1、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性；
2、负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等
3、每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作
4、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。
5、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析
6、应付帐款帐龄分析；
7、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
8、分析应付款项的账龄及偿还情况
9、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
10、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；
11、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；
12、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；
13、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；
14、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝人账，对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证,虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告。
15、上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检査工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
16、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。
17、审核一切收支凭证，及时结算记账，保证每项开支都符合规定，一切账目都清楚准确，发现问题及时汇报。
18、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
19、认真计算财务成果及各种税金;
20、按期缴纳各种税款;
21、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;
22、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;
23、定期清理各类往来账项，定期盘点、清理公司原材料等存货。
24、负责了解材料的使用和保管情况，掌握材料收发结存情况。
25、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作
26、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全， 进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;
27、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
28、按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;
29、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
30、对发出的存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;
31、确认存货入库成本，进行往来对账，负责采购发票的管理;
32、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;
33、负责期末成本核算，确保成本信息准确完整
34、审核科目余额，做到账证、账账、账表相符。
35、按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写;
36、负责对应公司的各项财务报表的制作;
37、负责日常的会计凭证填制，总账，明细账等。
38、做每月资金计划，会计报表，财务分析。
39、协调出纳和仓库的工作。
40、管理发票。
——会计岗位职责 50句菁华
1、认真做好农经统计、汇总、上报工作。
2、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。
3、负责水厂、加压站的购电工作。
4、负责核对、整理水费票据，并登记水费凭证。
5、负责做好工资、福利的造册工作。
6、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
7、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
8、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。
9、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
10、参与拟定财务计划，审核，分析、监督预算和财务计划的执行情况。
11、对公司日常开销账目整理，建立相关档案存档并完善财务制度;
12、办理处理国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口相关财务操作，核销单申领、结汇等事宜;
13、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。
14、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;
15、监督检查公司各部门财务管理制度执行情况，并提出整改意见报请董事会；协助控制预算的执行情况，对存货采购进行审核。
16、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。
17、对接完成每年一度的税审工作;
18、有代理记账行业工作经验者优先;
19、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报；负责税务相关资料的装订存档和保管。
20、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；
21、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;
22、完成领导安排的其他工作。
23、必要时对相关部门或相关人员进行培训，提高大家对税收税法的认识;
24、负责公司税收核算、日常税务申报等工作;
25、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;
26、熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。
27、负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。
28、与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系，做到相互支持，积极配合。
29、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
30、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
31、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。
32、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
33、完成税务报表申报。
34、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
35、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。
36、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。
37、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
38、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
39、协助完成日常人事行政事务工作。
40、按财务制度规定正确核算利润分配;
41、按期缴纳各种税款;
42、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；
43、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；
44、完成上级领导交办的其他工作
45、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
46、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
47、每月编制银行对账单，并与银行对账。
48、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作
49、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。
50、负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
——主管会计岗位职责 40句菁华
1、负责合同管理，保障资金安全，按时计交税金;
2、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
3、负责本部门的日常管理工作。
4、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。
5、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。
6、积极完成校领导交办的其他工作。
7、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
8、熟悉会计报表的处理，熟悉使用财务软件，能独立全盘处理账务；
9、负责每月各公司的税务申报工作;
10、审核日常费用报销单据，提交财务总监;
11、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查;
12、完成领导交办的其他工作
13、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作
14、负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况
15、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。
16、每月月末提前2天结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月10日前完成报税）。
17、负责编制月(次月5日前报完)、季、年（次月10日前报完）的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制管理费用明细表；每月编制往来账项表。
18、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。
19、按时完成领导交办的其他工作。
20、审核日常费用报销单据，提交财务经理。
21、每月工资表的考勤及核算等审核。
22、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。
23、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。
24、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
25、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。
26、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。
27、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）
28、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
29、月未待摊费用的摊销。
30、员工个人往来的*帐、催收。
31、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
32、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。
33、负责供应商费用收取。
34、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。
35、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。
36、负责收银员系统的对帐
37、负责商户电卡的制作及电费的收取
38、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。
39、负责及时收回注销购物卡。
40、完成会计主管交办的其他工作。
——应收应付会计岗位职责 40句菁华
1、SAP应付系统处理
2、增值税发票开具与进项签收登记
3、财会专业毕业，具有1年以上财务相关工作经验
4、沟通表达能力强，具有较强的目标管理和时间管理
5、具有一定的财务分析能力
6、熟悉FMS 系统优先。
7、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。
8、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;
9、退货单的审核与财务对账;
10、销售成本与库存的统计;
11、具有财会相关专业的大专及以上学历;
12、具有财务相关工作经验两年以上;
13、大专学历，会计相关学历优先；
14、有意向有信心在公司长期发展的,严格保守公司秘密，恪守职业道德
15、及时完善《金蝶商品档案-开票名称》和供应商发票的登记
16、负责应付款凭证的录入；
17、应付帐款帐龄分析；
18、分析应付款项的账龄及偿还情况
19、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。
20、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。
21、持有助理会计师证，2年商贸公司工作经验;
22、工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。
23、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
24、财务经理交办的其他财务工作。
25、负责各项回款的办理与统计工作;
26、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
27、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
28、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
29、接受应届毕业生。
30、负责公司发票开具及保管，对应收账款相关凭证进行相关账务处理，发现问题能及时上报并积极细心解决问题;
31、编制整理与应收账款相关的文件、报告;
32、对部分财务数据进行核算、分析、统计;
33、财务、金融等相关专业本科以上学历，持有初级会计师或以上证书;
34、根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
35、审核收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
36、积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。
37、负责每月事业部业务报表的编制，如实记录业务发生的实际情况;
38、负责每周应收数据的更新，及时反映应收数据的最新情况;
39、有1-3年或财务工作经验，Excel操作熟练，数据处理能力强，有责任心，有耐心，细心稳重;
40、沟通能力强，思维逻辑清晰，抗压能力强，执行力强;
——会计岗位职责 60句菁华
1、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。
2、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
3、负责水厂、加压站的购电工作。
4、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。
5、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。
6、根据《会计法》的规定结合本行业实际情况对发生的下列事项，应及时办理会计手续，进行会计核算。款项和有价证券的收付；财物的收发、增减和使用；债权债务的发生和结算；资本、基金的增减；收入、支出、费用、成本的计算；财务成果的计算和处理；其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。
7、负责进行月底税务申报，统计申报工作;
8、国税所得税汇算清缴工作;高新研发加计扣除申报工作
9、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。
10、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
11、其他临时性工作
12、正确计算收入、费用、成本和处理财务成本；
13、编制月度、季度、年度会计报表，做好财务和结算工作；
14、完成领导交办的其他事宜。
15、定期制作会计报表及费用核算和控制;
16、商场续约，跟进各商场合同条款到期续约；
17、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。
18、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；
19、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);
20、有代理记账行业工作经验者优先;
21、负责全系统税收统计资料的归集、汇编工作；
22、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；
23、负责全系统保管到期税收会计核算凭证的核销工作；
24、完成科室交办的其它工作任务。
25、负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。
26、负责完成处领导交办的其他工作。
27、严格按照公司各项财务管理制度规定办理收付款业务；
28、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；
29、能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账，合法避税；编制各类财务报表。
30、对违反财经纪律和财务规定的有关问题，向领导反映不采纳时，有权向上一级领导反映。
31、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;
32、完成上级交办的其他事项。
33、分清资金渠道，加强预算内、外资金核算的管理,掌握费用开支范围和开支标准;认真审核原始凭证；对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者，有权拒付；对违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。
34、登记总账及各个明细账，并编制试算*衡表。
35、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
36、编制试算*衡表。
37、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
38、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
39、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。
40、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
41、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。
42、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。
43、及时掌握往来帐款、银行存贷、库存现金等资金流向情况，严格控制费用开支，加强成本管理，厉行节约，合理使用资金。
44、每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。
45、根据公司情况和总经理安排，负责公司财务审计、统计工作。
46、负责搞好财会人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水*;
47、了解并掌握公司的业务流程，制定财务相关规范操作；
48、管理银行账户，及时与银行对账。
49、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
50、发票的开具与购买、以及电子发票系统维护。
51、协助上级处理业务相关其他事宜
52、按期缴纳各种税款;
53、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;
54、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验
55、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程
56、做好跨区提取的往来协同及对账工作;
57、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
58、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
59、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。
60、负责公司固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。
——策划岗位职责 40句菁华
1、负责店铺日常活动视觉文案策划工作和活动策划；
2、独立完成6、18、双11等促销活动的策划。
3、优化产品描述，挖学习网掘产品亮点与卖点，对产品进行直观、感性、富有吸引力的文字描述，提高产品描述的转换率；
4、及时了解最新动态，提出迎合热点、有创意的线上推广活动策划，对线上用户的参与度和好评度负责。
5、负责撰写店铺活动的主题文字和修饰软文;
6、负责准确捕捉公司产品亮点，并且恰如其分的进行文案包装；
7、重点配合策划部经理工作，为物业管理方案的分析、制定和细节的补充提出建设性的意见。
8、大专及以上学历；物业管理、土木工程、建筑学、城市规划、自动化等相关专业优先；
9、负责企业文案、品牌文案、产品广告文案及促销活动推广文案的撰写。
10、熟悉国内外演出项目、为公司的项目引进提出合理化建议。
11、管理公司官方宣传*台(微博、微信等)，配合项目宣传及公司形象建设。
12、在内容运营、市场营销、品牌营销、活动等领域有5年以上工作经验，拥有出色逻辑思维能力、敏锐的洞察能力、以及PPT撰写能力，创新意识强；
13、抗压能力强，有较好的leadership和团队精神；
14、根据每季系列产品的主题搜索相关的图片咨询，并对产品系列美化；
15、负责宣传推广文案及宣传资料文案的撰写；
16、店铺整体的文案撰写，协助主管对店铺内产品信息描述进行文字渲染、图片构想、撰写文案，提升产品展现力;
17、能写出营销帖子进行论坛、博客等营销，负责发布站外软文信息，博客，淘宝帮派、社区，QQ群，邮件等论坛的发帖推广，并且对帮派进行管理维护，互动交流，提高帮派人气;
18、完成主管临时交办的工作。
19、对组内开发的产品、物料库存及使用情况进行跟踪。
20、市场调研分析,竟争品牌信息收集,填写竟品周报;
21、合作方资料建档,计划与结果追踪,周报月报制度。
22、专科及以上学历,市场营销、新闻等相关专业;
23、负责撰写有关品牌及产品形象的文字介绍和软文。
24、负责新闻稿件及各种软文稿件的撰写与组织。
25、负责撰写电视广告、报纸广告、网络广告及其它广告形式文案内容。
26、善于与人沟通。有1—2年以上文案策划经验。
27、对新鲜事物接受能力强,熟悉微博、微信等紧跟时代的新媒体营销模式。有微信公众号、微博运营工作经验者优先考虑。
28、熟悉医院运作模式,知晓报纸、网络、电视等各种渠道的宣传方式和文案撰写。
29、积极进取,理解能力强,善于学习,有强烈的工作责任心和敬业精神。
30、负责策划并执行微信营销日常活动及跟踪维护,根据项目发送各种微信内容;
31、即时掌握社交热点话题,完成专题内容策划和实施,维护好公司新媒体渠道的内容更新工作。
32、充分了解用户需求,收集用户反馈,分析用户行为及需求。
33、有文案、策划、媒体等经历者优先;
34、对新媒体营销和传播方式有深入了解;
35、责任心强、有亲和力,有良好的沟通、执行能力及团队合作精神;
36、独立撰写各类稿件（新闻稿、综述稿、评论稿、专访稿等）、策划方案、报告等。
37、完成后期对营销宣传策划及效果的分析,定期总结行业内部经典案例;
38、具有门户媒体工作经验或新媒体行业工作经验者优先;
39、负责影视项目或活动的市场推广和宣传工作;
40、负责建立并优化节目部门的管理和运作、搭建节目部门运作架构;
——责任护士岗位职责 40句菁华
1、遵循医院护理部和所在病房的护理哲理，树立“以病房为中心”的理念，尊重病人权利，体现人性化护理，注意沟通技巧，保持良好的护患关系。
2、严格执行危重、手术病人护理常规和治疗计划；对昏迷、躁动、老年、小儿病人注意安全防护，防止坠床。
3、做好病房管理，保持病房“四化八字”。发现非医疗护理的不安全因素引起的意外要及时报告院值班，确保病人安全。
4、参加床头交接班及护理查房，按护士形象要求温馨巡视，重点交接分管病人，清点病人数，督促请假病人返回,完成分管病人晨晚间护理。
5、在护士长的领导下，负责分管病人的各项护理工作，保证分管病人的护理质量。
6、做好分管病人各项治疗，落实基础护理和专科护理，确保操作规程符合规范，发现异常及时报告值班医生及时处理。
7、与P班进行床头交接班。
8、参与护理管理及教学，做好实习生、培训护士带教工作。
9、全程体现优质护理服务，态度好、技术高，工作认真负责。
10、认真执行三查七对制度，医嘱执行及时、正确，无遗漏。
11、严格执行交接班制度，认真做好书面、口头及床旁交接班。
12、基础护理工作落实，病员保持三短六洁。
13、病室环境整洁，用物放置整齐，各项操作有序。
14、热情接待新病人，给予健康宣教、卫生处置、评估处理。
15、对病人实施整体护理责任包干制，对本组组员合理安排分工，按要求完成本组病人的治疗及护理工作。
16、参与急、危、重症患者的抢救处理。
17、参加晨会和床头交接班，听取夜班医护人员早交班，阅读检查交班本，核对病人一览表人数、床号。
18、负责核对录入午间医嘱，及时领回所需药品交治疗班执行。
19、协助治疗班工作，协助领药、摆放输液药品、输液瓶续接工作，管理病房特殊治疗室。
20、科室各类表格的填补和整理工作，做好无证护士的携带工作，做好本病区管理工作。
21、负责床头交接班，参加晨会，听取医护人员早交班。参加病区患者床头交接班，重点交接分管患者。每天全面评估患者，掌握所负责患者的诊疗护理信息。交接患者病情、治疗、护理、皮肤，对新入院、危重患者重点交接全身及引流管情况、特殊情况、医嘱执行情况的交接班。
22、负责各项治疗及专科护理。负责分管患者的静脉输液、输血、肌注、皮试等。执行时间性治疗、护理工作。
23、负责抢救及出入院病人处理。负责分管床位患者抢救、新入院处理、入院介绍、出院患者指导，做好终末消毒、死亡患者尸体料理。参加主管医生查房，对所有分管患者的八知道：床号、姓名、诊断、病情、治疗、护理、饮食、心理。
24、、参加危重患者的抢救及护理，对新入、急、危重病人掌握“十知道”：床号、姓名、诊断、病情、治疗、饮食、护理、心理、家庭状况、社会关系。经常巡视病房，密切患者的病情变化，如发现异常情况应及时报告。
25、参加主治医师、住院医师查房。参加大手术或新开展手术、疑难病例、死亡病例的讨论。
26、负责责任组输液的查对工作，执行输液瓶续接工作，术后病人的护理及医嘱执行。
27、按整体护理要求，对所负责的患者要做到“七知道。
28、协助患者进餐，了解饮食情况。
29、负责标本收集、记录出入液量、各种引流量，监测生命体征。
30、参加查房，了解所负责患者的病情及特殊治疗的意图。
31、值班人员必须坚守岗位，履行职责，保证各项治疗、护理工作准确及时地进行。
32、医嘱查对制度
33、当事人按规定时间向护士长、护理部上报发生差错、事故的经过、原因、后果，并登记。
34、协助护士长对责任组护理工作进行检查及督导。
35、指导责任护士完成危重患者护理计划的制订与实施，协助组织急、危、重患者的抢救。
36、参与病区管理，确保病区环境整洁、舒适、安静。
37、负责整理床单位，保持病区清洁、整齐。
38、指导助理护士按要求落实患者的基础护理工作，在患者需要时提供洗头、温水擦浴、排泄等生活护理。
39、分发留验尿、便、痰等标本容器，负责标本收集、记录出入量及护理记录，监测生命体征。
40、负责出院、转科、死亡患者的床单位清洁、终末消毒。
——主办会计的岗位职责有哪些 30句菁华
1、在上级主管领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，认真审核原始凭证并填制记帐凭证，按照规定每月扎帐后进行结帐、记帐。定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或各人等进行互相核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
2、负责固定资产的财务管理，每月正确计提固定资产折旧，定期不定期的组织清产核资工作。
3、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。
4、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
5、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。
6、独立负责税务、统计局等对外相关业务;
7、对接销售开票，查帐业务;
8、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。
9、按时（15号前）编制报送公司规定的各种内部报表：业务汇总表、网上销售明细表、，网上销售利润核算表，每月督促并核查仓库盘点报表等。
10、依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表，出入库单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求，确定付款期限，提出付款申请，交总经理审批。
11、优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。
12、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。
13、对各种财产和资金进行监督，以保证财产、资金的安全完整与合理使用。
14、对财务收支进行监督，以保证财务收支符合财务制度的规定。
15、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。
16、往来款管理方面，定期或不定期做好往来款对账工作，及时催收各种应收款。配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
17、存货管理方面，定期做好盘点工作，防范库存积压，提高存货周转率。
18、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。
19、独立完成全盘会计核算和财务报表编制。
20、负责成本预测、核算、分析，确保公司利润指标的完成。
21、编制预算并检查公司各部门预算执行情况；
22、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。独立核算部门的主办会计工作还要负责纳税事宜。
23、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
24、协助公司高层制定财务预算、监督计划，合理控制费用。
25、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目，负责固定资产盘点的监督审核工作。
26、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促公司各部门降低消耗，节约费用、提高经济效益。
27、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用
28、协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章。
29、按时、按质、按需提供内部管理报表，对公司经营状况和预算执行情况进行分析。
30、利用财务会计资料进行经济活动分析。
