1、如公司现有供应商不能达到公司要求时，采购应及时通知请购部门和生产部门负责人与客户协商能否更改产品交货期，另一方面由采购部门重新寻找能满足公司要求的供应商。
2、每种物料采购员必须有三家以上的供应商进行询价、比价、议价、核对各项参数，并将结果报主管复核后呈报总经理审批。凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。
3、采购定单或合同准备完毕后交主管审核，总经理核批方可实施。(必要时提供相关资料(如技术参数、样品等)。
4、供应商交货时，未经允许不得在节假日或下班后送货，所有来货原则上一定要有《采购申请单》，如有修改需有采购员和部门主管签名。
5、固定厂商、长期报价采购
6、即时询价采购
7、以上方式的结合。
8、审议批准《采购物资询议价报告表》。
9、A、B、C类物资需求（采购）的批准。
10、负责采购A、B、C类采购物资。
11、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。
12、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
13、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。
14、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。
15、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
16、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
17、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。
18、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
19、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
20、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。
21、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
22、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
23、制定目的
24、原材料供应商开发程序
25、采购规定
26、采购品质管理规定
27、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
28、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
29、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
30、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
31、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
32、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
33、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
34、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
35、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
36、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
37、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
38、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
39、2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
40、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
41、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
42、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否
43、4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
44、验收入库审批权限
45、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
46、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
47、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
48、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
49、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
50、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
——小公司销售管理制度 60句菁华
1、打招呼时，不妨问寒问暖。
2、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。
3、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。
4、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
5、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。
6、适时地拿出样品，辅助推销。
7、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。
8、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。
9、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。
10、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。
11、向客户提出扩大订货量的要求。
12、从多个侧面了解客户信用状况。
13、祝贺高升。
14、请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提出自己的见解或建议。
15、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。
16、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
17、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。
18、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。
19、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。
20、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。
21、工作安排
22、及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
23、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
24、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
25、指挥的原则
26、对外工作必须坚持以维护本销售体利益，尽可能使客户满意的原则。
27、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。
28、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
29、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。
30、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；
31、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络；
32、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议；
33、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；
34、对筛选客户有建议权；
35、对所属下级的工作有监督、检查权；
36、有退货处理权；
37、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。
38、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：
39、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金销售公司工资规章制度销售公司工资规章制度。
40、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
41、合同内容填写
42、企划、指示营业方法。
43、负责与中介机构关系；
44、严格按照销售程序办理接待、认购、管理、服务等销售任务；
45、洽谈销售条件，草拟合同条款；
46、客户的确认以递交《客户登记表》的时间为准；
47、销售人员不得对未确认的客户继续跟进（善意协助者除外）；
48、销售人员谈成后，填写《合同报签单》，写明价格条件和相关内容，转交发展商合约部；
49、合同条款：
50、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。
51、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。
52、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天;员工之配偶分娩，给假3天。
53、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。
54、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。
55、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。
56、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;
57、员工不能胜任其岗位工作者;
58、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。
59、人格魅力
60、请假1天以内由上级主管负责人签字批准， 2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
——小公司财务管理制度 60句菁华
1、细做、精做各种主副食，保证质量。
2、其他相关工作。
3、负责管理公司的日常财务工作。
4、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
5、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
6、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
7、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
8、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
9、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
10、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
11、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
12、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
13、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。
14、及时核算和上缴各种税金。
15、督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应
16、凭证统一使用记帐凭证。
17、凭证编制完成后应及时审核，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕。
18、由于会计核算均使用电算化，帐簿均由电脑自动生成，故应在第二年年初将所有账簿包括总账、明细账、现金账、银行帐打印完成。
19、账簿由财务人员进行装订、保管，对账簿的总体情况负责。
20、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销
21、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
22、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提 高经济效益。
23、承办公司领导交办的其他工作。 财务部经理岗位职责
24、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
25、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行 ；
26、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
27、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最后审核。
28、主动征求职工意见，根据情况和季节适当调整口味。
29、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
30、勤俭办食堂，精打细算，节约水电、用电、用煤和各种管理费用、杜绝浪费。
31、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、
32、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。
33、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
34、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；
35、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；
36、票据的种类：
37、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。
38、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐
39、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点
40、日常费用借款;各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
41、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;
42、工程付款依据合同、财务账、工程预算进行审核;
43、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。
44、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。
45、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。
46、公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。
47、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
48、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
49、应收款账本及赊欠补助簿。
50、费用报销应及时，当月费用当月报销，当天费用当天报销，尽量不跨月报销 。
51、公司应定期进行财产存货清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;并且必须有财务人员参加 。
52、.车辆维修费及汽油费管理制度
53、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
54、工程中间结算程序。
55、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
56、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
57、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
58、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
59、库存现金和有价证券每季抽查一次。
60、对于应付帐款已经确认需要调整的.情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料 部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料
——小公司销售管理制度 50句菁华
1、拜访后续作业
2、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。
3、随身携带物品，在征求对方后，再放置。
4、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。
5、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。
6、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
7、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。
8、注意战略战术，进退适宜，攻防结合，勿追穷寇。
9、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。
10、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。
11、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。
12、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。
13、祝贺事业发达。
14、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。
15、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。
16、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
17、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。
18、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。
19、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。
20、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
21、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
22、销售部实行经理负责制。
23、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。
24、非正式的联络通过举办一些生活等来实现。
25、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！XXXX”。要让客户听清楚，然后为客户在最短的时间内介绍本项目并充分了解客户的意图可能的情况下要将客户约访来到现场。
26、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
27、上班时间不许打私人电话，复机通话时间不得超过三分钟。
28、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
29、销售部门每月评选一次销售业绩总冠军。
30、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。
31、根据网络发展规划合理进行人员配备；
32、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决；
33、定期向直接上级述职；并提出合理化及可行性建议。
34、负责本区域市场销售人员任用的提名；
35、对所属区域销售工作目标的完成负责；
36、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
37、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。
38、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
39、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
40、企划、指示营业方法。
41、组织项目洽谈；
42、制定销售部管理制度报审
43、销售人员必须及时跟跟进已确认的客户，并及时将跟进记录（电话、谈话）填入《客户跟进记录》；
44、销售人员谈成后，填写《合同报签单》，写明价格条件和相关内容，转交发展商合约部；
45、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。
46、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。
47、事假期间扣发全部工资。
48、主管级(含)以下员工请假：1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。
49、工作能力不符合岗位要求的;
50、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。
——公司采购报销管理制度 60句菁华
1、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
2、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
4、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
5、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
6、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
7、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
8、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
9、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
10、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
11、计划和立项:
12、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
13、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。
14、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
15、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
16、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
17、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
18、各表单至办公室文秘室领取。
19、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
20、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
21、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
22、完成领导交办的其他工作。
23、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
24、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
25、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。
26、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
27、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;
28、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
29、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
30、询价、比价、议价及定购作业。
31、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
32、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
33、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
34、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
35、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
36、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
37、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
38、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
39、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
40、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
41、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
42、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
43、6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
44、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
45、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
46、验收入库审批权限
47、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
48、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
49、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
50、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)税务登记证(副本)组织机构代码证(副本)产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
51、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
52、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
53、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；
54、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；
55、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；
56、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
57、所有采购均需二人或二人以上进行。
58、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
59、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
60、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。
——关于采购管理制度 60句菁华
1、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、总务处每学期对校产全面清查一次。
4、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划
5、选择供应商
6、订购作业
7、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。
8、2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。
9、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
10、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
11、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：
12、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
13、2凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公*、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
14、3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
15、2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
16、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
17、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
18、3。4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
19、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
20、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
21、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
22、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
23、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
24、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
25、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
26、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
27、采购合同的签订：
28、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
29、未经审批的物资一律不得采购；
30、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
31、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
32、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
33、编制《供方评定记录表》
34、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
35、询价比价议价：
36、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
37、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
38、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
39、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
40、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
41、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
42、厨房食品、食材采购采用公开、公*原则确定合格供应商向社会采购的方式进行，食品采购的价格应以批发价或低于市场零售价（不得高于9折）。供给的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
43、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。
44、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
45、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
46、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
47、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；
48、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。
49、由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档；
50、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；
51、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。
52、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；
53、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
54、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
55、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
56、部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。
57、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
58、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
59、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。
60、质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符；采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。
——采购管理制度 60句菁华
1、各表单至办公室文秘室领取。
2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
4、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
5、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
6、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。
7、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
8、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
9、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
10、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
11、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
12、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
13、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
14、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
15、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
16、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
17、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
18、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
19、食用油；
20、蜂蜜；
21、食品添加剂；
22、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
23、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
24、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
25、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
26、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
27、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。
28、询价比价原则
29、审计监督原则：
30、采购申请：
31、对帐付款：
32、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
33、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
34、仓库内的库存物资应优先使用；
35、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
36、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
37、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
38、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
39、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
40、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
41、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
42、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
43、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
44、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
45、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
46、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
47、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
48、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
49、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
50、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
51、审查批准
52、凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。
53、设备采购小组根据经批准的申购计划，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，采取“货比三家”，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。
54、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。
55、*采购计划表应用A3纸编制一式四份，连同有计划表电子文档的软盘报送到市财政局业务主管科。
56、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。
57、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
58、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。
59、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。
60、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应及时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。
