1、与顾客沟通期间应保持良好的心情，主动挖掘顾客需求，耐心详细的向顾客解答疑惑，从心树立为顾客服务的意识。
2、电话销售人员可灵活借用曾经的目标消费者联系过，来消除电话障碍。
3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。
4、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过；
5、月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。
6、每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。
7、产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。
8、当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给财务部。
9、订货账本及订货补助簿。
10、收款日报必须每天制作，并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。
11、确定该管理制度的适用范围，应该适合公司的一切营销活动和营销人员。
12、学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
13、在销售过程中，如未得到经理允许，不得擅自降低销售价格。
14、学会沟通，善于随机应变，进取协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，进行适当奖励。
15、负责完成销售任务；
16、商务旅行的过程
17、销售人员在每周例会上向销售经理汇报下个月客户拜访的重点计划，了解销售经理的指导，最终确定下个月客户拜访和回访的重点；
18、销售人员根据客户拜访计划对客户进行拜访和回访。访问的目的必须明确具体。同一客户三次拜访未取得突破，如无新计划，原则上不予批准该客户下一次出差申请；
19、整理用户询价或招标信息（如有需要，技术部门协助）；
20、选择、决定接受订货的公司;
21、契约款品。
22、2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。
23、除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。
24、单价表;
25、掌握市场动态，搜集市场信息，做好本区域房源开发及客户接待工作。
26、交纳《诚意认购金》，应给予七天时间保留房源，转为定金后应在七天内签定买卖合同或租赁合同，否则不于保留房号或没收定金。
27、对于未在规定时间(三天)落实房源信息可靠性的房源，及时重新分配落实。
28、善于辞令而不夸夸其谈，待人以诚，与客户保持良好关系，为企业树立良好形象。
29、化妆:女员工切忌浓妆艳抹，可化淡妆。忌用过浓香水或使用刺激性气味强的香水。男员工头发要常修剪，不留胡须，保证无头屑。
30、讲话时用礼貌用语。
31、任何时候招呼他人时均选择“您好”，不能用“喂”等不礼貌用语。
32、销售员因业务需要不能签到者，应提前店面经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到;不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，核实后由考勤负责人报告并如实登记。
33、员工实行轮休制，每星期由店面经理按实际情况安排员工轮休(周六、周日及广告日不安排休息)，员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工。
34、销售员须自带水杯，并置于指定位置，不准放在接待台上，销售员进餐应在指定区域。
35、店面和店面销售人员应保障信息的真实、合法性。
36、业务员接待客户时，应礼貌微笑、热诚周到、不卑不亢、大方得体。若业务员不了解情况或有疑问，应尽快查出答案及时回复，其间礼貌地请客户稍候。
37、公司鼓励成交，若原业务员不在现场，其老客户由轮到的业务员义务接待;如因义务接待错过本人接待机会，可予以补足一次接待机会。若业务员有意不询问客户是否为其他同事的老客户或明知是老客户仍进行接待者，视为抢客。
38、一般情况下，一个业务员不能同时接待两批或两批以上不是一起的客户，正在接待的客户未离开售楼处(已成交的老客户除外)，此业务员不得中途再接待其他新客户，除非当时没有其他空闲业务员。
39、如该业务员正在接待客户，已定或未定老客户上门，应由最后一名业务员义务接待。未下定的则算该业务员的一次接待机会。
40、业务员接待的老客户(包括分下来的客户)如一个月内未进行跟踪，如由其他业务员成交，则算成交业务员业绩。
41、的老客户上门，由原业务员接待，不占用接待机会，如果被轮空，不补足机会;未落定的老客户上门，由原业务员接待，占用一次接待机会，如果被轮空，不补足机会。
42、如因售楼员态度原因，遭客户投诉，客户中途主动要求更换接待人，由部门经理重新分配该客户，安排其他人员接待。
43、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。
44、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道。
45、3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。
46、3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。
47、5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职
48、2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。
49、严格按公司规定的销售价格供货，不得私自变价销售。
50、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。
51、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。
52、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。
53、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完，过期无效。
54、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。
55、以预防为主，防止退货事件发生，对销售客户坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。
56、重要事项报告制度：业务副经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。
57、无论何种原因形成的人员离职，都必须上报业务部，在获得批准后，离职人员方可进行业务交接。
58、未交结清楚的不得办理离岗手续，有违法违纪行为的另行处理。
59、销售经理制定销售计划,合理分配销售定额;
60、销售人员保证销售指标的完成,及房款的按时回收。
——门店日常管理制度 60句菁华
1、同事之间要和睦相处，看到上级要主动打招呼并问好。
2、对于装有电脑的店铺，上班时间不准聊QQ及坐到电脑前面浏览网页，对于店铺负责录单的人员，只有录单时间可坐在电脑前，其他时间不得在店铺休息，被发现一次罚款20元，休息可到后仓。
3、不可偷取店铺财物，或售出货物不开单据把金钱据为己有，一经发现按损失的财物进行赔偿外，还要扣罚相应的金额，扣罚金额的多少视情况而定，情况严重开除公职。
4、任何情况下，不可对顾客不耐烦及说一些嘲讽的话，更不可在背后议论顾客，对待顾客我们一视同仁，不可以貌取人。
5、任何人不得私取货品和让利给顾客，一经发现赔偿相应的差额，情况严重进行罚款。
6、未经允许严禁开启电脑和收银机。
7、针对营业问题，指示有关人员改善。
8、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。
9、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。
10、可根据实际销售情况对员工的销售能力进行分析，对完成销售任务或超额完成任务的员工进行合理奖励；
11、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。
12、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。
13、报销程序：出差（报销）人员按要求填写报销单---交会计审核（真实性、合理性）核对金额签字---总经理审批---出纳处领去现金。
14、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。
15、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。
16、公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款200元，第二次作开除处理。
17、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。
18、每三个月进行优秀员工奖励,奖励200元;(条件：必须全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者;无)客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖励,一次扣罚30元;
19、工作期间必须遵守本公司规章制度;
20、未满1个月而要离职者只发放工资的60%,
21、偷盗本公司财物者;
22、上岗前须化好淡妆，将头发梳理整齐，精神饱满。
23、与顾客同行时不要抢行，出入口注意礼让。顾客谈话时不要旁听，不得从中间穿行，脚步轻快，若无意碰撞了顾客要表示歉意。
24、尊重顾客开玩笑，避免伤情失礼或发生意外。任何情况下不得怠慢或辱骂顾客。
25、服务中应主动和顾客打招呼，顾客向我们打招呼、告别或致谢，我们也应有相应表示。
26、营业员到岗后，不得携带通讯工具。如业务所需则设定为振动，并远离营业场所接听。（店内只有一个店员时例外）
27、上班时间按规定姿势站立，不得依靠或坐在货柜上（两眼*视前方，两手交叉贴于小腹）。（收银员在顾客前来付款时须主动打招呼）。
28、门店每周一、三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部，具体按照门店补货流程办理。
29、门店每月3日提交门店当月促销活动计划。
30、所有人员务必服从店长的工作安排。
31、巡视货场：
32、员工培训：
33、货品管理：
34、是否仍有顾客滞留，应继续接待
35、收银员要准备好周转金和零用金，个性是一元和五元的。
36、展示太、商品陈列：导购员要经常更换展示台上的商品，使展示台始终持续最新或最畅销的款式，让展示台成为一名无声的导购员。商品陈列要有周密计划，将畅销的款式放在显眼的货架上，色彩由浅到深或单色到花色摆放，分系列、由小到大摆放。
37、清洁工作由导购员共同分担，各人将负责的部分清扫干净（陈列柜、地板、收银台等）。
38、晚会是反省一天的销售活动，作为明日销售业绩飞跃的跳板。
39、技师：化妆师和美甲师
40、顾客资料的整理、录入及POS系统会员的分析管理；
41、监督店员的工作状况，错误地方及时纠正；
42、监督促销活动的实施和进展，提醒店员及时向顾客做好宣传和介绍；
43、合理安排员工轮流用餐。
44、随时帮忙后进员工的销售，提高后进员工的销售潜力；
45、服务礼仪规范时刻监督提醒。
46、员工在接待顾客时，务必使用标准礼貌用语讲普通话，违者罚款10元；
47、当班时不理解店长（储备店长）的工作安排，不与同事协作、合作共事者，一经核实罚款20元，因工作之事顶撞店长、储备店长，一次给予严重警告，罚款50元，二次开除；
48、具体上班时间是：全天班：10：00－－24：00，上三天休一天；
49、每日上班务必签到，晚于10：00或者15:00分到店都视为迟到，迟到每分钟罚款普通员工10元，储备店长和店长罚款20元；当月迟到三次视旷工一次，一律加罚100元；
50、病假扣发当天日工资及当天店内业绩提成，不得迟于当天营业前电话通知店长，事后持市级以上医院病历及病假条补填请假单，否则以旷工处罚；
51、卫生标准
52、检查监督制度：专卖店的卫生由店长最终负责，可安排员工轮流担当监督员，对卫生状况全面监督。
53、专卖店销售计划制定
54、人员个人计划制定
55、每周盘点时发生的商品短少由本货品的职责员工负责赔偿，若找不到具体职责人的由该品牌的所有销售人员*均承担；
56、按商品的零售价负责赔偿。
57、会员入会时首先需要由美容顾问帮忙其填写会员申请书（见附表），申请书的资料务必详细、真实的填写；
58、由收银员将顾客会员申请书的资料准确输入POS系统的会员管理中，以后该顾客的所有消费状况、赠送状况都可显示在其会员记录中。
59、由各店店长具体负责安排各种客户回访计划，做好记录，并作好回访记录，顾客的反映和对我们的认知程度。
60、顾问要在店长的安排下，用心采用不同的形式寻找新客户，防止守株待兔的心里。（主要以店长带店员发店面活动宣传单，吸引顾客到店，从而增加会员人数）；
——电话销售的日常管理制度 50句菁华
1、电话销售人员应采用简洁、坦诚、明确的自我介绍方式让对方在短时间内了解自己，不可以进行强势的推销行为。
2、与正式客户相关部门联系上，进入实质阶段，并从消费者角度介绍公司媒体产品，及媒体产品给其带来的利益。沟通过程中语言通俗易懂，避免过多使用术语造成沟通障碍。
3、对于沟通中出现的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将异议转换为机会，不可消极应对。
4、销售文员严格遵守销售文员工作流程图（附图1），按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。
5、各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。
6、每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。
7、如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。
8、应收款账本及赊欠补助簿。
9、收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。
10、积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
11、进取工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。
12、学会沟通，善于随机应变，进取协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，进行适当奖励。
13、销售经理对销售人员的工作进行指导和安排。
14、了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。
15、成本计算表;
16、若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，另外安排接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知取得客户正确有效信息，并在客户信息单内填写。
17、客户追踪制度
18、加强本部门的内部管理，注意工作方法，讲究领导艺术，深入实际，关心员工的思想动态和生活情况，加强政治思想教育，充分调动全体员工的积极性，保持一种团结协作、优质高效的工作气氛。
19、严守企业秘密，不得擅自向无关人员泄露企业的业务信息、经营情况、管理文件、经济数据等。
20、协助店面经理落实佣金的回收工作。
21、建立客户档案，妥善保管各类合同及客户资料。
22、做好房源信息开发工作，并及时实地落实房源信息的真实可靠性，《绘制房源信息表》。
23、每位销售人员在公司工作满一年，底薪上浮50元，以次类推。
24、两手*放腿上，不得插入两腿间，也不要拖腿或玩弄任何物件。
25、任何时候招呼他人时均选择“您好”，不能用“喂”等不礼貌用语。
26、销售员因业务需要不能签到者，应提前店面经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到;不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，核实后由考勤负责人报告并如实登记。
27、必须按编排当值，不得擅离职守，个人调换更值时需先征得店面经理同意。
28、销售员应保持店面的清洁卫生工作，桌椅物品及资料摆放整齐，接待前台应随时保持清洁、整齐。
29、销售员必须对公司机密、房源信息等保密;严禁外泄客户资料，严禁传播不利本公司的传言。
30、店面经理在汇总完信息后，及时上报公司，由公司信息管理人员及时录入房源信息库。
31、开发的房源的判定，以房源信息登记表为准。
32、当客户进入售楼处大门时，业务员须主动上前迎接，不允许坐等或采取观望态度。
33、业务员接待客户时，应礼貌微笑、热诚周到、不卑不亢、大方得体。若业务员不了解情况或有疑问，应尽快查出答案及时回复，其间礼貌地请客户稍候。
34、如本业务员不在，下一业务员立即接待，本业务员自然轮空，除本业务员短时间离开，并和下一业务员打过招呼。
35、客户登记:新客户来访，归当值销售员所有，来访客户在《客户登记表》或《房源信息登记表》上登记姓名及联系电话则为有效登记或房源基本信息。
36、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
37、2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；
38、3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。
39、1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。
40、1不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退
41、1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，
42、3销售人员每月25号前向财务上报其销售额，财务根据其货款回收率计算销售提成。
43、实行公司直接向销售统一配送，禁止给业务员个人送货。
44、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况（有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货）。
45、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。
46、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。
47、老客户带来的新客户仍属于原销售人员,销售人员的亲朋好友,原则上,由本人接待,若有其它情况发生,其他人应发扬协作精神,同样做到细心热情。
48、用户用量及市场需求量;
49、对其他品牌的反映和销量;
50、新产品调查。
——销售日常工作管理制度 50句菁华
1、销售文员须将当天工作内容整理，依照附表1格式筛选出意向客户电话记录，需在当日下班之前或在次日九点之前递交部门经理批示。部门经理在接收报表起一个工作日之内给予批示回传，保证工作信息流通顺畅。
2、销售文员每天需在笔记本上详细记录电话日志，跟踪日志，网络日志并及时更新客户数据库（附表2）。部门经理每天对电话日志和网络日志进行签字检查并列入考评指标。
3、销售文员严格遵守销售文员工作流程图（附图1），按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。
4、进取工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。
5、处理销售方面的事项；
6、从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；
7、开发。
8、半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。
9、特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。
10、产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。
11、产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。
12、销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。
13、销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。
14、销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。
15、当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给财务部。
16、订货的销货传票。
17、应收款账本及赊欠补助簿。
18、目的：为加强公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人
19、适用范围：凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。
20、销售计划
21、月收款实绩表
22、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及合同等资料，一齐提出给所属的主管。
23、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。
24、回扣的范围：客户回扣必须以签约或交货方为主，发票金额内的回扣须扣除增值税，客户尾款结清后结算回扣，转账到客户方经过手机信息或QQ所指定的银行账户，国营机构和*公务人员回扣不予认可。
25、销售人员的收入=基本工资+销售提成+差补+福利+各类奖金
26、3商务谈判与签订合同的流程
27、5回款流程
28、6开票流程
29、7售后服务流程
30、2.3控制销售活动
31、销售情景周统计表
32、区域销售情景统计表
33、很强的语言驾驭本事
34、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
35、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自我的时间。
36、业务费用管理
37、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
38、2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。
39、2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。
40、2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；
41、2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次
42、3、周工作计划表、上周工作执行表
43、3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。
44、1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。
45、2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。
46、2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。
47、3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）
48、2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名
49、1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，
50、配备经过消防培训的专业人员负责店面的安全工作,定期组织员工学习消防、安全知识、提高经管人员的安全综合水*。
——公司日常工作管理制度 50句菁华
1、决定公司组织机构的设置和人员编制，建立以总经理为首的生产经营管理系统，对公司的物质文明和精神文明建设负全面的责任。
2、负责制订公司的经营方针，发展规划，年度计划。
3、所有员工必须树立安全防范意识，积极配合开展工作：
4、重要票据、单据必须入保险柜，现金原则上不过夜存放；2000元以上必须存入银行。
5、未按规定完成当日、当次检查任务；
6、努力加强团队建设，积极配合其它各部门开展工作。
7、负责对工程管理人员的考核及提成的审核。
8、本管理制度规定了上述人员每天必须填写工作日志。
9、完整性：保证《工作日志》及相关内容填写的完整性;
10、《工作日志》以电子文档形式完成并上交。
11、人事行政部每天将收集的《工作日志》交副总经理检查、确认、审阅以及指导;
12、处罚：对于不按时上交《工作日志》且不遵守《工作日志管理制度》者，每次每项处以20元罚款。
13、办公室低值易耗品和员工食堂膳用物质的采购，由综合部拟定计划报总经理批准后实施。
14、部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月xxx日前申报次月的采购计划（申请采购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等）由供销部长汇总后，编制采购计划，报总经理批准后执行。
15、供销部门在采购前须将采购计划或申请，会同财务部进行比价；在执行采购计划或申请的同时，供销部门应对新采购物品进行询价或实地调查。
16、价值在2千元以上的维修、xxx万元以上的单台（套）设备的采购需三家以上的供应商进行报价比价；xxx万元以上的必须采取招标方式采购。《采购合同》形成后，原件交综合部存档。
17、对常用大宗原辅材料实行比质比价采购，公司根据市场行情来确定采购价格和供应商。市场行情在已定价格基础上，如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，经公司董事长会或总经理办公会研究后，价格可以上调。
18、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供销部门填开《付款申请单》，需相关部门审核后连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理签字批准后，财务人员方可付款。
19、低值易耗品、员工食堂膳用物质采购款的支付采取预付月清制。
20、落实工作任务到本部门员工。
21、定期向直属上级汇报本部门工作。
22、客户信息收集、管理。
23、业务人员不得回答客户的专业性问题，不得随意答应客户任何的实质性要求。
24、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸大。
25、员工应遵纪守法，尊重同事的职责，本着分工合作精神，互相联系、配合。
26、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。
27、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。（设计师工作量、设计水*等）
28、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。
29、每周五业务部门进行一周工作总结。
30、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。
31、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西；针对自己比较有把握的地方提出一些建议，切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见
32、业务员凭借一己之力难以进入相对稳定之洽谈阶段的客户应及时报告业务部门主管，业务部门主管有义务积极协助谈成，该提成。薪金发放形式：
33、激励奖：通过个人努力，每年签单客户达成组及以上者且无任何违反公司制度者，一次性奖励元。
34、因个人原因每月除开4天带薪休假日额外请假者，请假期间工资将不予计算。
35、宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会;根据来宾的身份，确定不同的人坐陪。
36、接待中的服务工作
37、3员工日常考勤实行打卡制。
38、3.2员工上下班需打卡，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以100元罚款;
39、5.3不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。
40、1员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者，应事先办理请假手续，并经公司领导批准后方可离开工作岗位;
41、3请假报批程序：
42、2病假
43、2.4病休连续三个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。
44、3年假
45、3.2年假标准：员工自入职之日起工作满一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10(含)-20年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。
46、3.3每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前(含)入职的员工下一年度可有4天年假;4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入职的员工下一年度无年假。
47、5.2员工婚假为七天，遇节假日顺延，超过时间按事假处理;
48、5.3员工请婚假需连续一次申请完;
49、1加班申请——由公司安排加班的，需由拟加班部门经理(主管)提前填写《加班申请表》，交人力资源部经理签字确认后，方可安排加班，加班申请表须交考勤员汇总;
50、4.3加班工资月核发天数：全月累计不得超过2天，并需以“加班申请单”和考勤卡为依据，没有打考勤卡，一律不得计为加班。
——商贸公司日常管理制度 50句菁华
1、公司员工迟到在5分钟以内，一分钟罚一元钱，5分钟至10分钟，罚款10元；10分钟以后罚款30元。如果因为迟到而不来上班者，按旷工三天处罚。
2、公司员工不利用公司电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事。
3、公司的办公桌除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具必备资料纸张外，不允许放其他物品。
4、公司员工加班，财务会负责给员工算加班工资。
5、设计师必须认真详尽的向施工队长做好设计交代、勤到现场查看指导。
6、建议业主不妨主动提出要求，在合同上增加相关批注，让公司利益得到更实质性的保障。
7、工地卫生是衡量整个公司的唯一标准，所以总监应必须落实施工现场的卫生管理工作。
8、认真贯彻、执行管家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性，合理性
9、日常考勤规定
10、3.2员工上下班需打卡，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以100元罚款;
11、4所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发现，扣除当天工资的70%，并给予警告一次。
12、5.5请假原因不属实者。
13、假期计算及待遇：
14、4.1员工因执行公务受伤需休息时，须持省级医院的休息证明，经公司领导同意，办理请假手续，才能休假。否则，病休一律无效;
15、4.2公伤假待遇，参照国家及地方*有关规定执行。
16、5.3员工请婚假需连续一次申请完;
17、5.4婚假期间不扣除薪资。
18、6.2员工配偶分娩凭医院证明，准假3天;
19、早：上班9：00晚：下班9：00早班：8：00（含晚班打卡）。
20、不按时打卡迟到、早退一次20元。
21、早晚不打卡算旷工一天，一次30元。
22、上班期间，不开上岗接单软件，一次罚款20元。
23、工作时间办公室内不准吃食物，违者按D类扣罚标准进行扣罚；
24、办公室内一律禁止吸烟，否则一经发现按A类扣罚标准进行扣罚。
25、人事决策中的秘密事项；
26、销售政策；
27、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
28、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；
29、财务室要安装防盗门窗，下班时要注意检查关好锁好门窗；
30、车辆停放时应采取必要的防盗措施。
31、1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。
32、2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。
33、2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；
34、2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。
35、3、周工作计划表、上周工作执行表
36、2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。
37、3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。
38、5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职
39、1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，
40、2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。
41、原料库房要明亮通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污及其他杂物，保持干爽无异味。
42、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。仓管员对仓库安全防卫，防火防盗等负有直接责任，对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。
43、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。
44、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。
45、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性;在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。
46、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
47、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
48、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。
49、根据稽核中发现的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。
50、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。
——销售团队的管理制度 50句菁华
1、尊重在营销团队中，不管是最基层的业务员，还是中层的业务主管，或是区域经理、团队领导，他们只是分工的不同，在人格上都是*等的，并没有高低贵贱之分。对业绩暂时不好的成员不能嘲笑挖苦，更不能只批评而不指导；对任何成员的工作成果和建议，都应该重视；对家庭有困难、感情受挫折或是曾经犯过错误的成员，更应该伸出热情之手去帮助，而不应在一旁看笑话，在背后议论；对团队领导，哪怕他很年轻，团队成员（即便是老资格的团队成员）还是应该把他当上司敬重。因为每一个人都希望被人重视被人尊重，所以这是一个团队沟通的前提条件。
2、关怀把爱心献给团队成员，真诚地关心他们――他们的业务技能是否有所提高？他们的工作方法是否得当？他们的客户关系是否融洽？他们的生活是否有保障？要让他们在关心中自信、自强，激情地面对各种挑战并愉快地工作着，对团队、对企业、对职业生涯充满希望。一旦团队领导对成员关怀备至，他们之间的沟通会更加顺利。
3、激励激励会使沟通更有效。如何才能更好地激励团队成员呢？
4、由于销售工作的流动性及分散性，销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次，不得委托他人签到、代人签到或提前签到，否则双方均以旷工处理。
5、区域销售业务员出外联系业务必须经区域经理批准并汇报日程，销售计划部随机抽查。发现私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假满未续假而擅自不回者，视为旷工。
6、泄露公司和项目机密者予以解聘，并扣发全部工资及佣金。
7、负责协调与公司各部门工作关系。
8、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实。
9、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备。
10、听取部内业务报告，并随时监视业务实况；
11、组织部内业务会议，排除业务困难；
12、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。
13、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。
14、迟到和早退一个月不得超过3次，如超过按照员工手册中的相关规定进行处罚。请假一个月不得超过3天(病假需三级甲等医院的证明)。如发现代打卡现象代打卡者与被打卡者一并处罚，每人每次50元。
15、每月必须完成20份的协议签订数量，如未完成按照每份10元进行处罚。如发现伪签或不实协议按照每次50元进行处罚。
16、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
17、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
18、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。
19、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。
20、下列各款项须直接从薪酬中扣除：
21、提成计算办法：
22、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
23、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；
24、销售文员应服从部门主管的管理和指导。
25、品德好
26、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
27、所有员工工作期间衣着必须坚持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。
28、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
29、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
30、合同资料填写
31、实习销售：（一般为入职2个月，主要以培训产品知识及销售技巧为主）。热爱销售、能主动学习并理解产品知识，能吃苦。能独立主动收集、分析客户。
32、销售总监：精通营销流程、营销知识。高效组建、培训管理销售团队。科学、客观的安排组员分布及销售区域划分。制定营销计划，带来整个团队完成年销售目标。销售团队全年销售额1400万以上。
33、岗位工资：（a)根据销售个人情景制定如：专业性、学历、相关工作经验等因素，在原有基础上增加。如本行业相关工作经验1年以上+300、3年以上+500；硕士本专业学历+200；本科本专业学历+100；其他特殊情景商议而定。(b)《岗位工资标准》按完成程度对应折扣拿岗位工资，最低为0，最高为100%。销售员未到达个人净销售任务的70%，仅有底薪+岗位工资。每月5日发放月薪=底薪+岗位工资+绩效工资；岗位工资及绩效工资发放标准见表一《销售等级任务表》；
34、结算方式：隔月由财务部核算，货款未收回部分暂不结算，直至货款100%全部回收；货物发货后，销售员催收货款。超过发货日期3个月后的回款，银行利息部分在个人提成内扣除。
35、计算方式：
36、7售后服务流程
37、1销售总监的关键技能
38、2.1制定销售战略
39、区域销售情景统计表
40、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负
41、部门主管
42、销售人员
43、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。可是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的23应退还给负责人员。
44、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。
45、产品售后的折扣：如产品卖出或实施后，货款被打折，应将对方的相关资料连同合同，订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。
46、广告、宣传业务；
47、销售部门须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。
48、当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给财务部。
49、订货账本及订货补助簿。
50、所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，直接销货给顾客的合同。
——公司的日常管理制度 40句菁华
1、部门工作人员根据需要提出办公设备的购买申请，制定采购计划并填写《办公设备需求单》，报人力行政专员及部主管领导审批;购买设备金额大于200元的还需报公司总经理批准。
2、经公司领导审批后由人力行政专员专人购买。
3、使用设备前应详细阅读操作手册，严格按照操作规范操作使用，由部门主管及人力行政专员负责监督检查。
4、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。
5、报废品由人力行政专员集中存放、集中处理，不得随意丢弃。
6、禁止拨打私人电话。
7、电话出现故障的及时报电话公司维修。
8、不得使用传真传送个人资料;
9、专管专用，公司所有办公设备都要指定专人管理，其他人员使用必须经设备负责人同意。
10、办公设备要定期进行养护，以免老化影响使用。
11、办公设备的使用人员要保证设备的安全，如果因使用人员的过失造成丢失，要追究责任。
12、本管理制度适用于各部门经理及以下各层次管理人员、正式和实习期员工。
13、简明性：《工作日志》的填写应简明扼要、重点突出，并可按重要性从大到小有序排列;
14、总经理负责：不定期对公司各层次管理人员及员工的《工作日志》进行查阅，确认并提出指导意见;
15、处罚：对于不按时上交《工作日志》且不遵守《工作日志管理制度》者，每次每项处以20元罚款。
16、当客人来访时，应热情迎接，主动引客人到办公室或接待室交谈。忌让客人长久等候无人过问。如本人有事离开办公室时，应将办公桌上的文件、资料安放好，以免泄密或丢失。
17、、安排专人迎接来宾。
18、、为客人订购返程车船或飞机票。
19、诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。
20、交班人员必须在接班人员到岗履行完交接手续后方可离开，不得提前离岗、早退；
21、交接班人员认真填写交接班记录。
22、值班人员中午、下午就餐时间为30分钟，就餐完毕立即到岗值班，不得餐后在外逗留；
23、值班期间不得无故脱岗、睡岗、做与本职工作无关的事情；
24、值班期间按要求认真如实填写值班记录，要做到规范、整洁、工整、清晰；
25、员工上钟操作必须按照技术流程完成，节约用水用电，不得偷工减料或铺张浪费。
26、课间休息做到不打闹、不躺卧、不回宿舍、不远离训练场。
27、虚心向教官学习，尊重教官、老师，服从管理，一切行动听指挥。
28、虚心听取意见，接受教育，对待错误，要诚恳接受批评，坚决改正。
29、起床
30、午休
31、就寝
32、请假必须填写请假单交领导审批，假期结束需及时销假。
33、公司人员外出用车必须填写派车单交领导审批，并负责车上人员及车辆的安全。
34、组织监控室工作人员学*公司、分公司下发的各类文件；
35、定期组织人员对安全避险五大系统进行全面检查，对查出的问题要及时处理，保证安全避险五大系统的正常运行；
36、新员工进入公司十天后发工作服，期间发放旧的工作服。
37、工作服订购要本着货比三家的原则选择好定制厂家，在定制前应签订合同（或协议），明确数量、材质、尺寸规格、交期、价格、发票税点、验收标准、商标使用规范以及其它定制要求等。工作服做好到厂时由行政人事部及仓库库管组织进行验收工作，验收合格*库保管。
38、行政人事部依照各部门员工事先自行申报的衣服尺寸，通知各部门统一到仓库领取，仓管员协助行政专员按具体的要求如数发放。
39、工作服应保持整洁，如有损坏，员工应自费进行修补；
40、生产及辅助性员工凡在上班期间必须穿公司工作服进行作业，每天晨会公司指定人员进行检查，员工未按要求穿着工作服，按照公司相关规定进行处罚20元/次；未按要求佩戴工作牌者进行处罚10元/次。人事部负责对以上行为进行不定期抽查，对不按规定着装及佩戴工作牌者按公司规定给予处罚，并计入当月绩效考核；
——设备日常点检管理制度 40句菁华
1、行车工须经训练考试，并持有操作证者方能独立操作，未经专门训练和考试不得单独操作。
2、所有的电气设备外壳均应接地。如小车轨道不是焊接在主梁上时，应采取焊接地线措施。
3、天车禁止超载起吊。
4、不允许用碰限位开关作为停车的办法。
5、运行中，地面有人或落放吊件时应呜铃警告。严禁吊物在人头上越过。吊运物件离地不得过高。
6、行驶时注意轨道上有无障碍物。妨碍视线时，两旁应设专人监视和指挥。
7、应在规定的安全走道、专用站台或扶梯上行走和上下。大车轨道两侧除检修外不准行走。小车轨道上严禁行走。不准从一台行车跨越到另一台行车。
8、工作停歇时，不得将起重物悬在空中停留。
9、调度员要将每月投产的备品配件生产准备情况及时向主管汇报。
10、所有设备的维修都必须建立完整的维修档案，由人力资源及行政管理部统一管理，主要包括设备名称、维修日期、故障现象、故障原因、维修内容、维修费用、维修单位等。
11、人力资源及行政管理部应定期统计、汇总维修情况，针对各类故障产生的原因提出预防与克服的措施，通知使用部门加以防范。
12、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。
13、电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。
14、严禁在电脑上从事与本职工作无关的事项，严禁使用电脑玩游戏。
15、对于计算机软件的安装（院限制安装软件除外）由使用部门自主决定。
16、软件使用前要确保无病毒。
17、对于关键的电脑设备应配备必要的断电、继电设施以保护电源。
18、电话出现故障的可报工程维保部进行维修。
19、为确保复印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长。
20、传真机放置于人力资源及行政管理部办公室，其他部门若需使用时至此处使用。
21、投影仪安置于公司会议室，需要使用部门向人力资源及行政管理部负责人申请。
22、笔记本电脑放置于人力资源及行政管理部办公室，其他部门若需使用时至此处借用。
23、办公设备要定期进行养护，以免老化影响使用。
24、办公设备的使用人员要保证设备的安全，如果因使用人员的过失造成丢失，要追究责任。
25、生产设备由岗位操作人员负责，工段应建立健全定人定机制度。岗位操作人员坚持不离设备，设备有人管理，做到手勤、眼勤、耳灵，把本岗位的设备维护好，发现问题应及时解决或报告相关人员及时排除。
26、工段级点检：
27、对点检工作不负责而造成不该发生的设备事故，要追究其责任人的责任，并按事故大小酌情处理。
28、运行中岗位点检也应使用点检标准书，并签名，对于运行中不能处理的问题应做详细记录。
29、对于点检中不能查看的零部件可安排在停机后进行定查。
30、密切注意设备运行状态，做到腿勤、眼尖、耳灵、手快、脑活，及时发现问题和处理隐患。
31、主要设备因故需要临时停或开。
32、主要设备因故需要临时调整。
33、运行人员暂离岗位。
34、主要设备发生故障或停台修理。
35、重要零部件改造、代换或加工修理。
36、领用工具、备件、材料(低值易耗品例外)。
37、加班、换班、补休、请假。
38、设备管理坚持以预防为主，防重于治的方针。
39、设备维修车间应设专人负责设备技术台帐的汇总工作，并负责按国家有关规定填报设备动力工作季报。
40、基础建设、技术措施、安全措施项目的设备投产后，其竣工图纸交 厂生产部保管。安装试车记录、说明书检验证、屏蔽工程、试验记录等技术文件由维修车间或设备所在车间保管。
——企业日常管理制度 30句菁华
1、户口簿复印件或者实际居住地址;
2、个人简历;
3、健康证明;
4、公司认为应当提供的其他资料。
5、员工单方面提出终止使用关系时;
6、公司被其总公司决定关闭时;
7、法律、法规规定的其他休假节日
8、本人结婚休假：男子未满二十五周岁、女子未满二十三周岁的场合，三日。
9、祖父母(外祖父母)死亡时的休假：二日
10、严禁将各种危险品、管制品带入公司。
11、减薪：在员工工资的20%的范围内，以一个月、三个月、六个月或者一年为期限，对违反工作纪律的员工实行减薪。
12、停止发放奖金：对违反工作纪律的员工停发奖金一至二次。
13、无故缺勤的;
14、向公司提供虚假报告或者申报的;
15、在公司内吵架的;
16、在公司内从事暴力行为的;
17、未经许可将公司机密泄漏于他人或者公开于众的;
18、其他违反本规则或者公司的其他规章制度、影响公司工作的正常进行或者给公司带来损害的行为。
19、被确诊为患有传染病，或者有患传染病的可能时;
20、被确诊为患有某种疾病，并被认为不适合继续工作时。
21、员工接受公司的派遣参加各种培训班、研修班所需的费用，由公司全额负担;
22、对公司有重大贡献者;
23、为国家和社会作出贡献，对提高公司的声誉有贡献者;
24、在发明、创造、技术改进以及科研上有重大成果者。
25、奖品：颁发奖品
26、必须建立安全生产管理机构,并配备不少于2人的专职安全管理人员。
27、建立健全本单位安全生产责任制,每年年初将本年安全生产责任目标分解到各部门、各岗位,明确责任人员、责任内容和考核奖惩要求。
28、应当对安全系统的设备和装置进行经常性维护、保养,按规定检测,保证正常运转,维护、保养、检测应当做好记录,并由有关责任人员签字。
29、为从业人员提供符合工作环境相适应的劳动防护用品,并建立发放台帐。
30、每半年至少召开一次企业安全生产例会。
