1、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
2、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
3、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;
4、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
5、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。
6、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
7、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
8、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
9、负责公司财务会计、费用管理、成本控制、结算基本制度等相关工作;
10、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
11、必要时对相关部门或相关人员进行培训，提高大家对税收税法的认识;
12、完成上级交办的其他事项。
13、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
14、协助直接领导开展财务审计和年检;
15、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
16、负责做好成本管理工作，对财务收支及费用进行监督、控制，并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。
17、与采购部进行应付账款及预付账款的对账，控制付款节奏，保证应付账款的准确性;
18、根据批准过的付款申请及费用报销单等，安排付款
19、与相关*部门保持联系，并负责公司证件的年检工作
20、根据原始单据进行账务处理，确保其符合相关会计制度及会计准则
21、负责品牌下属多家子公司日常记账工作;
22、负责对应公司的各项财务报表的制作;
23、办理工商税务年审、审计报告，企业变更等。
24、按会计制度编制凭证、出具财务报表，按时提交公司内部经营周报。
25、根据要求向管理层提交内部财务管理报告及具体经营统计。
26、熟悉纳税申报的所有流程及办理、能独立按照公司及*有关部门的要求，及时地编制各种财务报表报送相关部门并做好资料分类、保存;
27、增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具
28、其他临时处理事项
29、全面负责公司的会计工作，包括日常账务处理、会计信息处理、审核公司各项支付、成本管理、费用支出控制等;
30、能独立操作全盘账务，会开具各类发票;
31、负责日常费用报销单据的审核，工资核算，与各分公司行政出纳做好账务对接工作;
32、遵守财经纪律，执行财务制度
33、负责总账核算，编制会计凭证
34、对财务制度执行的情况进行监督
35、定期核对固定资产账目，每月盘点仓库库存，做到账物相符;
36、负责应收账款、应付账款的对账工作;
37、日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;
38、在总务处主任领导下，负责学校财务收支，并全面监督全校各部门的财务收支情况。
39、每学期开学，要及时收缴学杂费。并认真审核学杂费等项目的收缴情况，向总务处汇报收缴情况。
40、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
41、保管好各类财务资质证件、印章。
42、协调出纳员进行资金业务管理。
43、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;
44、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
45、协助主管部门完成其他日常事务性工作;
46、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;
47、负责公司采购、销售业务的记录管理，负责公司往来账的核对和结算;
48、进行财务数据的`分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务分析结果和有关工作建议及解决方案;
49、按照当地税务制度的规定、记账、复帐，做到手续完备，数字准确，账面清晰，及时报税;
50、开具、购买及管理增值税专用发票，统计进项发票及按要求勾选需抵扣的进项发票;
51、登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;
52、负责门店的商超企业的内部管理账务处理，往来抵账;
53、对数据敏感，有财务报表分析能力;
54、负责项目的会计核算、相关报表;
55、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;
56、根据业务的需要提供资金预算及税务合规审查报告;
57、负责销售收支、销售成本、销售费用的会计核算及财务管理;
58、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料（表一）、增值税纳税申报表。
59、完成领导交办的其他工作。
60、协助学校执行财经纪律，进行财务监督。对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。
61、定期编制会计报表，客观反映财务活动情况，进行财务分析，提出合理化建议，促进增收节支，不断提高财务管理水*。
62、按《医院会计制度》的要求,负责“药库药品”、“药房药品、”“药品进购差价”的明细分类核箅。药库药品按国家的批价建立明细账进行核箅，药房药品按零售价金额建立分户明细账。
63、协助药品管理部门对药品卫生材料按“计划采购、定量定额供应”的办法，做好供应工作。
64、负责记账凭证的装订，对财务相关资料及时归档；
65、操作税控设备，按国家要求开具发票等；
66、分清资金渠道，加强预算内、外资金核算的管理,掌握费用开支范围和开支标准;认真审核原始凭证；对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者，有权拒付；对违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。
67、定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督各部门经费使用情况。
68、加强学习，不断提高业务水*。练好基本功，按规定认真做好总账、报账工作，保证做到账表及时、情况真实可靠、手续严密清楚。
69、负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。
70、妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归灼。
71、与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系，做到相互支持，积极配合。
72、完成公司的财务会计制度、规定和办法；
73、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
74、每月对所管账目进行及时核对，保证科目余额清晰合理
75、负责费用报销票据的审核，保证报销手续及票据的合法及准确性
76、各税种的申报
77、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和*门报送基建财务报表。
78、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。
79、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
80、上级领导交办的其他工作。
81、负责企业日常账务处理，及时准确完成税务申报工作
82、按要求及时准确完成公司财税数据报表等相关工作;
83、熟悉管理费、物业费等收费标准和计算方法，准确无误做好审核、编辑工作并协调收费工作;
84、负责财务对账、报账，准时向总公司报账，做到账目清晰、账表相符;
85、负责项目实物资产的管理，包括固定资产和低值易耗品，建立固定资产台账，对低值易耗品库存进行月末盘点及不定期抽查，并提交报告;
86、项目预算编辑，每月更新，随时监控项目每月成本走向;
87、负责基建会计的核算工作。按照有关规定，遵守基建审批制度，按工程进度审核拨款;
88、协议采购部门参与核价和谈判;
89、负责辅导项目部建立在建工程备查账，并定期进行监督检查;
90、负责在建项目工程转固账务处理;
91、定期组织盘点工作;
92、每月按时出报表，并根据报表数据向公司领导提出合理化建议。
93、积极完成公司领导交代的其他工作。
94、协助财务经理，根据财税要求，负责账务处理;
95、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符。
96、负责财务资料、会计凭证的整理、装订，要求单据完整、凭证整洁、美观、易查。
97、负责管理及维护明细账、总账，定期稽查；
98、负责门店收银员的日常培训及监管；
99、完成财务部及公司领导安排的其他工作；
100、负责目标进度跟踪与反馈；跟踪与反馈每日来单、发货、出库、零售进度，制定输出相关财务数据报表，反馈每日经营情况；
——会计的工作内容和职责 50句菁华
1、协助经理编制并执行全院预算。
2、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;
3、严格遵守公司的各项制度，发现问题及时上报;
4、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
5、组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策；鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水*。
6、负责核算总分类帐户，检查核对各明细分类帐，编制各种会计报表、财务情况说明书。
7、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;
8、做每月资金计划，会计报表，财务分析。
9、管理库存账，银行账，往来账等。
10、办理工商税务年审、审计报告，企业变更等。
11、及时清理往来款项，定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
12、负责编制各类财务报表，进行财务报表分析并上报上级领导;
13、负责登记公司内外账、核算工资，审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表;
14、审核各类记账凭证和编制会计报表
15、负责购买及开具发票、支票入账等;
16、各类公司证照的年检、办理;
17、负责应收账款、应付账款的对账工作;
18、财务审批手续，必须经学校领导、总务处、分保管、总保管、采购员签字后方可报销下帐，对手续不全的，坚决杜绝。
19、完成领导交办的其它工作。
20、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;
21、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
22、维护资产管理;
23、会计凭据、单据的归档保管。
24、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续;
25、收集及审核原始凭证，保证财务流程的完整性以及原始单据的准确性、合法性;
26、负责客户公司的社保、公积金、工商年报、税务年报等申报工作。
27、编制预决算、经营分析;
28、监管erp系统，核对数据准确性。
29、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。
30、审核每笔收支原始凭证，及时结算记账，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
31、认真做好固定资产的登记管理工作。
32、按《医院会计制度》的要求,负责“药库药品”、“药房药品、”“药品进购差价”的明细分类核箅。药库药品按国家的批价建立明细账进行核箅，药房药品按零售价金额建立分户明细账。
33、经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，反映情况，积极地提出意见。配合主管部门做好各项财务检査工作。
34、妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归灼。
35、完成主管领导和校长布置的其他工作。
36、做好各项收入及成本的计量、确认，做好往来核算，确保各项往来余额正确;
37、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
38、汇算清缴
39、配合事务所进行年度审计
40、境外设计费申报与汇出
41、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
42、负责日常收支的管理和核对；内外账，出口业务；
43、监督土建工作合同的执行情况，做好请款、付款审核工作;
44、基建会计档案管理：对会计凭证、账簿、报表，工程预决算等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，做好各种基建材料与文件的收集、管理工作;
45、上级交代的其他工作。
46、发票制作、审核及认证;
47、负责新项目在建工程台账的登记工作，充分反映公司资产变动情况;
48、领导安排的其他工作。
49、根据公司的要求，配合财务总监、项目经理编制所在项目年度财务预算，保证预算编制的真实性、准确性和可行性;
50、负责汇报财务经营情况，分析相关财务指标实际与计划的偏差，对现有偏差提出专业意见并推动完善；
——办公室工作职责和工作内容 40句菁华
1、接听、转接电话；接待来访人员。
2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
3、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
4、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
5、每月环保报表的邮寄及社保的打表。
6、管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
7、社会保险的投保、申领。
8、管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。
9、接受其他临时工作。
10、生产管理、质量管理、设备管理制度。
11、物资管理制度。
12、会计帐务、成本管理制度。
13、大专以上程度人员及管理人员的招募、甄选、训练计划的拟订。
14、材料编号、成品编号的设（修）订。
15、标准成本设立修订及单元成本分析与推行。
16、负责公司的合同管理和法律事务。
17、完成领导交办的其他工作。
18、协助领导处理日常政务、事务性工作，负责做好与上级各主管部门间的工作协调。
19、负责组织本室员工的政治、业务学习，贯彻执行党的路线方针政策和本单位的各项规章制度，协调各部门之间的工作关系。
20、负责会同房管部门，加强对我单位产权住宅的管理工作。
21、负责办公会的组织准备工作，整理会议纪录，起草会议纪要。
22、负责介绍信的保管、出具和年终归档工作。
23、负责机要文电、材料的收发、传阅、归档、上交工作。按照要求复印带密级文件，严防失密泄密事件的发生，草拟年度保密工作总结，上报主管部门。对需要销毁的文件按审批程序由领导签批后，由保密办统一销毁。
24、工作认真、责任心强，严守机密，不得窃听。
25、机房要地，任何人不得擅自进入。
26、定期收集、分析食品安全信息，及时掌握本地食品安全情况;
27、组织实施食品及食品相关产品的市场准入工作;
28、做好食品及食品相关产品的生产许可证年审工作;
29、受理食品及食品相关产品的质量投诉，做好获证企业的监管及无证产品的查处;
30、组织开展食品及相关产品质量整治工作;
31、负责调查食品及食品相关产品生产企业基本情况，建立企业档案;
32、协助主任做好其他工作。
33、负责受理食品及食品相关产品的质量投诉工作;
34、做好行政执法工作;
35、负责食品生产许可证资料初审工作;
36、负责食品相关产品生产许可证年审工作;
37、负责与各镇街质监员联络工作;
38、做好日常监管巡查工作;
39、协助制订年度监督抽查工作计划;
40、协助做好食品相关产品监督抽查工作;
——采购的工作职责和内容 40句菁华
1、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
2、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
3、统筹安排本部门的具体工作。
4、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。
5、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。
6、部门5S管理工作的PDCA循环运作。
7、供应商文件、资料的管理。
8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。
9、资料打英各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领龋
10、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;
11、配合公司进行原材料的采购成本控制;
12、整理部门合同及各类文件、记录采购进度及到货时间。
13、各项采购事物的传达及执行。
14、根据部门工作需要，负责部门各项目材料及苗木等物资进度的跟进。
15、梳理部门业务合同，建立了完善的合同台帐。
16、及时安排产品订单、出库等业务事宜，按照各部门需求信息落实及时安排通知提货。跟踪产品到货、入库。及时跟踪到货情况，核对入库数量，做折让等。
17、配合财务做支出预算表。积极配合财务部核对款项，订单制定、预付款、定金、尾款、税金、代理费及其他费用制定、录入、跟踪。
18、协助销售部门处理产品质量问题工作，包括收集相关资料、了解客户反馈的诉求、反馈代理以及供应商的处理意见等，推动产品质量问题解决。
19、协助执行公司的各项规章制度和维护工作秩序;
20、每月定期出具采购应收报表，跟进采购员催收进度，检查品种的毛利情况，对于低毛利或负毛利的品种，了解原因，并每月上报领导。
21、每月及时出具问题库存报表，督促跟进采购员处理进度。
22、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的采购合同的签订与执行。
23、负责建立询价、比价系统，完善材料样品库;
24、负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题;
25、负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准;
26、监控装载的货物保证货物按时到达，万一装载货物出现问题要追踪未送到的货物。
27、安排交税和运费。
28、根据采购计划制订采购订单，并对材料的采购交期负责；
29、对采购物料价格进行分析评审，建立供应商评估资料及价格记录；
30、负责供应商材料报价的初步审核和提交；
31、做每季每年的物料总结；
32、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
33、采购食品及其原料，应当按遵国家有关规定索取检验合格证或化验单、卫生许可证等。
34、采购要一看、二摸、三闻、四复秤。杜绝采购劣质、变质、高价食品的现象。
35、严禁以商场的名义替其他单位和个人代购、代运、代收、代存商品。
36、配合预算投标，材料调价，收集材料样板，确认材料;
37、做好材料入库相关单据，积极配合采购材料的入库、验收，建立全程材料台帐。
38、三年以上建筑工程行业同岗位工作经验，有材料审核或采购相关经验者优先;
39、熟知各种材料的性能、价格、用途，按照项目部提出的材料计划单及时采购回所需的材料，协调指定工地的材料进场时间，按时、按质、保量地组织各种材料，保证工地正常运行;
40、做好材料入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购材料的入库，建立全程材料台帐。
——前台工作职责 100句菁华
1、切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。
2、电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。
3、掌握房态和客房情景，进取热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。
4、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
5、正确处理钥匙的发放。
6、快速准确地为客人办理入住延房换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
7、每一天整理“离店帐未*”客人帐务，对非正常情景进行汇报。
8、正确处理客人的留言电传等。
9、服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客供给一流的接待服务。
10、根据办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作，及时送交领导或按要求传送给客户。
11、对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于第一时间传到达客户服务团队，定期将客户投诉记录汇总给副总经理。
12、协助上级定期开展客户满意度调查，及时收集反馈信息。
13、完成部门负责人交办的相关工作.
14、负责接待商户、住户投诉，需要转给相关部门处理的事宜，进行传递，并督导处理过程及结果，做好相关记录;
15、负责空置房钥匙管理工作;
16、为非装修客户供给服务，及时引荐到各部门。
17、公司开各种会议，只要参与，都要作好会议记录，会后整理好送总经理审批，然后再发给相关的部门。
18、访客的接待、基本咨询和引见，保持良好的礼节礼貌;
19、负责收发信件、快递、报刊、文件等工作;
20、负责前台电话的接听，重要事项认真记录并传达给相关人员;
21、负责展厅的讲解;
22、接听电话，以真诚甜美的声音，展现公司良好的形象。
23、接待来访客人并及时准确通知被访人员；
24、完成上级交办的其它工作。
25、维修单开具，跟进维修事宜;汇总仓库领料信息;
26、协助销售顾问完成销售流程并对客户信息档案进行完善和监督;
27、负责进店客户的接待，进店来电数据的统计和成交分析
28、客人离开后2.分钟以内清理水杯及垃圾整理登记表，整理桌椅、坚持洽谈区的整洁;
29、接待顾客咨询和投诉，接听顾客的'咨询和投诉电话，解答顾客的咨询和投诉，并做好记录，及时将需处理的问题知会相关人员，跟踪处理结果。
30、接听客户咨询电话，应熟练地使用规范用语，热情、礼貌地接听电话咨询，科学、耐心、有针对性地回答客户的有关培训的相关问题，包括培训的最新安排、培训报考费用、培训时间等。
31、具有优秀的中英文书写本事、表达本事;
32、具有良好的沟通本事、协调本事，及较强的保密意识;
33、接听转接电话：前台是总机电话，一般电话拨入后都需转接其他分机，根据通讯录的分机号码，准确的进行电话转接;接听咨询电话，若在前台接到咨询电话，如对方不明确自己的咨询顾问是谁，直接将电话转接至相关部门助理处。
34、领用：员工领用所需办公用品时，让其填写“办公用品领用表”并签字，然后给予发放;
35、结算：每月底联系办公用品供应商提供本月未结货款清单及发票，确认无误后，填写支出单，报财务人员审批后通知供应商前往领款。
36、每月15日左右统计公司提供话费补助的员工名单，并将名单与话费总数报于办公室主任审核。领款后，前往移动和联通营业大厅购买充值卡，并开具发票。将充值卡发放给相关员工，并要求其签字确认;
37、名片的申请与制作：当公司部门有印制名片需求时，需要其填写“名片申请单”，并提供名片相关信息。确认名片信息后，将信息发送给供应商，通知其排版印刷，电子版确认无误后印刷，后交于名片申请人;
38、接待前准备工作
39、熟练操作办公自动化设备，包括：计算机、打印机、传真机、复印机、投影仪、扫描仪等。
40、负责接听电话、记录留言、转接电话及程控电话总机的管理工作。
41、负责来宾来访的登记和接见引领及服务工作。
42、负责公司会议室布置和有关会议的准备工作。
43、完成领导交办的其他工作。
44、协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
45、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。客户谈完离开之后，负责清理谈判桌面的卫生。监督公司各员工考勤，不允许代打卡，一经发现，一并受罚。
46、领导安排的其他工作。
47、负责公办公规范、网络等管理，对异常情况给出改善建议并监督执行。
48、负责考勤管理，发现员工考勤异常，及时提出改善意见并跟进处理。
49、负责信函、包裹的收发工作。
50、协助环保员做好白天单位消防、电力、防盗等安全事项的工作。
51、前台区域的管理，保证前台区域干净整洁，文件摆放有序;
52、接待访客并保证记录完整、准确;
53、接听电话并转接，记录相关请求并追踪反馈;
54、接收快递并通知客户员工按时领取;
55、熟知酒店问讯信息及酒店所有产品信息，并带动部门的销售积极性；
56、公司资产保管和领用发放，各类行政费用的结算;
57、负责公寓租户的临时居留证，收集、确认资料。
58、负责管理空房子钥匙。
59、负责*/市场广播管理。
60、集客数据整理、汇报及表格
61、前台卫生及桌面整理
62、协助公司档案管理等工作；
63、快递接发、名片制作、绿植等行政日常事务管理；
64、完成公司上级安排的其他工作。
65、为家长办理报名缴费手续；负责收费、结账，做好现金管理；
66、接收和分送传真，协助发送传真；
67、负责前台电话的接听和转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏，不延误；
68、协助综合管理部处理日常事务；
69、协助部门负责人完善公司各项规章制度、推行、执行与追踪，维护公司各项规章制度的权威;负责向员工传达相关制度，并敦促执行;
70、负责公司办公室物资的补充及收发工作，做好办公用品出入库的登记相关管理;
71、负责访问客户的接待基本咨询和介绍，严格执行公司的接待服务规范，遵守良好的礼仪礼仪礼仪。
72、负责公司的文档处理工作，打印复印传真发送和接收。
73、职员们需要掌握酒店长住客协议及各单位合同，以上是折扣和账户汇款协议。
74、切实实行外汇管理制度，不得采取外汇，不得私下兑换外汇，并负责监督工作人员遵守外汇管理制度。
75、根据防务部门发送的房间状态报告，仔细检查并坚持最准确的房间状态。
76、每天整理“店里不*整”的客人账目，报告不正常的场景。
77、负责公司的文档处理、打印复印传真传输和接收。
78、了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的优点和特色;
79、领导交办的其余事务。
80、负责公司文件、通知的分发，做好分发记录并保存
81、协助日常办公室事务，如接听电话、文件打印及复印，水電行政開關。
82、其他领导交办的任务。
83、各类文件、信件、快递处理，做好工作信息的记录、整理、存档;
84、办公区域环境监督、公司活动策划等行政工作;
85、日常费用报销(顺丰快递费、水电费、电话费、物业房屋租赁费、保洁费、打印机租赁费、绿植租赁费、饮水机租赁费、办公用品费等。)
86、公司内部会议的会务安排工作;
87、采购文具及其他办公用品。
88、监控打印物品的存储情况，以确保供应。
89、管理清洁工的工作，确保办公室的公共区域整洁干净。
90、预订出差人员的住宿及车、船、机票。
91、配合做好行政日常工作，如会议室安排、会议设备管理等。
92、熟悉各部门的各项服务项目及办卡的种类、优惠政策、所用产品；
93、卫生清洁工作：烟缸不得超过五个烟蒂，访客离去后，三分钟内清洗好烟缸、茶杯；
94、记录公司级及部内工作汇报会议记要，编写总经理及部长各种通知、报告;
95、保持单位清洁卫生，展示单位良好形象。
96、协助上级完成单位行政事务工作及部门内部日常事务工作。
97、协助主任做好单位各部门之间的协调工作，积极完成上级交办的临时事务
98、组织服务顾问按照既定流程和要求接待客户，向服务顾问布置具体工作并监督服务顾问工作完成情况
99、负责公司文件打印，协助复印等工作。
100、负责*/市场广播管理。
——公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 40句菁华
1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责;
2、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。
3、筹资管理。
4、负责分子公司财务部日常工作;
5、根据公司年度经营计划组织编制财务收支、成本费用等计划;
6、协助领导做好财务分析及风险控制工作;
7、负责日常费用报销审核和各项费用支付审核;
8、负责公司债权债务清理，应收款项的催收工作;
9、协助编制公司预算，对预算执行情况进行审核、分析，并就出现问题及时上报，提出措施及建议;
10、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;
11、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度;
12、多维数据分析管理体系/模型的建立与应用，定期对业务进行专题深度分析，提交各项分析监测报告，为管理层作业务决定提供有效信息。
13、认真核对并编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
14、负责线下审单：根据各加盟主付款条件放单;
15、更新资金日报;
16、根据发展战略和经营计划，协助总经理制定财务战略规划与财务年度计划，并组织实施年度计划的分解;
17、制定回款指标、资金支配方案，加强内部资金管理;
18、配合总经理执行财务方面决议，对公司日常资金运转和财务运作进行监控;按照企业规定的权限对公司各项预算、费用进行审批;
19、负责公司相关的财务工作以及税务工作，审核及指导公司的财务相关业务工作。
20、按照国家会计制度的规定审核、监督公司日常账务处理及财务活动，确保真实、准确、及时;
21、配合其他部门，提供所需要的财务分析数据
22、完成财务总监交付的其他工作。
23、分析市场和项目融资风险，参与制定融资预算和融资计划;
24、参与资金管理，确保资金安全。
25、审核销售合同、参与评估项目风险;
26、沟通协调处理业务相关的财务问题
27、领导交代的其它事务性工作;
28、认真学习贯彻执行《会计法》、*制定的《企业会计准则》、《企业会计制度》、《统计法》和其他财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度。
29、根据会计法规和制度,按照*证监会、深交所编报规则编制会计报表，按《统计法》向所需部门和领导报送统计报表。
30、搞好各项会计核算工作，并对会计凭单进行审核。同时拟定财务分析报告，为公司提供经营决策依据。
31、负责部门归口资料的收集、保管、保密工作。
32、00~18：00
33、工作的安排及督促；
34、安排的其他工作。
35、银行不定期的对帐及银行事务的办理。
36、每周五下午公司员工报帐。
37、每周去华天专柜进行销售对帐。
38、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。
39、每周例会，各部门工作协调。
40、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
——应收应付会计岗位职责 40句菁华
1、SAP应付系统处理
2、增值税发票开具与进项签收登记
3、财会专业毕业，具有1年以上财务相关工作经验
4、沟通表达能力强，具有较强的目标管理和时间管理
5、具有一定的财务分析能力
6、熟悉FMS 系统优先。
7、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。
8、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;
9、退货单的审核与财务对账;
10、销售成本与库存的统计;
11、具有财会相关专业的大专及以上学历;
12、具有财务相关工作经验两年以上;
13、大专学历，会计相关学历优先；
14、有意向有信心在公司长期发展的,严格保守公司秘密，恪守职业道德
15、及时完善《金蝶商品档案-开票名称》和供应商发票的登记
16、负责应付款凭证的录入；
17、应付帐款帐龄分析；
18、分析应付款项的账龄及偿还情况
19、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。
20、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。
21、持有助理会计师证，2年商贸公司工作经验;
22、工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。
23、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
24、财务经理交办的其他财务工作。
25、负责各项回款的办理与统计工作;
26、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
27、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
28、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
29、接受应届毕业生。
30、负责公司发票开具及保管，对应收账款相关凭证进行相关账务处理，发现问题能及时上报并积极细心解决问题;
31、编制整理与应收账款相关的文件、报告;
32、对部分财务数据进行核算、分析、统计;
33、财务、金融等相关专业本科以上学历，持有初级会计师或以上证书;
34、根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
35、审核收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
36、积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。
37、负责每月事业部业务报表的编制，如实记录业务发生的实际情况;
38、负责每周应收数据的更新，及时反映应收数据的最新情况;
39、有1-3年或财务工作经验，Excel操作熟练，数据处理能力强，有责任心，有耐心，细心稳重;
40、沟通能力强，思维逻辑清晰，抗压能力强，执行力强;
——统计员的工作岗位职责内容 40句菁华
1、负责协助分销仓经理/副经理/主管对所辖仓库的日常工作进行指导和管理
2、在部门经理的领导下，做好生产部门的统计工作。
3、责任：因本人过失造成下列过失，应承担其责任并依相关规章接受处理
4、按期编制经营指标报告，及时提供核算资料，按要求做好各种报表，做到真实、正确、可靠并按时汇总报告。
5、根据生产技术部生产指令及时领取净料、辅料、包装容器，领料时要验收数量，查验检验报告单，认真计量。按规定填制领料单， 经质检员验收后，登记入账。
6、建立车间内部领料制度，做到物料发放手续齐全，车间领料人在发放登记簿中签字，为成本核算建立好原始记录。
7、每月末结账后及时与供应部核对领料金额、库存净料及(半)成 品、在制品，准确填制材料消耗表、月成本明细表、累计成本明 细报表、累计总成本报表、半成品入库单、完工情况表、库存半成品数量表，报财务部及生产技术部。将本月考勤如实上报人力 资源部。
8、保管好车间的成本资料，包括传票、成本计算表、其他各种报表 及账本等。保管三年后报财务部成本会计共同封存、存档。
9、组织、协调、配合生产车间物料员、各组长漆包线计划外领用统计及整个订单漆包线的损耗统计工作，按时完成上级交办的各项统计任务。
10、可能有的公司还要求做一些文员的工作.
11、整理每日出入库单据,并分类存档。
12、协调相关部门及时做申购
13、库房盘点工作
14、高中以上学历;
15、必须熟练操作电脑及办公系统软件;
16、服从公司及上级领导的工作安排;
17、负责将生产部临时性计划传达发送到相关人员手中，并负责追踪落实情况向部门主管报告；
18、定期对部门（包括车间班组）各种物料的成本进行汇总统计；
19、负责每天车间生产产量的统计工作。
20、完成具体制定的数据分析工作，汇总统计分析所需信息、整理、统计好资料；
21、协助管理统计信息系统，维护和更新统计*台数据；
22、负责中心各建设项目竣工验收移交各类文件、图纸、合同、协议、录音录像资料的分类整理，立卷归档并编制文件目录、案卷目录和全宗编目的管理工作；
23、负责中心各部门档案数据管理的组织、督导工作。
24、检查各项目日常工程资料的管理工作；
25、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
26、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分类管理；
27、负责核算企业工资、基金情况。
28、贯彻执行国家会计法规和油田、采油厂制定的会计制度及实施细则。
29、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、业务等其他部门建立必要的台帐。
30、根据岗位要求负责岗位5S与定置工作。
31、每月初收集各医技科室资料，整理汇总后输入电脑。
32、星期天一人值班并收取各科日报表资料，完成二天R报表统计工作。
33、负责统计好集团月报表和本单位月报表中相关指标，及时发至共享文件夹。
34、生产信息收集处理，根据每天收集的各车间的生产日报表加以归纳汇总，为统计分析准备原始资料。
35、每月按要求编制统计报表，如实反映生产状况。
36、每月按时编制成本核算表。
37、完成相应的统计报告，检查统计数据的完整性、正确性，并按主管要求报送规定的报表；
38、管理统计信息系统，维护和更新统计数据*台；
39、做好统计资料的保密和归档工作；
40、工作认真负责，在不懂的情况下能与上级及时沟通，以便把工作完善。
——行政专员工作职责内容 40句菁华
1、负责公司的食堂管理、宿舍管理、环境卫生管理、绿化管理、厂房管理、基建工程管理和房屋修缮、装修管理等综合事务工作；
2、在行政总监的领导下,负责公司的行政后勤工作,安全保卫和消防管理工作,创造舒适、优美、整洁的工作生活环境；
3、全面负责公司守卫管理工作，包括守卫值班、公司治安状况、消防安全及公司重大活动的安全保卫工作，确保公司人员、财产的安全；
4、负责公司各部门的办公秩序和纪律状况，确保工作正常有序无违纪现象；
5、完成上级交办行政主管的各项工作。
6、对办公室工作程序熟悉。
7、熟练使用各种办公自动化设备；
8、负责公司日常宣传、策划设计制作、公司展览会议布置；
9、建立规范以保持设计执行高品质、高可靠性和高安全性标准；
10、按照现有规范及组织实际状况，确定并执行质量和安全标准；
11、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；
12、对一般文件的起草和行政人事文的管理；
13、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；
14、接听、转接电话；接待来访人员。
15、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
16、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
17、管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。
18、将公司员工档案进行统一的整理，并进行电子档案的详细统计。
19、外来电话的接听。
20、公司内部其它事务性工作。
21、负责人事行政档案的管理、文书的起草以及公司快递的收发工作及访客接待。
22、负责办公用品、礼品等物品的采购及办公环境的日常维护。
23、负责全体员工的人事档案管理工作。
24、负责员工薪酬发放的异常处理和薪酬政策的跟踪调查，提供相应的报表和资料。
25、负责草拟，解释公司的福利保险制度，组织办理入保手续，联络退保，理赔事务。
26、组织设计和完善公司的组织结构，做好定岗定编，合理有效配置人力资源。
27、组织开展岗位（工作）分析，编制职位说明书与岗位规范，建立健全岗位责任制。
28、负责人员招聘，通过多种渠道为公司寻求合适的人才。
29、负责制定公司培训计划，组织人员参加培训，评估培训效果。
30、负责核定各岗位的工资标准，编制年度薪资调
31、每天12点前公布前一天的奖罚通知；
32、负责文书的流转工作，检查是否有需要提交上级或总经理审批的事项，尽快完成审批以及文件分发或事项传达工作；
33、拟制部门周工作内容，召开部门例会，并做好会议纪要与分发工作；
34、管理好行政部备用金，做好相关费用记录、报销、请款事宜；
35、及时更新网站内容；
36、协助编制公司各项规章制度文件及表格；
37、整理主管会议纪要、提交审批与会签，并将电子档分发至相关人员；
38、起草所需相关人员的职务说明书；
39、负责组织企业文化建设工作，包括公司庆典、年会安排、会务组织、文体活动安排等；
40、协助各部门做好节假日期间工作安排，包括值班安排、检查门窗、关闭电源电脑等工作；
