理制度 200句菁华
1、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适时调整工作方案。
2、洞察市场及团队中的工作问题，完善工作作风，具有创新意识，不断创造工作业绩。
3、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户
4、新产品调查。
5、着装及仪容
6、请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。
7、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。
8、培训及培训反馈报告
9、派车单”用于使用公司车辆。
10、信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。
11、1建立健全的食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员，全面负责食品卫生管理工作。建立健全各部门各岗位的卫生管理制度和详细的台帐制度，并有具体措施保证落实。
12、2认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售不符合食品卫生要求的食品；随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整；
13、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。
14、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的`服务。
15、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
16、除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。
17、各品项，各工作别的预定量及本月实绩。
18、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。
19、下列各款项须直接从薪酬中扣除：
20、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xxx元奖励；
21、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
22、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。
23、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。
24、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。
25、工作中有严重过失者视具体情节予以相应处罚、解聘处理。
26、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
27、业务员每月出勤不低于23天，否则按旷工处理，每月出差天数少一天罚款20元，超过3天后扣除当月工资。
28、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。
29、不得发生窜单，如发现窜单每次罚款500元，并承担因窜单发生的一切损失。
30、参与酒店各项业务、文化活动。
31、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。
32、在业务交往中，不的泄露销售部内部机密。
33、建立健全部门和个人岗位目标责任制，强化员工执行力的贯彻落实，做到“日事日清，日清日高”；
34、完善内部管理机制，建立健全规章制度，确保“政令畅通”、完美工作计划和有效执行。
35、严格遵守《中华人民共和国经济合同法》及其他有
36、销售合同签订后，不得擅自变更或解除，如确需对合同进行修订、解除，由营销部与顾客进行协商，按合同评审程序办理合同的修订、解除手续。并及时通知各有关部门。
37、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。
38、技术部
39、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。
40、要树立相互服务、相互制约的意识。
41、非正式的联络通过举办一些生活等来实现。
42、定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
43、创造一种团结协作、互相帮助的氛围。
44、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过；
45、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖；
46、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
47、试用期间拿单车提成(根据当月销售政策)，其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内。
48、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，(衬衣领口、袖口)男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净;女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
49、所有人员必须维持好办公室卫生;个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍，电脑无灰尘;若发现物品摆放凌乱，桌面和电脑上留有灰尘。
50、展车卫生由销售主管负责检查，晨会前销售顾问开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。由销售主管负责检查。
51、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。
52、开发导入费用分解：条码费用、入场费用、对私费用、
53、3、特殊合同及重大合同的评审：
54、3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈
55、4、 合同评审通过后，由各销售部经理直接将合同的所有要求和参数，以《业务通知单》的形式通知
56、2、合同不管是补充还是重签，均应重新进行合同评审，评审审批后由营销管理部及时将变更后的要
57、、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200 万元的销售合同由经营经理主持评审。
58、、销售部订货室应及时登记《订货台帐》，每月累计一次。
59、先需要写好制定的目的，也就是之所以写销售部管理制度，是为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质。
60、将该营销制度的内容具体分为三个要点来展开，管理制度细则、营销人员岗位责任、营销人员绩效考核制度。
61、在制度细则方面，写清楚对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。鼓励营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
62、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。
63、积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
64、仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印，发货单一式五联，三联业务会计（其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计，一联仓库与预算清单配对后送交业务会计）、一联仓库、一联客户，发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。
65、在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。
66、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。
67、负责本部门员工制度的落实。随时对部门人员进行监督和指导，向销售总监提出奖惩建议；
68、商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。
69、负责制定年度工作计划和月度工作计划，并监督计划的实施和完成。在具体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划时，应及时向销售总监提出建议；
70、仓库每日及时配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。
71、负责完成回款率；
72、负责本部门出差流程管理、车辆使用管理和人员管理。对人员负责，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议；
73、如遇不明事项应服从各级主管领导，与同事合睦相处，对下属或新进员工应亲切，公*对待。
74、员工的仪容仪表
75、女同事按公司化妆标准化妆，不可留长指甲。男同事不可留胡子。
76、销售部经理审核最终报价或投标书（重大比价或投标书，需请示公司高层）并确认后打印；
77、工牌与工服
78、必须遵守劳动纪律，自觉遵守轮班制度。依时上、下班，不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。
79、严禁私用、盗窃公司货品及其它物品，违者按有关规定给予处罚。
80、严禁擅自修改、泄露、盗窃公司或店铺电脑数据，违者严厉处罚。
81、如有疑问应及时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员分享。
82、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！XXXX”。要让客户听清楚，然后为客户在最短的时间内介绍本项目并充分了解客户的意图可能的情况下要将客户约访来到现场。
83、耐心待客，不得有不耐烦迹象；
84、不恶意诋毁竞争对手的商品。
85、上班不得闲聊、吃东西、看报刊、唱歌、喧哗等；
86、对购买后的回头咨询的顾客，应热情、耐心地予以解答；
87、店员的职业素质：爱岗敬业、严以律己、以诚待人、积极工作的心态、创造
88、严禁上班时间聚众聊天、无所事事、不得随意带来亲戚朋友走访。离岗超过十分钟以上到30分以内像预告通知、30分钟以上到3小时需向店长请假、半天以上到一天请假需向店长书面请假并由经理同意(每次考核一项3分)
89、银行存款管理
90、5、支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。
91、工资核算按照当期任务的工资标准核算。假设小张级别是1500元工资，这个月由于只完成任务60%，那么工资就是按照1500元x60%x100%=900元。
92、打招呼时，不妨问寒问暖。
93、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。
94、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。
95、若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产品畅销，应有充足的存货。
96、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。
97、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。
98、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：
99、祝贺高升。
100、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。
101、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。
102、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
103、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。
104、所有车辆必须款到帐以后才允许提车和算业绩。（GMAC金融必须收到打款报告以后方可提车算业绩。
105、出现重卡情况时，销售顾问不得当着客户的面发生争执，造成不良后果，否则双方均予辞退。
106、朋友介绍的客户归属以最终落实是否有直接关系为准，特殊情况由销售组长和销售经理协调处理。
107、大客户专员在不值班、不交车、没有预约客户的情况下，必须外出拓展，上午9点00分之前必须离开公司，下午下班前赶回公司点名；每次罚款50元。
108、车辆调离，车辆在调离过程中发生刮擦等受损现象，根据公司规定给予相应处罚（50%）。
109、试乘试驾车辆的卫生按组清理，必须保持整洁干净，不符合标准每车罚款50元。
110、车辆外出工作时，发生问题由当事人负全责，公司不予承担。
111、客户资料的借用
112、订单的查看，销售组长有权查阅订单表，销售顾问不可直接查看，详细咨询本组组长。
113、非市场人员及相关人员不得使用市场专员的电脑。违处100元/次。
114、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予XXX元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；
115、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予XXX元奖励；
116、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。
117、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。
118、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。
119、上班着工作，不允许穿自己的服装出入对客服务区，部门经理可以例外，但必须着西装或套装(职业打扮)。
120、裁决部内的人事。
121、测试期限：自甲方的防病毒系统的每一项安装完成时起，甲方应在乙方的指导下____小时之内进行测试，否则视为该项安装已经合格;
122、测试内容及地点： 系统防、杀病毒能力测试测试地点：________________________安装地点：________________________ 4.验收： 甲方项目用户应于测试完毕后____天内验收，并即时就验收结果出具书面文件予乙方; 甲方项目用户未按本合同的规定进行验收并出具书面验收结果予乙方的，视为甲方项目用户已验收并认定合格。
123、通话长度应控制好，时间不宜过长，只要双方沟通清楚业务内容后即可结束通话，不要过于闲聊偏离了主题。
124、有意向和没意向的客户分类清楚，以便以后跟进。
125、电话销售人员应采用简洁、坦诚、明确的自我介绍方式让对方在短时间内了解自己，不可以进行强势的推销行为。
126、与正式客户相关部门联系上，进入实质阶段，并从消费者角度介绍公司媒体产品，及媒体产品给其带来的利益。沟通过程中语言通俗易懂，避免过多使用术语造成沟通障碍。
127、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应坚持鞋面无污物、灰尘。
128、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
129、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
130、汇总并落实房源信息，并及时上报。
131、及时上报成交信息，便于公司市场信息库信息的刷新。
132、负责佣金结算工作。
133、从全局观点出发，维护公司的整体效益，同时安排好本部门工作。
134、审查房源信息的真实可靠性和成交房源，并及时上报。
135、做好售后服务工作，并努力同新老客户保持良好关系。
136、店面经理不在时，肩负店面经理的职责，负责本部门全面工作。
137、做好房源信息开发工作，并及时实地落实房源信息的真实可靠性，《绘制房源信息表》。
138、努力做好售后服务工作，及时回访客户，反市场信息。
139、公司招聘员工的主要原则是依据应聘者是否适合应聘岗位职务的素质和培养潜质，并以该职位人员应具有的实务知识和操作技能作为考核准则，“公开招聘，择优录用”。
140、应聘销售人员其试用期均为1个月，经试用期过后继续聘用人员视为正式员工。
141、每位销售人员在公司工作满一年，底薪上浮50元，以次类推。
142、衣着:店面销售人员统一着装，必须衣着干净，无污渍和明显皱摺。
143、任何时候招呼他人时均选择“您好”，不能用“喂”等不礼貌用语。
144、不得收取客户的小费、红包，如发现即刻辞退。
145、销售员如发现宣传品、收据、合同、饮用水等不足时应及时通知相关人员予以补足。
146、当与客户发生争议时，严禁强辩、争吵，影响公司形象。
147、员工未经公司批准，不得兼职。
148、员工对本部门的处罚行为有异议，可向上级公司部门申诉。
149、由公司指定各店面房源开发考核指标，各店面根据实际情况指定业务员开发考核指标，业务员应努力完成。
150、店面经理在汇总完信息后，及时上报公司，由公司信息管理人员及时录入房源信息库。
151、业务员之间应团结互助、互相学习，发扬团队精神，资源共享，努力做好接待工作。
152、当客户进入售楼处大门时，业务员须主动上前迎接，不允许坐等或采取观望态度。
153、已下班的业务员不准坐在接待前台。
154、如该业务员正在接待客户，已定或未定老客户上门，应由最后一名业务员义务接待。未下定的则算该业务员的一次接待机会。
155、待同事的老客户;发现是他人客户并转交;询问与本项目无关的人员;广告公司、装饰公司、礼仪公司等工作人员。
156、凡同属一个家庭单位或同一公司企业的客户，当购买同一套单位时均视为同一客户，属于首次接待者的有效客户
157、目的:为规范药品销售行为,依法经营安全合理销售药品。
158、4、门店须配备票据自动打印机和电子扫描枪,实现计算机网络管理。在柜药品实现条码管理,销售药品时,营业员应为顾客提供自动打印机开具销售凭证,销售凭证应注明药品名称、规格、产地、数量、批准文号、批号、价格、金额等内容;
159、6、药品销售过程中应正确宣传,不得夸大药品功效
160、8、不得采用邮购,互联网交易方式直接向公众销售处方药。
161、相关表格:销售凭证
162、销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向，确保必要时能在最快的速度召回有关的产品。
163、销售记录的填写要求如下：
164、同品种不同批号，或不同规格产品，在记录及单据时，必须分开填写。
165、中报程序：由业务员填制。
166、填制时间：每月1日下午5：00前。
167、新员工试用期为个月，转正需填写《试用期员工转正申请》根据其销售情况及工作表现，由销售经理评定其能否转正，签字生效后交行政备案，4s店销售部管理制度。
168、试用期间拿单车提成(根据当月销售政策)，其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内，管理制度《4s店销售部管理制度》。
169、销售员在工作时间应坚守工作岗位，如出差，事前必须先提交《出差申请》，写明所拜访客户的各种联络方法，向销售经理汇报出差的重点并经销售经理同意后方可外出，禁止擅自离岗或去向不明的事情发生。按照销
170、销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向销售经理汇报，由销售经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司高层请示）；
171、与公司原合同版本或投标报价文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理再次确认（重大合同需向销售总监请示）；
172、销售助理根据《销售合同》或《采购单》及《客户信用评估表》填写《生产订单》；
173、销售员撰写《催款通知书》或填写财务部出具的格式《催款通知书》；
174、销售部和财务部确认；
175、销售部审核；
176、如实详细记录并正确填写《客户技术资料表》后报技术部审核；
177、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向销售经理或销售总监请示后方可执行，违反规定造成损失的，由职责人赔偿损失。另外对于在支付特殊费用过程中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的十倍进行处罚，严重者将被辞退；
178、配备经过消防培训的专业人员负责店面的安全工作,定期组织员工学习消防、安全知识、提高经管人员的安全综合水*。
179、加强对消防工作的领导、管理、配置好消防设施、器材,做到会使用,会定期检查、维修、保养,各种消防设施、器材保持良好状态。
180、经营管理人员,必须经过危化品专业知识培训和有关法律法规学习,能独立进行经营管理工作。
181、2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。
182、1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。
183、2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。
184、在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。
185、资金日回款情况汇总表（财务）
186、周房源去化统计表
187、一周来访客户分项统计表
188、一月来访客户分项统计表
189、一月资金回款情况汇总表（财务）
190、档案管理制度
191、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情景保守秘密。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。
192、一次性或分期方式支付的佣金计提和发放:
193、以按揭方式支付的佣金计提和发放(房款不含首付款):
194、销售主管:
195、公司关系户:
196、2由销售代表先接待后由公司领导给予客户超出底线折扣而成交的,销售代表计提当月应提佣金比例的50%,销售主管和经理按各自佣金底线提佣。公司领导给予客户的折扣未超出底线成交的,销售代表、主管和经理按当月应提佣金比例提佣。
197、由于销售代表原因造成退房的,销售代表、主管、经理如已结算佣金,应将所提税后佣金的100%退回;尚未结算佣金的,不再结算;
198、若客户第一次到售楼部，并没有指明销售人员接待，则按当日按待顺序接待，业绩归该销售人员。
199、采购部门在购进剧毒化学品时要建立台帐,并实行两人管理、两本帐,帐物相符。
200、信任团队中成员和领导间的相互信任是沟通的基础。如果团队成员和领导间能相互信任，他们的沟通氛围将更加和谐――团队成员只有信任领导的决策，才会紧随其后，对其言听计从；领导只有信任成员的工作能力，才会放心地把一个市场交给他去开发和管理，才会放权让他独立地去打拼一片天地；领导只有信任成员的品行人格，才会大胆地把大批的货款交给他去经办。
——公司销售管理制度 60句菁华
1、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。
2、协助上级做好市场危机公关处理。
3、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施;
4、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;
5、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查;
6、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。
7、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;
8、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;
9、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装;男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。
10、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
11、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
12、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：
13、业务费用管理
14、合同签字程序
15、负责公司销售客户的往来跟踪、服务、联系及售后服务等销售内务工作;
16、负责本销售部销售档案的整理、跟踪及管理;
17、销售部经理外出时，协助销售主管负责销售部内部一切日常运做;
18、负责公司员工福利、社会保证险的登记、变革及相关手续;
19、对得知公司呈现沉大非常情形后已及时背经理反应，致使形成严重丧失负责;
20、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。
21、根据客户的等级，确定客户的账期、账额，保障‘应收账款’回收安全。
22、完成总经理交办的其它各项工作任务。
23、对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
24、定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
25、客户对产品质量的反映；
26、着装及仪容
27、办公室礼仪
28、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。
29、请假时光半天以内，向部门经理口头申请
30、请假单”用于请假。
31、3及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
32、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
33、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。
34、除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。
35、公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
36、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。
37、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。
38、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。
39、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率x0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。
40、试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。
41、下列各款项须直接从薪酬中扣除：
42、提成计算办法：
43、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xxx元奖励；
44、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
45、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。
46、房地产销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。
47、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
48、建立终端档案。
49、严格执行酒店促销政策，所有促销活动一律不得请退(特殊问题如老客户等)
50、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。
51、产品名称、单价、数量和金额。
52、付款方式及付款期限。
53、在销售主管的直接领导下开展各项工作。
54、积极进行销售工作，按时完成销售指标。
55、进修学习销售理论和有关知识，接受公司的考核。
56、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。
57、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
58、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度；
59、合同金额在50万元到200万元之间的，有营销部部长主持评审。
60、财务部
——仓库管理制度及规定 50句菁华
1、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。
2、本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
4、办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
5、仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
6、通道不得乱堆放物品；
7、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
8、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
9、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
10、发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队
11、如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。
12、面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成品和箱皮堆放时，一定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。
13、原材料报废
14、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
15、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。
16、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。
17、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。
18、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。
19、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
20、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。
21、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
22、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名，并将状况及时通报采购员。
23、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
24、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料务必送至仓库门*接(重物品除外)；先进仓的料先发，旧废料根据实际状况合理利用。
25、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
26、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
27、负责物资的保管、发放工作，做到保证供应、合理储备、安全卫生、合理利用仓库，分门别类保管好各类物品，保证库房的整洁，卫生，要做到先进先出，防止损耗变质，每月向部门经理报送滞销物品的报表（附样表）。
28、入库物资到库后，根据入库单、发票或验收单，认真进行数量和质量的复查。
29、根据入库单和领料单及时输入电脑，经常核对实物，做到日清、旬对、月盘，保持帐实相符。
30、指定专人管理各种消防设施，经常养护维修，保证一切设备有效好用。
31、要与*消防部门经常保持密切联系，与友邻企业、部队搞好联防。
32、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
33、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
34、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
35、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
36、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。
37、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
38、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
39、入库
40、贮存
41、2保管员对入库的物资必须清点数量、规格、型号等。对数量、质量、单据不齐全的物资一律返回，并放在暂存地点，并用最短时间通知经办人处理。
42、3入库的材料在未收到发票前，保管员要建立货到票未到的材料明细账，待收到发票后，冲销原货到票未到的材料帐，并开具材料入库单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
43、4产成品入库时，保管员必须按入库产品所生产的分公司查点名称、数量、规格、型号办理入库手续。并将入库产成品上报财务部门。
44、做好仓库与生产、后勤部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少损耗；
45、仓库保管员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象；
46、严格履行出入库手续，对无效凭单、手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映；
47、仓库保管员调动工作时，一定要办理交接手续。只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位；
48、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整、库容整洁、通道畅通；
49、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。购买量不得超过最高储备量。
50、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门（或库房）验收。
——销售日常工作管理制度 50句菁华
1、销售文员须将当天工作内容整理，依照附表1格式筛选出意向客户电话记录，需在当日下班之前或在次日九点之前递交部门经理批示。部门经理在接收报表起一个工作日之内给予批示回传，保证工作信息流通顺畅。
2、销售文员每天需在笔记本上详细记录电话日志，跟踪日志，网络日志并及时更新客户数据库（附表2）。部门经理每天对电话日志和网络日志进行签字检查并列入考评指标。
3、销售文员严格遵守销售文员工作流程图（附图1），按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。
4、进取工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。
5、处理销售方面的事项；
6、从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；
7、开发。
8、半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。
9、特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。
10、产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。
11、产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。
12、销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。
13、销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。
14、销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。
15、当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给财务部。
16、订货的销货传票。
17、应收款账本及赊欠补助簿。
18、目的：为加强公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人
19、适用范围：凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。
20、销售计划
21、月收款实绩表
22、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及合同等资料，一齐提出给所属的主管。
23、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。
24、回扣的范围：客户回扣必须以签约或交货方为主，发票金额内的回扣须扣除增值税，客户尾款结清后结算回扣，转账到客户方经过手机信息或QQ所指定的银行账户，国营机构和*公务人员回扣不予认可。
25、销售人员的收入=基本工资+销售提成+差补+福利+各类奖金
26、3商务谈判与签订合同的流程
27、5回款流程
28、6开票流程
29、7售后服务流程
30、2.3控制销售活动
31、销售情景周统计表
32、区域销售情景统计表
33、很强的语言驾驭本事
34、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
35、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自我的时间。
36、业务费用管理
37、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
38、2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。
39、2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。
40、2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；
41、2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次
42、3、周工作计划表、上周工作执行表
43、3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。
44、1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。
45、2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。
46、2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。
47、3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）
48、2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名
49、1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，
50、配备经过消防培训的专业人员负责店面的安全工作,定期组织员工学习消防、安全知识、提高经管人员的安全综合水*。
