行政仓库管理制度及流程 50句菁华

首页 / 句子 / | 2022-12-02 00:00:00 行政,制度

1、仓库内严禁烟火,仓管员要学习和了解基本消防知识,懂得使用消防器材。

2、物料进仓时,仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

3、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

4、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

5、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名.等级.规格.数量.色质.到货期限(必要的也可提交样品.示意图和材料店名)等交采购员,防止采购员误买.错买.多买.少买,以至造成公司损失。

6、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

7、材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

8、有职责提出仓库管理的合理推荐。

9、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

10、遇到大雨或持续下雨,应持续24小时值班检查制度,防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

11、对于有保质期要求的物品比如面粉.调料.味精等,务必贯彻“先进先用”的出库原则,即先入库的先出库,先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数,严防超过保质期而变为废品。

12、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。

13、坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作,首先是要先入库,后填入库单,再登记明细账,最后出盘点表。严禁违规操作。

14、坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中,2个发货保管员务必同时在指定的位置.现场负责,严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时,务必拒绝出库作业,同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。

15、坚持出库复核:发货过程中,一个保管员在仓库内负责成品从货垛向*板车转移,统计其数量;另一个保管员在仓库门口负责成品从*板车向运货汽车转移,统计其数量。

16、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库,质检不合格的材料务必拒绝入库;)

17、填写入库单前,务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。

18、负责所有搬运工人(包括入库工.装车工.卸车工)的日常管理与协调

19、负责召开仓库例会.组织盘点.仓库值班等工作的落实

20、例会地点:成品仓库

21、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每一天自己组织盘点并交接。

22、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右,由销售会计对上月最后一天库存盘点。

23、物资入库后,需按不同类别.性能.特点和用途分类分区码放,做到"二齐.三清.四号定位"。

24、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

25、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

26、塑料件;

27、电子件;

28、外加工;

29、1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

30、1.4半成品经检验合格后,检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。仓管员应核对丰成品的品名.型号.数量.批号.生产日期,确认无误后方可入库。

31、2.1库存产品标识包括产品名称或代号.型号.规格.批号.入库日保质期,由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可。

32、2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”:堆放齐.码垛齐.排列齐。离灯.离柱.离墙大于50厘米,并与屋顶持续必须距离;垛与垛之间应有适当间隔。

33、2.3成品按型号.批号码放,高度不得超过6层。

34、2.6有冷藏.冷冻储藏要求的原料.半成品均按要求储藏于冰箱.冰柜.冷库或有空调的库房。

35、2原料库库员每一天按《配料单》每罐原料的实际数量备料.发放。

36、1抽查

37、10凡打开包装的原料.半成品和成品,都应重新包装,保证密封,不允许敞开存放。没有标识的应做出标示。

38、12安全事项

39、12.2下班检查是否已锁门.拉闸.断电及是否序在其他不安全隐患。

40、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

41、物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。

42、仓库保管员对库存.代保管.待验材料以及设备.容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失.贬值.报废.盘盈.盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

43、领料单应填明材料名称.规格.型号.领料数量.图号.零件名称或材料用途,核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应贴合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料人未办手续,不得发料。

44、记帐要字迹清楚,日清月结不积压,托收.月报及时。

45、保管员调动工作,必须要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明状况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。

46、负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐.物.卡三者相符,协助物料主管做好盘点.盘亏的处理及调帐工作。

47、完成采购部部长临时交办的其他任务。

48、2.5.同类型的货物,不同批次入库要分开摆放,发放货物时,要按照先进先出的顺序原则出库。

49、2.7.保证仓库环境卫生.过道畅通,并做好防火.防潮.防盗等安全防范的工作,并学会使用灭火器等工具,每一天下班前务必检查各种电器电源等安全状况。

50、3.3.仓管员在接到理货员入库通知时,按照入库单与理货员做好货物清点交接工作,并在入库单上签字确认。


行政仓库管理制度及流程 50句菁华扩展阅读


行政仓库管理制度及流程 50句菁华(扩展1)

——仓库管理制度及流程 60句菁华

1、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

2、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

3、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

4、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

5、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

6、认真做好仓库季报.工程项目竣工材料决算表工作。

7、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

8、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

9、遇到大雨或持续下雨,应持续24小时值班检查制度,防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

10、坚持入库复核:在入库过程中,一个保管员在车间内,指挥成品装车,随手统计装车数量,并全程跟随*板车.监督成品从车间运到仓库内;另一个保管员在仓库内,指挥成品卸车打垛,随手统计其卸车数量。

11、材料入库数量,务必根据实际计量结果验收,严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重,能点数量的点数,能全查的不抽查,务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量.固定重量)包装的原材料,例如面粉.白糖.箱皮等,当进货量较大时可采用抽查的方法,但抽检比例不能低于10%

12、仓库主管务必注意,原材料卸车及入库,原则上应安排在白天进行,晚上一般不予安排。另外,中午值班期间,也不予安排卸车入库工作。

13、总体上对仓库工作全面负责

14、做好仓库员工思想工作,经常与员工持续良好沟通,用心了解员工思想动向

15、天天打扫仓库,保证仓库干净整洁,到达卫生要求

16、严格遵守《仓库管理制度》的各种规定,遵守公司收发料(收发货)规定,务必坚持仓库工作原则,制止违规人员.违规行为,处罚违规人员,坚决维护公司财产安全和公司利益

17、例会时间:每一天晚上20点钟左右,原则上为晚班发料结束后召开

18、对晚班的界定:所谓晚班时间,即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以,该时间段的生产领料应归属为当天领料,而不就应归属为次日领料,该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说,不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。

19、盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本.盘点交接表.商品卡.实物确认一致的状况下,双方签名,完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。

20、成品库交接班,务必按上述流程规定的顺序操作,严禁违规。

21、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份,实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。

22、材料需要验收入库前,仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。

23、坚持有关的管理和借用制度,教学设备一律不得挪作他用,不外借。

24、严格按照操作规程使用设备。

25、电教组全体人员都要学会使用灭火器材,定期检查消防设备,及时更新。

26、对入库物资核对.清点后,库管员及时填写入库单,经使用人.货管科主管签字后,库管员.财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

27、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济职责制,进行科学分工,构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水*。

28、外加工;

29、产成品;

30、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

31、职责

32、2成品仓管员负责成品的收.发.管工作以及被退回的货物的前期验收。

33、3待处理品仓管员负责待处理品的收.发.管工作。

34、储存管理

35、2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”:堆放齐.码垛齐.排列齐。离灯.离柱.离墙大于50厘米,并与屋顶持续必须距离;垛与垛之间应有适当间隔。

36、2.3成品按型号.批号码放,高度不得超过6层。

37、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。

38、3在备料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

39、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。

40、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

41、7.2发放时,应认真核对实物的品名.型号和数量,贴合领料或出库凭证要求的才能发放。

42、仓库内部管理

43、5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存,并采取有效的安全防护措施。

44、6退库的成品应按品种.型号分别码放并予以标示,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置意见办理,并作出待处理标识。

45、12.1上班务必检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

46、不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的职责。

47、物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,务必做到过目见数,检点方便,成行成列,礼貌整齐。

48、保管物资要根据其自然属性,思考储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,到达“十不”要求,务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放,要思考先进先出,发货方便,留有回旋余地。

49、仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

50、按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效.霉变.大料小用.优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济职责。

51、发料务必与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

52、允许范围内的磋差.合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都能够上报,以便做到账.卡.物.资金四一致。

53、保管员调动工作,必须要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明状况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。

54、在部长领导下,负责仓库的物料保管.验收.入库.出库等工作。

55、合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类.规格.等级分区堆码,不得混和乱堆,持续库区的整洁。

56、负责仓库管理中的入出库单.验收单等原始资料.帐册的收集.整理和建档工作,及时编制相关的统计报表,逐步应用计算机管理仓库工作。

57、2.1.仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求,规范仓库货物管理。

58、2.4.贮存在仓库的货物,按照货物的品牌.型号.规格.颜色等分区归类整洁摆放,在货架上作相应的标识,并制作一个《仓库货物摆放*面图》,张贴仓库入口处。

59、2.6.严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如:温.湿度等)进行贮存保管,定时对货物进行清洁和整理。

60、3.1.严格执行仓库的货物进出仓的运作流程,确保仓库区域的货物的贮存安全。


行政仓库管理制度及流程 50句菁华(扩展2)

——仓库管理制度及工作流程 50句菁华

1、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点,编制盘点表,对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外,其他物料都要进行分析原因并查明原因,在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

2、收料单的填开必须正确完整,字迹清晰,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。

3、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取,领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料,所有物料只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;领料员必须在领料单上签字,仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。

5、2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

6、2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

7、3. 仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,

8、4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验,仓库同时完成正式入库动作。

9、3.错发、错领材料之当事人双方,将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失,当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。

10、6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库,小过处理。如因此导致公司财产流失,以侵占公司财产论处。

11、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:

12、7.每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。

13、10.仓管人员于做帐时,必须特别认真、仔细,确保帐本数字准确、清晰,如有涂改,必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩罚。

14、11.在未实施仓库电脑化管理前,仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理,并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

15、15.仓管人员于下班时,应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭,并锁上库门,切实做好仓库的防火、防盗工作。

16、4.月底小盘之作业流程:

17、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置,便于查找。对违反规定放置消防器材的,每次罚款50元。

18、各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用,必须存放在本仓库。灭火器不得外借,不得随意与其他仓库或部门调换。

19、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额;并开具物资材料验收入库单,仓库保管员要加强工作责任心,严防弄虚作假和缺斤短两,严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

20、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

21、领料人於物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。

22、按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位;

23、地面负荷不得过大、超限;

24、通道不得乱堆放物品;

25、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作,包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

26、按规定时间收发物料,紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理(固定领发料时间);

27、仓库备(发)料须遵循“先进先出”原则,并注意于收、发料时采取措施予以保证;

28、对存在色差的物料应做好标识工作,相似物料要分开区域摆放;

29、在仓库范围内严禁抽烟,违反者乐捐200元/次,责任仓管员乐捐50元/次;

30、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映,以便及时调整。

31、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

32、食品与非食品不能混放;

33、肉类及其制品、蔬菜瓜果,除马上加工使用外,一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放,室温应控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放温度应控制在0~13℃,鲜蛋应存放在0~1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜,并保持地面清洁;

34、仓管人员对物品进、出仓,应当即办理手续,不得事后补办;应保证帐物相符,经常核对,并得随时受单位主管或财务部稽核人员的'抽点。

35、仓管人员下班离开前,应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭,以确保仓库的安全。

36、仓库保管员必须做实事求是,服从安排,不得弄虚作假,不玩忽职守。

37、食品原材料进出库必须有完整的记录。

38、食堂仓库管理员要对领料人进行监督,对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。

39、食堂仓库管理员必须定时盘点,如发现物品短缺,要立即通知食堂管理人员购买和查找原因,即使解决问题,和指制定相应的防犯措施。

40、仓库经常打扫保持清洁,不准堆放其他物品。

41、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm,并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。

42、仓库对任何岗位均应依据领料单发货,严禁先出货后补手续,严禁白条发货。

43、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库,仓库不的存放私人物品或其他单位物品,一经发现,全部给予没收处理。

44、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备,不应当使用六十瓦以上的白炽灯,不准超负荷作业,不准用不合格的保险装置。

45、对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期,将物资的损耗率降低到最低限度。

46、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

47、选用供应商角度采用1+2+N原则,所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

48、负责公司采购定单的跟踪;

49、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律;

50、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。的日报和月结存表,以供相关部门使用。


行政仓库管理制度及流程 50句菁华(扩展3)

——仓库管理制度及流程 50句菁华

1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类.化工(油漆)铝钢材类.板(木)材建材(包括瓷砖)类.手动工具和机具及配件类.日杂防护劳保用品类。

3、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名.等级.规格.数量.色质.到货期限(必要的也可提交样品.示意图和材料店名)等交采购员,防止采购员误买.错买.多买.少买,以至造成公司损失。

4、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

5、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

6、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

7、所有进入仓库人员,严禁在仓库内吸烟,严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。

8、仓库人员要有极强的防火意识,要树立“预防为主”的思想,个性是仓库主管,要时常巡视仓库每一个角落,及时排查火灾隐患,督促仓库防火措施落实。

9、电工和仓库管理人员之外的任何人,不得随意操作仓库电器。

10、经常整理仓库物资,及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放,分区管理,分类摆放,上架编号”。既要防止货位浪费,同时注意预留消防通道。

11、坚持2人同时操作入库:在入库过程中,2个入库保管员务必同时在指定的位置.现场负责,严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时,务必拒绝入库作业,同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。

12、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作.盘点工作

13、做好仓库员工思想工作,经常与员工持续良好沟通,用心了解员工思想动向

14、按工作流程规定,正确验收材料(成品)入库,正确填写入库单,正确记账

15、严格遵守《仓库管理制度》的各种规定,遵守公司收发料(收发货)规定,务必坚持仓库工作原则,制止违规人员.违规行为,处罚违规人员,坚决维护公司财产安全和公司利益

16、盘点交接务必条件:①务必发货和入库保管双方同时参加盘点;②双方务必在盘点表上共同签名确认。

17、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失,由直接职责人赔偿;超过5件的部分,个人负担损失的40%

18、材料需要验收入库前,仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。

19、入库单上务必分别列出合格品数量.不合格品数量。比如面粉,合格200袋,烂袋3袋,湿袋5袋,脏袋7袋;比如纸箱,合格500个,烂箱1个,湿箱6个。保管员传递入库单时,应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。

20、原料卸车冲突的解决:当成品装车.成品入库.原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时,仓库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车,其次保障成品入库,最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。

21、电教设备包括:专用教室.闭路电视系统.录像修改系统及相关设备.录音机.投影机等。

22、各种设备使用完毕,要及时关掉电源。

23、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称.数量进行核对.清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

24、对入库物资核对.清点后,库管员及时填写入库单,经使用人.货管科主管签字后,库管员.财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

25、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

26、塑料件;

27、软化剂;

28、包装物;

29、产成品;

30、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字.字据不清或被涂改的,

31、职责

32、1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

33、发放管理规定

34、7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》.《发货单》发放原材料.半成品或咸品,发放时应做到。

35、7.2发放时,应认真核对实物的品名.型号和数量,贴合领料或出库凭证要求的才能发放。

36、7.5同一规格的原料.半成品.成品应按“先进后出”的原则进行发放。

37、仓库内部管理

38、1.1成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查,检查账.物.卡相符状况,存放状况.标识状况。

39、12安全事项

40、仓库保管员对库存.代保管.待验材料以及设备.容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失.贬值.报废.盘盈.盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

41、仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

42、发料务必与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

43、所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。

44、创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。

45、保管员调动工作,必须要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明状况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。

46、负责将物料的存贮环境调节到最适条件,经常关注温度.湿度.通风.鼠害.虫害.腐蚀等因素,并采取相应措施。

47、保管与抽查:

48、目的:为了保障仓库货品保管安全.提高仓库工作效率和物流对接规范,制定仓库管理制度,确保本公司的物资储运安全。

49、1.1.严格按照公司规定的作息时间上下班,做到不迟到.不早退.不旷工.不*.不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责,不串岗.不做与工作无关的事情。

50、2.9.仓管员.理货员不得挪用.转送仓库内的任何物品,其他人员需要到仓库借用货物,务必经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。


行政仓库管理制度及流程 50句菁华(扩展4)

——客户管理制度及流程 60句菁华

1、客户投诉案件若需会同处理者,客户服务部门应在“客户投诉处理表”中确定处理时效。服务人员应立即反映给研发部,会同相关人员共同前往处理。

2、营销部不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户投诉处理表”的批示事项以书信或电话转答客户(不得将“客户投诉处理表”影印送客户)。

3、各部门客户投诉处理作业流程处理期限。

4、财务部依据“客户投诉处理表”第四联中,经批示核定的退货量与“产品退货单”的实退量核对无误后,即开立传票办理转账。

5、仓储部收到退货,应依营销部送来的“产品退货单”核对无误后,予以签收。“产品退货单”第二联送仓储部存,第三联送财务部存,第四联送销售部存。

6、参与制定公司管理制度,参与公司整体发展方向的协助及配合。

7、完成客服部门规划性建设、团队性建设。

8、注重部门礼仪礼貌,提供优质的顾客服务。

9、每日收集并整理日常问题,总结问题,反馈问题,解决问题。

10、订单受理人员

11、试用期内一个月不允许休息。

12、新进展厅展车,不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。

13、全员会议和培训必须全部参加,违者按旷工处理或辞退;参会期间,手机必须调到振动或静音上,违者罚款20元。

14、销售部人员不得在展厅内,办公室追逐嬉戏、大声喧哗,违者罚款50元。

15、已定车辆必须写在库存看板上或车内,并写上“该车已订”字样;如未履行以上程序,该车可以自由销售;反之,该车如被销售,其销售人承担一切后果。

16、每周一晚上为销售部全员会议,所有人员必须参加,未参加者按旷工处理。每周二、四为培训日,销售代表提前安排私人时间,不得请假。

17、重卡以第一次签字时间为准;重卡者有义务协助有效卡持有者达成销售。若因重卡从中作梗导致未能达成销售,视为损失公司利益,一经核实予以辞退。

18、前台接电话标准用语是:你好北京现代汽车泸州都慧销售部XXX。很高兴为你服务。不按标准罚款20元。

19、订单签定后必须有销售经理或组长签字,报销售助理登记后即可生效;中途不可随意修改,如需修改要有经理或组长签字同意,私自修改视为无效;修改后的订单以修改日期为准,销售顾问不得擅自查阅订单。

20、销售顾问不得擅自通知客户提车,不得擅自透露公司车辆库存和在途信息,如因该情况造成客户来公司抢车,取消该销售顾问本台业绩和提成。

21、大客户外出拜访客户,需详细填写行动报告表,如果未按填写内容执行,组长有权取消值班2日;若需申请礼品,填写礼品申请表,经市场专员、经理签字后方可领取;所有礼品必须让客户签字确认(礼品签收单)。如发现礼品未送到、户手中,按礼品价值10倍罚款。

22、市场专员有义务联系巡展地点,公司支持场地费用,如需费用或礼品经经理和总经理同意后申请领取,每月必须按规定次数完成巡展4次任务,并拍摄现场照片交市场部保存,以上规定违反任何一条,市场专员罚款50元。

23、大客户专员在不值班、不交车、没有预约客户的情况下,必须外出拓展,上午9点00分之前必须离开公司,下午下班前赶回公司点名;每次罚款50元。

24、车辆的管理,试驾车和商品车不作代步车用,遇特殊情况必须经部门经理同意后方可使用;展厅和在库车辆出现损伤,有当事人负责,找不到当事人由组负责赔偿。

25、交车前5S必须配合销售顾问进行车辆清洁。

26、GMAC信贷未放款前,钥匙由5S保管,未放款切忌放车,若答应客户提前放车,每次罚款50元。

27、试乘试驾车辆的卫生按组清理,必须保持整洁干净,不符合标准每车罚款50元。

28、领取领料单,要有销售经理认可,否则不予发放。

29、工资业绩的查看,工资发放之前每位销售顾问到销售经理处签字确认。

30、销售顾问提出市场宣传合理性建议的,一旦采纳,申请予以奖励。

31、客户签大定时,要登记在大定单登记表上。

32、销售员接待的A、B类客户,要填写《客户追踪表》,由销售主任保管,定期对销售员的客户追踪情况进行检查。

33、客户区分准则:

34、换名:签订合同后换名,按过户性质收取过户费。

35、销售部人员都要认真填写计划表格,早上填写计划后,上交给销售助理,下班前销售助理要将 计划表格发回销售人员填写总结,周计划表在每周六填写。

36、销售人员在收取客人定金前,必须先核对销控,确认该单元未售出方可让客人定购,并立即通知总销控。

37、认购书上不能擅自涂改,特别是余额一定要细心填写,联系地址应填写现在可通信地址、邮政编码及电话。

38、销售部实行经理负责制。

39、加强联络,加强人员之间的沟通,确保信息的畅通。

40、协调本部门与其他部门的关系,做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。

41、安排主管的工作,充分调动其工作积极性,并逐步培养其独立工作的能力

42、采取相应措施,尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。

43、完成公司、经理交给的各项任务,并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

44、布置销售助理、销售代表的工作,并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告,以促进工作的提高和改进。

45、做好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司举措与政策,同时也关心员工的利益,让员工能真正地将自己融入到公司。

46、完成合同结束前的所有准备工作,如:设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。

47、对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸;从公司到公司领导应娓娓道来,详简得当,语言规范、高雅,条理清楚,特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。

48、《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》,注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等,以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。

49、销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况,以便对客户进行售后服务,销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案,包括客户姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等等。

50、向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表,由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。

51、本着“客户第一,客户是上帝”的客户理念,本着“团结合作”的集体精神,任何一位客户都是公司的客户,都是每一位工作人员的客户,任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户,也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问,违者处以100元罚款,违规三次者予以除名。

52、对待客户彬彬有礼,与客户狭路相遇请客户先行,主动为客户开门,打断客户[t262阅读网]与他人的谈话先致歉。

53、经济合同章是公司唯一合法的经济和同类印章,由销售助理负责管理,任何人在未得到专管人和销售经理同以前,不得带离销售部办公室,否则罚款50元,如发生后果,自负一切经济法律责任,同时罚款1000元。

54、办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑,简单的办公用品。

55、会议纪要。

56、部门组织科普所得顾客档案分配程序规定

57、、由科普部门负责人将科普所得的档案先交CRM管理中心进行录入处理;

58、联合会议举办会议营销活动前一周,每天晚6点前:第一事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案明细表投入“资源共享”箱内;第二事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案表和第二天计划邀约顾客名单投入“资源共享”箱内。计划邀约工作第一事业部要比第二事业部提前一天来完成。每晚6点后再邀约算作第二天邀约。当晚由协调助理开箱核对,经核对无邀约重复后,第二天早会发还各部经理。档案要求:全面、清晰、整洁

59、、售后服务:对购买产品的顾客,主动地将产品送到顾客家并帮助顾客将产品使用方法介绍给顾客等方面的服务;

60、顾客服务注意事项:


行政仓库管理制度及流程 50句菁华(扩展5)

——仓库管理制度 50句菁华

1、上班时接通电源,下班完毕切断电源,下班关好门窗并落锁,严防丢失和被盗。

2、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

3、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

4、火工品在使用保管过程中应遵照*部门的有关安全规定,严格管理执行,任何人不得擅自越权扩大领发料范围。

5、6按要求设置危险品仓库,并落实安全责任人。

6、8配合电工将A、B、C三级电箱编号。

7、仓管员要做好物料出入库。

8、1.6根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口,易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

9、1.2、作业工具在不用时,停放在指定区域。

10、5盘点

11、仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德。

12、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

13、柴油机维修的基本要求

14、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。

15、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料,必须由品质部相关人员填写退回材料处理单,并通知采购部处理,仓管员不得私自处理任何物料。

16、4.1内部调拨仅适用于集团、本公司、兄弟单位之间的调拨。 4.4.2集团提货按集团(20xx)第5号文件规定办理,凭持有《家纺领用联系单》填写出库单后发货。由本公司领导签名*账,当日汇总报总经理一份、副总经理一份、财务一份、仓库留存一份。 4.4.3本公司因生产或职工福利需要领用由领导决定才可提取发放。随后由仓库人员办理正常手续报领导审批并入账。

17、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容,必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号,明确付款方式及付款期限,并请对方回传确认。对于不按时交货的情况,及时告知生产部负责人。

18、成品库交接班,务必按上述流程规定的顺序操作,严禁违规。

19、业务或技术作业需领用物料时,领料人先填写《领料单》,仓管员根据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》,《出库单》经部门主管签字后,仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要及时登记账目,做好库账,做到账物相符。

20、辅料:根据*时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定;

21、仓库人员不得监守自盗,严禁公物私用;仓库人员不得收受供应商礼金与物品;

22、为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本制度

23、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

24、大盘点:每年年终,仓库部门会同财务和审计部门进行对公司全面盘存,对盘点情况并记录和报表上签字。

25、1.3、非物流部员工不得进入理货区,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后,及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作,任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

26、物流部主管必须以身作则,不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。

27、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人(或实物负责人)。

28、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。

29、非仓库上班时间需紧急领用货物时,由使用部门经理以上人员签批《领料单》,并在单上注明原因,亲自到前台并在大堂副理及保安主管证明下领取仓库钥匙,由三方签名确认。然后由三方到仓库开门取货,并在《领料单》“领料人”栏共同签字。取货后将钥匙和

30、行政物资入库,需行政负责人填写《入库单》,并与行政仓库保管员共同验收,核对清点物资名称、数量是否一致。

31、盘点盈亏数量经核决后,由货物管理部门开具调整单,仓库部门留存备档。

32、仓库根据酒水库存及使用情况,由仓库管理人员填写实际采购申请表,一式三份送系部审批后交采购员及仓库各一份以便执行。

33、储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便於盘存和领取。

34、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量(破损物品、不合格产品、掺假及残次产品)、规格、品种等不相符现象,保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理,并视具体情况报告主管经理。

35、验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。

36、定期进行各类存货整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,上报主管及时加以处理。

37、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准,无签名不准领料,特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库,任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发,注明领料人。

38、对晚班的界定:所谓晚班时间,即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以,该时间段的生产领料应归属为当天领料,而不就应归属为次日领料,该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说,不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。

39、上班时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋,佩带好上岗证, 违者每次处以5元罚款,工作服不得穿出工作车间或仓库, 违者罚款10元。

40、保管管理

41、现场等部门退料,对所退物料状态必须与检验结果相符,并有品管检验单及退料单,做到手续齐全,手续不齐一律拒收;

42、仓管员必须按仓库安全操作规程没,保证搬运与储存物料及人员完整安全;

43、仓库设备应按规范操作,如出现故障等要即刻停止作业,提报上级主管及维修人员及时处理;

44、食品与非食品不能混放;

45、成品的收货及出库A。成品的收货及入库

46、已购买,但开发、销售、生产更改滞后,经协调无法退回的;

47、《发货通知单》

48、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

49、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物一致。

50、2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项,以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。


行政仓库管理制度及流程 50句菁华(扩展6)

——泵站管理制度及流程 50句菁华

1、泵壳、电机、乳化液箱内外卫生不合格,对责任人罚款20元/处。

2、支架工连接高压胶管时,必须先对进液孔、管子头的煤尘进行冲洗,否则对责任人罚款50元/次。

3、综采队每月必须对乳化液泵及泵箱蓄能器的压力检查一次,若压力低于标准,必须及时充氮。发现蓄能器不起作用,罚款500元/次。

4、根据区内用水变化情况和消防时的实际需要,随时调整水泵的运行,做到安全,经济运行。

5、蓄水池是要害部位,未经允许不得在水池区内活动和进入池内。

6、池区内应保持清洁,不得堆放垃圾。

7、值班人员要按记录表所包括内容做好记录,交接班人员要在记录表上签字。

8、接班人员未到岗位,当班人员不得下岗。

9、职工因事、因病需提前请假。来不及请假的,必须在上班时补办手续,职工请假按天计算扣发工资。

10、临时活动区域要由站长指定专人安排清洁工作。

11、要自觉清理室外环境,努力消灭脏乱死角,在工作地点随干随清保持环境卫生和整洁。

12、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;

13、供热站概况;

14、本站过去发生的重大事故及教训。

15、曾发生的事故原因、教育及预防办法;

16、检查各项安全规章制度贯彻执行情况。

17、根据不同季节,检查安全用电、易燃、易爆及受压容器设备的保管和维修情况。

18、检查本部门各项规章制度贯彻执行情况。

19、检查易燃、易爆、有毒物品的使用、储存是否合乎要求,有无安全措施。

20、检查设备的同时必须检查安全防护装置。将查出问题交有关人员或设备厂商检修并做好记录。

21、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。

22、认真贯彻执行各项消防法规和上级关于消防安全工作的指示,切实将安全防火工作纳入日常工作当中去。

23、布置和检查本单位防火安全工作情况,每月召开一次会议,研究解决防火安全工作的有关问题,保证安全生产。

24、加强消防管理教育,给予必要的生产工作条件保证。

25、开泵前应检查各部位有无损坏或锈蚀,连接是否完好,油量是否适宜,泵箱是否有水等,如有异常应及时处理。

26、运转中应注意泵的运转声音,压力表指示范围,卸载阀的工作状况,油箱油温是否超过70摄氏度,乳化液温度是否超过50摄氏度,柱塞及泵头,吸排液阀是否漏液,保护装置是否失效等,如有异常应立即停泵处理。

27、日常维护内容

28、用手拨转电机网叶,叶轮后无卡磨,转动灵活。

29、泵的旋转方向要正确,用手搬动联轴器数转,旋转要灵活,从电机端看为顺时针旋转。

30、当泵转速达到额定后,检查压力、电流,泵启动2-3分钟后,轴端密封填料不能过紧,池漏后<3滴/分,电机轴承处温升<70℃,电机要无杂音、振动,如发现有不正常现象,应立即停车,并报告相关人员,调换水泵进行处理。

31、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)

32、运行中的泵,要经常查看电流表,电压电的波动是否正常。

33、查看开关柜外壳是否完整,接地是否良好,分合指示是否明显正确。

34、泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,要停车检查,必要时要更换易损零件及轴承。

35、乳化液泵站和液压系统完好,有压力表、糖量计,不漏液,管路系统杜绝跑冒滴漏。

36、因管理不善造成乳化液泵人为开坏,对队长每人罚款200元现金,对开泵人罚款200元现金。违反上述规定的,每处对单位罚款500~1000元,对责任者罚款50~100元。

37、3建立创优责任制,强化创优工程工作管理、监督、检查和奖惩机制,按照纵向到底、横向到边,责任到人的原则层层落实建立逐级检查、考核、评比制度,奖优罚劣,强化管理。

38、.离心泵抽真空检查真空破坏阀、水封等处的密封性。

39、.检查转轮间隙,并做好记录。转轮间隙力求相等,否则易造成机组径向振动和汽蚀。

40、.检查转动部分螺母是否紧固,以防运行时受振松动,造成事故。

41、.检查核对电气接线,吹扫灰尘,对一次和二次回路作模拟操作,并整定好各项参数。

42、.吊起进出水侧工作闸门。

43、.人员就位,抄表。

44、.全调节水泵调节器铜套与油套的检查处理。

45、.集水廊道水位自控部分准确度的检查及设备维护。

46、发生事故立即报告当班班长,要保护好现场,并向事故调查人员如实介绍事故情况。

47、乳化液泵站压力不得低于30mp,不得高于35mp(管路的最高压力值);

48、泵站油箱蓄能器不漏液,安全阀、卸载阀动作压力不大于31.5mp,压力表准确可靠,误差不超过0.1mpa;

49、喷雾泵的喷雾喷头畅通,水压在4mp—6mp之间。

50、由于设备损坏或违章操作会造成线路短路,导线或设备过负荷,使局部接触电阻过大,从而产生大量热量,引起火灾。当发生电气火灾时,水处理设备操作人员应首先应切断电源,用于粉灭火器对准火源根部灭火,不能站的太远,但应站在上风向。


行政仓库管理制度及流程 50句菁华(扩展7)

——采购管理制度及流程图 50句菁华

1、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。

2、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3、1按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定,并由合同成本部检查监督。

5、4材料进货验证必须按合同条款进行,根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写“物资验收记录”。

6、4采购工作必须做到坚持原则,掌握标准,执行制度,严格财经纪律,不允许有损公肥私的现象存在,做到无计划不采购,质量规格不明不采购,价格不合理不采购。

7、5采购物资做到及时、准确、适用,严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

8、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品,按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

9、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的,要经科室主任审查、签字同意,向药械科声明后,并经医院总经理同意,方可自行购买,购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

10、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等),合格后方可入库。

11、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

12、采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

13、紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

14、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

15、建立供应商资料与价格记录。

16、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。

17、采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交机关处理。

18、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况,掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求,熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本,为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

19、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态,会同有关部门根据实际经营情况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。

20、临时物品的采购审批部门负责人签字审核,检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补,并注明急需采购的原因。

21、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的,必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的,可建议其回避。

22、4与考察后并通过初步认可的供应商,签订年度《供货合同》,《廉洁交易责任书》,《服务承诺书》,并向财务部门上交产品服务质量保证金。

23、5供应商如有以下行为的,应取消其参与招标的资格:以虚假资信材料,骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱,供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。

24、食品在入库或使用前应有专人验收,查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求,核查所购产品与索取的有效凭证是否一致,并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

25、乳制品;

26、糕点(包括面包);

27、专供婴幼儿的主、辅食品;

28、食品添加剂;

29、采购申请单

30、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。

31、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。

32、对于大宗或经常使用的物资,应建立相对稳定的供应商,并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考,应严格按ISO质量体系要求来运作。

33、采购人员应积极调查物资资讯,收集物资市场行情,积极开发新的供应商。新的供应商必须具备:营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

34、业务部根据采购生产需要,通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较,对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录,根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。

35、对于一般物资供方,除应提供必要的质量证明文件外,

36、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

37、固定资产类:单位价值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形资产。

38、经营物资类:与经营有关的各种物品。

39、未经审批的物资一律不得采购;

40、采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;

41、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知供应部,双方协商积极配合处理好有关事宜。

42、所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名,并经科主任审核后办理财务手续。

43、建立采购物品入库、出库登记制度。

44、中药材一般应实行招标采购,由于其价格随市场行情波动较大,一般3月需重新组织招标一次。

45、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。

46、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。

47、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:

48、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:

49、负责对验收的采购招标物资填写验收报告(见附件2或附件3);

50、经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品,须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收,并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”(附件2)以备结账。


行政仓库管理制度及流程 50句菁华(扩展8)

——仓库收货流程管理制度 40句菁华

1、供应商根据采购要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。

2、到货时由使用部门指定人员到收货现场与仓管员共同验收货物。双方根据已审批的《采购申请单》对货物实施验收,检查货物是否符合有关标准。

3、收货部在验收时发现问题,则应迅速知会采购部及使用部门到收货现场研究解决办法。

4、非仓库上班时间需紧急领用货物时,由使用部门经理以上人员签批《领料单》,并在单上注明原因,亲自到前台并在大堂副理及保安主管证明下领取仓库钥匙,由三方签名确认。然后由三方到仓库开门取货,并在《领料单》“领料人”栏共同签字。取货后将钥匙和

5、次日仓库上班取匙时,前台人员将《领料单》交仓库签收。仓库核实领料情况,确认无误后录入电脑并打印电脑单,将原手工单与电脑单订在一起。

6、货物收发后,要及时打印收发单据并记账,反映库存的增减情况。

7、货物计量要准确,减少差错。

8、存仓物资在按不同品种设货卡,收、发货后及时登记,做好货、卡、账相符。

9、各种货物按规定编码,经常检查已录入编码情况,及时发现同一物品重编码或物品窜仓现象并作出调整。

10、上班时间不得擅自离开工作岗位。

11、严禁将私人物品带入仓库存放。

12、店内各类仓库严禁吸烟和使用明火,并设有明显的“严禁烟火”标志。

13、仓库内、门口及通道在确保畅通,不准堆放物品。

14、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点,编制盘点表,对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外,其他物料都要进行分析原因并查明原因,在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

15、仓库内严禁烟火,仓管员要学习和了解基本消防知识,懂得使用消防器材。

16、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留,仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

17、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。

18、物料进仓时,仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

19、1. 为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。

20、5.仓库管理人员任职的基本条件是:

21、2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

22、2.5. 签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。

23、3. 仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,

24、2. 仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时,应再次核对入库材料之品名、规格、数量等,确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问,应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则,材料一俟入库,除材料品质问题外,其后发生之任何其它问题,均由仓管人员承担主要责任。

25、8. 所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。入库凭整保存年限为二年。

26、10. 不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总经理特别批准或厂商免费赠送。

27、11. 供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。

28、2.发料人必须与领料人办理交接,当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后,表明确认材料数量无误,仓库人员不再承担数量差异责任。

29、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:

30、6.材料入库后,仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识,明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动,则当及时更新之,以确保材料标识中的数量与实物数量相符。

31、11.在未实施仓库电脑化管理前,仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理,并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

32、18.仓库库门及仓库内墙上,应挂上显着的防火标志,其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。

33、6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。

34、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置,便于查找。对违反规定放置消防器材的,每次罚款50元。

35、发生火灾时,首先组织现场灭火,向总经理及公司其他领导报告,必要时呼叫消防队

36、仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能,并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患,应立即报告仓库主管进行维护或防护。

37、所有仓库都必须有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短一段时间,门也必须锁上。严禁将大门敞开无人看管。每天离开前,一定要锁好仓库所有的门窗。每位违反者每次罚款30元。

38、应根据当餐厅的营业所需,要求各部门预先报备(日领料标准)防止超领,造成不必要浪费,在领用发货时,应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量,严格控制叫货,避免造成压货现象。

39、妥善保管好所有购进的物资、材料,做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放,采用先进先出法。

40、掌握各种物资、材料的进、销、存情况,建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度(严禁弄虚作假)。


行政仓库管理制度及流程 50句菁华(扩展9)

——仓库托盘管理制度 40句菁华

1、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。

2、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;

3、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

4、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

5、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

6、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

7、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

8、要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。

9、仓库要注意门禁管理,不得随便入内。

10、料位设定

11、物料标示

12、搬运

13、入库

14、贮存保管

15、呆滞物料处理规定

16、仓库安全管理规定

17、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

18、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

19、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

20、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经经理批准后交采购人员及时采购。

21、每月仓库应盘点一次,检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终,仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存,并填具《盘存报告表》。

22、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,应及时上报主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违约做法。

23、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施,不得在仓库内抽烟。

24、食品原材料进出库必须有完整的记录。

25、仓库放物资要勤检查,经常通风,发现问题及时上报并作妥善处理。

26、仓库必须保处干净、整洁、整齐,食堂仓库管理人员要提高“四防”意识,即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

27、做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。

28、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

29、任何人员,除验收所需外,不得随意试用已入库的商品物资。

30、仓库因定期检查消防设施,注意放火防盗。

31、各种物品应根据不同性质分库,分区,分类储存,不准将性质相互抵触,灭火方法不同的物品混存,并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称,性质和灭火方法。

32、物品应按"五距"要求码放:

33、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查,其客器应当密封,发现破损、残缺、变形和物品变质,分解等情况时,应当立即进行安全处理。

34、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

35、物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。

36、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

37、按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。

38、因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

39、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

40、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。


行政仓库管理制度及流程 50句菁华(扩展10)

——仓库领用管理制度 40句菁华

1、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养,机械设备冬季使用,应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。

2、机械作业时,操作人员不得擅离工作岗位,不准将机械设备交给非本机操作人员操作,严禁无关人员进入机械作业区和操作室内,工作时,思想要集中,严禁酒后操作。

3、机械设备进入施工现场,应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。

4、机械设备在施工作业前,施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底,操作人员应熟悉作业环境与施工条件,服从现场施工管理人员的调度指挥,遵守安全规则。

5、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时,应采取安全保护措施。

6、操作人员必须严格执行工作前的检查制度,工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。

7、机械设备在保养或修理时,要特别注意安全。禁止在机械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检查维修,一般应停电作业,电源开关处挂设“禁止合闸,有人工作”的警告并设专人负责监护。

8、库存商品要进行定位管理,其含义与商品配置图表的设计相似,即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放,并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域:

9、区位确定后应制作一张配置图,贴在仓库入口处,以便于存取。小量储存区应尽量固定位置,整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库,也可以不固定位置而弹性运用。

10、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必要制订作业时间规定。

11、非业务相关人员严禁出入和逗留本库,不听劝告者给予经济处罚。

12、洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;

13、仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

14、仓管人员对物品进、出仓,应当即办理手续,不得事后补办;应保证帐物相符,经常核对,并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

15、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,应及时上报主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违约做法。

16、保管物资未经总经理同意,一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发,特殊情况应经总经理批准。

17、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放,食品仓库内不得存放有毒有害物质(如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等),不得存放个人物品和杂物。

18、食堂仓库所有物品必须登记,注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。

19、领料人必须签名,从仓库领出的物品要让库管员进行登记,领出的物品只能公用,一律不能私用。

20、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。

21、食堂仓库管理员要对领料人进行监督,对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。

22、仓库经常打扫保持清洁,不准堆放其他物品。

23、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖,并标注品名。

24、食堂仓库管理员需持健康证上岗,保持良好的个人卫生习惯,按照食品从业人员卫生要求,做好个人卫生。做到服装整洁,不在食堂仓库内吸烟。

25、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量,发现与发票名不符,以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收,并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。

26、仓库对任何岗位均应依据领料单发货,严禁先出货后补手续,严禁白条发货。

27、库房内严禁吸烟和使用明火,且严禁携带火种进入库房。

28、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备,不应当使用六十瓦以上的白炽灯,不准超负荷作业,不准用不合格的保险装置。

29、物品应按"五距"要求码放:

30、受阳光照射容易燃烧,爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放,且在炎热季节必须采取降温措施。

31、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查,其客器应当密封,发现破损、残缺、变形和物品变质,分解等情况时,应当立即进行安全处理。

32、验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管,进仓的物品一律按固定的位置堆放,堆放要有条理,注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。

33、对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期,将物资的损耗率降低到最低限度。

34、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。

35、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账,载明货物名称,数量、单位和金额,并用于月底结出材料、物资的实存余额,必须与盘存表核对相符。

36、严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。

37、仓库主管必须组织所有店主每月学习防火知识,并提供防火知识培训新店主,以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器,如何使用灭火器,如何扑灭了火,如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次,罚款50元。

38、每天出发前,仓库所有门窗必须锁好,以防下雨。

39、如遇大雨或连续下雨,应保持值班检查制度24小时,防止雨水渗漏,防止门口雨水倒灌进仓库。

40、所有仓库都必须有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短一段时间,门也必须锁上。严禁将大门敞开无人看管。每天离开前,一定要锁好仓库所有的门窗。每位违反者每次罚款30元。

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