1、制定审核合作供应商名单
2、制定审核采购部供应商年度合作计划，审核合作供应商合作方式
3、定期向企划部提供品类促销方案(年度和不定期的总部促销方案)
4、与信息部和物流公司合作，推动订补货和库存管理的自动化
5、寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。
6、要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较。
7、对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。
8、掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。
9、拟订采购部门工作方针与目标。
10、负责主要原料或物料的采购。
11、订购单与合约的缮记。
12、为公司创造最高的业绩及利润回报股东，并为全体员工谋求最佳的福利。
13、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。
14、定期给予采购人员相应的培训。
15、在公司分配的卖场空间下，经营公司所指派商品的企划工作。所选择的商品应符合客户的需要，以扩展业绩，达成毛利的目标。
16、物资供应：
17、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调*衡的事项和突发问题。
18、3采购权：
19、3.5检验用品及用具的采购权。
20、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
21、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
22、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
23、3材料采购计划编制
24、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
25、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
26、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
27、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；
28、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
29、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
30、招标、议标
31、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
32、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
33、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
34、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
35、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
36、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
37、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
38、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
39、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明或者化验单。
40、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
41、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；
42、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；
43、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
44、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
45、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
46、询价比价原则
47、验收入库：
48、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
49、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
50、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。
51、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
52、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
53、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
54、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
55、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
56、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
57、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
58、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度*采购预算填报采购形式。使用年度*采购预算以外的资金采购（包括单位自筹资金）纳入当年《*市市级*采购集中采购目录》的采购项目，应根据限额标准填报采购形式。
59、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
60、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件（委托书应注明授权范围及有效期限），加盖企业原印章的本人身份证复印件；企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产（经营）方式和范围及其质量信誉（证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好）。
——采购部岗位职责 60句菁华
1、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应
2、直接上级：副总经理、总经理
3、熟悉各种商品知识。
4、督促采购组、仓库组负责人，加强对下属员工素质培训，不断提高员工的业务水*和工作能力。
5、直接上级：采购经理
6、具有高中毕业以上文化程度，从事仓库物资管理工作三年以上，具有丰富的仓储实践经验。
7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因外地物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
8、掌握酒店的基础知识和物资验收、保管知识，懂得基本电脑实际操作，对物资的进出仓能得心应手地在电脑上录入。
9、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。
10、向上级汇报工作。
11、对采购产品质量和异常问题的处理和解决。
12、与供应商保持良好的合作关系，对供应商进行综合考核、评价，淘汰不合格供应商;
13、研发样板跟进，新品打样、送样、封样
14、完成采购主管交代的日常工作
15、与供应商建立良好的合作关系，确保以最合理的价格采购到符合标准的物品。
16、合理安排下属员工的工作，全面安排采购任务落实，保证采购工作的顺利进行。
17、根据采购计划单和询价单，起草采购合同，传真给供方，进行合同审批。
18、检验员检验完成签字，一联检验员留存，二联灯具仓库留存对账，三联交由当事采购员，采购员将报检单和合同附在一起将合格物品交由仓库入库，不合格物品给供应商进行退换。
19、外地办款分货到月付供方和款到发货的，货到月付供方每月25日办款，款到发货逐级签字确认，总经理批准后，交财务部安排付款。所有需办款的供方由采购员书面申请，核对总欠款和总欠票后，由供应服务部经理复核，报总经理批准后交由财务部出纳办款。
20、指导、监督部门员工落实各项工作。
21、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
22、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。
23、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
24、根据公司采购需求，执行采购计划;
25、请购单、入库单、订购单与合同的登记及档案管理;
26、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。
27、根据公司需求产品开发相对应的供应商，进行洽谈，了解相关情况后进行初步审核、工厂审核(至少三家对比);
28、负责对内包材质量问题的跟踪、及时处理;
29、协助各类市场销售会议的组织和安排工作；
30、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请；
31、合理分配下属工作，指导、监督、检查下属的各项工作，掌握工作情况及相关数据;
32、关注库存商品销售情况，及时处理滞销品，优化、整合小量产品采购，降低采购成本;
33、建立供应商评价体系，定期对供应商进行考察，不断优化供应商资源。
34、负责公司采购战略制定及执行;
35、处理、发展与供应商的关系，制定、执行采购合同，保证各物料供应的畅通性;
36、指导和审核商务合同条款的设立与签订，并监督合同的执行;
37、制定供应商管理制度并实施，降低来料成本和提升来料质量;
38、定期组织员工进行采购业务知识学习，熟练掌握采购技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
39、采购合约与订单的起草，签发以及管理
40、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪
41、配合财务在整体上用的付款策略
42、负责省内外的订货，并要参与到货后的检查验收工作;
43、采购部经理岗位职责要及时、准确的传达上级的指示;
44、要定期听取下属的述职报告，并对于员工的工作给予评定;
45、采购部经理岗位职责要指导、监督和检查所属下级的各项工作，掌握下属的工作情况和相关的数据;
46、根据公司品类规划及需求，追踪、搜集、分析、汇总及考察评估产品信息，扩展公司产品线，开发热销品类；
47、来货验收，与仓库做好工作对接；
48、负责与供应商签订采购合同，建立供应商目录，并对采购相关资料进行整理，归档，保存；
49、积极与各相关部门沟通，确保信息传递的有效性、真实性和准确性；
50、核对管理订单，按需统筹安排采购进度完成采购任务，保证销售部的正常进行，保证货票进度;
51、维护供应链价格，对外进行市场研究及供应商比价，确保价格在市场上具有竞争力;
52、供应商谈判，并监督，审核管理进货合同。
53、到货物料核准确认;
54、督导滞销商品的淘汰。
55、本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
56、录入组：负责采购部所有供应厂商资料、商品资料、变价资料等电脑信息的录入、更正工作，确保各项采购资讯的准确性。
57、结算组：负责供应商的货款结算，其他营业外收入的收取及追踪事项。
58、完成上级交办的工作任务，协助其它部门的相关工作。
59、按照订单安排总体生产计划。
60、负责所分管物料的采购工作，负责采购订单的确认下达，订单交付过程中的异常处理;
——采购部岗位职责 50句菁华
1、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应
2、具有酒店管理高中以上学历，从事酒店物资管理五年以上经验，具有丰富的物资、财务管理知识。
3、熟悉各种商品知识。
4、精通采购业务，熟悉仓库管理业务。
5、直接上级：采购部经理
6、提出年度采购计划，统筹策划和确定采购内容。
7、努力学习本工作范围的业务知识，即：饭店管理知识、物资验收和保管知识等，熟记仓存物资品种，物资使用的变化规律，使管理条理化、规范化和科学化。
8、经常不断地检查工作进度，完成饭店各部门的物资补给项目，决不能造成短缺。
9、有健康的身体、充沛的精力，勤跑市场，对个人所负责采购的物资性能、特征、用途、价格等全面熟悉了解。
10、严格要求自己，做到不贪污、不索贿、不受贿，养成严明清正的工作作风。
11、对各部门所需物资按“急先缓后“原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。
12、收货员
13、负责安防设备及云*台采购管理；
14、研发样板跟进，新品打样、送样、封样
15、随时了解市场信息，比值论价，降低费用开支。
16、按时完成上级指派的其他工作。
17、适时填报《物资采购现行价格表（补充）》和《常用器件新供方明细表（补充）》，经部门主管、经理，经营副总和总经理审核批准后下发给相关部门。
18、根据现有库存量及项目要求，审批和实施年度、月度采购计划及预算，保障生产计划及新品开发的顺利实施；
19、主持采购部的全面工作。
20、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
21、制定物资采购原则，并督导实施。
22、服从上级临时安排的其它工作。
23、根据公司采购需求，执行采购计划;
24、采购进度的追踪,严密跟踪采购单的进展情况，及时与供应商进行沟通，确保产品及时采购到位，保证销售环节及生产环节的顺利进行;
25、请购单、入库单、订购单与合同的登记及档案管理;
26、调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。
27、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
28、完成临时交办的任务，主动搞好协作。
29、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据；
30、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈，按要求及时制作招标文件；
31、合理分配下属工作，指导、监督、检查下属的各项工作，掌握工作情况及相关数据;
32、关注库存商品销售情况，及时处理滞销品，优化、整合小量产品采购，降低采购成本;
33、处理、发展与供应商的关系，制定、执行采购合同，保证各物料供应的畅通性;
34、根据公司目标，参与制定本部门目标并进行指标分解，并编写实施计划;
35、定期组织员工进行采购业务知识学习，熟练掌握采购技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
36、分配、选择和维护潜在供应资源
37、处理质量问题，以及退货方案的实施
38、配合财务在整体上用的付款策略
39、采购部经理要对采购工作进行统筹策划，合理的控制商品的采购价格;
40、要定期听取下属的述职报告，并对于员工的工作给予评定;
41、采购部经理岗位职责要指导、监督和检查所属下级的各项工作，掌握下属的工作情况和相关的数据;
42、完成部门领导安排的其他工作。
43、定期整理采购合同及供应商资料，建立供应商信息资源库;
44、在区域经理的领导与授权下，直接负责采购部门的各项工作，并行使采购总监的职权。
45、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。
46、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。
47、选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告、赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。
48、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
49、规划采购预算，控制采购成本;
50、对外代工订单，负责外协代工厂家的物料协调、进度跟踪等相关工作。
——采购部的岗位职责及管理制度 50句菁华
1、定期向企划部提供品类促销方案(年度和不定期的总部促销方案)
2、定期提报老店布局调整需求，对陈列调整方案提出反馈，协助营运与供应商进行陈列调整沟通
3、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。
4、负责采购人员的业务培训和管理。
5、2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
6、3负责制订物资采购工作各项管理制度。
7、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
8、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
9、1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
10、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；
11、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
12、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
13、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
14、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
15、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
16、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
17、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
18、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
19、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
20、询价、比价、议价及定购作业。
21、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
22、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
23、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
24、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
25、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
26、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
27、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
28、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
29、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。
30、肉制品；
31、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；
32、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
33、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
34、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
35、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
36、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
37、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
38、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
39、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
40、廉洁原则
41、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
42、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
43、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
44、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
45、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。
46、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
47、制订计划
48、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。
49、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
50、在工作中，应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定，不允许以任何形式索取、收受贿赂，严禁违法违纪行为。
——公司采购管理制度 50句菁华
1、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
3、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
4、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
5、4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
6、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
7、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
8、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
9、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
10、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
11、验收入库审批权限
12、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
13、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
14、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部登记造册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。
15、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
16、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
17、建立采购物品入库、出库登记制度。
18、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
19、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
20、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
21、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
22、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
23、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
24、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;
25、4.4保修期限及培训计划;
26、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
27、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
28、做好采内参市场行情的经常性调查。
29、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
30、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
31、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
32、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
33、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
34、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
35、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
36、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
37、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
38、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
39、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
40、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
41、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
42、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
43、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
44、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
45、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
46、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
47、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
48、主任负责对采购合同、付款的审批。
49、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
50、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
——采购档案管理制度 50句菁华
1、1采购档案管人员：负责采购部所有文件的整理及归档。
2、1归档内容分类
3、2档案保存期限
4、2.2公司外部往来文件需保存5年。
5、2归档要求
6、3.1需查阅或借阅采购部文件时，需向采购部领导汇报，得到批准后借阅，查阅保密文件时，需履行审批手续，得到采购领导签字批准。
7、4、档案销毁
8、投标文件递交记录;
9、项目合同的签订、补充、修改、中止或终止执行材料，项目合同的履约验收材料;
10、公司统一发放合同章，属销售业务使用的合同章发放到销售部。
11、业务合同章除因工作需要留一枚由驻马钢办事处保管外，其余均由指定人员保管。
12、2湖南省*采购项目档案资料档案盒内应设盒内目录不装订，单独装订成册的资料首页设册目录，标注册内编码（用号码机编码），档案盒内资料一般包括如下资料：
13、2.4投标文件正本
14、1.2.1 公务电报要同其他文件材料一起收集立卷。
15、1.2.2 正文和附件要同时收集。
16、1.2.3 一般文件只存印本和完稿，其它底稿不必存档，但特别重要的文件例外。
17、1.2.5 有领导重要批示意见的文件处理单，应随文件一起存档。
18、2.2 文件材料的分类
19、2.3.3 上级单位颁发的专业性文件，由承办单位立卷;非专业性文件，由办公室立卷。
20、2.4.2 各种文件、资料，按一定的特征进行排列和系统化，必须层次分明、编写页码、填写卷内文件目录。
21、2.4.3 不同价值、不同性质的文件资料应当区别管理，单独立卷。
22、4.3 借阅时间最长不得超过一个月，却因工作需要到期不能归还者，要说明情况，办理续借手续。
23、6.5 对永久、长期、短期保存的文件资料分别进行统计，以便反映档案的不同价值和库存发展趋势。
24、7.3 档案资料不准带到公共场所。
25、公司股东会、董事会、监事会形成的文件材料;
26、各分子公司及集团总部各部门年度工作计划及资金计划;
27、集团、各分子公司获得的社会荣誉资料;
28、集团各部门应及时向行政人事部移交发生的档案材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续;各分子必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的备份文件材料。
29、对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任(集团行政人事部经理)鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。
30、有密级的档案调阅、复制时均需办公室主任(行政人事部经理)及副总以上领导批准。
31、借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。
32、所有员工使用的电脑必须指定专门的区域存放公司相关的文件、资料，在指定存放区域里设定工作人员专用文件夹，使用电脑工作人员将各类文件、资料在该文件夹中设定子文件夹分类存放。
33、档案鉴定工作由集团行政人事部经理主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。
34、集团所有员工凡违反制度第六条第4项，泄露公司档案秘密的，涂改、拆散或未经办公室主任(集团行政部经理)批准转借、复印或携带档案外出的，视具体情况，对其部门领导和当事人各罚款500元～1000元，并予以通报批评;如造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其法律责任。
35、档案管理员丢失、规范档案调阅流程或擅自提供泄漏档案机密，应根据情节轻重，给予纪律处分及相应罚款，直至依法追究法律责任。
36、本制度由集团行政人事部负责解释。
37、同级单位和非隶属单位制发需要执行，业务或工作联系密切以及检查本单位工作制发或形成的主要文件。
38、各类培训方案。
39、上级指导性公文。
40、3档案室主要职责：
41、5批示性文件。包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等。以及企业各类命令、工作指示等。
42、9劳资人力资源资料。包括企业下属各部门的人力资源任命、人力资源调整、人力资源管理、人才引进和培训、员工工资审核记录等相关资料。
43、3立卷归档的要求
44、3.6立卷应以本部门形成的文件为主，根据文件形成的特点，保持文件间的历史联系，适当照顾文件的保存价值，使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。
45、3.7立卷应以部门为主，结合其他特征的方法组卷，把有密切联系的文件组合在一起。
46、3.9立卷归档后，发现需立卷的文件资料，可按立卷原则进行插卷。
47、6档案一般不得借出档案室。如有特殊情况，可以作短期外借，最多为十天，但必须经有关领导批准并办理借阅手续。如延长借阅时间，须办理续借手续。逾期不还者，档案管理员要及时催还。
48、1档案管理员和借阅利用档案的人员要树立高度的政治责任心，加强保密意识，双方共同做好保密工作。
49、8企业在职工作人员调离本企业时，需按档案室要求整理已形成的文件材料，并退还所借档案，档案室审查无误签字后，才能调离。档案管理员调离，应由办公室主任监督办理，档案交接之后，方能调离。
50、3销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监销，严禁将销毁的文件作为它用，或作废纸出售。文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。
——销售管理部经理岗位职责 50句菁华
1、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。
2、制订销售计划。
3、销售业绩的考察评估。
4、销售渠道与客户管理。
5、辅导销售人员制订销售走访计划，审核业务工作日报表，检查走访效果。
6、主持本部门工作例会，听取工作汇报，解决工作中遇到的问题，检查工作落实情况，布置工作重点。
7、与客户人际关系的确立。
8、客户资金运转指导及信用调查。
9、支援客户的计划方案。
10、商品及销售基础知识的传授。
11、熟悉公司产品，积极跟进客户，并能进行产品演示和组织商务谈判，实现成单;
12、负责销售、项目的跟进和问题处理;
13、制定本区域的销售计划，完成公司制订的销售目标，确保客户的回款
14、负责酒店协议资料完整录入PMS系统，并定期续签和更新。
15、负责各分销代理商现场规范管理及联络与沟通，并组织签订合作及对接销售日常工作；
16、服从领导安排，完成领导交办的其他工作。
17、收集、整理、反馈区域市场数据及分析报告，并对公司提出有价值的改善方案，对公司的新项目开发提供市场支持，提出销售策略、销售政策的修订建议。
18、晨夕会时，使用QC-Sales流程来指导销售顾问的展厅工作，以达到毛利、销售量及顾客满意几方面的标准
19、与各部门保持良好的'沟通及合作，确保各项流程执行顺畅
20、提供市场趋势、需求变化、竞争对手和客户反馈方面的准确信息，为公司制定销售策略及营销计划提供支持。
21、负责建立和健全所辖区域的销售管理制度，督导公司的的销售政策的落实、各项制度的贯彻执行，对所辖区域人员的政策落实情况、制度执行情况负责。
22、处理客户投诉。
23、负责团队管理，以达成公司制定各项指标。
24、市场调研及同业信息的收集、整理与分析。
25、带领管理销售团队共同进步。
26、负责公司会务、活动、礼品等业务拓展
27、负责市场信息的收集和分析,跟踪行业市场动态,进行行业市场分析。
28、根据编制和市场需求招聘、培训、指导、考核下属团队人员
29、领导安排的其他工作
30、进行销售合同的洽谈、签订和履行工作;
31、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
32、负责市场调研、市场分析工作，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，努力拓宽业务渠道，制定业务推进计划，及时反馈市场信息和客户要求;
33、向顾客介绍公司产品，与顾客洽谈合同和签订合同，确保所签合同规范、有效和可行;
34、负责了解客户的基本情况及与本企业有关的数据资料，建立和运用客户资料库;
35、负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表;
36、负责做好产品发货以及售后服务工作，及时反馈现场服务单、故障处理报告等;
37、及时做好协议客户和同到期的续签工作。
38、根据公司营运部要求按时报送《会员卡资料汇总》、《协议客户资料汇总》、《周销售计划》、《销售周报》，同时抄送酒店总经理。
39、销售运营:负责所辖区域、客户销量目标分解,制定有效的方案或新品、产品组合方案,跟进、落实销售目标实现。
40、寻找潜在客户，并跟进接触，转化为成交客户;
41、有效执行部门各类车型销售政策，协助团队完成销售目标任务;
42、协助其他业务员谈判;
43、根据公司的发展战略，组织制定公司的营销战略规划，并组织实施，以确保公司市场地位的不断提升。
44、对公司重大、特殊合同或订单进行审核，确保销售目标的实现。
45、检查指导分公司工作，确保分公司销售目标达成。
46、监督公司贷款的回笼情况，确保资金安全。
47、负责组织搜集国内相关行业政策、竞争对手信息、客户信息，分析市场发展趋势。
48、完成领导交办的其他事项。
49、协助总经理，制定和完善展厅销售战略/计划，部门工作计划、管理制度、业务流程财务预算等;
50、在总经理授权下，负责对本咳嗽钡呐嘌怠考核加薪、晋升、处罚及辞退;
