1、4个人相关扣款：
2、2薪酬支付时间：当月工资为次月20日。遇到双休日及假期，甲方结合公司实际情况逐日顺延发放。
3、兼职薪点
4、其他员工的发放标准：个人本期月实得*均薪资额×加发月数加发月数由各分配单位根据实际应分配奖金总额自行决定。
5、加班薪资的计算标准为：正常工作日加班薪资为本人小时薪资的15%；休息日加班薪资为本日薪资的2%；节假日加班薪资为本日薪资的3%。
6、公司为每个员工设立独立的薪资支付清单。薪资领取人要在薪资清单上签章。薪资支付清单每年一张，长期保存。
7、如发生非员工个人原因一个月以上停工，公司要保证支付给员工不低于当地*规定的最代生活费标准。
8、有效激励的原则。强化岗位劳动要素,以岗定薪,岗变薪变,体现岗位责任、任职能力、劳动条件、岗位业绩与收入相对统一,体现内部的公*。
9、员工依法应缴纳的个人所得税。
10、其他适用法律法规或公司规章制度规定的项目。
11、支付形式：由财务部汇入指定银行员工个人账户。
12、各岗位员工工资级别调整由公司总经理办公会审批,审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由综合部执行。
13、酒店工资标准的制定，主要依据外部均衡调查。
14、前厅经理·客房经理·KTV经理·桑拿经理·保安经理1500元1000元2500元
15、店龄补贴：员工在酒店连续工作满一年后，可享受店龄补贴50元/月，以四年为最高年限。（一年内员工请病事假累计超过一个月或旷工1次，取消年限增资资格）
16、合法性：符合《劳动法》和其他相关法律法规。
17、经济性：薪酬水*与公司经济效益和支付能力保持一致。
18、人力资源部职责
19、适用范围
20、薪酬核定
21、管理薪酬系列适用于行政、人事、财务、生产管理等工作的各级管理人员。
22、个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位薪酬进行的调整，详细情况参见公司绩效考核办法。薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬的调整。
23、薪酬支付时间计算
24、发薪日期
25、公司活动
26、其它
27、工龄工资。按照参加工作时间长短进行界定，每月按每年工龄XX元计算。
28、柜员岗。含综合柜员岗、授权岗、总行未下文聘任的其他大堂经理。一级柜员XX元/月；二级柜员XX元/月；三级柜员XX元/月。其中40岁以上不参与等级考核的，参照二级柜员标准计发。
29、大堂经理岗。扁*化支行已下文聘任的大堂经理XX元/月。
30、保安岗。指内部人员保安岗，支行保安岗人员由总行统一根据需求进行调配，每个支行定员1人，岗位工资XX元/月。保安岗以总行安排确定的人员为准。
31、津补贴。包括通讯费、交通费等，项目及发放标准按照上级主管行社相关规定执行。
32、职工福利费。指按相关政策规定支付的职工福利性支出。
33、综合业务经营支行(70分)
34、单一经营存款业务的支行(70分)
35、内控(案防)管理(10分)。该项由稽核*负责，其他职能部门对口考核。
36、业务经营管理。费用报账不真实、超支；存贷款弄虚作假以及被省市级以上管理部门检查通报的，一次扣2分。
37、出现重大风险事件的，内控(案防)管理和合规管理两项不得分。第八条计价工资
38、计价标准。柜台业务量按0.X元/笔计价；放贷业务量银行承兑*(以合同文本份数统计)和按揭贷款按XX元/户计价，其他贷款单笔500万元以内(含)按XX元/户计价、单笔500万元以上按XX元/户计价。柜台每笔业务的传票附件不统计业务量。柜台业务量由会计主管负责考核统计，财会统计部和稽核*每月抽查不少于2个支行。业务量计价工资按支行考核，由支行据实分配上报。
39、新进应届毕业生，原则上以进入企业时员工的最高学历来定级，其薪资等级按下列标准执行：
40、非应届毕业生，则需综合考虑其所担任的职务，来企业以前的工作经历、能力、工龄（相关岗位工龄）等因素后确定。
41、因工作变动试用期后工资调整的；
42、探询他人薪资者，扣发当月1/3绩效工资；
43、研究所（研究生）毕业，６５００元以上。
44、商科、农科职高毕业，专长与工作相同者，４０００元。
45、市郊厂区主管级（含）以下人员每月发给２００元。
46、大专及以上学历1300元—1500元
47、经小桔灯招生电话或其他方式联系的学生经试听后缴费的学生奖金归任课老师。
48、成立合理的工资构成体系并与企业效益、个人业绩挂钩。工作人员收入不仅体现工作能力与所承担责任，而且更强调对绩效的倾斜。
49、岗位工资：由工作人员在企业中承担的岗位责任大小来确定，并以岗位的责任、贡献、市场价值以及企业对岗位的需求作为评测依据。
50、工作人员的绩效工资标准与薪级相对应，详见附件一。
51、第三薪等以下(含第三薪等)人员的绩效考评以季度为单位，在考核结束后予以核发；
52、停职前的薪酬，依下列方式计算：停职前的薪酬×实际出勤日期/月*均上班天数(按国家有关规定)。
53、基本工资的调整：工作人员在取得公司认定的新的职称或学历后，资历工资在当月予以调整。
54、工作人员因工作需要调动、工作能力进行薪级调整时，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。
55、、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行;岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。
56、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。
57、本薪(基本月薪)。
58、本薪：本薪乃基本月薪，其金额根据“职薪等级表”的规定核发。
59、其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。
60、效率晋升：凡*日表现优秀、情况特殊者由主管办理临时考绩，给予效率晋升，效率晋升包括职称、职等、职级晋升三种。
——企业工资管理制度 60句菁华
1、4经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
2、6奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，奖金发放根据公司经营情况而定。
3、岗位工作津贴，包括①岗位职务津贴；②公务车津贴；③住房津贴；
4、奖金。
5、岗位年功薪点
6、特聘薪点
7、签订经营目标责任书的经营管理人员和销售人员按照事先约定的标准兑现奖惩；
8、直接生产、经营、技术服务人员因工作需要，经有薪资支付权的领导批准加班加点，可以依照其加班加点时间计发加班薪资。
9、在员工正常到岗并完成本职工作提前下，月薪资支付总额不得低于当地*规定的最低薪资标准。
10、本办法中所指的薪酬主要是指经济性的报酬，包括固定工资、绩效工资、津贴、年终奖金、福利等。
11、员工薪酬实行动态管理，分为整体调整和个别调整。
12、各岗位员工工资级别调整由公司总经理办公会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由综合部执行。
13、为体现公*、效率以及按劳分配的原则，根据《劳动法》和国家有关政策规定，结合酒店实际情况，经总经理室研究批准，制定本办法。
14、个人绩效工资具体计算公式如下：
15、公*性：外部与内部具有相对公*性。
16、激励性：职位结构设计和薪酬策略能够调动职员的积极性。
17、经济性：薪酬水*与公司经济效益和支付能力保持一致。
18、固定工资：根据各岗位不同，职级不同，每月固定发放的工资。
19、司龄工资：按照职员在本公司服务年限长短来确定，鼓励职员长期、稳定地为企业工作。
20、实行职务等级岗位工资制；
21、管理人员以现任职务确定工资等级，职工以现岗位纳入相应工资等级；
22、基本工资：依据担任职务经过考核确定；
23、薪酬核定
24、固定工资包括：基本工资。固定薪酬是根据员工的职务、岗位、技能、学历等因素确定的相对固定的工作报酬。
25、销售薪酬系列适用于从事市场销售工作的人员。
26、薪酬标准的确定：
27、公司新招聘员工试用期一般为三个月，特殊情况下最长可以延伸至六个月。
28、各类假别薪酬支付标准
29、假期（详见后章《考勤与假期》）
30、支行行长。扁*化支行行长系数为2.0，重点乡镇支行行长系数为1.9，其他支行行长系数为1.8，全面负责的副行长相应下浮0.1系数。
31、正副股级。正股级系数1.5；副股级系数1.2。正副股级系数认定以《农村商业银行正、副股级干部工资系数认定方案》为依据，扁*化支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.2，重点乡镇支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.1。
32、社会保险。主要包含单位为职工计缴的基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五个险种的社会保险费。
33、内控(案防)管理(10分)。该项由稽核*负责，其他职能部门对口考核。
34、存量存款。核定方法：以总行确定各支行存量存款基数为准。
35、存量贷款计价标准。存量贷款以总行确定的清单为基准考核。(1)*台类贷款(成员行银团、担保公司、按揭、股权保证)：单户每月5元；
36、请事假缺勤的；
37、员工受到惩戒处分勒令停职期间的；
38、员工因本人原因给单位造成经济损失，公司依法要其赔偿，如需从员工本人工资中扣除赔偿费，按不超过员工当月工资收入的30%扣除，扣除的剩余工资不低于本地区规定的最低工资标准。
39、代扣代缴应由员工个人缴纳的个人所得税；
40、因试用期合格后转为正式员工的工资定级；
41、录用不满一年；
42、专科毕业，５６００元以下。
43、小学毕业及小学文化程度以下者，各公司自订。
44、高中（职高）毕业，专长与工作不同者，２２００元以下。
45、初中毕业者，各公司自订
46、各部门主管人员审核手认为其“工作项目”及“工作时间”均符合规定者，签报总管理处呈总经理核准后发放。因工作性质变更不符合发放条件时，应立即签呈经理注销。
47、教学负责人岗位工资500—1000元/月，每学期教学计划完成各项任务可享受全额，如未完成预定任务按一定比例发放一学期岗位工资，教学出现失误或其他严重问题，扣发岗位工资。
48、自动上门未经试听即缴费的归接待老师。
49、基本工资的调整：工作人员在取得公司认定的新的职称或学历后，资历工资在当月予以调整。
50、每月最后一天制作本月在册工作人员薪酬报表。
51、每月薪酬发放时间为每月10日，如遇节假日则顺延。
52、原则：以贡献、能力、态度和责任为分配依据，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公*及可持续发展的原则。
53、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。
54、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。
55、本薪(基本月薪)。
56、津贴：机车津贴、伙食津贴、加班(勤)津贴和其他津贴。
57、主管加给：凡主管人员根据其职责轻重，按月支付加给。
58、加班津贴(加勤津贴)：凡于规定工作时间外延长上班时间，按实际情况酌情支付加班津贴，或按时计发加班津贴。若于休假日照常出勤而未补休者，按日发给加勤津贴。
59、全勤奖金：每月除公司规定的休假日外，均无请假、旷工、迟到、早退记录的人员，应给予全勤奖金。
60、其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。
——工资薪酬制度 60句菁华
1、以绩效考核作为定薪、调薪主要依据的原则。
2、建立积极的激励机制。鼓励职员提高自身能力，承担更大责任，从机制上激发职员的上进心。同时建立完善合理的考核机制，做到多劳多得按能取酬。在准确传达公司管理要求的基础上，表彰绩效突出的优秀职员。
3、司龄工资：
4、根据公司不同发展时期的管理需要，绩效考评周期与办法将做适当调整，具体以当时发文通知为准。
5、离职的职员当月薪酬按日计算，并依实际出勤日的薪酬总额支付。
6、职员因工作需要调动、工作能力进行薪级调整时，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。
7、司龄津贴每年1月1日统一调整。
8、住房补助
9、餐补：参考×××地区基本生活标准，每天给予×元生活补助。
10、整体调整。调薪原则上每年一次，每年的3月1日为薪酬调整日。包括薪酬水*和薪酬结构调整，调整幅度由总经办根据国家政策结合公司具体经营状况决定。
11、新进员工试用期薪酬
12、薪酬支付时间计算
13、下列规定的各项金额须从薪酬中直接代扣：
14、员工应不断进取，努力学习，提高自己的工作技能和业务水*，以期提高工作效率。
15、所有员工不得泄漏养生馆机密，从事有损养生馆利益的活动。
16、任何人不得任意翻阅不属于自己的文件，账簿表册及函件。未经允许，养生馆的任何文件及公物不得私自携出或外借。
17、所有员工必须保持工作及生活地点的环境卫生。
18、公司每年拿出利润总额的2%作为奖金，除董事长之外的股东享受。
19、本管理制度是依据国家法律、法规并结合公司实际情况制定的薪酬管理规定，是员工获得劳动报酬的保证，也是个人持续发展的基本保证，体现了企业效益与员工利益相结合的原则;
20、公司实行以岗位绩效工资为主要形式的结构工资制度。即以基本工资为基础、岗位绩效工资为主，年限工资、福利为补充的工资结构体系;
21、员工月工资总额由基本工资、岗位绩效工资、年限工资、福利、四部分组成;
22、根据年度盈利情况公司在财务年度对突出贡献的员工发放企业红包。
23、各岗位系列划分了多个岗级，根据岗位的相对价值(责任、技能要求、风险等)确定各级岗位绩效工资;
24、对新入职员工，根据工作性质和承担的责任，确定岗位系列，依据相关岗位工作经验、知识、技能评估进行初次定岗;
25、岗位的升降、薪资的调整依据对员工的工作态度、工作业绩及工作能力三方面的评估结果;
26、岗位绩效工资与工作绩效挂钩，按照员工月度考核成绩核算。
27、应由员工个人承担的社会统筹保险费用;
28、病假
29、基础工资。
30、岗位工资。
31、津贴。
32、岗位工资标准的确立、变更。
33、公司员工岗位工资变更。
34、奖金的核定程序。
35、特别调整
36、法律法规规定可以从员工工资中扣除的其他费用。
37、调薪当月正办理离职手续者；
38、个人所得调节税；
39、违纪罚款及赔偿费用；
40、月份其他指标（或个别特殊部门的单独指标）特别说明：上述考核指标，将视酒店管理成熟程度，适时推进。
41、部门领班以上级人员
42、每月固定500元的住房伙食补贴，（已经提供食宿的不在此列）。
43、任教师岗位工资200元/月。如日常考核无迟到早退，缺旷课等情形，可拿全额岗位工资，如出现违反教师管理制度，根据相关制度扣罚岗位工资。
44、经电话或其他方式联系上门并未经试听即交费的学生归招生老师。
45、自动上门未经试听即缴费的归接待老师。
46、所有假期均应以处理好自身工作为前提，必须做好工作交接，办理相应手续后开始享受假期。延续假期必须先申请批准，申请未经获准而不到岗者，以旷工论处。
47、婚假
48、2结合本地区、行业的实际情况，在公司支付能力的范围内设计各岗位工资、短期激励和中长期激励的合理结构，使其对外具有竞争性，对内具有公*性、激励性。
49、1.3绩效工资是根据公司月度对各部门工作任务、经营目标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立。
50、2在总公司范围内调动的员工，依调动前后工作月数，按实际出勤时间和工作业绩考核结果计发；非总公司范围内调动的人员不计发年终奖励。
51、3.3中层管理人员的异动调整，由主管领导提出，总经理批准后报人力资源部备案执行。
52、5.4在日常工作中，革新创意，向公司提出合理化建议，并取得明显经济效益的人员。
53、5.9以上情况发生时，距年度例行的薪酬调整时间还相差二个月以上。
54、员工薪酬由固定工资和浮动工资两部分组成。
55、公司根据不同职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。
56、管理薪酬系列适用于行政、人事、财务、生产管理等工作各级管理人员。
57、销售薪酬系列适用于从事市场销售工作人员。
58、工龄补贴
59、特殊人才津贴
60、试用期员工试用期间参加绩效工资考核，不享受公司提供其它福利。
——企业工资薪金制度 50句菁华
1、4个人相关扣款：
2、学历薪点（详见附件1—2）
3、岗位年功薪点
4、如发生非员工个人原因一个月以上停工，公司要保证支付给员工不低于当地*规定的最代生活费标准。
5、以效益为中心的原则。导入市场劳动价值理念,建立起同行业具有竞争力的薪酬制度。
6、薪酬内容与结构释义：
7、员工依法应缴纳的个人所得税。
8、所有新入职的员工试用期为3个月,按工资80%换算发放,特殊岗位另行规定。
9、本办法适用于酒店所有聘用人员；
10、绩效考核按照酒店相关规定执行。
11、根据具体工作岗位工作量的差别而给员工不同程度的补偿，体现多劳多得的原则，同时兼顾职工收入的稳定增长，特在工资结构中设立津贴一项。
12、酒店实行年底双薪的年终奖励制度，即十二月份发放两个月的薪水作为鼓励。具体发放额度根据个人在酒店工作时间长短确定，不足一年者，按实际工作月数折算。
13、公*性：外部与内部具有相对公*性。
14、司龄工资：按照职员在本公司服务年限长短来确定，鼓励职员长期、稳定地为企业工作。
15、统一福利：公司为所有职员提供的福利。包括通讯补助、交通补助、餐补、健康检查、职员活动等。
16、岗位变动：凡在内部调动，自调动之日起均须经过一个月试用期，试用期满后，经考试合格者，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级；若原岗位等级与现岗位等级相同者，其级别不变；若原岗位等级高于现岗位等级，按现岗位等级执行；
17、技术薪酬系列适用于从事产品研发、生产技术支持、售后服务技术支持以及系统成套项目工作等相关人员。
18、员工薪酬系列适用范围详见下表。
19、试用期员工基本薪酬根据岗位确定薪等，为标准薪酬的百分之八十；绩效工资标准按照大学以下标准确定：专科（本科无学位）1级；本科学历（高级职称、研究生无学位）2级；双学士（正高级职称）3级。
20、薪酬支付时间计算
21、下列各款项须直接从薪酬中扣除：
22、各类假别薪酬支付标准
23、农村支行津贴。为鼓励员工到山区农村支行工作，对农村支行干部员工计发农村支行津贴。其中：XX支行每人XX元/月；XX支行每人XX元/月；XX支行、XX支行、XX支行每人XX元/月。
24、柜员岗。含综合柜员岗、授权岗、总行未下文聘任的其他大堂经理。一级柜员XX元/月；二级柜员XX元/月；三级柜员XX元/月。其中40岁以上不参与等级考核的，参照二级柜员标准计发。
25、职工福利费。指按相关政策规定支付的职工福利性支出。
26、住房公积金。按国家规定的基准和比例为职工计缴的住房公积金单位部分。
27、单一经营存款业务的支行(70分)
28、合规管理工作(5分)。该项由风险合规部考核。
29、员工行为管理。出现*、打架斗殴、服务被投诉等不良行为的，一次扣1分。
30、存量存款。核定方法：以总行确定各支行存量存款基数为准。
31、增量存款。核定方法：增量存款=考核期存款日积数和÷考核期天数-存量存款。
32、增量贷款利息计价标准。
33、计价标准。柜台业务量按0.X元/笔计价；放贷业务量银行承兑*(以合同文本份数统计)和按揭贷款按XX元/户计价，其他贷款单笔500万元以内(含)按XX元/户计价、单笔500万元以上按XX元/户计价。柜台每笔业务的传票附件不统计业务量。柜台业务量由会计主管负责考核统计，财会统计部和稽核*每月抽查不少于2个支行。业务量计价工资按支行考核，由支行据实分配上报。
34、不按照公司指令进行工作的；员工过失罚款。
35、录用不满一年；
36、该年度受惩戒处分者；
37、正在提退职（含辞退、辞职、开除、自动离职）申请者；
38、吐露本身薪资或评论他人薪资者，扣发当月2/3绩效工资，如因而招惹是非者视情节严重性扣发当月奖金或予以停职处分。
39、商科、农科职高毕业，专长与工作相同者，４０００元。
40、小学毕业及小学文化程度以下者，各公司自订。
41、初中毕业者，各公司自订
42、资材类：
43、大专及以上学历1300元—1500元
44、经电话或其他方式联系上门并未经试听即交费的学生归招生老师。
45、经小桔灯招生电话或其他方式联系的学生经试听后缴费的学生奖金归任课老师。
46、离职的工作人员当月薪酬按日计算，并依实际出勤日的薪酬总额支付。
47、、原则：以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公*及可持续发展的原则。
48、、员工工资级别调整的依据：
49、机车津贴：凡业务部外勤人员自备机车者，均发给机车津贴。
50、绩效奖金：凡本公司员工，均享有绩效奖金支领权利，其办法另行规定。
——企业经营管理制度 60句菁华
1、不准旷工、迟到、早退和擅离工作岗位。
2、部门负责人未同意不走。
3、请假原则
4、公司内行政区域工作秩序由常务副总监督执行。
5、负责人经试用合格，本人自愿接受经营业绩指标考核的，与集团签订《经营管理责任书》，内容包括：
6、负责人的薪资包括：基本工资、绩效工资和奖金。分别按月、按考核期根据其业绩表现予以发放。
7、会议应形成和明确本月经营思路，各负责人应在会后提交本月经营计划。
8、个人所需用品的领用标准
9、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签。
10、保持店内整洁，每天交班前应把自己的岗位打扫干净，物归原位。广告公司管理制度。
11、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。
12、未经许可，擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的，按实际损失扣罚。
13、保洁员要履行工作职责，保证工作质量，积极完成本职工作。
14、1现代企业管理制度的内容主要包括：企业的安全文明生产管理、企业的科技信息管理、企业的设备技术管理、企业的人力资源管理和企业的经营管理。
15、2重视推行现代化管理工作，建立健全组织机构，并有效运作。组织机构的建立应遵循以下原则：
16、4.2企业应确立年度安全文明生产目标，并制定保证目标实施的措施。
17、4.5保持生活区、厂区清洁整齐，道路畅通，绿化面积达到宜绿化面积的93%以上。
18、5.9建立较为完备的竞价上网技术支持系统，成立竞价上网管理机构，明确相关人员的工作职责。按照电网竞价上网规定，进行市场运作，以提高企业效率和效益。
19、5.10加强企业战略规划目标管理，成立规划目标管理机构，制定其管理控制程序，明确管理职责，建立起规划制定、分解实施、评价改进、监督考核一体化的闭环管理体系。
20、6.3积极推行优化运行、耗差分析，降低煤耗，提高设备可靠性。
21、8.3以经济效益为中心，努力构筑与社会主义市场经济相适应的经营管理体系。制定年度经营责任制考核实施方案，建立内部模拟市场机制。将工资与可调电量挂钩，以提高各类人员对安全生产的关切度，调动广大干部职工的工作积极性和主动性。
22、1检查
23、3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
24、3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
25、4应收帐款及预付帐款的管理
26、4.5支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。
27、5.2.2原材料出库以加权*均法计算出库材料的成本。
28、5.16企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整帐务，以保证帐实相符；对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。
29、3.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。
30、2企业各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放工资，无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。
31、４成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销帐户（待摊费用、预提费用等）。企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。
32、2已销产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后，方可到财务部门办理冲帐手续。
33、6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：
34、6本企业根据20XX版《企业会计制度》建立会计科目。
35、3公司往来账会计违反3.4.2款，对责任人每次罚款20元。
36、7对仓储管理人员违反3.5.11之规定，处罚直接责任人每次20元.
37、8对车间统计员违反3.5.12之规定，处罚直接责任人每次20元.
38、10对违反8.1款之规定处罚直接责任人每日10元.
39、月末盘点每月末所有存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次（经管项目500项以上时，应采取重点盘点）。
40、监点人：由总经理室派员担任。
41、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必须标示出。
42、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。
43、存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。
44、利用职权牟取私利的；
45、2公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。
46、5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
47、1公司制定财务预算管理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算，并依据其实施管理。
48、4成本费用的核算坚持权责发生制的原则，当期发生的成本费用，无论其款项是否支付，都应计入当期的成本费用；虽在本期支付的成本费用，但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账，调节利润。
49、1公司严格按照国家有关部门颁布的《现金管理条例》、《银行支票使用管理暂行规定》、《银行账户管理办法》和公司现金、银行存款管理暂行规定，对货币资金的使用、银行账户的开设和使用进行管理。货币资金的保管和核算须岗位分离。
50、4短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。短期投资按取得时的投资成本入账。
51、7公司根据《公司法》，以及公司发展战略实施对外投资，并严格履行立项、可行性分析、审批、运作、监督管理和核算等程序，对外投资必须经董事会审议通过。
52、1本规定由董事会负责修改和补充。
53、发给职工的各种奖金。
54、业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。
55、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。
56、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
57、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
58、按照各工程预算进行工程成本的控制；
59、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
60、完成领导布置的其他工作。
——农业公司企业财务制度 60句菁华
1、内部原始记录管理制度。建立规范的原始记录管理制度，规定原始记录的格式、内容和填制方法，按要求填制、签署、传递、汇集、审核、管理原始记录。
2、金融资产后续计量
3、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
4、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
5、及时核算和上缴各种税金。
6、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
7、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;
8、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;
9、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
10、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;
11、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;
12、开展财务预算完成情况的分析，提高经济效益。
13、协助财务经理和主管领导编制有关财务计划或预算，并监督其执行情况。
14、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
15、登记现金和银行存款日记账。
16、个人劳务报酬。
17、财务收款必须开具收据或发票，原则上开具票据人员要与收款人分开，会计开票，出纳收款。现金要当面点清，出门概不负责。
18、开收据或发票时，要注明收款方式是现金还是转帐，若是转帐则要注明票据种类、号码。
19、密切注视应收帐款的回收情况，财务人员有权、有责与客户联系，并催收应收帐款，清理有关帐户。
20、固定资产处置，所有的固定资产处置、报废均由责任部门或使用人书面提出，经总经理、董事长批准后方可处置报废，并及时与财务沟通。
21、业务佣金支出的经办人原则上是由公司副总级别以上人员或其授权人。
22、业务佣金的支付：在贰万元以下的，由财务负责人审批、总经理批准方可支付;在贰万元以上的，还需报董事长批准才可支付;伍万元以上的则须通过股东会审议才可支付。
23、医疗费的报销
24、会计凭证要分月份装订成册，注明日期、凭证号、第几册、会计报表每年装订成册。
25、会计凭证资料烧毁清册为永久性档案，不得烧毁。
26、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
27、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
28、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
29、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
30、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
31、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
32、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
33、为简化支出审批手续，提高工作效率。
34、公司差旅费开支制度
35、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。
36、回款方式：转账支票（非远期、空头或错误支票）；现金；抵实物（要有总经理的批示）
37、财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总经理。
38、留存银行的印鉴应由专人保管，且不能与票证管理者同为一人。
39、公司所有的费用开支，必须有正式发票，印章齐全，要有经手人、证明人的签字，经企业负责人审批后方能报销付款。
40、邮电（上网）通讯费管理。严禁用办公电话打私人长途，严禁上班时间玩游戏或浏览与工作业务无关的信息。个人通讯费用补贴按照职务和公司班子集体讨论确定的标准，每月发给个人包干使用。
41、装卸及杂费的管理。统包上车费按每吨30元、下车费按每吨10元、上堆按每吨10元、打围按每吨20元、杂工按每天80元结算。
42、包装费管理。包装费由收货人签收，副经理审核，经理审批入账。包装的领用由收货人开票，领用人签字，经理审批后报销。
43、公司各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
44、财务部设财务经理一名负责全面财务管理工作，财务人员配备，财务宏观控制，按时向总经理汇报财务状况，向总经理提供合理建议等工作；设会计一名负责报表编制、总账管理、凭证审核、税务申报及相关监管工作；负责收入、成本的核算工作，负责公司往来明细账管理，编制相关凭证账簿，负责固定资产、存货管理，会计档案保管等工作；设出纳一名，负责现金银行存款管理，日常收支台账管理。
45、银行存款管理
46、公司所有购进货物，原则都须取得发票。
47、企业财务人员、保管员、调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。
48、本管理制度由公司财务部负责解释。
49、严格遵守财政纪律，不准有坐支现金、挪用公款、设帐外帐、公款私存、私设小金库等行为。库存现金执行限额管理，不得超过3000元限额，超过限额需及时送存银行。
50、对预算外或超预算开支，原则上应从严从紧控制，金额较小的，参照预算内程序审批；金额在5000元以上，董事会应事先讨论好并说明原因，报经股东*讨论通过，审批程序参照预算内。
51、财务人员有权拒绝受理不真实、不合法、内容不完整的原始凭证；未经审批的票据，代理会计不得入账。
52、及时做好债权债务的公开工作。
53、向单位或个人收取款项，使用区指定的统一收款收据，严禁使用外购、自制的收款收据。收款收据原则上每次只能领用一本，用完后以旧换新。
54、财产物资要通过建立总帐、明细帐进行核算。
55、对造价在50万元（不含50万元）以下2万元(含2万元)以上的建设工程项目，要按照北仑区街道（乡镇）小型建设工程招标投标管理暂行办法执行
56、村股份经济合作社民主理财小组活动一般每月一次，活动中应将村股份经济合作社的各类收支凭证逐项审查。每次审查结束，必须有书面记录。年终，村民主理财小组应当将全年村财务收支审查情况向股东*报告。
57、财务公开坚持“实际、实用、实效”的原则，并做到“公布地点公众化、公布形式专栏化、公布内容通俗化，热点问题专项化”。公布栏旁设立意见箱，接受群众监督。在公开日村干部必须在村向群众解答有关疑问。
58、村出纳人员离职，应按规定程序办理交接手续，编制交接清单，并由镇经管站监交。交接清单需经移交人、接交人、监交人签字后存档。在未办妥交接手续或交接事项不清楚的，出纳人员不得擅自离职。
59、村主要干部离任时，必须接受区镇两级农村财务管理部门的经济责任审计。
60、及时公布审计结果，接受村民监督，对审计出的问题由有关部门依法处理。
——工程施工企业财务管理制度 60句菁华
1、中心人员禁止同来办业务员争吵，凡发生争吵者，无论理由如何，一律取消当月考核资格，然后视情节报局里研究处理。
2、中心设征求意见箱，凡是中心人员因服务态度差、业务处理不按规定而受到单位提出异议者，一次扣2分，三次取消当月考核资格。
3、个人自评：个人自己打分。
4、组织纪律考核：指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。说明：2—3项考核占总考核分数的30%
5、A级(优秀级)95—100分工作成绩优异，有创新性成果。
6、C级(合格级)65—79分
7、D级(较差级)60—64分
8、E级(极差级)59分以下
9、若达不到相应指标则扣除应得分值之百分比率相应分值。
10、漏填、错填数量或金额及金额大小写不相符的原始凭证不准入账，应重新开具违者扣10分。
11、记账凭证漏填或错填数量、金额的每项扣2分。
12、记账凭证不按期装订成册，及时归档的扣5分。
13、错记账户张冠李戴的扣2分。
14、账实、账证、账表、账账不符每项扣1分。
15、年度终了，不及时装订报表及归档的扣5分。
16、购建固定资产、低值易耗品没有呈批手续的扣20分。
17、未设立档案目录、发票领购簿或登记不清楚、不整洁的扣5分
18、外出办事必须请假并填写外出事项登记簿、出发时间、事由、返回时间如有违反按公司制度执行并扣3分。
19、收入管理制度；
20、单价价值在5000元以上；
21、能独立发挥其作用；
22、职工工资、津贴；
23、各种资产；
24、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
25、公司应按每个银行开户账号建立一本银行存款明细账，出纳人员应及时将公司银行存款明细账与银行对账单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
26、现金出纳人员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
27、负责完成公司的日常财务工作；
28、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
29、完成领导交办的其他工作。
30、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符；
31、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
32、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
33、公司实行招待费总额控制原则，所有招待费用在发生前都需告知上级主管，必须经过部门主管、总经理、主管会计签字方可报销。
34、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。
35、编制和执行财务预算、财务收支计划，提前预警资金需用状况，确保资金的有效供应。
36、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者，不得再借款。
37、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
38、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
39、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程
40、行政费用支出管理制度
41、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
42、公司财产的范围
43、财产的清查、盘点
44、认真贯彻执行国家各项财经法规和财务制；
45、支付支票后需尽快报账，一般不超过十天，外出人员不得超过十五天，如到期不能报账要追究经办人员的责任，在未处理完毕之前不得再行支用；
46、各项工程开工前需将经签章的合同、协议交财务部门存档（包括临时工程）。（无预算、）无合同、无协议、（无审计部门审计情况）的项目，财务部一律不得支付工程款和办理工程结算；
47、财务工作必须密切联系基建工作实际，充分发挥财务管理对基建工程质与量的有效控制；
48、不准用“白条”入帐。
49、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
50、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
51、4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
52、5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
53、2公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。
54、3公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理，并实行会计电算化。
55、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
56、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款当月报销下月再借，每年年度终报帐时归还结清。
57、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。
58、负责装订、管理会计档案。
59、承办公司领导交办的其他工作。
60、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。
——有关建筑施工企业管理制度 60句菁华
1、以“三标准、六规范”（建筑施工安全检查标准，建筑施工现场环境与卫生标准，建筑施工现场安全评价标准。建筑施工高处作业安全技术规范，龙门架及井架、物料提升机安全技术规范，建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范，建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范，建筑施工临时用电安全技术规范，建筑拆除安全技术规范）为依据，以《*建筑安全检查评分标准》为尺度，加强项目部施工环节的安全控制、监督、检查、督促工作。项目部每周组织一次项目有关人员对工地的安全生产检查，公司坚持每月的安全生产月检制度。对检查出的隐患或不安全因素，以隐患通知单的形式下达到项目部进行限期整改，对拒绝整改或整改不及时者，按规章制度条例进行处罚，对安全生产管理好的单位和个人给予一定的经济奖励。
2、处罚
3、领导培训工作，审批技术培训计划；
4、对技术人员的工作安排、晋级、奖罚等方面提出意见；
5、对企业的安全生产、职业卫生工作负全面领导责任。
6、保证党和国家有关安全生产、劳动保护的各项方针、政策、法律、法规在公司的贯彻执行。
7、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作和职业卫生工作。
8、在安排企业的新建、改建、扩建和技术改造工程专案时，安全基础设施与主体工程必须同时设计、同时施工、同时投产使用。
9、负责组织安全生产检查工作，及时发现并解决重大事故隐患，把事故消灭在萌芽状态。向总经理汇报生产计划完成情况时，同时汇报企业安全生产和职业卫生情况。
10、认真贯彻“预防为主”的方针，积极开展职业病与职业中毒的防治工作。定期组织对高温、有害工种和特种作业人员的健康检查。
11、制订工艺档案，工装及专用装置的设计和确定新车间工艺，在组织工艺布局时必须符合安全生产的要求，并经常督促检查执行。
12、组织本部门技术人员为安全生产和职业卫生技术措施专案提供图纸、工艺档案及全套技术资料，不断改革和完善各种工艺装备、专用装置的安全防护装置，改善员工的劳动条件，保护员工在生产过程中的安全和健康。
13、参加重大事故的调查分析，查清事故的技术原因，并制定防止同类事故重复发生的技术措施。
14、编制年度生产计划大纲时，通知有关部门，同时编制安全技术措施计划，报请公司领导审批后，列入月、季作业计划，组织实施。
15、建立健全装置安全操作维护保养规程，严格执行装置管理规章制度，以及特种装置的登记工作，定人定机、凭证操作。
16、认真贯彻执行*生产的方针、政策、法规和条令，对本部门所管辖范围内的安全生产负责。
17、组织本部门人员的安全常识教育，提高员工的安全生产意识。
18、经常对仓库存放的有毒、有害、易燃、易爆物品进行检查，保证安全储存与发放，并建立严格的管理制度和有效的安全措施。
19、在编制年、季、月生产、技术、物资、财务计划时，应把安全技术措施计划作为一项重要内容。并按照公司实际需求，保证公司安全生产实际需要的经费。
20、参与监督教育驾驶员及运输人员认真做好车辆维修保养工作，执行交通安全的规定，确保安全行驶。
21、操作前必须穿好工作服，佩带好劳动保护用品，检查好本岗位的装置和安全设施，不准穿高跟鞋，裙子和短裤，背心和拖鞋(工作性质需要除外)从事工作。劳动保护用品的使用必须符合要求和规定。
22、发现装置有异常情况，应立即查询原因，进行排除，自己解决不了的应立即报告，决不可不负责任，轻举妄动启动装置，造成事故。
23、贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。
24、积极改善劳动条件，消除事故隐患，使生产经营符合安全技术标准和行业要求。
25、每日巡查相应区域的安全生产情况，定期检查维护生产设备、消防器材、电路，确保设备器材的正常使用及安全完好，及时纠正解决安全隐患，落实整改措施。
26、由安全员组织，进行不定期的消防演习，确保掌握基本的消防技能。
27、正确使用劳动保护用品。
28、溶解乙炔气瓶，每三年进行一次检验。
29、3档案室接收项目部移交的项目档案，并加以分类、整理、管理，并负责工程资料的收发、借阅等工作。
30、1工程项目档案是指导工程项目及日后的生产、建设活动的重要依据，是继承工程项目知识的重要手段，因此工程项目档案管理先明确责任；项目部根据工程特点，明确项目从立项到最终验收交付的过程中档案管理的相关人员及职责。
31、4.4反映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件，应收集齐全，归入建设工程项目档案。
32、7档案整理工作遵循项目档案的自然形成规律，保持项目档案材料之间的有机联系，充分利用档案原有的整理基础，对项目档案进行分门别类的整理，便于保管和利用。
33、7.2勘察、设计单位形成的基础材料和项目设计文件，应按工程项目整理。
34、7.3施工技术文件应按项目工程的专业，阶段整理；检查验收记录、质量评定及监理文件按单位工程整理。
35、7.4设备、技术、工艺、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件按工程项目整理。
36、各级安全教育具有针对性，对待各班组不可千篇一律，应付差使。
37、建立安全技术措施经费提取和使用制度，保证施工现场安全防护需要。
38、建立安全防护设施及用品的验收、使用和管理制度，确保安全防护设施及用品符合要求，达到安全生产的目的。
39、认真执行安全生产方面的规范、规程和标准；
40、在组织编制和审批施工组织设计(施工方案)和采用新技术、新工艺、新设备时，必须制定相应的.技术措施。
41、参加新建、改建、扩建、大修理工程，新产品项目的“三同时”工作。
42、对企业中存在的重大隐患负责逐级上报，对一切违章、违法行为有权越级向上级反映。
43、班前要对所使用的机具设备、防护用品及作业环境进行安全检查，发现问题立即采取改进措施。
44、参加本职范围内的重大伤亡事故调查分析，制定防范措施。
45、施工员对所管工程的安全生产负直接责任。
46、特种作业人员要经培训，考试合格后持证上岗。
47、公司下属单位及项目部每月组织一次安全检查。
48、0.1为规范建筑施工企业安全生产管理工作，提高建筑施工企业安全管理的水*，控制和减少建筑施工生产安全事故，特制定本规范。
49、0.3建筑施工企业安全生产管理应贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，并根据施工生产的规模、性质、特点予以实施。
50、0.5危险源
51、0.4建筑施工企业应按照有关规定设立独立的安全生产管理机构，足额配备专职安全生产管理人员。
52、0.9建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、工艺、设备、设施和材料。
53、0.2安全管理目标应包括生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产、文明施工管理目标等，安全管理目标应予量化。
54、编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施；
55、0.4建筑施工企业安全生产管理制度在企业生产经营状况、管理体制、有关法律法规发生变化时，应适时更新、修订完善。
56、安全生产法律法规和规章制度；
57、0.7企业的下列人员上岗前还应满定下列要求：
58、0.2建筑施工企业应按规定储备安全生产所需的费用。安全生产资金包括安全技术措施、安全教育培训、劳动保护、应急救援等，以及必要的安全评价、监测、检测、论证所需费用。
59、0.4建筑施工企业各管理层相关负责人必须在其管辖范围内，按专款专用、及时足额的要求，组织实施安全生产费用使用计划。
60、0.4建筑施工企业应建立并保存施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具安全管理档案，并记录以下内容：
——现代企业管理制度 60句菁华
1、4.3积极开展"三安三化"工作，并注重实效，全面提高全员的安全意识。
2、5.1认真落实国家、国家电力公司及主管公司关于加强科技工作的决定。建立健全科技管理体系，制定科技、信息发展规划，全面落实各级人员责任制。
3、5.2积极组织生产技术人员、管理人员对安全生产、经营管理中重大问题进行研究，并积极承担集团公司科技项目，不断提高设备健康水*和经营管理水*。
4、5.4大力推广应用国际先进水*的电力科技新技术，电力信息化达到国际先进火力发电厂水*。
5、5.6企业档案目标管理达到国家一级。
6、5.7广泛采用目标管理、tqc、网络技术、量本利分析、定额管理；广泛开展群众性的合理化建议活动，形成制度化、规范化。
7、6.3积极推行优化运行、耗差分析，降低煤耗，提高设备可靠性。
8、6.6强化、细化设备技术管理。努力实现设备管理的安全性、基础资料管理的规范性、十项监督的时效性、工程管理的计划性、节能管理的效益性、科技管理的群众性、环保管理的合法性、备品管理的科学性、状态检修管理的可追溯性。
9、7. 1按照"以人为本，安全第一，效益至上"的企业方针，在人力资源管理上，建立"以业绩考核为基础，以动态管理为手段，以分配差距为杠杆，以调动职工积极性为目的"的良好的用人、用工、分配机制和管理体系。
10、7.4建立健全各级岗位培训标准，加大培训力度，使全员岗位培训率达到80%以上，三高人才比例达到国际一流规定的目标值。
11、8.6根据市场经济需要，建立经济活动分析制度，并定期进行经济活动分析。
12、1.2各部门和单位都必须按本制度的规定，对分管和归口管理的内容实行制度化管理，达到制度的要求，并接受有关部门的检查。
13、5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
14、3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。
15、5.3原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
16、5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。
17、5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联（注明生产令号）；一联仓库记帐，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。
18、5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。
19、3固定资产的计价
20、3企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理帐务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。
21、４成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销帐户（待摊费用、预提费用等）。企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。
22、1企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。对于现款交易实现的销售收入，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货，仓库凭此发货并签发出门证。凡赊销产品，一律实行领导签批制，领导签批后方可到开票处开具产品发货通知单办理有关手续（写好欠条、办理担保、登记好客户档案）。
23、2已销产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后，方可到财务部门办理冲帐手续。
24、4利润总额可按以下公式计算。利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入—营业外支出销售利润=产品销售利润+其他销售利润—管理费用—财务费用产品销售利润=产品销售收入—产品销售成本—产品销售费用—产品销售税金及附加其他销售利润=其他销售收入—其他销售成本—其他销售税金及附加
25、5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。
26、6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：
27、支付各项税收的滞纳金和罚款。
28、5销货发票（含普通发票、增值税专用发票、发货通知单）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。
29、2企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。
30、9对会计报税人员违反7.3之规定，每次罚款20元，并自行承担滞纳金。
31、复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监督。
32、监点人：由总经理室派员担任。
33、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
34、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。
35、不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。
36、存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。
37、所有盘点财务都以静态盘点为原则，故盘点开始后应停止财务的进出及移动。
38、1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
39、6公司各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
40、经营预算；
41、资金预算。
42、4成本费用的核算坚持权责发生制的原则，当期发生的成本费用，无论其款项是否支付，都应计入当期的成本费用；虽在本期支付的成本费用，但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账，调节利润。
43、2公司依据《公司法》等相关法规和《公司章程》实施股本变动、提取公积金以及分红派息等程序。
44、5长期投资是指公司购入不能随时变现或不准备随时变现的投资，并分别在“长期股权投资”、“长期债权投资”科目中核算。
45、7公司根据《公司法》，以及公司发展战略实施对外投资，并严格履行立项、可行性分析、审批、运作、监督管理和核算等程序，对外投资必须经董事会审议通过。
46、3已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。
47、结算起点以下的零星支出。
48、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
49、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
50、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
51、及时核算和上缴各种税金。
52、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。
53、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
54、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；
55、保管好印章，严格按规定用途使用印章；
56、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；
57、负责装订、管理会计档案；
58、按照各工程预算进行工程成本的控制；
59、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；
60、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；
——工资薪酬制度 50句菁华
1、对内公*
2、区域津贴体现公司对驻外职员的生活补贴；区域津贴为每月300元（其中北京、广州地区为每月500元）；在本地招聘的职员不享受区域津贴。
3、离职的职员当月薪酬按日计算，并依实际出勤日的薪酬总额支付。
4、半年绩效考核及年终绩效考核后，依据评估结果对岗位进行调整，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。
5、每月薪酬发放时间为每月10日，如遇节假日则顺延。
6、薪酬个人所得税、法定保险和公积金项目，在发放前直接从薪酬中扣除。
7、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
8、日制工资：工人
9、岗位津贴
10、通讯补助
11、职位变动时的薪酬调整：
12、新进员工试用期薪酬
13、个人护理单项奖:养生师做老顾客单项奖(新顾客和免费项目无)：腿部减肥全套，胸部全套，腹部减肥全套、肩颈背部全套分别为5元;全身淋巴排毒15元/位;面部全套和手部全套各2元;眼部全套1元。
14、月奖金：全店全月业绩达15万元以上(含15万)的(以实际收款为准)，有500元奖金，作为员工团队休闲活动奖励(或按业绩比例分给员工作为福利); 4.日资金提成基数和提成比例对应如下：
15、工龄工资：员工在公司网络内连续工作每满半年，增加工龄工资50元，每月发放，增加至300元封顶(养
16、所有员工不得借职务之便贪污舞弊，谋取私利或借养生馆名义在外招摇撞骗。
17、顾客定期安排专人回访，了解动态。
18、确实由于员工自身的原因导致顾客中途退款、投诉等现象(顾客亲自认定)，经调解仍不能解决问题的，员工需承当所退款项的15%。
19、本管理制度是依据国家法律、法规并结合公司实际情况制定的薪酬管理规定，是员工获得劳动报酬的保证，也是个人持续发展的基本保证，体现了企业效益与员工利益相结合的原则;
20、员工月工资总额由基本工资、岗位绩效工资、年限工资、福利、四部分组成;
21、基本工资是保障员工基本生活所需，公司可根据当地物价进行调整;
22、基本工资划分为五级，员工入职时根据其相关工作经验年限、学历、技能进行初次定级;
23、年限工资
24、公司为符合公司人事管理规定的工龄满一年以上的正式员工办理基本社会保险(养老、医疗、失业)，企业交纳的费用定期存入员工社保专用账户;
25、对企业生产经营、技术创新、客户服务等方面有突出贡献的，经公司总经理审批，可进行工资调整作为奖励;
26、月标准工作日为22天，日工资按月标准工资的1/22计算;
27、月标准工资为月度基本工资、标准岗位绩效工资、年限工资、福利、的总和;
28、员工因合同期满离职时，交接期间的岗位绩效工资按照70%计算，享有各项福利，按照实际交接天数核算;
29、岗位绩效工资的计算及发放
30、休假时的工资支付
31、员工因违反劳动合同约定离职的，不享有本年度累计的岗位绩效工资。
32、公司员工1年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年工龄工资;
33、下属法人企业总经理；
34、按公司规定的考核办法，不合格或没有完成目标任务的，按公司考核规定扣减；
35、本制度经酒店董事会审议通过，自XX年4月1日开始执行。
36、本制度实行的准则：坚持按劳分配、多劳多得，支持效率优先，兼顾公*的原则。
37、本制度努力实现的方向：按效分配，唯才是用、唯功是赏的薪酬分配原则。
38、浮动效益工资：即奖金。随酒店经营效益的高低，并结合管理质量的优劣而上下浮动，具体方案另拟。
39、岗位变动：凡在酒店内部调动，自调动之日起均须经过三个月试用期，试用期内，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级；若原等级与现岗位等级相同者，其级别不变；若原岗位高于现岗位等级，按现岗位等级执行，高出部分不予保留。试用期满后，经考核合格者，按相应等级转正级别执行。
40、已达到本岗位最高薪级的；
41、个人所得调节税；
42、部门副经理级以上管理人员等级工资的确定，根据总经理任职命令，人力资源部负责执行。
43、经小桔灯招生电话或其他方式联系的学生经试听后缴费的学生奖金归任课老师。
44、1规范和完善薪资管理，最大限度地调动员工的工作积极性，体现“注重绩效、奖勤罚懒；鼓励创造，增创效益”的激励分配原则，建立与市场经济、现代企业制度和公司发展战略相适应的薪酬体系。
45、2结合本地区、行业的实际情况，在公司支付能力的范围内设计各岗位工资、短期激励和中长期激励的合理结构，使其对外具有竞争性，对内具有公*性、激励性。
46、1.3绩效工资是根据公司月度对各部门工作任务、经营目标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立。
47、公司根据不同职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。
48、试用期员工试用期间参加绩效工资考核，不享受公司提供其它福利。
49、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。调整后薪酬生效日以办公室部人事调令为准。
50、薪酬计算期间中途聘用人员，当月薪酬计算公式如下：
