1、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。
2、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。
3、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。
4、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。
5、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。
6、地面
7、酒水
8、做好发票和刷卡打印纸的申购工作，并做好发票记录。
9、把当天要用的菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好。
10、清点现金，盘点香烟，并记录。
11、结账单收银员填写的内容有(年月日、台号、人数、酒水、香烟、菜品、经手人)。
12、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
13、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
14、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
15、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
16、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
17、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
18、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
19、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
20、现金交接程序
21、认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还给客人并解释调换。
22、客人在餐厅消费后，要求挂帐时，需由餐厅前台助理和市场部销售员签字认可，方可挂帐，如时间过晚，可于转天补签，但必须当天电话确认此事，并记清客人姓名及联系电话。
23、直接上级：餐厅收银领班
24、有较强的语言能力，能用一种以上外语进行对客服务、国语标准流利。
25、核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊;
26、严格审核减免、打折，熟记饭店各种折扣;
27、承办上级交办的其它工作。
28、职务：餐厅收银主管
29、督导：各餐厅收银员
30、2、建立收银员的个人档案，将每位收银*时的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒;
31、6、密切与餐厅联系，针对存在的.问题进行整改;
32、工作流程：
33、4、10点查看团队应收报表，收取各签单单位挂帐单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂帐单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的帐单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册;
34、7、下午2：30分根据前台的用房统计表查看南方航空用房数和入住人数，同时记录末用餐人数，每月与餐饮部进行核对，及时上报财务经理;
35、9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，及时审核交财务总监审批;
36、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
37、掌握房间预定情况，积极热情地推销房间，了解当天预定、宴会通知，确认其付款方式，以保证准确无误
38、在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。
39、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
40、做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。
——收银员岗位职责 100句菁华
1、负责营业日报表的编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。发现长短款，如实汇报，并切实执行“长缴短补”的规定，备用金必须班班核对，做好上下班的交接工作。
2、按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。
3、领取、使用、管理和归还收银备用金；
4、要有良好的道德思想品质，严守商业秘密，热爱本职工作，责任心强；
5、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
6、自觉维护药店形象，统一着装，仪表大方，端正佩戴胸牌；对待顾客应一视同仁，做到唱收唱付；
7、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、找零准备工作是否做好，搞好卫生；
8、开业前，收班后必须做好收银处的清洁卫生。
9、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。
10、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。
11、每月按公司规定将收银短款上报财务部，并监督短款人员上报前交清;
12、3录入顾客购买的商品，做准确、快速、不串码，能够准确打印各项收费帐单，及时、快捷收妥客人应付费用；在收款中做到快、准，不错收、漏收，对钞票真伪负责。
13、识别假钞，对假钞予以没收；
14、督促礼貌待客的优质服务，解决结帐区顾客的问题;
15、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。
16、及时安排收银台数的增减，保证员工的工作效率;
17、在营业高峰时间，听从当日值班店长（助理）安排其它工作。.例如：查价格，清理手推车，兑换零用金。
18、做好结帐工作，做到项目清楚，计算正确等细则，发现短款由收银员本人赔偿，长款需上交财务，查明长短款原因，否则属贪污行为。
19、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
20、收银员无权打折，若擅自打折，后果自负。确需打者的须经部长或经理签字方可。贵宾房不收贵宾房费的，必须由部长或经理签名。
21、负责做好货品销售记录、盘点、账目核对等工作，按规定完成各项销售统计工作;
22、正确扫描条码，正确找零。
23、迎宾买单，必须提醒迎宾签名，用套票及贵宾卡买单的必须注明。
24、客人交代朋友买单，必须细心问清客人房号及代客人买单的房号，核对准确后输入电脑，(必须询问该客人是否愿意代其买单，客人答应方可)。
25、在迎宾手中接过房号牌打单，须细心操作，打完单后必须再次核对房号牌方可收起。
26、准确清晰将工作单及收银单登记在顾客资料、新客资料卡上
27、客人如果到收银台买单，必须站立服务。
28、收银员必须见单收款。
29、当客人直接到前台询问技师状态时，必须协助钟房查询，并准确回答客人。
30、协助销售部催收房款，为客户办理换房和退房手续；
31、如有客人买套票或申领贵宾卡，应详细做好登记，并要求证明人及部长签名。
32、确保工作区域无杂物，干净整洁；
33、服从上级领导的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
34、领导交办的其他事务。
35、收银pos机结算与当天实收必须相符；
36、作好班前准备，认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
37、妥善保管收银设备、现金及各类单据；
38、接受岗位培训，如假钞，pos机，发票票据，微信，支付宝支付的培训等；
39、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）
40、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。
41、员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
42、负责所收取钱款的真伪和单据的整理及交接；
43、负责把每日所收款项准确无误存入公司账户；
44、1负责店长安排的责任卫生区的环境卫生工作.
45、3协助做门店安保工作，增强防偷盗意识。
46、5做好顾客有信息采集工作并完善信息采集记录工作。
47、7听从店长的安排，做好店长临时交办的工作。
48、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作;
49、前台收银员早班操作管理制度
50、唱收唱付，负责提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费权益；
51、营业时间不得无故脱岗、串岗，票据移交清楚，营业款按时交纳财务，严禁携带公款回家，若发生金额短少或误收假币，由当事人自行赔偿；
52、前台收银员夜班操作管理制度
53、现金管理制度，收银员不得私自结算收款单，不得擅自挪用或私借营业款；
54、对发票、帐相符负责；
55、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
56、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
57、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如KTV总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。)
58、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
59、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
60、遵守商场的各项规章制度，服从主管的工作安排；
61、规范、熟练地操作，确保收银工作的正常运行；
62、检查前一日银行卡是否结账，如有异常立即向主管汇报。
63、遇收银机故障应及时上报收银领班。
64、严禁将营业款带出服务中心。
65、具有识别假钞和鉴别支票的能力;
66、商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。
67、柜台打错价，可在收银收银检查员证明后按底价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管汇报。
68、遵守商场的各项规章制度，在领班的带领下进行收银工作，做到规范有序收银；
69、负责整理收取的现金、借记卡、购物券，并按规定上交；
70、准确清点当日所收营业款并上交金库（现金、信用卡、储值卡，礼券等）。
71、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;
72、具有良好的敬业精神，较强的学习能力和沟通能力。
73、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;
74、负责柜台零售收款工作及收款台现金的保管;
75、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作;
76、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。
77、负责领导交办的其他工作。
78、主要负责超市商品理货，补货工作，为客人推荐商品，保证超市区域干净整洁。
79、发扬同事之间的合作精神，与客人建立良好的关系。
80、做好每日超市商品的盘点工作。
81、做好开餐前的各项准备工作，及时按要求补充各种物品
82、主动征询客人对菜肴和服务的意见，接受和处理客人的投诉并及时向领导汇报
83、负责餐厅现金收支、刷卡、开;
84、配合领班工作，服从领班或以上领导指挥，团结及善于帮助同事工作;
85、不私自调班或换台
86、认真填制“缴款单”和“储值卡登记表”等单据。
87、向收银主管提出合理化建议或意见
88、营业中遇电脑故障而无法自行处理，立即通知电脑部
89、储值卡结算时应注意：
90、收银员按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改
91、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作;
92、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；
93、按公司外汇兑换率收取外币，不得套取外币，也不得自兑外币。
94、熟悉商品的货区、商品基本价位、收银业务、结箅小票管理业务，收集和提供商品销售信息、顾客信息、退货处理以及收银台安全等职责。
95、按规定为离店客人办理离店手续，确保客人在离店之前办好所有帐目的手续；
96、结算当天个人收银营业款项
97、熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
98、掌握收银机的使用、假钞识别方法、现金找赎技巧、熟悉厂商编号等;
99、负责整理收取的现金、借记卡、购物券，并按规定上交;
100、准确清点当日所收营业款并上交金库(现金、信用卡、储值卡，礼券等)。
——足浴店收银员岗位职责 40句菁华
1、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
2、快速准确地为客人办理开房、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
3、制作、呈报各种报表报告。
4、严格遵守各项规章制度，不迟到、早退、中途溜号，有事需向值班柜长请假。
5、须用普通话唱收唱付，声音洪亮清晰，服务热情，“请”字开头“谢谢”结尾。
6、不管顾客对或错，严禁与顾客发生争吵，由于服务态度恶劣被顾客投诉，经查实却有其事，由系商场营运指导小组处理。
7、在人流量少时，要求帮顾客装袋。
8、严禁用笔统计交易金额。
9、如工作积极、工作业绩突出，可根据情况予以奖励。
10、本工作制度监督人为系商场营运指导小组、值班柜长。
11、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、找零准备工作是否做好，搞好卫生。
12、能够维护计算机常见问题并熟练操作。
13、每天收取的现金和支票要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长。因误收、错收或收假等由收银员自己负责处理，并承担损失。
14、负责本岗位的环境卫生清洁，检查设施设备是否能正常，（验钞机，刷卡机）
15、每日营业结束后须填写营业日报表，（台号，人数，菜金金额，酒水金额，单桌消费总额，共计营业总额，折扣签单备注）与现金票据一并交由财务人员核对。
16、配合销售及售后服务部门办理收银相关手续，并完成公司软件的相应操作；
17、协助出纳和会计做好各种相关账务的处理工作；
18、严格遵守财务保密制度，完成财务主管交办的其它工作任务。
19、确保收银设备正常使用，备用金、票据准确；
20、保持仪容仪表整洁；
21、如出现清机金额与实交金额不相符时，应在清机单上注明原因，并上报直接负责人；
22、负责审核顾客的交款凭证，收取顾客所交款项；
23、负责本岗位备用金、代收款安全及保密工作；
24、负责把每日所收款项准确无误存入公司账户；
25、负责发现统一收银工作中出现的问题，及时上报并且认真记录；
26、妥善保管收银设备等。
27、负责商场的统一收银工作，收取现金时须当面点清；
28、识别假钞，对假钞予以没收；
29、负责商家的电费、单据购买费等费用的收缴，每日及时将所收现金交给市场出纳；
30、做好会所当天所有现金、刷卡的收银工作；
31、检查前一日银行卡是否结账，如有异常立即向主管汇报。
32、认真检查收银机、扫描器是否正常，如有异常立即向主管汇报。
33、将营业所需的收银专用章、私章、印台摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。
34、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币。
35、按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。
36、做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。
37、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。
38、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
39、作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。
40、对每天收入的现款、票据按不同票据分别填写营业日报表，交稽核签收审核。当班营业结束后，将当天的票、款和账单做出营业日报表交稽核审查无误交班人员确认后方可下班。
——餐厅收银员岗位职责 40句菁华
1、当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。
2、接受领导布置的专项任务和临时性任务。
3、负责餐厅宾客预订工作，准确详细的记录宾客预订情况;
4、配合领班工作，服从领班或以上领导指挥，团结及善于帮助同事工作;
5、做好开餐前的各项准备工作，及时按要求补充各种物品
6、主动征询客人对菜肴和服务的意见，接受和处理客人的投诉并及时向领导汇报
7、接待热情有礼，吐字清晰，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。
8、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
9、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
10、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
11、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
12、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
13、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
14、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。
15、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
16、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
17、现金
18、除人民币外，其他币别的硬币不接收。
19、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
20、客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
21、不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。
22、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。
23、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点和香烟盘点，发现问题及时报告。
24、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。
25、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。
26、熟练收银机的操作，价格的输入;
27、熟悉促销商品的价格以及促销内容。
28、适宜的仪容仪表。
29、为顾客提供咨询和礼仪服务
30、熟练迅速而正确的装袋服务。
31、不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。
32、如违反以上条例者，视情节轻重除以10——100元的罚金。
33、配合礼宾部安全管理工作。
34、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。
35、按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。
36、清理工作台及周围环境。
37、按规定工夫做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。
38、负责日常的收银工作。
39、保持自己工作区域内的整齐、洁净；
40、服从领导指挥，有强烈的责任心和吃苦耐劳的职业素养。
——工程资料员工作内容及岗位职责 60句菁华
1、工程资料的收集、整理、立卷、归档、保管工作;
2、熟悉施工图纸，提出疑问并解决 从事不同的工作就从不同的角度去看，抓住重点。工程开工前的准备是最重要的： 首先熟悉设计施工图、设计说明，填写和准备工程开工必备的资料填写市政工程施工安全开工条件验评表、市政工程文明施工开工条件验评表、工程质量保证体系审查表(附七大员责任制)、开工报告、见证取样计划表、施工组织设计、安全施工组织设计，资料准备齐全后就找相关单位办理签字、盖章、审核的手续。
3、同时可进行的收集工作
4、中标通知书及施工许可证
5、委托监理工程的监理合同
6、施工图审查批准书及施工图审查报告
7、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录
8、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录
9、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录
10、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录
11、各强度等级砼配合比试验报告
12、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告
13、地下室防水效果检查记录
14、管道、设备强度及严密性试验记录
15、电气工程接地、绝缘电阻测试记录
16、水泥出厂合格证(含28天补强报告)
17、建(构)筑物沉降观测测量记录
18、工程质量事故及事故原因调查、处理记录
19、工程局部暂停施工通知书
20、工程质量整改情况报告及复工申请
21、勘察、设计、监理、施工(包括分包)单位的资质证明
22、建设、勘察、设计、监理、施工(包括分色)单位的变更、更换情况及原因
23、其他
24、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
25、竣工图(包括智能建筑分部)
26、建设工程质量监督记录
27、设计单位出具(或认可)的地基处理措施及地基处理工程质量验收报告
28、主体结构分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告
29、主体结构分部工程质量核查记录
30、防水材料(包括止水带条和接缝密封材料)、保温隔热及密封材料的复验报告
31、金属及塑料外门、外窗复验报告(包括材料、风压性、气透性、水渗性)
32、来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及 时送有关部门办理。 (所有文件交到你手上你必须作好记录， 包括时间、 大概内容、 哪个单位发的文件等， 你发给其他单位的文件也是如此。一定要做好记录，以免过后大家推脱责任)
33、负责编制施工单位范围内的施工技术资料、经济签证资料、质量验收资料、竣工资料等，确保资料的真实性、完整性和有效性，符合结算审计、建设单位、监理单位和城建档案馆的要求。
34、发放的图纸资料必须留原件一份，连同发放清单一起存档。
35、及时处理工程往来的报告、函件，并按工程项目与类别进行整理归档、列清目录;对资料、文件往来做好编号登记，经项目经理阅批后归档。
36、负责工程部的日常内务、文案工作。
37、完成公司及项目部领导交办的其他工作。
38、在项目经理及主管领导的领导下，负责本项目的各种资料、文件，并负责有关单位的业务联系单及各种业务文件的收发工作。
39、参加分项工程验收、竣工验收；
40、收集并且整理齐全工程前期的各项资料。做好本工程的工程资料，并且及时将工程的进度同步。
41、熟悉建筑业的档案管理体系、工程资料的收集、整理、编目和组卷工作；
42、品德优秀，敬业爱岗，吃苦耐劳。
43、指导各项目部资料管理工作;
44、负责施工中各种会议的记录、整理、会签、复印、分发等;
45、负责财务及人力资源部门对接工作;
46、负责协助完成安全资料检查及竣工资料工作。
47、负责公司销售合同的制作和跟踪工作;
48、负责协助区域客户经理处理好报价、标书、合同等事宜;
49、负责所属区域每日销售清单的汇总与录入，做好相关日报表统计
50、负责对每天客户的投诉诉求及来电进行汇总，并将相关信息转述给相关部门或人员，及时处理客户诉求。
51、负责协调好各客户经理，做好各个客户的订单确认和回复工作。
52、参与施工生产管理，做好资料的管理和监控
53、负责或参与项目部有关会议纪要的整理工作
54、完成领导交办的其他工作
55、收集资金计划的相关信息，协助部门负责人编制资金计划和完成工程部的其他事宜。
56、负责与项目负责人、公司相关部门积极协调投标文件编制过程中的问题，确保投标文件按时投递。
57、认真把关原责。与项目经理、施工技术负责人密切配合，严
58、存放保管。施工单位及项目经理部应配置适当的房间、器具（如文件筐、文件夹、文件盒、文件柜）等来存放文件资料。加强管理，做好防范工作。
59、负责设计变更、隐蔽工程资料、材料合格证、检验报告等工程资料的收集和审查;
60、认真做好档案的日常安全管理工作；
——个人工作岗位职责 50句菁华
1、坚持群众路线，围绕中心工作，积极组织社会主义劳动竞赛。
2、组织干部职工积极建设职工之家，广泛开展健康有益的文体活动，丰富全体职工的精神文化生活。
3、在安全科科长领导下，认真贯彻执行国家的安全生产方针、政策和各级地方*的指令、规定及矿各项安全生产规章制度。
4、负责各种文件，报告，材料，讲话的撰写，编制工作计划和工作总结，做好各级来文、来电、函件的登记、传阅、催办、落实，审核各公司的重要文、电、函。
5、完成公司领导交办的其它工作任务。
6、熟悉服务中心的各项管理制度、收费标准及其构成、租户情况、小区结构、功能等。
7、负责园区项目客服部的日常管理工作;
8、定期收集、整理、归档条线档案及运营记录等，确保存档记录资料的齐全及有效性;
9、协助工程维修部组织辖区内房屋建筑、设施设备的大、中、小修及更新工作和业主(住户)的装修审核、监督;
10、负责管理责任区域清洁、绿化、治安、维修、接待、回访等项服务工作；
11、完成公司领导交办的其他工作；
12、指导下属办理小区业户的入伙、装修手续；
13、对二次进行装修初批及对业户装修进行监管，对违例装修进行制止、劝谕及督促业户整改；
14、负责对公共区域的定期巡视，及时跟进处理相关问题；
15、负责组织、安排客服部的各项工作，组织召开工作例会、外包服务沟通会，提出问题及改进意见，并负责改进工作及落实；
16、负责编制项目半年度满意度调查方案，并组织实施；
17、负责公司财务全面管理工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，执行公司财务运营的各项决议。
18、妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。
19、收集研究和分析国家有关的财经税收政策方针，结合公司实际，提出合理的财务运作方案。
20、强化人防、物防、技防手段，抓好校舍设备维护、消防、治安、交通、食品、传染病预防控制、自然灾害防范等基础性安全工作。定期开展自查，及时排除安全隐患。重点做好校门秩序、教育教学、学生宿舍、食堂及饮用水设施、大型集体活动、集体外出等方面的安全工作。
21、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。
22、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。
23、建立、健全会计档案，按照*门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。
24、爱岗敬业，执行并落实采油厂各项规章制度，对本车间生产、技术、质量、设备、安全等各项工作负全责。
25、根据生产运行科下达生产计划，组织车间生产，制定车间生产计划，并有效落实到各个班组;掌握生产进度，保证车间生产任务保质保量按时完成。
26、支持质检员的质量检验工作，及时组织分析组织解决质量问题，出现重大的设备、技术、质量等问题要及时上报采油厂领导。
27、每天放学后、夜间、节假日应加强巡视，发现问题立即报告有关人员，事态严重的直至拨打110、119等紧急电话。门卫值班人员应在夜间、节假日期间开通红外报警设施，并经常检查设施的运转情况，发现情况立即报告。
28、维护好上、放学期间校门口秩序，制止学生、家长在校内骑自行车，督促师生自行车、电瓶车有序、规范摆放。保持门卫室及周围的清洁卫生。
29、每天清倒垃圾桶，做到垃圾桶干净整洁、无异味、无痰渍、无污渍。
30、爱护清洁工具及用品，节约用品，清洁工具要摆放整齐；每次使用后放置在指定地点。
31、不在上班时间串岗、聊天、睡觉，不做其他与工作无关的事情。
32、发现公用设施损坏和异常情况要及时报告。
33、收集和整理各种单证，完成送货单、订单、提单核对等对单据的各项处理，并进行基础数据录入和归档;
34、大专以上或同等学力;
35、有下列行为之一的，给予生技科长警告处分；造成严重后果的，构成犯罪的，依法追究刑事责任：
36、生技科长对上报的各类资料、报表的准确性、时效性负直接责任。
37、负责拟订公司机构设置或重组方案、定编定员方案的上报。
38、负责拟订每年的工资、奖金、福利等人力资源费用预算和报酬分配方案，上报公司批准后按计划执行。
39、制订人力资源部门年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划。
40、三年以上人力资源管理工作经验;
41、熟练使用常用办公软件及网络应用。
42、在项目经理、副经理和总工程师的领导下，对质量检验严格把关，对设计文件认真审查，进行施工调查、编写施工调查报告，提出设计变更意见。
43、认真贯彻项目部的各项规定，确保管内各项工程按质按量按期完成。
44、参加施工定测，负责设计文件、施工调查报告、《实施性施工组织》、设计公司《质量程序文件》、《管理办法》相关内容的落实工作。
45、对作业队进行岗前培训，技术交底，做好施工前的技术准备工作。进行首项、首件、首次施工示范指导，在施工过程中进行全程技术指导。
46、负责新技术、新工艺、新设备、新项目的指导、推广工作，并做好技术总结，结合施工生产组织开展“QC”攻关活动，组织解决施工现场出现的技术难题。参与建立并组织各种安装记录、预配记录的填制工作。
47、参加建设单位、监理单位、项目部组织的安全、质量检查，对出现的问题提出处理意见。
48、学校会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、帐目款项和未了事宜，向接办人员移交清楚，并由总务主任负责监交。
49、新调入的苗木（花卉），应当及时定植，加强管护，确保苗木成活率。栽植不及时或管护不到位而造成苗木（花卉）大量死亡，扣罚责任人50—500元。
50、建立苗木（花卉）台帐，做好圃地苗木（花卉）的统计工作，做到帐实相符。帐目不实，隐瞒虚报，扣罚责任人100元。
——会计工作岗位职责描述 50句菁华
1、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。
2、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
3、在财务部部长领导下积极开展工作，根据财务制度规定和企业实际进行日常会计核算及财务管理工作。
4、负责项目经营成本的核算，根据开发项目的实际情况，合理确定项目成本核算的对象，严格按照成本核算办法的规定归集、分配各项目开发成本。
5、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。
6、应收应付相关账务处理，确保账款及时核销，保证结账工作；
7、季度询函对账，年度审计资料提供；
8、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。
9、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；
10、负责公司财务报表编制及分析；
11、具体负责对外投资项目财务方案分析。
12、建立、健全会计档案，按照*门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。
13、及时进行税务申报，管理各个税务代理，保持与税务及主管单位的良好关系；
14、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的真实性；
15、负责会计资料整理及归档工作；
16、上级领导安排的其他相关工作。
17、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
18、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;
19、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;
20、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
21、负责应收账款的账龄分析管理;
22、财务管理系统的日常数据维护和动态监控；
23、熟悉税收法规，规避税务风险，做好税收管理和筹划工作，按税法规定准确计提各类税金，并及时向税务机关申报，协调公司与主管税务机关事项；
24、在财务总监的领导下，全面负责项目的各项财务工作，业务上接受集团公司财务部的指导和检查；
25、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的'完成。
26、负责公司日常的费用报销。
27、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
28、完成领导布置的其他工作。
29、负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;
30、负责企业税金的计算、申报;
31、总经理安排的其他工作。
32、统筹资金管理工作，审核资金类报表;
33、统筹税务管理工作，组织、指导各分子公司按照国家税收政策纳税，合理开展税收筹划;
34、负责总部税务工作，税金计提、纳税申报、发票购买及发放、收据管理等;
35、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
36、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;
37、定期会同相关部门对存货等进行清查盘点，编写清查盘点报告。复核相关部门提供的清查盘点报告;
38、负责做好原材料增值税进项税的核算，确保每月账实相符;
39、负责采购合同台账登记与备案;
40、完成部长授权处理的其它有关事宜。
41、完成上级领导交办的其他事项。
42、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见。
43、应收应付对账
44、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
45、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;
46、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
47、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。
48、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
49、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
50、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
——餐厅收银员管理制度 50句菁华
1、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。
2、具备良好的个人形象。
3、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少酒店风险。
4、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。
5、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。
6、点菜宝系统基本原理，维护要点;
7、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。
8、当日业务结束后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长(或楼面主管)复核报表数与当日收到的现金，签字确认。
9、收银员必须统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。
10、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。
11、上岗必须严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化妆品、电器、床上用品）一定要拆开来看。
12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账服务。
13、熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。
14、把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同;
15、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作;
16、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。
17、负责责任区域的卫生清洁整理工作;
18、根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确;
19、熟练掌握餐厅收银软件的操作，及时准确的为客人结帐;
20、负责餐厅现金收支、刷卡、开;
21、做好开餐前的各项准备工作，及时按要求补充各种物品
22、按照餐厅规定的服务标准和程序，细心周到地做好各个环节的对客服务工作
23、主动征询客人对菜肴和服务的意见，接受和处理客人的投诉并及时向领导汇报
24、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。
25、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。
26、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。
27、遵守各项财务制度和操作程序；
28、处理好退款，付款及帐户转移；
29、调查帐户收款差异；
30、淡妆上岗，佩戴铭牌，着工作服，衣着整齐，面带微笑，保持良好的精神面貌，热情待客；
31、保持工作区域的干净整洁，确保各种收银工具的正常运作，如银行刷卡机、电脑系统、验钞机等的正常运作，并做好日常的维护工作；
32、熟练收银机的操作，价格的输入;
33、为就餐者办理餐卡，充值。
34、不犯收银员服务禁忌，如:仪容仪表不整，出言不逊等。
35、负责前台电话的接听，对所有到访客户的登记；
36、账款的收银，对所有款项的收款和登记备份；
37、负责使用物品和库存物品的的盘点。
38、保质保量的完成上级交办的其他工作。
39、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
40、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
41、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。
42、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
43、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
44、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
45、签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
46、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
47、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。
48、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。
49、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。
50、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。
——学生宿舍管理员工作岗位职责 40句菁华
1、按照《学生公寓管理实施细则》的要求做好物品管理、宿舍管理、事故防范工作、文字工作和其他为学生服务的工作。
2、对门卫值班员、卫生保洁员，按照制度进行工作检查，协助学生宿舍管理委员会工作。
3、对违规、违纪、丢失、损坏公物的学生，进行处理和罚款并报宿舍管理公寓。
4、建立学生登记卡管理制度，做好日常工作日记，定期向公寓汇报工作。学生入学前，公寓管理科将对宿舍公物进行检查，凡损坏或缺少的公物由公寓配齐。
5、学生宿舍管理员（简称宿管员）在宿管科领导下进行寄宿生管理工作，按时上报各种材料，协助宿管科召开寄宿生大会。
6、督促学生按时起床、按时就寝，了解迟归、未归学生情况，及时处理公布并上报宿管科。
7、以“管理育人，服务育人，环境育人”为宗旨，提出建设性意见，为上级领导的决策提供资料。
8、学生宿舍出现需要维修的水、电、木工等现象，应将反映情况详细记录，并填写维修报告单及时报送后勤处进行维修。按照维修程序所规定的时间内不能完成工作的，上报宿管科。
9、完成好宿管科交办的各种其它工作。
10、学生评议（10分）：每学期末，德育处组织宿舍内住宿的部分学生（以寝室长为主）对宿管员管理情况进行打分，最后对学生打出的分数求*均，作为宿管员该项考核得分。
11、上课期间，保证宿舍无学生滞留，无学生随意出入。学生必须凭班主任签发的请假条才能进入宿舍，管理员必须作好登记，并保存请假条。
12、督促学生搞好寝室卫生及内务整理，每天定时检查并将寝室卫生及财产损坏、内务整理欠佳的情况及时通知班主任安排整改，每天将情况如实汇总交学校团支部。学校定时抽查寝室卫生及内务整理。
13、认真登记学生家长来校探访记录，热情接待家长，防止不法分子冒充家长到宿舍滋事。
14、认真执行查房制度，每天登记因病逗留宿舍的学生、无事不到班上上课的学生，不按时起居的学生，在宿舍内违纪的学生等，并将情况及时告知班主任，每周汇总上报学校团支部。
15、遵守值班纪律，不准无故离开岗位。如因特殊情况，需暂时离开宿舍，应找人代理事务，并向校长请假，告知离开宿舍时间。
16、关心爱护学生，多做学生思想工作，遇事沉着、冷静，不简单粗暴。
17、在宿舍内对有困难和有病的学生要及时提供帮助，并及时通知班主任。
18、严防宿舍内打架、敲诈事件的发生，如有学生打架、敲诈，管理员立即制止。
19、管理员在全校不放假时正常上班，有年级放假时宿舍要留管理员正常值班，双休日正常值班。
20、宿舍管理员要监守岗位，不准擅自离岗。有事、有病要离岗应先请假，学校同意后方能离开。
21、管理好水电，注意节约用电、用水，并加强对寄宿生用水、用电的安全管理和节电、节水教育。
22、认真贯彻执行学校的各项规章制度，做好学生宿舍楼的纪律、安全、卫生、管理、服务等工作，详细做好工作笔记及时向领导汇报工作情况。
23、经常了解学生早出和晚归情况，对妨碍他人休息者，要劝阻和批评教育，并及时报告领导，积极处理。
24、按时做好报刊、信件的分发工作，对汇款单、挂号信，要严格办理登记、验证和签收手续。
25、配合出纳员定时做好水、电费的核算和收缴工作。
26、坚守岗位，掌握政策，讲究方法，坚持原则;说话和气，礼貌待人，规范接待用语;对学生提出的问题要耐心解答，以老师、长辈的爱心去教育、关心和管理学生，全心全意为学生服务，全力做好各项服务工作。无论任何原因，不得与学生争吵、打架。
27、同事之间相互尊重、相互团结、不讲是非;发扬团队协作精神，共同做好管理工作。
28、协助辅导员做好所在宿舍楼的日常管理工作。（重点毕业生宿舍的检查及管理工作）
29、宿舍人员管理(入住、退宿);
30、行政事项维修处理;
31、晚上熄灯后加强巡视，对熄灯后喧哗学生予以制止并做好登记。
32、按照作息时间及时开、锁门。
33、重视学生宿舍的安全管理。采取切实措施做好防火、防电、防水、防烫、防盗工作，消除各种安全隐患，确保学生人身安全、财物安全，保证学生财物不受损失。若因工作疏忽而造成意外事故，有关教师必须承担相应责任。
34、注重与学生家庭的联系与沟通，及时、主动地通报学生在校情况，认真倾听家长意见，要做到多听家长说一句、多和家长说一句，积极争取学生家长的关心、支持与配合，形成教育合力。
35、坚守岗位，恪尽职守。严格按照工作时间上班，不迟到、早退，中途不擅自离岗；严格遵守交接班制度，办好交接手续，认真做好值班记录。
36、在宿管科领导下，对本宿舍区域卫生实施检查、督促、管理。
37、学生宿舍区纪律、行为进行管理，对违反宿舍管理办法的行为进行查处。
38、做好学生思想工作，帮助学生解决困难，发现学生生病及非正常情况要及时处理，及时向相关班主任、学校和相关人员报告，不得视而不见，听之任之。
39、搞好宿舍卫生间、走廊卫生，每天检查宿舍内卫生，督促学生床被折叠规范，物品摆放有序、整齐。
40、严格执行查寝制度，对学生晚归、不归、晚起床情况进行如实记录，并报告其班主任，情节严重的报告学校生活部和总务处。
——幼儿园工作岗位职责 40句菁华
1、认真贯彻执行(幼儿园工作规程)，结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。
2、科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。
3、保安严格执行幼儿园规定的工作制度（12小时工作制），熟知幼儿园的报警系统，坚守岗位，不断巡视，做好园舍保卫工作。防止闲杂人员混入园内，防止中、小学生进入园内活动。
4、经常检查大型玩具和户外活动器械，发现松动及时修理，有损坏及时汇报。
5、努力为幼儿创设安全、舒适、丰富的生活与学习环境，合理地组织安排幼儿的一日活动。
6、按时参加教科研活动，积极撰写幼教论文；积极参加各类培训及教学观摩活动，不断提高教育教学水*。
7、工作经验7年以上，且具备3年以上同等岗位工作经验，曾任高端连锁幼儿园总园长或区域总园长的优先考虑；
8、熟悉国内学前教育领域发展特点；熟悉幼教行业运行情况及相关法律、法规；
9、园长负责幼儿园的全面管理，主持全园工作。
10、全面掌握教职员工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，提高修养。关心教职工的生活，改善生存环境，维护合法权益，增强向心力，提高凝聚力。
11、完成党政领导交办的其他工作。
12、协助园长制定幼儿园工作计划，并进行工作总结。
13、按教学计划，认真备课，认真书写教案，认真上好每节课。自制教具、玩具，不断改进教法，努力提高教学质量。
14、做好交接班工作。接班教师未进班不能离开幼儿，幼儿离园一定要将幼儿交给保育老师才能离开。每日做好交接记录
15、认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度，保教结合，对教育行为与过程及时进行反思、调整，不断提高工作质量。
16、安全教育常抓不懈，积极处理班级幼儿的偶发事件。做好晨午检和午餐工作，杜绝责任事故的发生。
17、积极完成幼儿园、学校分配的各项任务，创造性的开展工作。
18、关心幼儿园发展，及时为幼儿园各项工作提出合理建议。
19、10：55分进入班级，摆放餐具，给幼儿盛饭，用餐后收拾餐具，带领幼儿到室外活动(天气不好可直接进入寝室或在一楼大厅统一组织活动)。
20、1：50分准时护理幼儿起床，(检查幼儿衣裤，鞋袜是否穿整齐，根据气温变化为幼儿增减衣物)，带领幼儿到室外活动。
21、3：20分和3：40分护送幼儿上楼。
22、做好临时想的班级看护工作，如教师开会、学习，看护教师要急时到班，认真负责本班学生的学习和看护，如出现问题追求责任，根据情况严重性进行处理。
23、指导厨房人员搞好饮食卫生和检查饮食用具消毒工作，指导各班做好防暑降温和防寒保暖工作，定时检查各班体育锻炼及户外活动情况，了解幼儿的进步和睡眠情况，发现问题及时提出改进意见和建议。
24、定期对保教人员进行有关“幼儿常见病”的知识讲授，定期在“家长园地”专栏中介绍有关育儿知识及保健卫生知识。
25、指导和配合保育员管理好幼儿的生活和做好幼儿卫生保健工作。
26、为幼儿创设良好的物质和精神环境，发挥环境教育作用。
27、在教师指导下，做好各项教育活动的准备工作及配合教师组织幼儿教育活动。
28、以身作则，为幼儿作表率，严禁体罚和变相体罚。
29、在集团的领导下参与幼儿园保育保健、膳食营养工作，落实园务计划及管理目标。
30、负责组织保健人员、后勤人员的学习培训，进行思想教育，检查各种制度落实情况，定期对后勤人员考核，整理保育后勤工作的文书档案。
31、做好教职工的考勤登记。
32、认真分析教师的教育水*与幼儿发展状况，设定合理的幼儿园教育教学课程，并在教育实验的基础上组织实施，形成特色，有所突破与提高。
33、负责审定教师用书、杂志、音像各种教具以及玩具幼儿图书等。
34、负责组织与领导各年级的教育科研活动。认真分析幼儿园教改中的不足与难点。选择科研课题，制定研究方案，配合课题负责人保证课题正常顺利地开展。
35、负责课题成果的再利用与推广工作(现场会、讲座、教材、读物等)。
36、每次的教学观摩要与开课教师一起选择课题、备课、试教、说课，体现最新的教育科研成果和观念，为青年教师提供脱颖而出的机会。
37、请幼教专家来园讲课，提高全园教师的素质。
38、组织安排好“六一”儿童节庆祝活动和幼儿运动会。
39、坚持随班听课，了解教师的教学水*及幼儿发展情况，并及时评价。
40、组织教师进行幼儿发展水*的评价与分析。
——质检员工作岗位职责 40句菁华
1、负责路测进行功能检查，确认车辆故障均已排除；
2、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
3、负责公司产品出售前的质量检查工作;
4、协助做好产品质量保证体系的标准;
5、及时有效改进工艺流程。
6、IQC检验记录的整理，供应商报告、进货检验报告等；
7、供应商重工情况确认，供应商重工后产品复检，产线材料不良品复检，急料情形下协助供应商挑选，过期物料复检等；
8、完成领导交办的其他工作。
9、对制程发生的不良，及时通知生产改善上报上级领导。
10、对不良品进行标识和隔离，并保持不合格区域的整洁。
11、组织质量监督、检查、自检、自纠工作，进行质量检验评定的资料填写、整理，确保预控目标的实现。负责对工程的特殊工程进行监控、检验，做好预防纠正措施的实施及质量验证工作，重要工序和隐蔽工序，质检员必须全过程进行旁站检查；
12、负责项目的材料、工程质量的检查工作，把好项目质量关。
13、完成发货前产品的检测，并配合出具检测报告或合格证等;
14、参加质量问题调查分析及处理工作，负责纠正措施的跟踪检查和验证。
15、负责公司来料、制程、出货三个过程的检验工作；
16、对于不良问题，可以进行原因分析，编写相应的《不合格原因分析报告》及《纠正预防措施报告》；
17、能够编写相应指导性文件及质量标准文件；
18、经常深入现场监督检查施工质量。
19、参加分部分项工程的验收，隐蔽工程验收。
20、负责原料、半成品、成品及理化和微生物的检验，做好每批次的.原料、半成品、成品的检查记录及原始记录的存档管理并清晰可查
21、完成上级交办的其他工作
22、对公司的产品质量负责，严格按照各种程序文件的要求去检验，杜绝各环节中的不合格产品进入下一流程。
23、对各种不规范的行为及违反食品安全的现象不姑息纵容，坚决予以制止。
24、如实填写检验记录表。
25、监督作业人员的作业手法是否规范;
26、日常检验工作;检验报表填写：客户、品名、幅宽、克重、颜色、花高、定位、订单数量、重量、米数、疵点、业务员，布料品质问题及扣分等);
27、熟悉检测设备、仪器和装置的结构和原理，检测方法和原理;
28、负责对工厂现场卫生的环境进行检查及记录;
29、领导交待的其他事项的跟进与处理;
30、对检验数据进行汇总、统计。对质检中发现的不良品及时反馈和标示，做好质量检测报告，不良原因通过拍照记录下来以备品质培训,负责对检查出来的不良品即时通知各相关管理人员进行对策，QC跟踪确认改善效果;
31、制订质量改进工作的具体计划，针对要改进的目标，进一步收集数据，对目标的改进过程进行具体原因分析;
32、时刻坚持5S观念：保证工作范围内环境卫生的清洁及各物料的摆放。
33、负责公司原材料、产品生产各工序、产成品的质量检验工作;
34、努力降低质量管理成本，提高质量管理水*，加强同各部门的沟通协调工作，解决质量管理工作中出现的各类问题，并及时向上级汇报;
35、负责电源线制程品质异常的及时处理，及异常数据的收集汇总反馈;
36、对产品要核查名称、质量和标识，准确填写质量单，不允许有漏检或错检
37、负责品质部门流程制度的更新与编制;
38、每月对检验数据进行汇总、统计。
39、定期抽查成品质量，跟进厂家货品质量问题;
40、客观的处理货品存在的质量问题。
