1、SAP应付系统处理
2、增值税发票开具与进项签收登记
3、财会专业毕业，具有1年以上财务相关工作经验
4、沟通表达能力强，具有较强的目标管理和时间管理
5、具有一定的财务分析能力
6、熟悉FMS 系统优先。
7、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。
8、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;
9、退货单的审核与财务对账;
10、销售成本与库存的统计;
11、具有财会相关专业的大专及以上学历;
12、具有财务相关工作经验两年以上;
13、大专学历，会计相关学历优先；
14、有意向有信心在公司长期发展的,严格保守公司秘密，恪守职业道德
15、及时完善《金蝶商品档案-开票名称》和供应商发票的登记
16、负责应付款凭证的录入；
17、应付帐款帐龄分析；
18、分析应付款项的账龄及偿还情况
19、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。
20、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。
21、持有助理会计师证，2年商贸公司工作经验;
22、工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。
23、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
24、财务经理交办的其他财务工作。
25、负责各项回款的办理与统计工作;
26、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
27、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
28、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
29、接受应届毕业生。
30、负责公司发票开具及保管，对应收账款相关凭证进行相关账务处理，发现问题能及时上报并积极细心解决问题;
31、编制整理与应收账款相关的文件、报告;
32、对部分财务数据进行核算、分析、统计;
33、财务、金融等相关专业本科以上学历，持有初级会计师或以上证书;
34、根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
35、审核收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
36、积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。
37、负责每月事业部业务报表的编制，如实记录业务发生的实际情况;
38、负责每周应收数据的更新，及时反映应收数据的最新情况;
39、有1-3年或财务工作经验，Excel操作熟练，数据处理能力强，有责任心，有耐心，细心稳重;
40、沟通能力强，思维逻辑清晰，抗压能力强，执行力强;
——会计岗位职责 50句菁华
1、认真做好农经统计、汇总、上报工作。
2、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。
3、负责水厂、加压站的购电工作。
4、负责核对、整理水费票据，并登记水费凭证。
5、负责做好工资、福利的造册工作。
6、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
7、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
8、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。
9、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
10、参与拟定财务计划，审核，分析、监督预算和财务计划的执行情况。
11、对公司日常开销账目整理，建立相关档案存档并完善财务制度;
12、办理处理国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口相关财务操作，核销单申领、结汇等事宜;
13、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。
14、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;
15、监督检查公司各部门财务管理制度执行情况，并提出整改意见报请董事会；协助控制预算的执行情况，对存货采购进行审核。
16、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。
17、对接完成每年一度的税审工作;
18、有代理记账行业工作经验者优先;
19、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报；负责税务相关资料的装订存档和保管。
20、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；
21、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;
22、完成领导安排的其他工作。
23、必要时对相关部门或相关人员进行培训，提高大家对税收税法的认识;
24、负责公司税收核算、日常税务申报等工作;
25、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;
26、熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。
27、负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。
28、与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系，做到相互支持，积极配合。
29、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
30、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
31、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。
32、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
33、完成税务报表申报。
34、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
35、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。
36、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。
37、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
38、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
39、协助完成日常人事行政事务工作。
40、按财务制度规定正确核算利润分配;
41、按期缴纳各种税款;
42、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；
43、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；
44、完成上级领导交办的其他工作
45、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
46、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
47、每月编制银行对账单，并与银行对账。
48、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作
49、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。
50、负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
——主管会计岗位职责 40句菁华
1、负责合同管理，保障资金安全，按时计交税金;
2、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
3、负责本部门的日常管理工作。
4、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。
5、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。
6、积极完成校领导交办的其他工作。
7、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
8、熟悉会计报表的处理，熟悉使用财务软件，能独立全盘处理账务；
9、负责每月各公司的税务申报工作;
10、审核日常费用报销单据，提交财务总监;
11、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查;
12、完成领导交办的其他工作
13、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作
14、负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况
15、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。
16、每月月末提前2天结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月10日前完成报税）。
17、负责编制月(次月5日前报完)、季、年（次月10日前报完）的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制管理费用明细表；每月编制往来账项表。
18、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。
19、按时完成领导交办的其他工作。
20、审核日常费用报销单据，提交财务经理。
21、每月工资表的考勤及核算等审核。
22、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。
23、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。
24、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
25、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。
26、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。
27、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）
28、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
29、月未待摊费用的摊销。
30、员工个人往来的*帐、催收。
31、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
32、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。
33、负责供应商费用收取。
34、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。
35、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。
36、负责收银员系统的对帐
37、负责商户电卡的制作及电费的收取
38、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。
39、负责及时收回注销购物卡。
40、完成会计主管交办的其他工作。
——应收款会计岗位职责 40句菁华
1、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性；
2、负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等
3、每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作
4、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。
5、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析
6、应付帐款帐龄分析；
7、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
8、分析应付款项的账龄及偿还情况
9、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
10、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；
11、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；
12、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；
13、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；
14、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝人账，对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证,虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告。
15、上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检査工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
16、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。
17、审核一切收支凭证，及时结算记账，保证每项开支都符合规定，一切账目都清楚准确，发现问题及时汇报。
18、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
19、认真计算财务成果及各种税金;
20、按期缴纳各种税款;
21、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;
22、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;
23、定期清理各类往来账项，定期盘点、清理公司原材料等存货。
24、负责了解材料的使用和保管情况，掌握材料收发结存情况。
25、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作
26、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全， 进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;
27、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
28、按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;
29、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
30、对发出的存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;
31、确认存货入库成本，进行往来对账，负责采购发票的管理;
32、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;
33、负责期末成本核算，确保成本信息准确完整
34、审核科目余额，做到账证、账账、账表相符。
35、按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写;
36、负责对应公司的各项财务报表的制作;
37、负责日常的会计凭证填制，总账，明细账等。
38、做每月资金计划，会计报表，财务分析。
39、协调出纳和仓库的工作。
40、管理发票。
——财务部会计最新岗位职责 60句菁华
1、根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定，组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。
2、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。
3、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。
4、负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。
5、负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。
6、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算
7、负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作
8、公司员工工资的核算、发放。其他应由财务部履行的职责。
9、会计相关专业，大专以上学历；
10、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
11、做好公司日常账务处理的基础上，规范和指导税务会计日常工作。
12、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。
13、会计凭证的编制及会计档案的整理保管;
14、制定财务会计制度，完善财务流程及编制各种财务报表;
15、会计凭证、帐本的打印、装订、整理、保管;
16、协助完成部门内部的其他工作。
17、监督公司资产的安全与完整；
18、协同材料员、统计员做好生产材料的`控制使用工作；
19、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
20、做好企业各个方面的经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的；
21、按照工作安排制定每月或是季度、年度的会计报表，清楚完整的说明内容，真实准确的计算数字，并且准时有效的报送上级；
22、每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作；
23、整理当月服务商回款明细、跟进回款、提交开票申请、确认当期收入;
24、梳理备件对账情况，做好对分站数据的监控作用，监督分站备件占用。
25、了解国家财经政策和会计、税务法规及企业管理;
26、勤奋踏实，认真谨慎，有责任心，具有一定的监控管理能力及团队合作精神。
27、编制费用审核报表，与业务部门核对，按权责发生制原则将有关费用预结入帐;
28、熟练运用Office及ERP系统;
29、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查；
30、有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德。
31、根据管理层要求，提供数据决策，财务数据决策支持；
32、审核公司各类票据，保证票据合规及准确无误，严格掌握费用开支标准;
33、本科及以上学历，财会类专业;
34、有良好的沟通能力、学习能力、团队协作及服务能力
35、编制财务报表以及其他明细表。
36、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
37、大专学历以上，有钢铁贸易行业经验者优先。
38、按时准确地完成各项税务申报;
39、月末相关财务报表及分析报告的出具;
40、会计、财务管理等相关专业;
41、能熟练操作财务软件及OFFICE办公软件和金蝶K3软件;
42、项目成本核算及预算控制管理。
43、主办会计岗位从业经验2年以上;
44、工作细心、有良好的心理素质，保密意识，具团队意识及协作精神。
45、负责财务团队的组织建设和财务团队的专业知识的培训和提升
46、外表气质佳
47、进行月、季、年各项纳税申报并确保无错报、漏报。
48、拥有3年以上一般纳税人全盘账务处理工作经验。
49、完成公司临时安排的其他工作事项。
50、具备中级会计师职称;
51、熟练使用用友财务软件，熟悉office办公软件操作;
52、具有较强的独立学习和工作的能力;
53、设立成本台账，登记成本合同、成本支出，完成成本对账、成本分配等工作。
54、负责银行贷款利息的计算、申请支付。
55、负责会计核算和复核、稽核工作;
56、负责月纳税申报、年度所得税汇算清缴、办理税务变更事宜;
57、负责审核项目的月签约、代理费及佣金;审核项目的年度清算及结案清算工作;
58、负责对财务相关数据的全面核算、控制、分析、管理。
59、负责建立和登记各类台账。
60、全盘熟悉并能做内、外帐。
——税务会计的岗位职责 40句菁华
1、负责日常记账凭证的录入。
2、负责会计档案的整理、装订。
3、网上认证增值税进项税;
4、申报季度所得税及年度所得税汇算清缴;
5、负责税务档案的整理和归档工作;
6、维护亿道数码子公司的涉税关系;
7、金蝶k3、ERP账务处理工作;
8、按月及时办理国、地税纳税申报并缴纳各项税种，编制相关会计凭证，按年完成年度审计及汇算清缴工作；
9、负责办理地税、国税年度年检工作；
10、会进出口退税处理，外销增值税退税，负责减免税退税申报。
11、工商变更，税务函调事宜。
12、熟悉国家退税政策，能独立完成免税退申报。
13、对公司税收进行整体筹划与管理，税负情况分析。
14、懂香港账优先。
15、责任心强，细心谨慎，具有较好的沟通能力和合作精神，能承受一定的工作压力;
16、熟练操作Office办公钦件、财务软件、ERP系统、第三方支付工具;
17、根据国家会计法规规定，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。
18、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
19、管理规范涉税事项，发现问题及时反馈，规避公司涉税风险，填制税务及统计报表；
20、负责认证、领购、填开；
21、进项跟催及销项反馈、销售、税率达成，成本分配比例合理；
22、完成上级领导交办的其他事项；
23、工作内容：代理记帐、报税;
24、负责增值税发票的领购、开具、认证及保管工作;
25、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
26、督促、协助各公司税务申报，组织、参与、协调涉税部门的外部联系工作。
27、负责集团及下属公司税务处理流程、税务制度及方法的培训。
28、上级交办的其他事宜。
29、优秀的沟通、组织协调能力、风险意识，能够承受压力、面对挑战，工作严谨认真，恪守务实，直接诚信，具备高度的责任心与职业道德水准。
30、各项票证的整理与装订
31、上级交办的其他工作
32、年龄23—30岁，本科以上学历，,财务类专业
33、负责“ 应缴税费、应付职工薪酬”会计科目的凭证编制及帐务处理。
34、每月按时完成进项税票的认证，并在2日内完成核对；
35、分类核算固定资产，计提固定资产折旧；
36、熟练运用办公软件和财务软件、税务软件，3年以上财务工作经验；
37、具有较强的沟通、协调能力；
38、购买、保管并开具发票,定期整理已开发票台账(更新销售易开票记录),跟进应收账款回款;
39、工作2年左右,有科技类企业工作经验者优先;
40、注册会计师通过1~2门或税务师通过2~3门;
——经理岗位职责 40句菁华
1、经授权组建项目部，确定项目部的组织机构，选择聘用管理人员，根据质量/环境/职业健康安全管理体系要求确定管理人员职责，并定期进行考核、评价和奖惩。
2、负责在本项目内贯彻落实公司质量/环境/职业健康安全方针和总体目标，主持制定项目质量/环境/职业健康安全目标。
3、严格财务制度，建立成本控制体系，加强成本管理，搞好经济分析与核算。
4、做好项目部的思想政治工作。
5、负责按规定进行成本核算、定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
6、开发客户
7、营销产品
8、细分客户。确立目标市场和潜在客户，建立客户档案。
9、全面负责项目土建工程的进度、质量、安全、成本管理工作。
10、对项目施工过程中土建工程质量、进度实施有效控制；
11、无工伤死亡事故，无重伤事故。
12、负责制定本工区员工的岗位职责及工作程序，工区经理负责建立、健全本工区各级人员的岗位责任制，将本工区的各项工作落实到各个岗位。明确各岗位的职责范围和具体工作任务，规定每项工作的基本要求及达不到要求应承担的责任。
13、分部经理对工区物资、设备进行管理和控制，审核本工区物资、设备的采购计划，并督促工区材料员及兼职材料员把好收发关。合理使用物资，做好周转材料的充分利用。组织设备操作人员、维修人员、管理好各种设备，使设备处于良好状态。在满足施工使用、保证工程质量的前提下，努力降低成本，减少支出。
14、巡视和检查本工区的工作状况，分部经理经常巡视本工区整个作业范围，检查每个作业面安全生产、文明施工及设备、设施完好的情况，了解和督导工区管理人员的工作。另外，巡视中还要重点检查施工风险较大的作业面，必要时跟班作业。
15、传达项目部各项规章制度、施工任务安排及整改要求，组织本工区管理人员及各班组负责人开会学习，合理安排、科学引导、顺利完成本工区的各项施工任务。
16、管理协调各工种，各施工单位的交叉施工，及时解决施工中出现的各种矛盾，避免事态进一步恶化影响正常施工生产。
17、认真审核报批高职、定级、升职、加薪、奖励及纪律处分等手续，并负责员工调入、调出、辞职、辞退以及内部调配等审核报批工作。
18、负责企业文化策划和组织实施工作。
19、对公司各职能部门需要上报下发的文件，按规定进行审核；
20、按照公司规定，协助办理员工的入职和离职手续，分配和收回有关物品。
21、确保每月的项目回款、发票正常收回。
22、密切与客户及供应商的工作合作关系。
23、对于重点项目、重点用户应及时申报公司，并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功（以书面形式申报）。
24、坚决服从分管副总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导汇报；
25、负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理、计量管理等工作计划。并组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷；
26、负责收集公司产品售后质量服务资料。定期或不定期的进行市场调查、客户抽查，及时择写质量市场调查分析报告，提出改进意见和建议，为公司领导决策提供依据；
27、上岗要按规定化妆、修饰，着工装，仪容仪表端庄、整洁、精神饱满，禁止面带倦容，情绪低落状态下上岗；
28、班前二十分钟准时上岗；
29、接待台面整洁，所需物品摆放整齐、美观；
30、合理安排大厅内的滞留人员，保持大厅内始终处于良好秩序；
31、按时提出公司年度工作计划和各阶段的工作安排，检查各部门责任人的目标落实情况，并及时组织实施；负责公司的财务工作制度。
32、定期召开经理办公会议，共同制定年度生产经营计划，并审议制定重大决策及负责公司内文件的审批。
33、负责公司所需资源的配备。
34、有投资决策权、经营权、人事任免权、现金使用审批权等。
35、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。
36、每周根据销售报表，分析部组的销售及*均加价率是否合理，以便及进行供应商的筛选、单品调整。
37、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营运部。
38、审批并确认促销协议；确定商品促销时间。及时传达上级的指示，对上级布置的工作任务，必须在四小时内复命。
39、负责公司旗下各加盟门店的日常管理、维护。根据公司开店流程进行新店试业辅导、带训；对老门店进行定期的店务工作巡查、维护。
40、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。
——结算员岗位职责 40句菁华
1、负责镇创收项目的结算工作;
2、负责全镇预算内外的银行收入和支出，外币的收付及外币日记帐，银行的提现及解现;
3、登记银行日记帐，每日结出余额与电脑对帐相符，月末余额与银行对帐无误。做好银行余额调节表，对未达帐款要查清原因，正确及时进行调整处理;
4、负责各种经费的镇内支票结转及工资制单工作;
5、负责镇内转制部门的收入、支出明细核算;
6、负责转制部门的明细帐目及台帐登记;数据查询、核对整理和结算工作;
7、协助上级进行风控管理、结算管理、实物交割等体系化建设。
8、审核确认会计凭证，审查会计资料;复审柜台业务员的一切业务或单据。
9、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的备用金
10、报表复核：每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据，起到复核作用并在报表上签字确认。
11、档案管理：每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。
12、工作细致踏实，有责任心，能承受一定的工作压力；
13、良好的职业道德和敬业精神。
14、领导安排的吉他事宜
15、熟悉各安全技术措施,规章制度和标准;
16、负责工地签证,甲方的`进度款和班组的进度款结算,负责各种签证方案、联系单编写,发签证联系单,整理设计变更工程签证单等资料以便于结算;
17、配合总工完成竣工图,完成年底结算和竣工结算;
18、负责工程材料分析,复核材料价差,收集技术变更、材料代换记录,做好造价测算;
19、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,做好决算复核工作;
20、有较强的沟通能力,执行力、责任心及团队协作精神,为人积极上进、吃苦耐劳。
21、具备工程预、决算和工程管理的专业知识,能够有效控制项目成本;
22、精通cad、办公软件,精通算量;
23、工作细心踏实,具有较强的责任心、沟通协调能力及团队合作精神。
24、掌握常用工程量计算规则、计算技巧,并能根据图纸自列清单算量;
25、工程建、造价相关专业大专以上学历;
26、掌握并熟悉各项定额、软件、收费标准的组成和计算方法;
27、二年以上预结算工作经验,熟悉工程量清单及预算定额,能独立完成各类工程的预算、结算工作;
28、掌握及熟练使用各类算量、计价软件;
29、诚实、细致认真、工作积极上进、遵守职业道德、并具有优良的团队协作精神;
30、参与项目分包招标标底的编制,协助专业工程师对分包签证进行审定,完成分包进度款的审核及上报,
31、具备较强的沟通协调、组织计划、团队管理、学习创新及抗压改善能力;
32、对已签约项目进行材料、人工等工程量初步测算,为公司项目施工成本提供初步控制标准;
33、对项目合同外产生的工程签证等影响结算的文件资料及时进行工程量调整与整理归档;
34、负责编制施工图预算(标后预算)及工材料分析,编制对建设单位的结算和编审工程分包、劳务的结算。
35、熟悉图纸、参加图纸会审,提出问题,对遗漏未发现问题负责。
36、参与劳务及其它分承
37、工民建专业或相关专业全日制大专以上学历,5年以上大中型房地产工作经验;
38、装饰工程管理专业知识全面,有较丰富的施工现场管理经验,具备酒店或大型商场装饰经验的优先;
39、具备较好的现场协调及管理能力,具有很强团队协作精神,有很好的心理承受能力;
40、大专以上学历,工程造价专业优先;
——财产物资会计岗位职责 40句菁华
1、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
2、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。
3、上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检査工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
4、记帐及时，准确无误，帐目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。
5、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
6、编制应收应付、往来款项报表，与公司各部门进行帐目核对。
7、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
8、完成公司领导交付的其他任务。
9、按国家统一会计制度规定设置会计科目。
10、按财务制度规定正确核算利润分配。
11、按期缴纳各种税款。
12、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
13、按照规定编送各种预算报表，做到准确及时。
14、正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。
15、根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。
16、按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。
17、组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策；鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水*。
18、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。
19、编制公司年度财务预算，参与制定各项收费的价格标准；建立财务工作报告制度，及时向总经理和董事会报告公司财务状况、经济效益变化，或可能对公司有重大影响的事项；参与重大项目的可行性研究，提供决策依据；提供准确、真实和完整的会计信息和数据。
20、监督检查公司各部门财务管理制度执行情况，并提出整改意见报请董事会；协助控制预算的执行情况，对存货采购进行审核。
21、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；
22、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程
23、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
24、处理全盘帐务，填写凭证、登记账簿、出具报表;
25、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;
26、必要时对相关部门或相关人员进行培训，提高大家对税收税法的认识;
27、负责成本及财务费用核算与管理，正确归集成本和费用，编制成本、费用分析表。
28、负责做好成本管理工作，对财务收支及费用进行监督、控制，并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。
29、定期清理各类往来账项，定期盘点、清理公司原材料等存货。
30、负责了解材料的使用和保管情况，掌握材料收发结存情况。
31、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
32、协助直接领导开展财务审计和年检;
33、负责资金的核对工作。
34、对口销售部门的应收账款，进行复核、入账、对账、异常提出报告等业务;
35、应收应付的账龄分析及应收回款的催收;
36、保管现金及支票
37、购买、保管、开具及装订采购和销售发票
38、公司进项发票登记、勾选认证，报税等;
39、完成月度、年度财务报表和税务有关的报表
40、每月进行各类税务申报，统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收。
——资产运营岗位职责 40句菁华
1、负责项目内部团队的成员培训和绩效考核等工作;
2、具备优秀的沟通和谈判能力;
3、负责连锁门店的岗位设置，人力匹配规划;
4、具有良好的人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力;
5、具备优秀的领导能力，团队管理能力;
6、有互联网产品思维，懂得挖掘用户需求，能够清晰整理产品需求方案及上线推广方案；
7、负责和全渠道销售部的新产品项目组业务合作，能代表公司在全渠道销售部的新产品项目组里面发声;
8、协助完成异业合作，实现公司品牌知晓度和美誉度的不断提升；
9、拥有较强的管理、执行、协调、发现问题及解决能力，有高度责任心和主动性；
10、熟悉使用PPT等电子文档；
11、负责网站内容日常运营维护及更新；
12、具有优秀的文案撰写及语言表达能力，具备较好的逻辑分析能力
13、自有成功运营的自媒体账号者优先；
14、负责宣传文章的撰写，微信公众号的运营和推广；
15、协助进行市场信息的收集、整理与分析、反馈，负责各类宣传活动的开展；
16、制定本城市不同层次商家的运营规划；
17、监督和提升本城市商家服务质量和用户投诉处理；
18、对数据敏感，擅长数据分析，业务目标感强者优先；
19、有三年以上市场部或宣传推广团队管理经验；有QQ商城或其他B2C商城运营经验者优先；
20、负责主播孵化及主播人设建立。
21、具有敏锐的市场洞察力和应变能力；
22、对工作有高度的热情、抗压力强，良好的团队合作精神、创造性思维能力；
23、核心客户的挖掘和互动，维系社群活跃度，与客户互动和保持联系，制造感兴趣的话题；
24、负责公司项目市场工作的全面掌控。包括组织、参与、指导营销方案的制定，媒体活动计划的审定，完成公司营销推广项目的整体策划创意、设计与提报，并指导专案策划与设计，配合完成日常推广宣传工作；制定公司年度营销目标计划、产品企划策略、通路计划及各阶段实施目标。
25、负责公司品牌推广、企划工作，建立和发展公司的企业文化、产品文化、市场文化和管理文化；
26、接听公司客服热线并处理,每周记录常见问题;
27、负责合同签订指导,客户资料填写规范指导,产品相关问题的答疑,业务流程咨询等。
28、具备较强的客服意识、沟通协调能力,思维敏捷,反应迅速,具有很强的`应变及危机处理能力;具有处理基金发行过程中常见问题的能力和一定的客服技能;熟练使用PPT、Excel、Word等办公软件;
29、从事过培训、保险、保健品、直销行业，有一定演讲、培训能力者，优先考虑；
30、有数据分析能力，熟悉淘宝达人操作后台，会排版。
31、头脑灵活有独立意识，有较强的学习适应能力，善于沟通；
32、负责公司新媒体*台相关内容的策划、选题、执行、出稿等整体规划和运营管理，把握整体风格及方向；
33、5年以上工作经验，文字功底强，有较强的商业洞察能力，对社会化媒体传播形式有丰富的实操经验，在互联网*台有一定的推广资源；
34、成功孵化过淘宝达人账号，有成功案例。
35、编制年度经营计划，跟踪经营结果和计划的偏差，反馈影响
36、参与新上市产品的定价决策，对比不同价格体系下对年度计划的影响
37、要求具有餐饮管理经验5年以上。
38、跟踪项目计划执行情况，并形成周简报，协调项目内各专业工作衔接等事宜；
39、负责项目*报表填报；
40、全日制本科及以上学历，工程管理、土地资源管理类优先；
——会计岗位职责描述 30句菁华
1、完成领导安排的其他工作。
2、负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点
3、应收及应付款项的核对及对应配套单据的完整性整理
4、仓库进出物料的出入库的办理及进销存表格的更新
5、负责公司的日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证，登记及保管各类账簿;
6、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;
7、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;
8、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行，提升企业财务管理水*。
9、做好会计核算，正确、及时、完整地处理账务。
10、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度。
11、认真完成领导交办的其它工作任务。
12、配合成本会计，准确核算出每月税负。
13、负责工商、税务、海关、外汇、财政等部门的联合年检，以及工业统计报表的填报。
14、全面管理酒店日常财务会计工作。
15、在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。
16、履行会计职责，做好局机关科室经费收入、支出管理，审核相关票据，按月公布财务支出状况，为领导决策提供依据。
17、综合汇总辖内劳动和社会保障事项经费申报和分配核拨。
18、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。
19、负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。
20、月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案。
21、负责应收、应付款项的管理;
22、编写会计相关的各类报表。综合统计并分析公司资金流量等情况;
23、公司员工工资的核算、发放。其他应由财务部履行的职责。
24、负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。
25、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作。
26、负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。
27、协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程。
28、负责组织审核凭证，监督各种结算方式，检查其合理性、合法性、准确性。
29、及时掌握备用金的情况，严格控制管理好备用金。
30、及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，保证资金安全。
