1、负责营业日报表的编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。发现长短款，如实汇报，并切实执行“长缴短补”的规定，备用金必须班班核对，做好上下班的交接工作。
2、按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。
3、领取、使用、管理和归还收银备用金；
4、要有良好的道德思想品质，严守商业秘密，热爱本职工作，责任心强；
5、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
6、自觉维护药店形象，统一着装，仪表大方，端正佩戴胸牌；对待顾客应一视同仁，做到唱收唱付；
7、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、找零准备工作是否做好，搞好卫生；
8、开业前，收班后必须做好收银处的清洁卫生。
9、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。
10、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。
11、每月按公司规定将收银短款上报财务部，并监督短款人员上报前交清;
12、3录入顾客购买的商品，做准确、快速、不串码，能够准确打印各项收费帐单，及时、快捷收妥客人应付费用；在收款中做到快、准，不错收、漏收，对钞票真伪负责。
13、识别假钞，对假钞予以没收；
14、督促礼貌待客的优质服务，解决结帐区顾客的问题;
15、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。
16、及时安排收银台数的增减，保证员工的工作效率;
17、在营业高峰时间，听从当日值班店长（助理）安排其它工作。.例如：查价格，清理手推车，兑换零用金。
18、做好结帐工作，做到项目清楚，计算正确等细则，发现短款由收银员本人赔偿，长款需上交财务，查明长短款原因，否则属贪污行为。
19、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
20、收银员无权打折，若擅自打折，后果自负。确需打者的须经部长或经理签字方可。贵宾房不收贵宾房费的，必须由部长或经理签名。
21、负责做好货品销售记录、盘点、账目核对等工作，按规定完成各项销售统计工作;
22、正确扫描条码，正确找零。
23、迎宾买单，必须提醒迎宾签名，用套票及贵宾卡买单的必须注明。
24、客人交代朋友买单，必须细心问清客人房号及代客人买单的房号，核对准确后输入电脑，(必须询问该客人是否愿意代其买单，客人答应方可)。
25、在迎宾手中接过房号牌打单，须细心操作，打完单后必须再次核对房号牌方可收起。
26、准确清晰将工作单及收银单登记在顾客资料、新客资料卡上
27、客人如果到收银台买单，必须站立服务。
28、收银员必须见单收款。
29、当客人直接到前台询问技师状态时，必须协助钟房查询，并准确回答客人。
30、协助销售部催收房款，为客户办理换房和退房手续；
31、如有客人买套票或申领贵宾卡，应详细做好登记，并要求证明人及部长签名。
32、确保工作区域无杂物，干净整洁；
33、服从上级领导的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
34、领导交办的其他事务。
35、收银pos机结算与当天实收必须相符；
36、作好班前准备，认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
37、妥善保管收银设备、现金及各类单据；
38、接受岗位培训，如假钞，pos机，发票票据，微信，支付宝支付的培训等；
39、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）
40、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。
41、员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
42、负责所收取钱款的真伪和单据的整理及交接；
43、负责把每日所收款项准确无误存入公司账户；
44、1负责店长安排的责任卫生区的环境卫生工作.
45、3协助做门店安保工作，增强防偷盗意识。
46、5做好顾客有信息采集工作并完善信息采集记录工作。
47、7听从店长的安排，做好店长临时交办的工作。
48、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作;
49、前台收银员早班操作管理制度
50、唱收唱付，负责提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费权益；
51、营业时间不得无故脱岗、串岗，票据移交清楚，营业款按时交纳财务，严禁携带公款回家，若发生金额短少或误收假币，由当事人自行赔偿；
52、前台收银员夜班操作管理制度
53、现金管理制度，收银员不得私自结算收款单，不得擅自挪用或私借营业款；
54、对发票、帐相符负责；
55、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
56、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
57、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如KTV总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。)
58、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
59、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
60、遵守商场的各项规章制度，服从主管的工作安排；
61、规范、熟练地操作，确保收银工作的正常运行；
62、检查前一日银行卡是否结账，如有异常立即向主管汇报。
63、遇收银机故障应及时上报收银领班。
64、严禁将营业款带出服务中心。
65、具有识别假钞和鉴别支票的能力;
66、商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。
67、柜台打错价，可在收银收银检查员证明后按底价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管汇报。
68、遵守商场的各项规章制度，在领班的带领下进行收银工作，做到规范有序收银；
69、负责整理收取的现金、借记卡、购物券，并按规定上交；
70、准确清点当日所收营业款并上交金库（现金、信用卡、储值卡，礼券等）。
71、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;
72、具有良好的敬业精神，较强的学习能力和沟通能力。
73、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;
74、负责柜台零售收款工作及收款台现金的保管;
75、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作;
76、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。
77、负责领导交办的其他工作。
78、主要负责超市商品理货，补货工作，为客人推荐商品，保证超市区域干净整洁。
79、发扬同事之间的合作精神，与客人建立良好的关系。
80、做好每日超市商品的盘点工作。
81、做好开餐前的各项准备工作，及时按要求补充各种物品
82、主动征询客人对菜肴和服务的意见，接受和处理客人的投诉并及时向领导汇报
83、负责餐厅现金收支、刷卡、开;
84、配合领班工作，服从领班或以上领导指挥，团结及善于帮助同事工作;
85、不私自调班或换台
86、认真填制“缴款单”和“储值卡登记表”等单据。
87、向收银主管提出合理化建议或意见
88、营业中遇电脑故障而无法自行处理，立即通知电脑部
89、储值卡结算时应注意：
90、收银员按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改
91、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作;
92、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；
93、按公司外汇兑换率收取外币，不得套取外币，也不得自兑外币。
94、熟悉商品的货区、商品基本价位、收银业务、结箅小票管理业务，收集和提供商品销售信息、顾客信息、退货处理以及收银台安全等职责。
95、按规定为离店客人办理离店手续，确保客人在离店之前办好所有帐目的手续；
96、结算当天个人收银营业款项
97、熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
98、掌握收银机的使用、假钞识别方法、现金找赎技巧、熟悉厂商编号等;
99、负责整理收取的现金、借记卡、购物券，并按规定上交;
100、准确清点当日所收营业款并上交金库(现金、信用卡、储值卡，礼券等)。
——收银员岗位职责 50句菁华
1、熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。
2、按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、能够维护计算机常见问题并熟练操作；
4、熟悉工作中常用及重要的各类电话号码，保证通讯工作畅通，并做好各项记录。
5、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。
6、负责商家的电费、单据购买费等费用的收缴，每日及时将所收现金交给市场出纳；
7、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。
8、不得擅自更改各种原始凭据，如有问题，应请当班部长或经理签名，并注明原因方可。
9、负责安排部门内员工专业知识的培训和绩效考核;
10、正确识别货币的真假。
11、每日早给顾客发出的收银单、工作单都需详细登记单号并签名确认；
12、在迎宾手中接过房号牌打单，须细心操作，打完单后必须再次核对房号牌方可收起。
13、每天负责清理好本岗位基本卫生。
14、确保收银区域顾客等候时间和收银系统的运转，从而高效地服务顾客；
15、收款时必须做到账目明确，所以账单必须入机、打印收银小票给到客人；
16、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。
17、耐心的回答顾客的提问。
18、负责发现统一收银工作中出现的问题，及时上报并且认真记录；
19、负责住客欠款的催收工作;
20、负责前台票据信息地录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至后台；
21、唱收唱付，负责提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费权益；
22、前台收银员中班操作管理制度
23、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
24、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。
25、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
26、保管好收银台的配套物品及单据；
27、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。
28、熟练掌握收银机和相关设备的使用方法;
29、商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。
30、负责对各种钞票必须认真验明真伪，及时、快捷收妥客人消费款，准确打印、填写相关单据，在收款中做到快、准、不错收、漏收，保障收银款项及公司财产安全；
31、向顾客问候并进行导购服务，发放促销手册，提醒顾客自带商品粘贴自带标签，自觉遵守商店相关规定，统计客流量。提醒顾客勿要从进口离开商场，发现可疑人员并进行回报。
32、具有从业资格证书、会计证者优先
33、身体健康、无重大疾病
34、在收银主管的直接领导下，做好收费结算工作;
35、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;
36、负责收款台相关设施设备的日常维护
37、主要负责超市商品理货，补货工作，为客人推荐商品，保证超市区域干净整洁。
38、依据服务流程规定的程序向客人提供所需服务。
39、发扬同事之间的合作精神，与客人建立良好的关系。
40、遵守商场的各项规章制度，服从主管的工作安排
41、将营业所需的用品摆放好，清点是否齐全，检查购物袋存量是否足够
42、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作;
43、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；
44、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；
45、负责销售合同及交款凭证单据的整理及交接。
46、每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。客人需要发票要进行凳记，主管级签名才有效。
47、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
48、准确熟练地收点客人现金、打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
49、建立收银员的个人档案，将每位收银*时的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒;
50、收银员在结款时，如有短长款须立即按短长数额补齐;
——超市收银员岗位职责 50句菁华
1、遵守店铺的各项规则制度，服从上级的工作安排。
2、每日按规定时间到公司出纳处交清前一天的营业款项及报表。
3、收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退还服务员，交总经理确认误单后签字作废。
4、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理．
5、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。
6、完成商品的来货验收、上架陈列摆放、补货、退货、防损等日常营业工作；
7、配合销售及售后服务部门办理收银相关手续，并完成公司软件的相应操作；
8、收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数;检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。
9、根据批核签字后的完整资料，及时准确的开据各类发票；
10、结算当天个人收银营业款项
11、收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。
12、每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务部审查无误后早，才能下班。
13、负责发现统一收银工作中出现的问题，及时上报并且认真记录；
14、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；
15、遵守各项财务制度和操作程序；
16、自觉维护药店形象，统一着装，仪表大方，端正佩戴胸牌；对待顾客应一视同仁，做到唱收唱付；
17、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理；
18、处理好退款，付款及帐户转移；
19、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、找零准备工作是否做好，搞好卫生；
20、配合超市安全管理
21、做好营业前的准备工作
22、识别假钞，对假钞予以没收；
23、监督部门内员工出勤情况，合理调度人力，控制人事成本;
24、推广及维护超市形象
25、做好每日超市商品的盘点工作。
26、工作细心热情、认真、负责，服从管理，工作岗位不能空岗，不准串岗，为顾客提供优质服务;
27、具有较强的沟通能力及服务意识，吃苦耐劳;
28、负责案场财务档案的整理及归档;
29、负责销售现场收款、开具票据、录入明源、登记台账等工作;
30、吃苦耐劳,工作细心,责任感强,为人正直,品行优良,具亲和力。
31、熟练掌握收银机及键盘操作，爱护收银机设备，保持设备清洁及完整;
32、1负责店长安排的责任卫生区的环境卫生工作.
33、2随时注意、保持适宜的仪容仪表，给顾客整洁、清新的形象。
34、6协助其他相关人员进行商品的要货、上货、补货、调货，做好进货验收、商品陈列、商品质量等有关工作。
35、礼貌待客，文明经商。
36、优质高效热情服务。
37、负责住客各类消费的入帐工作，并打印出帐单;
38、顾客提供购物袋。
39、前台收银员早班操作管理制度
40、收银台结帐方式处理制度
41、熟练掌握收银机及键盘操作，爱护收银机设备，保持设备清洁及完整；
42、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
43、正确处理钥匙的发放。
44、密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。
45、遵守商场的各项规章制度，服从主管的工作安排；
46、关注离开收银线的顾客，并树立风险防范意识。
47、根据公司财务规定开具相关发票(增值税发票、普通发票),发放、管理赠品。
48、及时反馈实际工作中的问题与困难。
49、、仔细检查特殊商品。例如：皮箱、提袋、盒子（铅笔盒）家电用的纸箱。
50、注意了解客人的'要求和建议，及时反馈信息，向领导汇报。
——足浴店收银员岗位职责 40句菁华
1、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
2、快速准确地为客人办理开房、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
3、制作、呈报各种报表报告。
4、严格遵守各项规章制度，不迟到、早退、中途溜号，有事需向值班柜长请假。
5、须用普通话唱收唱付，声音洪亮清晰，服务热情，“请”字开头“谢谢”结尾。
6、不管顾客对或错，严禁与顾客发生争吵，由于服务态度恶劣被顾客投诉，经查实却有其事，由系商场营运指导小组处理。
7、在人流量少时，要求帮顾客装袋。
8、严禁用笔统计交易金额。
9、如工作积极、工作业绩突出，可根据情况予以奖励。
10、本工作制度监督人为系商场营运指导小组、值班柜长。
11、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、找零准备工作是否做好，搞好卫生。
12、能够维护计算机常见问题并熟练操作。
13、每天收取的现金和支票要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长。因误收、错收或收假等由收银员自己负责处理，并承担损失。
14、负责本岗位的环境卫生清洁，检查设施设备是否能正常，（验钞机，刷卡机）
15、每日营业结束后须填写营业日报表，（台号，人数，菜金金额，酒水金额，单桌消费总额，共计营业总额，折扣签单备注）与现金票据一并交由财务人员核对。
16、配合销售及售后服务部门办理收银相关手续，并完成公司软件的相应操作；
17、协助出纳和会计做好各种相关账务的处理工作；
18、严格遵守财务保密制度，完成财务主管交办的其它工作任务。
19、确保收银设备正常使用，备用金、票据准确；
20、保持仪容仪表整洁；
21、如出现清机金额与实交金额不相符时，应在清机单上注明原因，并上报直接负责人；
22、负责审核顾客的交款凭证，收取顾客所交款项；
23、负责本岗位备用金、代收款安全及保密工作；
24、负责把每日所收款项准确无误存入公司账户；
25、负责发现统一收银工作中出现的问题，及时上报并且认真记录；
26、妥善保管收银设备等。
27、负责商场的统一收银工作，收取现金时须当面点清；
28、识别假钞，对假钞予以没收；
29、负责商家的电费、单据购买费等费用的收缴，每日及时将所收现金交给市场出纳；
30、做好会所当天所有现金、刷卡的收银工作；
31、检查前一日银行卡是否结账，如有异常立即向主管汇报。
32、认真检查收银机、扫描器是否正常，如有异常立即向主管汇报。
33、将营业所需的收银专用章、私章、印台摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。
34、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币。
35、按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。
36、做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。
37、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。
38、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
39、作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。
40、对每天收入的现款、票据按不同票据分别填写营业日报表，交稽核签收审核。当班营业结束后，将当天的票、款和账单做出营业日报表交稽核审查无误交班人员确认后方可下班。
——副总经理岗位职责 100句菁华
1、负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理
2、协助拟订年度销售任务及各项指标，拟订销售计划和相关方案。
3、组织、领导销售队伍完成销售任务，协调处理各类市场问题。
4、针对市场需求提出相关产品研发建议。
5、负责对企业文化的建设工作。
6、讲究工作办事原则，公正、公*的对各部门及管理员工进行考核，以身作则，一身正气，清廉自律，处事果断，刚正坚毅，奖罚得体，严守纪律，一切管理行为向总经理负责，确保公司利益不受损失。
7、了解和分析单位需求，制度营销计划，负有拓展单位前景的责任。
8、建立科学的工程管理体系，并制定相应的工程管理制度，招标制度，不断优化监督实施；
9、完成集团交办的其他任务
10、开展好企业文化建设和凝聚力建设。搞好管理员工的培训工
11、在公司总经理的领导下，按照公司的发展战略，制定本公司各个项目的工程开发计划及年度发展计划，以书面形式向总经理进行汇报，并认真贯彻执行；
12、制定团队发展计划，对所带团队进行企业文化、精神文明等方面的教育和宣传，贯彻公司企业精神，负责对技术骨干的培训和培养，执行公司人才发展和培养计划；
13、督促、布置、检查生产作业计划执行情况，定期主持召开生产会，发现并及时解决生产运行中的矛盾和问题，确保均衡生产及生产计划的完成。
14、审批下属部门的年度、月度工作计划，并检查、监督完成情况。
15、组织、检查和落实工艺纪律及生产统计、设备统计、质量统计工作。
16、组织技术和产品调查、研究、分析和预测工作，拟定公司技术改进、产品开发计划方案，经批准后组织实施。
17、完成领导交办的其它工作任务。
18、实行岗位责任制;督导所属各部门职员一切职责的执行、落实。
19、定期向项目经理汇报工作，落实员工思想交流，接受公司相关部门的监督和服务，完成领导交办的其它工作。
20、负责行使公司日常行政监督权利，对违法乱纪、违反公司规章制度、泄漏公司机密、盗窃和破坏公司财产的有关人员进行调查和处罚；
21、把握整体的工作运营方向，跟进销售指标的完成状况，适时做出调整措施(即策划活动)，通过各种节假日、特殊纪念日的促销活动消化库存压力、提升销售业绩，来完成此项工作;
22、参加管理评审，向总经理报告质量管理体系运行业绩和任何改进的要求。
23、协助总经理接待重要贵宾，建立良好的公共关系，广泛听取和收集宾客的意见，处理投诉，不断改进工作。
24、对所属部门主要管理人员及一线人员进行考核、评估。
25、负责所属部门来信来访的接待和处理工作。
26、组织拟报公司业务、经营管理的各种规定、制度，内部机构的设置。
27、5年及以上大型零售行业、知名市调、咨询公司工作经验,至少3年客户研究、市场调研项目等相关工作经验;
28、具备大量数据分析能力,有较好的研究精神和系统性思考、分析能力,具备商业敏感度;
29、具备良好的口头表达和文案撰写能力。
30、负责销售计划的编制和执行，参与销售方案的制定与落实，销售队伍的管理及业务指导；
31、定期进行产品技术分析和质量分析工作，制定预防和纠正措施；
32、通过调研、数据报表等方式收集并分析市场信息和客户需求，负责相关重大合同的谈判；
33、按照公司战略的要求，协助建立健全集团风控系统，拟订风险管理流程和风险管理制度，设计风险管理岗位的工作指引和运作流程等，确保公司各项业务健康顺利发展；
34、完善内部风险评级、监控体系及预警机制；确保各项业务高效、稳健运行，有效防范合规风险。
35、制定合理的营销体系，准确进行产品市场定位和市场细分；
36、负责开拓福建市场，完成公司的业绩指标；
37、负责管理并控制项目开发、建设质量与进度,合理控制各项成本;
38、负责所在项目的全面管理,营造良好的团队氛围,确保部门间的协调运转;
39、负责项目公司与*、总承包商、合作伙伴间沟通及联系工作;
40、能够编制项目总体工作计划、项目成本目标和资金预算,领导好整个团队运作整个项目的管理工作;
41、了解一、二级联动开发形式;
42、负责项目公关，强化公关策略，攻克甲方上层公关，确保一战必胜。
43、负责组织项目业务合同商谈与签订。
44、监督创新项目业务交接工作。
45、负责市政、路桥、房建、水利水电、设备等投标文件范本库、答辩题库的编写。
46、组织编制并按时向总经理汇报每月资金回收情况口呼资金需求预测及产品库存情况;
47、负责全公司系统思想、文化建设和精神文明建设，筹划各种增强职工凝聚力的宣传、教育活动；
48、负责组织和实施公司的办公自动化工作；
49、严格执行商品优惠和报残制度，按规定权限和手续审批、上报和实施。
50、组织协调各部门工作，听取各部门工作汇报，提出决策性意见；
51、负责上报材料总结、报告的政策性把关审核及上下行文的签发。主持向有关部门，机构的工作汇报；
52、根据总经理、执行总经理授权对酒店的业务经营活动日常管理进行检查、协调，发现问题及时报告总经理、执行总经理，并采取必要的措施予以解决。
53、文化程度；具有高等旅游专业、酒店管理专业学历或同等学历，对酒店经营管理及相关行业的知识有广泛涉猎，全面了解国家方针政策，熟悉国家经济法规、合同法规，财经纪律和《外合资经营企业法》等。
54、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；
55、制定公司组织结构和管理体系及相关管理规定、业务规范；
56、组织、监督公司各项规划和计划的实施；
57、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行；
58、负责分公司各部门计划的审核与跟进；
59、负责对分公司人员团队建设，定义相关人员岗位职责和考核，并有效的管理；
60、负责公司的生产组织，确保安全生产。
61、组织制定技术管理方面的规章制度。
62、负责协助销售部进行投标洽谈咨询。
63、负责组织产品设计、工艺编制及工装设计。
64、及时掌握公司情况，并进行系统分析，定期向董事长汇报经营管理情况；
65、负责公司内部重大人员调动、部门业绩考核、奖金分配等工作；
66、传达并对员工培训满足业主和住户及法律、法规要求的重要性
67、及时协调和处理解决客户和业主的各类投诉并反馈有关信息，认真做好售前售后的反馈工作。
68、负责售出单位认购书的签收及审核。
69、制定实施销售费用计划及预算，严格控制销售成本。
70、服从领导的工作安排，协调好上下级关系。
71、经常深入生产一线，检查分管部门落实岗位责任制情况，发现问题并及时解决。
72、实行岗位责任制；督导所属各部门职员一切职责的执行、落实。
73、负责向公司提交专业的项目投资建议、财务分析、风险评估和可行性研究报告，并按公司投资管理流程要求配合做好商业谈判、合同签约及项目实施等相关工作；
74、组织制定和完善各项管理制度方案、工作操作流程，建立、健全建筑公司科学、高效的组织体系和工作体系，并以此调动员工积极性以及发挥建筑板块经营效益的最大化。
75、作为集团决策层成员，协助集团总经理制定、执行整体战略，分管集团市场及品牌系统；
76、负责分管公司招商营运板块工作，组织拟订项目招商营运管理规范和执行标准并持续改进；
77、负责招商营运团队建设、建立健全招商营运管理体系和考核标准；
78、及时对下级的争议作出裁决。
79、在总经理授意下，制定企业下属部门工作目标，报批后并执行。
80、制订下属部门的发展计划、报批。
81、汲取国内外先进企业经营管理经验，协助总经理制定公司的发展规划和目标及策略方案、工作计划。协助总经理做好公司重大问题的决策，提出建设性意见。
82、协助总经理对企业生产、经营管理和企业发展方向的调研，并为上级决策提出建议性意见。
83、完成总经理交办的的其他工作任务。
84、对统计资料进行综合分析，对经营和市场进行预测,并提出改进方案。
85、负责对已投资项目进行，包括财务跟踪与监控在内的事后管理。
86、组织拟订营销业务管理的各种规定、制度和内部机构设置；
87、负责组织在编制范围内对所属部门的营销业务人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚和解聘；
88、组织编制并按时向总经理汇报每月资金回收情况口呼资金需求预测及产品库存情况；
89、组织对营销业务员业绩档案的建立，定期组织对营销人员业绩考核和专业培训；
90、组织开展市场统计分析和预测工作；
91、服从领导安排并完成上级领导交办的各项工作任务。
92、负责管理、检查、督促所辖部门的具体工作。
93、负责督导所辖部门按相关规章制度、工作程序和标准进行工作，并负责检查所辖部门的实际运作情况，督导下属严格按标准和规范工作，要求员工达到指定的工作标准及规范。
94、协调外部关系，使外部环境和谐。
95、负责审查项目的施工组织设计和重要部位的施工方案，主持召开重要结构、重要部位的`施工方案论证会，处理一切质量、安全事故；
96、有权对所管辖人员进行业绩评价和奖惩。
97、负责组织管理人事调配、劳动合同签订、劳动纪律、工资福利、考核奖惩工作;
98、负责组织、检查、管理酒店的安全、保卫、消防、防汛工作和商品防损、防盗工作;
99、熟悉和掌握公司情况，对公司技术、预（结、算工作全面管理，对工作中出现的问题及时解决。并经常提出建议和意见，及时向上级领导汇报反映，当好领导的参谋和助手。
100、全面支持总经理完成各项目的筹建、招商、运营、物业、市场推广及日常运营管理工作;
——助理岗位职责 100句菁华
1、工作积极主动，对病人做到耐心、细心。
2、不能独立值班，无执行医嘱权力。
3、保持与患者良好沟通交流，及时了解患者的护理需要，并向责任护士汇报。
4、负责收集顾客的购买产品的意见及建议，妥善处理客人投诉，及时反馈信息，以利于服务.
5、车间人员利用率控制；
6、2年以上商务相关领域工作经验优先考虑，优秀应届生也可考虑；
7、负责各自区域人员的工作档案管理，以及周、月报告、计划的催缴。
8、负责各区域所有人员的费用统计以及当月报销发票的收集，报财务部。
9、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；
10、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；
11、履行办公日常职责，如办公用品采买、管理和分发，维护记录管理系统和执行基本的簿记工作等；
12、对公司总经理负责，全面主持分店的日常管理工作，带领属下员工，保质保量地完成公司下达的各项工作任务和指标。
13、在公司总经理指导下，开阔市场调研和公关.广告.宣传.在竞争中开拓市场。
14、进行店员点名例会，了解出勤情况，检查员工的精神面貌、.仪容、仪表。
15、观察员工对店内打扫卫生的工作情况，检查环境卫生，有问题的及时纠正。
16、负责总经理办公室的清洁卫生。
17、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
18、负责传真件的收发工作。
19、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。
20、做好公司宣传专栏的组稿。
21、协助车间主任安排车间生产、跟踪生产进度。
22、负责生产过程的管理，保证工艺规程、岗位操作规程、生产记录、物料*衡、清洁卫生处于有效管理状态；
23、协助主任执行公司及车间的各项管理制度；
24、负责各类文件的分类呈送，请公司经理阅批并转有关部门处理。
25、协助公司经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供公司经理决策。
26、做好公司经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。
27、负责保管使用企业图章和介绍信。
28、经常开展对用户、市场、竞争对手的调查研究，针对市场和竞争对手的动向制定应对措施，巩固和完善原有市场，开发新市场，提高品牌形象；
29、及时对所属下级工作中的争议作出裁决；
30、填写直接下级的过失单和奖励单；
31、根据工作需要进行总体指挥和现场指挥；
32、关心所属下级的思想、工作和生活情况。
33、负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达；
34、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作；
35、负责组织企业文化建设工作，包括公司庆典、年会安排、会务组织、文体活动安排等；
36、负责对新员工进行企业制度与文化的培训工作，建立企业形象；
37、制定薪酬上调、下调策略，报批通过后加以监督执行；
38、协助店长做好门店的整体运作管理；
39、制定各区域量化工作指标，追踪各区域报表完成情况，及时采取纠正措施并将异常情况反馈给店长；
40、及时登记学历课教师的课时，如有任课教师调课情况及时填写调课单作为备案依据 (注：学历课不需任课教师签字、需本人及教学主管签字)
41、及时登记技能课教师的课时，月初要跟技能课教师核对课时，每月9号将所有技能课任课教师课时核对无误后报给财务，管理制度《教务助理工作职责》。
42、负责布置各专业学生自考考试安排工作
43、定期组织辅导员、专职教师听课，认真填写听课记录并上报
44、1.2 配制好消毒水，监督检查生产人员工卫生消毒情况
45、1.3检查员工工作服穿戴标准以及其个人卫生情况（头发不准外露；女工长发必须盘在工作帽内；工作服必须干净整洁；员工手指不准留长指甲；排糖人员必须戴手套或戴手指套，原则上五个手指都要戴，至少拇指、食指、中指必须戴）
46、1.4 做好首件检查记录工作，检查各个环节所使用的原辅料是否符合产品生产要求
47、1.12 详细、准确做好日报表，并及时上交
48、可出差（但不会经常，偶尔出差而已）；
49、部门间事务协调，与材料公司对接材料发货等事宜，更新材料跟踪表格
50、其他协助工作，其他对采购经理、总监的协助工作，如订单跟踪，供应商接待等
51、精通word, execl, PPT等
52、英文优秀者有限
53、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，并检查督促会议决议的贯彻实施；
54、协助经理与供应商建立良好的合作关系，并负责做好公司重要来宾的接待安排及重要会议的组织与会务工作；
55、完成公司领导交办的其他工作任务；
56、服从、完成上级的安排。
57、负责受理商户室内装饰报修申请，待主任审批后办理装修手续，并对装修现场进行监理纠正违规行为；
58、协助管理部处理中心出入人员、车辆的管理，按放行规定和程序办理租户放行条；
59、负责校对租户、业主联系资料，如有更改，及时通知文员对租户资料进行及时更新，负责保管租户资料；
60、各项管理费用通知书的派发及催收、催缴工作；
61、在出纳不在场的情况下，代收物业服务中心物业管理费等各项费用，开具相关发票和收据，并妥善保管；第一时间将收到之现金转交出纳；
62、加强相关金融业务及法律法规的学习；熟悉掌握典当业务操作规范，严格操作程序；依法依规办理各项业务。
63、及时掌握典当物品的市场价格变动情况，遇有价格波动较大的情况，需及时书面向公司领导汇报。
64、完成领导交办的其他工作。
65、参与智慧城市项目,协助完成项目研究、策划、规划工作。
66、参与部门内部其他研究项目的讨论,完成部门临时安排的其他任务。
67、熟悉*行业,了解国内外智慧城市行业发展趋势及政策,如安防监控、物业管理、城市综合指挥调度等领域相关信息化知识。
68、热爱孩子，关心、耐心、细心、热心对待孩子，不怕脏、不怕累、不怕麻烦，树立全心全意为孩子服务思想,并配合班上教师全面地搞好、照顾好孩子早晨接待、进餐、课堂活动、户外活动、游戏、蓝洗、大小便、饮水、睡眠、离院等，细致地照顾孩子每日生活。做好保健、教育工作。
69、严格执行安全、卫生等制度，搞好室内外卫生，保持用具清洁整齐，定时开窗通风，确保室内空气流通。
70、协助生产部研发事宜，制作洗标、吊牌。
71、关注区域内员工需求，致力于提高员工士气，增加团队凝聚力，降低离职率；
72、根据不同的客户和淡旺季给予合作酒店指导意见，制定不同的定价策略;
73、一年以上代理记账行业做账会计。具有全盘做账工作经验，接触过进出口贸易优先，没经验的勿投，初级职称以上，有一般纳税人企业工作经验者优先。
74、具备较强的执行能力及抗压能力，有较强的工作原则性。
75、具有基本计算工程量经验；
76、熟悉操作计量电脑软件，AutoCAD；
77、责任心强，沟通能力佳，能吃苦耐劳，较强团队意识强者；
78、有较强的成本意识，具备较好的沟通表达能力；岗位职责：
79、负责工程量清单编制；
80、组委会在大赛期间的资料安排；
81、上级交代的其他工作；
82、有较强的沟通能力
83、有责任心
84、以上要求都不重要！简单易学~只要你有责任心！公司的哥哥姐姐们带你飞
85、熟练使用WORD、EXCEL、PowerPoint等办公软件；
86、熟悉工程预结算审核，熟悉目标成本编制、工程进度款的支付、现场签证变更审核、现场合同管理
87、协助现场工程量收方及完成工程土建工程预决算工作并进行分析;
88、营销目标完成跟进，协助做好费用预算与控制；
89、学历：大专以上学历，药学及相关专业；
90、工作经验：从事采购或销售工作5年以上或医药企业同岗位工作经历3年以上；
91、有较强的倾听能力、沟通能力以及口头表达能力，有过班级以上（比如系级、学院级、校级等）活动、会议等主持、发言等经验的优先；
92、负责公文、通知的发布工作
93、熟悉社保公积金的缴纳政策，能够协助上级进行员工社保、公积金增减员及生育保险办理等工作。
94、完成上级交办的其他人事事务性工作;
95、配合会计做月销售利润分析，统计汇总销售及费用。
96、负责处理中差评，处理和记录各种投诉、争议，汇总并整理各种投诉类型，反馈相关部门改进；
97、寻找测评资源，把控测评过程，留评、QA、feedback等,提高好评率和好评数；
98、完成上级交予的相关工作任务。
99、严格遵守门诊部的各项规章制度和劳动纪律，特殊情况需提前向上级主管请示。
100、负责办理新员工入职手续，协调落实新员工培训相关资料的整理与准备工作。
——技术负责人岗位职责 100句菁华
1、组织单位工程的定位放线、测量工作，负责项目日常的质量、安全管理工作，负责解决施工中的技术问题，参加质量安全检查。
2、组织技术人员开展技术管理工作;
3、熟悉各分项工程的施工及技术流程，能独立完成单项工程的施工组织、绘制节点大样、质量检验、施工过程监督指导;
4、能独立处理施工中出现的技术问题，善于协调与其它专业的矛盾，对施工质量、安全等方面有基本的管理知识;
5、负责本项目测量、实验、计量、工程资料以及技术标准的编制、技术培训工作等。
6、根据建设方要求，及时确定合同以外工程量的增减，并出具书面手续，下达对工程施工技术，工程质量，进行过程控制，并对竣工交付的质量目标负主要责任。
7、主持编制施工组织设计，组织审批各专业施工组织设计及关键过程的施工方案;
8、指导工程资料管理工作，参与工程交付。
9、编制施工方案及施工计划。
10、建立质量管理制度，落实质量责任制;
11、负责对土建、水电、绿化各分项工程的部位技术交底及施工工艺做法对下交底，并负责协调土建、水电、绿化的施工工序搭接的相互间的配合工作，土建、水电、绿化的施工员相互配合工作。
12、对工程质量进行规划管理，保证质量目标的实现，同时处理现场技术问题;负责技术核定单、索赔意向报告书及索赔报告的编制。
13、负责对整个项目的钢筋下料审查、核对工作。
14、在施工生产过程中严格执行国家建筑法律、法规、强制规范和标准，严格按图施工。
15、负责工程技术资料与工程进度同步进行。
16、组织或参与调查、处理质量事故和安全事故。
17、负责各项技术措施的交底工作，检查施工生产计划实施情况的同时，要检查质量、安全生产的技术措施执行情况。
18、组织推广应用新技术、新工艺、新材料，及时收集工法素材，协助公司技术部门编写工法。
19、对施工过程中的安全、质量、进度等方面的技术问题全面负责。
20、编制施工组织设计。
21、帮助项目部技术人员解决工程当中的技术问题，对一般技术问题作出处理方案，对疑难问题上报公司，由技术部会同总工程师作出处理意见或处理方案。
22、对关键、特殊工序以及易产生质量通病的工序进行技术交底，作到事前预防、事中控制、事后监督。
23、贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，对项目技术工作全面负责。
24、编制年、季、月施工进度计划。
25、负责公司网络安全和信息安全工作。
26、负责公司网站的安全和正常运行，及时指导、处理、协调和解决网站技术问题。
27、制定本公司员工年度培训、考核计划;
28、参与项目部组织的工程质量、施工进度、现场安全、材料使用情况的检查，对发现的质量、技术问题，及时出具整改通知书，认定责任人，限时整改、复查，并合理运用奖惩措施。
29、审批期间核查计划、方案、作业指导书及不确定度报告;
30、制作项目施工总体技术交底书，组织内部总体技术交底工作;审核签发专业技术交底书。对分部、分项工程开工前及施工中技术交底工作的有效性负责。
31、指导工地试验室开展工作，负责施工中过程试验合格的符合性;组织控制点、水准点的接收、复测、加密等工作;对重大施工技术问题负有决策责任。
32、批准允许偏离的申请，批准仪器设备量值溯源计划，批准标准物质报废申请。
33、对所管辖施工项目的施工计划、技术交底、工程合同、材料计划等有知情权、参与权；
34、负责工程的验线工作，负责对每层建筑的轴线标高的核查工作。
35、负责承包项目的技术及施工管理工作；
36、负责公司施工工程质量和技术工作的总体控制;
37、负责处理施工现场遇到的技术问题；
38、负责工程投标深化图纸设计，配合做好技术标书。
39、解决施工现场的技术问题;
40、负责组织有关技术人员搞好工程技术档案和各种技术经济资料的及时办理、签证审查、收集汇总、整理成册等工作。
41、负责组织对重大质量事故的鉴定和处理、不定期对施工现场进行检查，随时监控工程质量，发现问题及时召集相关人员进行处理;
42、负责与业主、甲方、设计院对施工图的沟通协调工作;
43、负责对劳务分包单位进行分部分项技术交底，检查、督促施工班组按各级技术交底要求进行施工。
44、负责有关技术问题处理和仲裁检测的工作;
45、负责制定能力验证和对比试验计划，组织实施，并组织人员对结果进行分析、
46、根据施工现场上报的自检数据及第三方检测单位的初步检测数据，对工程质量进行评估，并做出相应的应急预案;
47、组织编制《施工组织设计》，并组织对其执行情况的监督检查和修订变更;
48、了解与熟识设计图纸，参与和组织相关人员进行咨询设计、会审设计图纸工作，并向各个部门成员及专业工长们做好技术交底、检查监督、落实执行。
49、负责组织对新工艺、新材料、新技术、新设备应用的考察、论证，对论证结果适用的新工艺、新材料、新技术、新设备在各项目进行推广、培训；
50、指导与实施新技术、新工艺、新材料的推广执行工作，落实科技技术示范，对于新技术的推广及开发做出合理的提议；
51、在矿长的领导下，负责全矿的技术工作，并对安全工作负技术责任。
52、掌握全厂全部设备运行、维护的情况，及时解决和处理生产中存在的不安全隐患和疑难问题。
53、正确贯彻执行上级有关技术政策、法律、法规、文件规定，处理职责范围内的一切技术问题。
54、负责组织技术成员进行技术提升、岗位技术培训工作，帮忙提升操作技能及技术水*，并参与技术水*的考核评定工作；
55、负责水厂办公设备及自动化设备的日常使用及维护工作。
56、负责处理在技术上与设计、监理、业主的沟通工作，办理好工程的变更、洽商、签证、索赔工作。
57、及时传达上级有关安全工作的内容和要求，并检查落实实施效果。
58、负责项目技术资料、项目信息化管理工作，主持整理并办理竣工档案资料立卷和归档工作。
59、协助项目经理做好对工程材料、设备的选型，报批工作及材质的控制工作;协助项目经理及时做好材料、人力、机械使用计划及月报，并按公司相关规定及时(提前)上报。
60、协助项目经理做好施工质量、进度及安全管理;
61、负责职工教育工作日常资料整理工作。
62、协调业主单位、监理单位、设计单位、过控单位等工作关系;
63、负责月度生产计划的编写及上报工作。
64、根据下达的总项目进度目标，进一步分解成详细的每月、每周的进度计划，保障项目的.按时完成；
65、推广运用“新技术、新工艺、新材料、新设备”，组织成立项目部QC活动小组，并构成成果。结合工程实际，做好科技创新、创优夺杯工作的组织落实。
66、协同安全主任负责指导管理体系中各层次过程的环境因素、危险源的辨识、评价，对风险进行控制，制定职业健康安全控制方案，制定详细切实可行的安全生产、礼貌施工措施方案并付之实施。
67、做好分部和重要分项工程的技术复核和技术交底工作，安排、检查指导其它工程技术人员进行其它技术复核和技术交底，及时检查督促和做好技术业务联系工作及隐蔽验收记录工作的执行情景。全面负责工程施工质量技术的工作，指导、督促、协助质检员认真落实质量管理制度的严谨执行。
68、组织现场施工管理，落实项目的质量计划、进度控制和成本控制，确保项目施工的顺利进行;
69、负责投产后的总体生产运营及管理,包括生产规程的制定和组织、生产日常运营和现场管理、设备管理、物料及物流的组织管理等;
70、负责项目审批工作，对工程进行分阶段验收和最终竣工验收;
71、全面负责公司工程项目技术管理工作,包括可行性分析、组织技术文件审定、工程竣工总结及评价等;
72、全面负责本工程的技术管理工作，对工程负责检查、监督、指导和把关，领导工地技术员、质检员的工作。
73、编制施工组织设计，负责对安全难度系数大的施工操作方案进行专项优化组织设计；
74、组织技术会议及施工方案的讨论，负责新技术、新材料、新工艺的试验推广。组织有关人员收集填报、整理各分部分项工程的技术、质量原始记录。
75、负责技术资料管理，督促施工管理人员及时、正确的记好施工日志，并办理施工技术文件，负责审核施工档案资料，绘制施工图，组织整理竣工档案资料归档手续。
76、负责组织图纸会审和施工技术交底，并加强与业主、设计、监理、地勘、质监及检测所的联系，协调、解决施工中的技术质量问题，提出并审核技术变更洽商单。
77、负责组织分项、分部、分阶段和单位工程的质量检查，评比或验收工作;组织各专业班组长及相关人员不定期召开工程质量会，清查质量事故隐患，提出预防措施，确保施工质量。
78、负责对施工管理人员的技术培训、考核和管理工作，严格执行施工管理人员和主要工种的从业人员持证上岗的规定，加强入场工人的三级教育和安全技术交底。
79、积极组织推广新技术、新工艺、新材料的应用，提高工程质量，降低工程成本。
80、参与对重大工伤事故和质量事故的调查，分析和处理，并提出整改和防范的技术措施。
81、特殊项目的参与;
82、安全完成公司总经理、技术总监安全的其他任务。
83、完成上级交代的其他任务。
84、完成项目经理交办的其它任务。
85、负责完成公司领导安排的其他工作等。
86、负责维修设备和计量器具的采购、安装、使用、维护等管理工作，并建立台帐。
87、负责项目技术资料、项目信息化管理，主持整理并办理竣工档案资料立卷、归档工作；办理项目设计变更、技术核定、现场签证索赔工作；督促上报公司各部门的各项报表；
88、参加工程验收，处理质量事故。
89、制作项目施工总体技术交底书，组织内部总体技术交底工作；审核签发专业技术交底书。对分部、分项工程开工前及施工中技术交底工作的有效性负责。
90、负责组织项目工程技术人员队伍的培训；
91、负责组织分项、分部、分阶段和单位工程的质量检查，评比或验收工作；组织各专业班组长及相关人员不定期召开工程质量会，清查质量事故隐患，提出预防措施，确保施工质量。
92、具备优秀的职业道德品质，良好的组织管理、沟通协调能力、团队合作精神；
93、施工技术方案的编制。要注意要有针对性，且方案先行，审批和报审通过后才能以方案指导施工；
94、施工方案的技术交底工作。技术交底工作要做到全面和交底签字，不能走形式。这很重要；
95、主持项目的各项培训工作，培养一专多能的复合型人才。
96、负责安全评价、安全生产标准化技术咨询服务及审核、风险评估评估作业文件、隐患排查、教育培训等项目过程控制,检查改进,处理委托方对评价、评估质量异议投诉,组织分析、处理安全评价、安全评估等项目过程中的质量事故;
97、负责建筑公司所有施工工程质量和技术工作的总体控制：
98、草拟或修改各类行政文件和图书资料订阅管理
99、负责督促人事、离退休人员、考勤考核等管理工作并组织实施。
100、负责组织分项、分部、分阶段和单位工程的质量检查,评比或验收工作;组织各专业班组长及相关人员不定期召开工程质量会,清查质量事故隐患,提出预防措施,确保施工质量。
——销售内勤岗位职责 100句菁华
1、负责内外来访人员的接待工作；
2、完成领导交给的其他任务。
3、定期把对口责任部门的销售数据进行统计，为营销管理提供依据和参考。
4、销售人员所需资料的整理，协助销售经理完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作。
5、完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。
6、领导安排的其他工作。
7、及时核对应收帐款，做到货帐相符；
8、负责收集、整理、归纳市场行情。
9、负责电话接听、订单处理及发货跟进工作，并做好相应记录。
10、能够发现实际工作中的问题，并结合情况做出合理性的建议;
11、负责对销售订单进行审核，订单的跟踪；
12、当客户临时要求调整交期或者特急订单时，汇报给销售业务部经理;
13、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理；
14、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核；
15、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作；
16、协助业务人员妥善处理客户抱怨，对客户反馈的意见进行及时传递、处理；
17、与财务人员做好发货、回款情况的对接，与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作；
18、负责公司文件资料的管理、归类、整理、建档和保管；
19、负责销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时汇报销售动态；
20、负责各分公司购买物资的招标工作；
21、负责合同转移工程部并在OA下单，包括备货、发货、现场施工派遣，项目支持申请等表单；
22、负责应客户要求每年填写、整理、提交供应商调查表、合格供货商年审资料；
23、负责制作法人代表授权书；开具增值税专用发票并发送至客户；
24、负责追踪合同备货情况，保证交货期内完成备货，并根据回款情况确认发货；
25、负责营管资料的搜集、整理、制作，并分类归档，合同价格的收集、整理、存档，建立项目档案并进行项目报备登记与管理；
26、负责及时向销售人员传达公司通知、政策、设备变更信息等；
27、负责销售人员的出差管理、销售单据的跟踪、登记与审核。
28、完成上级临时交办事宜。
29、内部销售数据(完成情况)
30、完成销售部和上级领导交待的其他工作
31、负责组织各类销售报表的统计、整理工作，并及时向主管领导报送
32、根据公司销售管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务。
33、负责公司内部各部门间的协调沟通；
34、集团内部的订单下达。
35、外出业务员业务经费的代借。
36、负责汇总各类销售费用数据的整理统计
37、做好销售内部的管理工作，日常的资料复印、盖章以及印制名片、结算快递费用等等工作；
38、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性，及时将货源信息反馈到销售部。
39、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每一天追踪当天所负责客户的送货情景及时与调度联系并信息回复客户和汇报销售经理。
40、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
41、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理；
42、负责销售会议的签头组织及会议纪要的发布执行；
43、负责销售及内勤团队的日常工作；
44、责起草、打印销售部各类文件；
45、完成业务单据的填写，归类，存档工作。
46、下午6：00将销售表等财务所需报表送至公司财务，如有疑问，由财务人员找内勤核对。
47、产品月、季度销售计划及计划落实统计，并制作月度销售统计报表。
48、定期处理好各项电脑数据，确保销售数据准确；
49、负责部门各种文件资料的打印工作。
50、营销专业或有经验者优先。
51、执行本事强，处理具体事务细心，认真研究全。
52、具有丰富的客户资源和客户关系，业绩优秀；
53、以前从事过销售或能够适应销售团队较快的工作节奏；
54、高效、准确地完成经理/店长下达的销售任务；服从上级领导的'各项工作安排。
55、目标顾客的跟踪。
56、积极进取，不断学习、掌握产品知识和销售技巧，提高自身素质。
57、负责辖区终端客户（药房/门诊）的开发和管理；
58、负责各项表格编撰、设计，按时收取、汇总各项报表；
59、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理;
60、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核;
61、与生产部门密切沟通，按合同要求做好衔接工作;合同的定制、执行、完成、发货，并进行记录，做到整个过程有据可查;
62、与物流部门密切沟通，了解产品发货情景;
63、销售物料的管理
64、开票(双人或多人复核)
65、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。
66、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理;
67、良好的数据敏感度、积极进取的学习态度；
68、熟练掌握word，excel，powerpoint等办公软件；熟练使用打印机，扫描仪等办公仪器5、举止谈吐大方得体，善于与人交流，具有较强的沟通，组织，协调和推进本事，思维敏捷
69、负责新车到店的接车和相关检验的工作。
70、负责厂家邮件的接收和处理工作。
71、负责车展物品的准备工作，并做好车展信息的收集工作。
72、负责经销店订单、交车、提车的数据汇总分析及汇报;
73、认真做好销售记录，详细记录客户的姓名、地址、电话，需求及意见，并及时向主管经理进行汇报。
74、所开票据要保持票面整洁，字体规范，字迹清晰，数据准确，不得涂改，不得有误漏，票根保存完整。
75、按照签批文件调整*台配送商协议价。
76、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目；未开的合同，建立预约机制，做到开出已否心中有数，有据可查；
77、及时、准确地传达公司总部指令，做好与省（地）区经理销售工作事项的衔接、沟通和服务工作
78、客户资料管理（客户资料收集、审核、整理、归档）
79、支持销售经理组织相关会议，并输出会议纪要；
80、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开*况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
81、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及时向销售部及客户反馈信息。
82、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。
83、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。
84、按公司采购流程下单、签合同、发货的跟进，随时与工厂保持联系，了解货物生产周期及到货时间，并于每周出“采购进货情况表”（含已订未发及在途货物），确保货物不断货、不积压。
85、对公司各类货物的品名、规格、件装、令包、用途及产地，随时掌握货物库存情况，并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表”。全面收集市场信息，做货品进、销建议。
86、合同签章流程。
87、公司资质签章流程。
88、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站(以招标网为主)的查看，收集业务信息和招标信息。
89、根据公司交车情况，及时、准确更改销售看板。
90、每周工作日志(周报、月报)的收集并整理。
91、1 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。
92、编制年度及月度工作计划及月销售任务及费用计划;汇总及总结各片区的年、月任务达成及费用使用情况。
93、协助市场部经理完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作；
94、下发部门所有文件，通知等；
95、有高度的职责心和强烈的事业心；
96、熟悉房地产销售、强大的数据整理和整合能力;
97、负责组织各类销售报表统计
98、协助销售人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。
99、编写商务文档，接受审核、修改投标文件。
100、跟踪销售人员领取中标通知书，确认签订合同的事宜等。
