1、完成领导安排的其他工作。
2、负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点
3、应收及应付款项的核对及对应配套单据的完整性整理
4、仓库进出物料的出入库的办理及进销存表格的更新
5、负责公司的日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证，登记及保管各类账簿;
6、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;
7、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;
8、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行，提升企业财务管理水*。
9、做好会计核算，正确、及时、完整地处理账务。
10、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度。
11、认真完成领导交办的其它工作任务。
12、配合成本会计，准确核算出每月税负。
13、负责工商、税务、海关、外汇、财政等部门的联合年检，以及工业统计报表的填报。
14、全面管理酒店日常财务会计工作。
15、在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。
16、履行会计职责，做好局机关科室经费收入、支出管理，审核相关票据，按月公布财务支出状况，为领导决策提供依据。
17、综合汇总辖内劳动和社会保障事项经费申报和分配核拨。
18、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。
19、负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。
20、月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案。
21、负责应收、应付款项的管理;
22、编写会计相关的各类报表。综合统计并分析公司资金流量等情况;
23、公司员工工资的核算、发放。其他应由财务部履行的职责。
24、负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。
25、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作。
26、负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。
27、协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程。
28、负责组织审核凭证，监督各种结算方式，检查其合理性、合法性、准确性。
29、及时掌握备用金的情况，严格控制管理好备用金。
30、及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，保证资金安全。
——会计工作岗位职责描述 60句菁华
1、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
2、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。
3、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
4、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。
5、做好员工报账的辅导工作。
6、熟练使用财务核算软件和办公软件。
7、领导安排的其他事项。
8、领导安排其他临时性工作。
9、承担公司财务工作及相关财务制度在公司执行的沟通协调检查；
10、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
11、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。
12、具体负责对外投资项目财务方案分析。
13、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析，按要求及时上报；
14、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。
15、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
16、建立、健全会计档案，按照*门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。
17、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
18、负责各项纳税申报及税收核算工作，确保按时、准确的完成申报工作，协助研究和筹划公司涉税工作；
19、完成上级交办的其他日常事务工作。
20、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的真实性；
21、编制与录入记账凭证，编制、报送会计报表；
22、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用及时准确入账；
23、负责各类资产核实，定期盘点存货、固定资产、核对往来、催收欠款等，保证帐实相符；
24、上级领导安排的其他相关工作。
25、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;
26、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;
27、检查和优化财务程序的高效性，对外协调银行、税务、等相关事宜；
28、做事积极，能主动发现工作中的问题并整理成具体明细方案；
29、实操能力强，能够独立与税务等相关部门进行沟通，并进行税务申报等工作；
30、负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;
31、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
32、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
33、负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;
34、编制整理与应收账款相关的文件、报告;
35、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;
36、全面负责总部核算工作，包括但不限于：总部费用报销;供应商对账、货款结算;盘点总部低值易耗品、固定资产;出总部财务报表;
37、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;
38、负责做好原材料增值税进项税的核算，确保每月账实相符;
39、完成部长授权处理的其它有关事宜。
40、负责日常凭证审核，指导会计正确核算，编制会计报表;
41、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;
42、负责与工商、税务、旅游局等有关部门保持良好的关系。
43、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件及熟练使用《用友财务软件》。
44、上级交待的其他的工作。
45、主要负责公司账务核算及各类报表的编制，申报报关退税协调处理工作。
46、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
47、进行会计入账及核算，月度结账及月度对账;
48、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
49、处理税务相关事项;
50、规范公司财务制度;
51、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;
52、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
53、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
54、按财务制度规定正确核算利润分配。
55、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。
56、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
57、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
58、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
59、完成上级领导交代的其他工作。
60、总体负责区域分公司财务核算管理工作，配合总部财务部制定合理的核算办法，逐步建立统一的核算制度及标准，指引财务核算整体走向合规化、标准化;
——会计岗位职责 50句菁华
1、认真做好农经统计、汇总、上报工作。
2、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。
3、负责水厂、加压站的购电工作。
4、负责核对、整理水费票据，并登记水费凭证。
5、负责做好工资、福利的造册工作。
6、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
7、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
8、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。
9、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
10、参与拟定财务计划，审核，分析、监督预算和财务计划的执行情况。
11、对公司日常开销账目整理，建立相关档案存档并完善财务制度;
12、办理处理国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口相关财务操作，核销单申领、结汇等事宜;
13、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。
14、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;
15、监督检查公司各部门财务管理制度执行情况，并提出整改意见报请董事会；协助控制预算的执行情况，对存货采购进行审核。
16、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。
17、对接完成每年一度的税审工作;
18、有代理记账行业工作经验者优先;
19、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报；负责税务相关资料的装订存档和保管。
20、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；
21、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;
22、完成领导安排的其他工作。
23、必要时对相关部门或相关人员进行培训，提高大家对税收税法的认识;
24、负责公司税收核算、日常税务申报等工作;
25、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;
26、熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。
27、负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。
28、与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系，做到相互支持，积极配合。
29、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
30、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
31、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。
32、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
33、完成税务报表申报。
34、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
35、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。
36、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。
37、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
38、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
39、协助完成日常人事行政事务工作。
40、按财务制度规定正确核算利润分配;
41、按期缴纳各种税款;
42、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；
43、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；
44、完成上级领导交办的其他工作
45、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
46、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
47、每月编制银行对账单，并与银行对账。
48、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作
49、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。
50、负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
——会计工作岗位职责描述 50句菁华
1、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。
2、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
3、在财务部部长领导下积极开展工作，根据财务制度规定和企业实际进行日常会计核算及财务管理工作。
4、负责项目经营成本的核算，根据开发项目的实际情况，合理确定项目成本核算的对象，严格按照成本核算办法的规定归集、分配各项目开发成本。
5、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。
6、应收应付相关账务处理，确保账款及时核销，保证结账工作；
7、季度询函对账，年度审计资料提供；
8、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。
9、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；
10、负责公司财务报表编制及分析；
11、具体负责对外投资项目财务方案分析。
12、建立、健全会计档案，按照*门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。
13、及时进行税务申报，管理各个税务代理，保持与税务及主管单位的良好关系；
14、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的真实性；
15、负责会计资料整理及归档工作；
16、上级领导安排的其他相关工作。
17、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
18、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;
19、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;
20、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
21、负责应收账款的账龄分析管理;
22、财务管理系统的日常数据维护和动态监控；
23、熟悉税收法规，规避税务风险，做好税收管理和筹划工作，按税法规定准确计提各类税金，并及时向税务机关申报，协调公司与主管税务机关事项；
24、在财务总监的领导下，全面负责项目的各项财务工作，业务上接受集团公司财务部的指导和检查；
25、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的'完成。
26、负责公司日常的费用报销。
27、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
28、完成领导布置的其他工作。
29、负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;
30、负责企业税金的计算、申报;
31、总经理安排的其他工作。
32、统筹资金管理工作，审核资金类报表;
33、统筹税务管理工作，组织、指导各分子公司按照国家税收政策纳税，合理开展税收筹划;
34、负责总部税务工作，税金计提、纳税申报、发票购买及发放、收据管理等;
35、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
36、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;
37、定期会同相关部门对存货等进行清查盘点，编写清查盘点报告。复核相关部门提供的清查盘点报告;
38、负责做好原材料增值税进项税的核算，确保每月账实相符;
39、负责采购合同台账登记与备案;
40、完成部长授权处理的其它有关事宜。
41、完成上级领导交办的其他事项。
42、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见。
43、应收应付对账
44、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
45、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;
46、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
47、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。
48、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
49、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
50、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
——出纳岗位职责 50句菁华
1、负责管理公司所有银行账户
2、负责公司资金系统的录入
3、办理银行存款和现金领取。
4、员工工资发放。
5、完成领导交办的其它任务。
6、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
7、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
8、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
10、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登
11、按月给职工打印、分发工资条。
12、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；
13、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
14、协助会计做好各种帐务的处理工作;
15、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
16、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;
17、银行票据的发放：
18、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
19、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
20、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
21、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料
22、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
23、根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。
24、处理公司领导临时交办的任务。
25、负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。
26、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
27、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
28、负责日常收支的管理和核对;
29、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
30、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况;
31、负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；
32、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;
33、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;
34、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
35、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
36、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;
37、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;
38、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
39、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
40、完成领导交办的其他任务。
41、协助做好印章的管理
42、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
43、完成领导交给的其他业务。
44、具备良好的规划能力、计划能力;
45、工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。
46、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;
47、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
48、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据
49、对银行账户年度检查报告进行审核;
50、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;
——校长岗位职责 50句菁华
1、协助校长制定学校工作三年规划和学校各项规章制度，协助校长审定教导处工作计划和按时总结学校教育、教学等工作，指导各科教师的教育教学改革，努力提高教育教学质量。
2、协助校长组织开展学校教育科研，抓好科研骨干队伍的建设。
3、分管学校的财务工作，抓好学校资金的使用和管理，严格遵守财务管理制度和学校的规定，审批经费开支。
4、监督检查物业管理工作，加强对校园环境的管理、绿化、美化、净化工作的指导。
5、协助校长工作并完成校长交给的其他工作任务。
6、、领导制定学校发展规划和学期、学年的工作计划，组织实施并督促、检查规划和计划的执行；定期做出工作总结，提出改进工作的措施和意见。
7、、负责学期、学年的德育、教科研和教学工作总结。分管处室语言文字工作审核把关。及时向校长汇报有关工作情况，提出对分管工作的改进意见、措施供校长决策。
8、负责领导和组织学校的教学工作。坚持以教学为中心，坚持按教学规律办事，保证教育计划的全面贯彻执行。经常了解教师教学与学生学习的情况，完成教学大纲（新课标）教学计划。
9、坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律办学，实现中学教育的培养目标。
10、健全学校各种规章制度和教职工岗位责任制，加强和改善学校管理，建立正常的教学秩序，树立良好校风、教风和学风。
11、完成上级交办的其它工作，并创学校特色。
12、抓好教学工作。有目的、有计划地了解学生学习的情况。从实际出发，提出教改要求和教研项目引进先进的教学经验，引导学生的思想纪律教育。使学校形成团结、务实、开原、争先的良好氛围。
13、根据学校工作计划和实际情况，作出每周工作配当，确保学校工作计划的落实。
14、负责审核德育、文体卫工作所需的设备资料的购置计划，交校长审批。
15、负责指导和组织学校的健康教育、法制教育、安全教育、社区教育、家长委员会及住校生管理和校爱卫会等工作。
16、负责指导和协*务处、科研处及教研室工作。负责组织及指导主管中层领导开展学校的各项教学科研活动。
17、积极支持配合职能部门和各村校开展*教育，办好各类型培训班。
18、认真贯彻党的知识分子政策，努力做到知人善用，充分发挥教职工的积极性和业务专长，帮助他们不断进步。
19、抓好教学工作。有目的、有计划地了解教师教学与学生学习的情况。从实际出发，提出教改要求和教研项目，引进先进的教学经验，引导教师不断改进教法，以适应素质教育的需要。
20、做好教职工的政治思想工作，领导政教处、团支部抓好学生的思想纪律教育。使学校形成团结、务实、开放、争先的良好氛围。
21、根据学校工作计划和实际情况，作出每周工作安排，确保学校工作计划的落实。
22、统一安排学校工作，负责学校的组织管理、行政决策，
23、审批部门工作计划，主持召开行政会议，校务会议等;
24、组织教育教学研究，推动教学改革，提高教育质量;
25、领导和抓好教学工作,保证教学计划和教学大纲的实施;
26、搞好学校的对外关系，做好协调工作。
27、随时熟知招生进展情况,做好宣传和检查工作;
28、负责与当地教育机关等相关部门建立友好合作关系;
29、5年以上招生管理工作经验。
30、负责校区全面管理工作,制定并实施校区销售年、季度、月计划,并完成业绩;
31、校区经营全面数据的收集、汇总和分析等工作;
32、定制并实施系列校区活动,提升客户满意度、提高续班率、转化率、降低并及时处理、解决学校客户投诉事件;
33、充分调动员工的工作积极性,使之分工协作;
34、全面监管课程的实施，把控各阶段教学效果的.实现。
35、积极学习和引进国内教育领域前沿的教育教学成果，促进学校教育教学效果的整体提升。
36、负责学校的运营管理，包含团队建设、课程管理、教学管理、教师管理、学生管理、招生管理和行政管理等工作，并完成集团下达的学校发展目标及任务。
37、制定和监控学校的年度费用预算，按照集团要求制定并组织实施财务预算方案，对各项财务目标负责，达成年度经营目标。
38、具备优秀的运营管理、拓展能力、执行能力及团队建设能力。
39、有丰富的师资开发经验及管理教师团队经验；
40、全面负责维护学校的正面形象，建立和相关*机构的沟通联系；
41、全日制本科以上学历，会英语的优先；
42、热爱教育事业，认真负责。
43、掌握本学部各学段课程和教学要求，熟悉本学部课程与国外课程的异同，对北大公学课程体系能进行有效实施。
44、妥善处理学部、家长、学生及学校的多重关系，使学部有良好、和谐的人际关系和较高的办学满意度。
45、本科以上学历，至少10年以上教育相关工作经验，在校长岗位上有突出的管理业绩，有研究生学历和国际学校教学管理经验者优先考虑。
46、主持学校的全面工作，使党的教育路线、方针、政策以及上级教育行政部门的指示能在学校得到贯彻落实，确保完成学校的教育任务，认真听取党支部的意见和建议接受党支部的监督。
47、负责学校的教师队伍建设工作，组织教师进行校内外的教学经验交流和进行教学改革的研究，组织在职培训提高和职称评定工作，努力建设一支高素质的教师队伍。
48、认真听取各方面办学经验，发现教职工的先进思想，发扬成绩，交流经验，重视考核，做好教职工的提职、晋级工作及师生员工的奖惩工作，不断总结经验。
49、加强自身的素质修养，努力学习政治和教育理论，尊纪守法，以身作则，做群众的贴心人，秉公办事，不谋私利，发扬民主，工作中增强透明度，积极改革，勇于创新，团结进取，为学校的发展做出具体安排。
50、完成上级交办的各种工作。
——成本核算会计岗位职责 40句菁华
1、编制成本管理计划，提供成本资料，提出降低成本的控制措施和建议；
2、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据，进行成本核算；
3、制定公司财务预算，负责资金的筹措和使用;
4、负责公司的税务筹划和指导审计工作的开展;
5、负责公司增值税和普通的管理;
6、熟悉科技项目经费(公司研发费用的归集上级拨付的经费)账目管理;
7、日常费用报销单核对，审批；
8、负责各部门财务支出记账、结账、审核；
9、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表；
10、参与存货清查盘点工作，有异常及时上报;
11、抓好单位工程成本核算，防止因成本计算而造成承包虚盈或虚亏，工程竣工后要及时提供施工工程成本报表和成本分析资料，确定项目承包的财务成本；
12、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
13、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；
14、负责事业部生产材料成本在完工产品与在产品之间的分摊；
15、生产成本报表的编制及完工产品成本价格的划定；
16、产品销售价格的划定；
17、根据原始凭证录入记账凭证；催促业务部门及时交回发票；
18、每月结账单核对有外币辅助核算的科目汇率是否异常，有异常的及时调整；
19、领导交办的其他工作。
20、协助完成经营分析等工作；
21、负责成本控制和跟踪，文件及流财务审批程序管理；
22、协助主管完成成本分析和统计；
23、及时和各项目负责人沟通了解每个项目成本费用发生情况，提出合理成本控制意见和建议；
24、负责往来帐款审核以及账龄分析；
25、协助安排关联企业间资金划拨、往来账户间的管理；
26、负责收集生产过程中与成本相关的信息，拟定目标成本及制作产品成本的报表；
27、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制，负责成本的汇总、决算工作；
28、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标，收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作；
29、严格审核进入成本的各项开支,计算单位成本和总成本；
30、协助、指导项目合约管理、预结算管理、变更管理、工程款支付、信息*台运用等成本专业管理,监督各个成本管理环节的合理合规性,确保符合成本控制要求；
31、负责项目结算复审工作,组织编制结算报告。
32、新产品日标成本制定及过程管理；
33、参与产品成本的核算分析。
34、存货盘点管理和相关固定资产管理；
35、审核原材料采购合同；
36、参与新供应商审核导入工作；
37、完成上级领导安排的其他工作。
38、负责对各利润单位提交的成本报表及相关凭证进行审核；
39、负责审核个利润单位的入库单和出库单,及时更新存货账；
40、负责工程付款审核；
