1、协助经理编制并执行全院预算。
2、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;
3、严格遵守公司的各项制度，发现问题及时上报;
4、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
5、组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策；鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水*。
6、负责核算总分类帐户，检查核对各明细分类帐，编制各种会计报表、财务情况说明书。
7、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;
8、做每月资金计划，会计报表，财务分析。
9、管理库存账，银行账，往来账等。
10、办理工商税务年审、审计报告，企业变更等。
11、及时清理往来款项，定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
12、负责编制各类财务报表，进行财务报表分析并上报上级领导;
13、负责登记公司内外账、核算工资，审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表;
14、审核各类记账凭证和编制会计报表
15、负责购买及开具发票、支票入账等;
16、各类公司证照的年检、办理;
17、负责应收账款、应付账款的对账工作;
18、财务审批手续，必须经学校领导、总务处、分保管、总保管、采购员签字后方可报销下帐，对手续不全的，坚决杜绝。
19、完成领导交办的其它工作。
20、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;
21、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
22、维护资产管理;
23、会计凭据、单据的归档保管。
24、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续;
25、收集及审核原始凭证，保证财务流程的完整性以及原始单据的准确性、合法性;
26、负责客户公司的社保、公积金、工商年报、税务年报等申报工作。
27、编制预决算、经营分析;
28、监管erp系统，核对数据准确性。
29、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。
30、审核每笔收支原始凭证，及时结算记账，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
31、认真做好固定资产的登记管理工作。
32、按《医院会计制度》的要求,负责“药库药品”、“药房药品、”“药品进购差价”的明细分类核箅。药库药品按国家的批价建立明细账进行核箅，药房药品按零售价金额建立分户明细账。
33、经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，反映情况，积极地提出意见。配合主管部门做好各项财务检査工作。
34、妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归灼。
35、完成主管领导和校长布置的其他工作。
36、做好各项收入及成本的计量、确认，做好往来核算，确保各项往来余额正确;
37、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
38、汇算清缴
39、配合事务所进行年度审计
40、境外设计费申报与汇出
41、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
42、负责日常收支的管理和核对；内外账，出口业务；
43、监督土建工作合同的执行情况，做好请款、付款审核工作;
44、基建会计档案管理：对会计凭证、账簿、报表，工程预决算等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，做好各种基建材料与文件的收集、管理工作;
45、上级交代的其他工作。
46、发票制作、审核及认证;
47、负责新项目在建工程台账的登记工作，充分反映公司资产变动情况;
48、领导安排的其他工作。
49、根据公司的要求，配合财务总监、项目经理编制所在项目年度财务预算，保证预算编制的真实性、准确性和可行性;
50、负责汇报财务经营情况，分析相关财务指标实际与计划的偏差，对现有偏差提出专业意见并推动完善；
——会计的工作内容和职责 100句菁华
1、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
2、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
3、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;
4、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
5、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。
6、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
7、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
8、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
9、负责公司财务会计、费用管理、成本控制、结算基本制度等相关工作;
10、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
11、必要时对相关部门或相关人员进行培训，提高大家对税收税法的认识;
12、完成上级交办的其他事项。
13、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
14、协助直接领导开展财务审计和年检;
15、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
16、负责做好成本管理工作，对财务收支及费用进行监督、控制，并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。
17、与采购部进行应付账款及预付账款的对账，控制付款节奏，保证应付账款的准确性;
18、根据批准过的付款申请及费用报销单等，安排付款
19、与相关*部门保持联系，并负责公司证件的年检工作
20、根据原始单据进行账务处理，确保其符合相关会计制度及会计准则
21、负责品牌下属多家子公司日常记账工作;
22、负责对应公司的各项财务报表的制作;
23、办理工商税务年审、审计报告，企业变更等。
24、按会计制度编制凭证、出具财务报表，按时提交公司内部经营周报。
25、根据要求向管理层提交内部财务管理报告及具体经营统计。
26、熟悉纳税申报的所有流程及办理、能独立按照公司及*有关部门的要求，及时地编制各种财务报表报送相关部门并做好资料分类、保存;
27、增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具
28、其他临时处理事项
29、全面负责公司的会计工作，包括日常账务处理、会计信息处理、审核公司各项支付、成本管理、费用支出控制等;
30、能独立操作全盘账务，会开具各类发票;
31、负责日常费用报销单据的审核，工资核算，与各分公司行政出纳做好账务对接工作;
32、遵守财经纪律，执行财务制度
33、负责总账核算，编制会计凭证
34、对财务制度执行的情况进行监督
35、定期核对固定资产账目，每月盘点仓库库存，做到账物相符;
36、负责应收账款、应付账款的对账工作;
37、日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;
38、在总务处主任领导下，负责学校财务收支，并全面监督全校各部门的财务收支情况。
39、每学期开学，要及时收缴学杂费。并认真审核学杂费等项目的收缴情况，向总务处汇报收缴情况。
40、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
41、保管好各类财务资质证件、印章。
42、协调出纳员进行资金业务管理。
43、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;
44、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
45、协助主管部门完成其他日常事务性工作;
46、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;
47、负责公司采购、销售业务的记录管理，负责公司往来账的核对和结算;
48、进行财务数据的`分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务分析结果和有关工作建议及解决方案;
49、按照当地税务制度的规定、记账、复帐，做到手续完备，数字准确，账面清晰，及时报税;
50、开具、购买及管理增值税专用发票，统计进项发票及按要求勾选需抵扣的进项发票;
51、登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;
52、负责门店的商超企业的内部管理账务处理，往来抵账;
53、对数据敏感，有财务报表分析能力;
54、负责项目的会计核算、相关报表;
55、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;
56、根据业务的需要提供资金预算及税务合规审查报告;
57、负责销售收支、销售成本、销售费用的会计核算及财务管理;
58、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料（表一）、增值税纳税申报表。
59、完成领导交办的其他工作。
60、协助学校执行财经纪律，进行财务监督。对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。
61、定期编制会计报表，客观反映财务活动情况，进行财务分析，提出合理化建议，促进增收节支，不断提高财务管理水*。
62、按《医院会计制度》的要求,负责“药库药品”、“药房药品、”“药品进购差价”的明细分类核箅。药库药品按国家的批价建立明细账进行核箅，药房药品按零售价金额建立分户明细账。
63、协助药品管理部门对药品卫生材料按“计划采购、定量定额供应”的办法，做好供应工作。
64、负责记账凭证的装订，对财务相关资料及时归档；
65、操作税控设备，按国家要求开具发票等；
66、分清资金渠道，加强预算内、外资金核算的管理,掌握费用开支范围和开支标准;认真审核原始凭证；对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者，有权拒付；对违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。
67、定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督各部门经费使用情况。
68、加强学习，不断提高业务水*。练好基本功，按规定认真做好总账、报账工作，保证做到账表及时、情况真实可靠、手续严密清楚。
69、负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。
70、妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归灼。
71、与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系，做到相互支持，积极配合。
72、完成公司的财务会计制度、规定和办法；
73、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
74、每月对所管账目进行及时核对，保证科目余额清晰合理
75、负责费用报销票据的审核，保证报销手续及票据的合法及准确性
76、各税种的申报
77、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和*门报送基建财务报表。
78、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。
79、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
80、上级领导交办的其他工作。
81、负责企业日常账务处理，及时准确完成税务申报工作
82、按要求及时准确完成公司财税数据报表等相关工作;
83、熟悉管理费、物业费等收费标准和计算方法，准确无误做好审核、编辑工作并协调收费工作;
84、负责财务对账、报账，准时向总公司报账，做到账目清晰、账表相符;
85、负责项目实物资产的管理，包括固定资产和低值易耗品，建立固定资产台账，对低值易耗品库存进行月末盘点及不定期抽查，并提交报告;
86、项目预算编辑，每月更新，随时监控项目每月成本走向;
87、负责基建会计的核算工作。按照有关规定，遵守基建审批制度，按工程进度审核拨款;
88、协议采购部门参与核价和谈判;
89、负责辅导项目部建立在建工程备查账，并定期进行监督检查;
90、负责在建项目工程转固账务处理;
91、定期组织盘点工作;
92、每月按时出报表，并根据报表数据向公司领导提出合理化建议。
93、积极完成公司领导交代的其他工作。
94、协助财务经理，根据财税要求，负责账务处理;
95、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符。
96、负责财务资料、会计凭证的整理、装订，要求单据完整、凭证整洁、美观、易查。
97、负责管理及维护明细账、总账，定期稽查；
98、负责门店收银员的日常培训及监管；
99、完成财务部及公司领导安排的其他工作；
100、负责目标进度跟踪与反馈；跟踪与反馈每日来单、发货、出库、零售进度，制定输出相关财务数据报表，反馈每日经营情况；
——办公室工作职责和工作内容 40句菁华
1、接听、转接电话；接待来访人员。
2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
3、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
4、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
5、每月环保报表的邮寄及社保的打表。
6、管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
7、社会保险的投保、申领。
8、管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。
9、接受其他临时工作。
10、生产管理、质量管理、设备管理制度。
11、物资管理制度。
12、会计帐务、成本管理制度。
13、大专以上程度人员及管理人员的招募、甄选、训练计划的拟订。
14、材料编号、成品编号的设（修）订。
15、标准成本设立修订及单元成本分析与推行。
16、负责公司的合同管理和法律事务。
17、完成领导交办的其他工作。
18、协助领导处理日常政务、事务性工作，负责做好与上级各主管部门间的工作协调。
19、负责组织本室员工的政治、业务学习，贯彻执行党的路线方针政策和本单位的各项规章制度，协调各部门之间的工作关系。
20、负责会同房管部门，加强对我单位产权住宅的管理工作。
21、负责办公会的组织准备工作，整理会议纪录，起草会议纪要。
22、负责介绍信的保管、出具和年终归档工作。
23、负责机要文电、材料的收发、传阅、归档、上交工作。按照要求复印带密级文件，严防失密泄密事件的发生，草拟年度保密工作总结，上报主管部门。对需要销毁的文件按审批程序由领导签批后，由保密办统一销毁。
24、工作认真、责任心强，严守机密，不得窃听。
25、机房要地，任何人不得擅自进入。
26、定期收集、分析食品安全信息，及时掌握本地食品安全情况;
27、组织实施食品及食品相关产品的市场准入工作;
28、做好食品及食品相关产品的生产许可证年审工作;
29、受理食品及食品相关产品的质量投诉，做好获证企业的监管及无证产品的查处;
30、组织开展食品及相关产品质量整治工作;
31、负责调查食品及食品相关产品生产企业基本情况，建立企业档案;
32、协助主任做好其他工作。
33、负责受理食品及食品相关产品的质量投诉工作;
34、做好行政执法工作;
35、负责食品生产许可证资料初审工作;
36、负责食品相关产品生产许可证年审工作;
37、负责与各镇街质监员联络工作;
38、做好日常监管巡查工作;
39、协助制订年度监督抽查工作计划;
40、协助做好食品相关产品监督抽查工作;
——采购的工作职责和内容 40句菁华
1、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
2、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
3、统筹安排本部门的具体工作。
4、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。
5、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。
6、部门5S管理工作的PDCA循环运作。
7、供应商文件、资料的管理。
8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。
9、资料打英各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领龋
10、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;
11、配合公司进行原材料的采购成本控制;
12、整理部门合同及各类文件、记录采购进度及到货时间。
13、各项采购事物的传达及执行。
14、根据部门工作需要，负责部门各项目材料及苗木等物资进度的跟进。
15、梳理部门业务合同，建立了完善的合同台帐。
16、及时安排产品订单、出库等业务事宜，按照各部门需求信息落实及时安排通知提货。跟踪产品到货、入库。及时跟踪到货情况，核对入库数量，做折让等。
17、配合财务做支出预算表。积极配合财务部核对款项，订单制定、预付款、定金、尾款、税金、代理费及其他费用制定、录入、跟踪。
18、协助销售部门处理产品质量问题工作，包括收集相关资料、了解客户反馈的诉求、反馈代理以及供应商的处理意见等，推动产品质量问题解决。
19、协助执行公司的各项规章制度和维护工作秩序;
20、每月定期出具采购应收报表，跟进采购员催收进度，检查品种的毛利情况，对于低毛利或负毛利的品种，了解原因，并每月上报领导。
21、每月及时出具问题库存报表，督促跟进采购员处理进度。
22、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的采购合同的签订与执行。
23、负责建立询价、比价系统，完善材料样品库;
24、负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题;
25、负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准;
26、监控装载的货物保证货物按时到达，万一装载货物出现问题要追踪未送到的货物。
27、安排交税和运费。
28、根据采购计划制订采购订单，并对材料的采购交期负责；
29、对采购物料价格进行分析评审，建立供应商评估资料及价格记录；
30、负责供应商材料报价的初步审核和提交；
31、做每季每年的物料总结；
32、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
33、采购食品及其原料，应当按遵国家有关规定索取检验合格证或化验单、卫生许可证等。
34、采购要一看、二摸、三闻、四复秤。杜绝采购劣质、变质、高价食品的现象。
35、严禁以商场的名义替其他单位和个人代购、代运、代收、代存商品。
36、配合预算投标，材料调价，收集材料样板，确认材料;
37、做好材料入库相关单据，积极配合采购材料的入库、验收，建立全程材料台帐。
38、三年以上建筑工程行业同岗位工作经验，有材料审核或采购相关经验者优先;
39、熟知各种材料的性能、价格、用途，按照项目部提出的材料计划单及时采购回所需的材料，协调指定工地的材料进场时间，按时、按质、保量地组织各种材料，保证工地正常运行;
40、做好材料入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购材料的入库，建立全程材料台帐。
——会计岗位职责 50句菁华
1、认真做好农经统计、汇总、上报工作。
2、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。
3、负责水厂、加压站的购电工作。
4、负责核对、整理水费票据，并登记水费凭证。
5、负责做好工资、福利的造册工作。
6、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
7、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
8、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。
9、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
10、参与拟定财务计划，审核，分析、监督预算和财务计划的执行情况。
11、对公司日常开销账目整理，建立相关档案存档并完善财务制度;
12、办理处理国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口相关财务操作，核销单申领、结汇等事宜;
13、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。
14、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;
15、监督检查公司各部门财务管理制度执行情况，并提出整改意见报请董事会；协助控制预算的执行情况，对存货采购进行审核。
16、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。
17、对接完成每年一度的税审工作;
18、有代理记账行业工作经验者优先;
19、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报；负责税务相关资料的装订存档和保管。
20、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；
21、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;
22、完成领导安排的其他工作。
23、必要时对相关部门或相关人员进行培训，提高大家对税收税法的认识;
24、负责公司税收核算、日常税务申报等工作;
25、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;
26、熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。
27、负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。
28、与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系，做到相互支持，积极配合。
29、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
30、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
31、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。
32、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
33、完成税务报表申报。
34、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
35、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。
36、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。
37、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
38、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
39、协助完成日常人事行政事务工作。
40、按财务制度规定正确核算利润分配;
41、按期缴纳各种税款;
42、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；
43、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；
44、完成上级领导交办的其他工作
45、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
46、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
47、每月编制银行对账单，并与银行对账。
48、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作
49、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。
50、负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
——安全员工作职责内容 50句菁华
1、进行现场安全监督及管理工作；
2、持有安全员上岗证。
3、深入现场对施工过程的防护设施和工人操作安全工作进行检查监督，及时解决安全工作存在的问题及事故隐患制止违章作业避免损失。
4、参与各类事故的急救，参与事故原因分析和处理；
5、完成上级交办的其它工作。
6、工作严谨、责任心强，较强的沟通和协调能力。
7、负责公司各方面环境卫生、安全检查工作；
8、负责对新员工的安全教育，提高每一位员工的安全意识；
9、建立健全各项安全管理制度和管理台账，并负责执行到位；
10、对施工现场进行安全监督、检查、指导，并做好安全检查记录；
11、正确填报施工现场安全措施检查情况的安全生产报告，定期提出安全生产的情况分析报告的意见；
12、处理一般性的安全事故。
13、熟悉岗位区域内各种公共设施设备，进行有效管理；向客户提供正确指引及优质服务；
14、对人员、物品及车辆进出实行严格管理，防止发生治安等事件；
15、做好设施的巡检工作，做好防火、防盗、防破坏、防自然灾害等安全防范工作；
16、完成领导交代的工作任务。
17、培训员工正确使用劳保用品和设备安全操作方法，推广标准化作业。
18、参加对工伤事故的调查、分析处理总结及上报等工作。
19、工厂各项安全合规性建立健全；
20、协助工厂各部门开展安全管理工作；
21、负责商场出入口安全警卫、人员及物品的出入管理工作；
22、经常深入现场检查，及时发现和解决生产安全、文明施工存在的隐患或问题;指导生产班组开展安全、环保工作;对危险性较大工程安全专项施工方案实施过程进行旁站式监督，对各类检查中发现的安全隐患督促落实整改，并对整改结果进行复查。
23、参与制订项目有关安全生产管理制度、安全技术措施计划和操作规程，督促落实并检查执行情况，建立项目安全管理资料档案，如实记录和收集安全检查、交底、验收、教育培训及其它安全活动的资料;
24、会同有关部门做好安全生产、文明施工、环境保护的宣传教育和全员安全活动。总结和推广安全生产、文明施工的.先进经验，搞好生产安全评比工作，做好消毒、防尘、防暑降温等工作。
25、遇到特别紧急的不安全情况时，有权指令先停止生产，并立即报告领导，研究处理。
26、对隐患存在较多的施工现场，有权签发安全隐患通知单并责令限期整改，对少数执意违章以及经教育不改的施工人员，有权执行罚款办法。
27、负责安全、环保、消防设施手续的办理；
28、对危险性较大工程安全专项施工方案实施过程进行旁站式监督；
29、每天检查施工现场的安全生产情况，指出和帮助解决，故隐患，及时反映安全生产动态，提出改进措施。负责向资料员提供安全资料。
30、每天对厂区环境进行检查、考核，并定期通报检查结果，督促各部门进行整改。
31、组织企业内部系列安全生产管理工作，消防、环境、生产安全等。
32、对施工现场进行安全监督、检查、指导，并做好安全检查记录。
33、对不符合安全规范施工的班组及个人进行安全教育、处罚，并及时责令整改。
34、依法报告生产安全事故情况。
35、其他规定要求的安全管理职责。
36、贯彻执行公司安全生产和环境管理制度;
37、进行日常安全生产巡检，发现隐患，开出整改通知，并进行跟踪检查，确保隐患消除;
38、组织应急预案与消防演练工作;
39、组织项目部安全、环境教育培训工作。
40、负责公司安全、环保、消防全面监督检查、提出意见，督促整改落实工作；
41、编制各工段安全生产管理流程和环境管理制度，标准起草、并督促执行、并对制度标准流程在实际生产过程中存在的缺陷和出现的问题提出整改意见；
42、完成上级领导交办的其他工作。
43、具备制作和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程行为
44、身强力壮，车间有紧急情况能及时处理。
45、负责电力、中央空调、智能化在建项目的施工质量、安全监管。
46、在项目经理的直接指导下开展工作，组织工程施工的生产管理，确保工程进度、质量和安全。
47、落实安全设施的设置，对施工全过程的安全进行监督。在检查安全过程中，对照施工组织设计、施工方案和安全技术规范，检查发现危险源和事故隐患，有权先令其采取措施，再报告有关领导，并积极协助和参加对该情况的处理；
48、认真及时做好现场各项安全检查、考核评定、任务单签证工作；
49、协助组长完成安全台账工作。（安全隐患排查、培训记录、考试试卷、培训满意度调查）。
50、参与编制危险性较大的分部、专项方案。
——主管会计岗位职责 40句菁华
1、负责合同管理，保障资金安全，按时计交税金;
2、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
3、负责本部门的日常管理工作。
4、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。
5、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。
6、积极完成校领导交办的其他工作。
7、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
8、熟悉会计报表的处理，熟悉使用财务软件，能独立全盘处理账务；
9、负责每月各公司的税务申报工作;
10、审核日常费用报销单据，提交财务总监;
11、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查;
12、完成领导交办的其他工作
13、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作
14、负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况
15、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。
16、每月月末提前2天结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月10日前完成报税）。
17、负责编制月(次月5日前报完)、季、年（次月10日前报完）的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制管理费用明细表；每月编制往来账项表。
18、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。
19、按时完成领导交办的其他工作。
20、审核日常费用报销单据，提交财务经理。
21、每月工资表的考勤及核算等审核。
22、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。
23、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。
24、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
25、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。
26、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。
27、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）
28、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
29、月未待摊费用的摊销。
30、员工个人往来的*帐、催收。
31、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
32、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。
33、负责供应商费用收取。
34、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。
35、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。
36、负责收银员系统的对帐
37、负责商户电卡的制作及电费的收取
38、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。
39、负责及时收回注销购物卡。
40、完成会计主管交办的其他工作。
——主办会计的岗位职责有哪些 30句菁华
1、在上级主管领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，认真审核原始凭证并填制记帐凭证，按照规定每月扎帐后进行结帐、记帐。定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或各人等进行互相核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
2、负责固定资产的财务管理，每月正确计提固定资产折旧，定期不定期的组织清产核资工作。
3、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。
4、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
5、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。
6、独立负责税务、统计局等对外相关业务;
7、对接销售开票，查帐业务;
8、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。
9、按时（15号前）编制报送公司规定的各种内部报表：业务汇总表、网上销售明细表、，网上销售利润核算表，每月督促并核查仓库盘点报表等。
10、依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表，出入库单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求，确定付款期限，提出付款申请，交总经理审批。
11、优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。
12、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。
13、对各种财产和资金进行监督，以保证财产、资金的安全完整与合理使用。
14、对财务收支进行监督，以保证财务收支符合财务制度的规定。
15、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。
16、往来款管理方面，定期或不定期做好往来款对账工作，及时催收各种应收款。配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
17、存货管理方面，定期做好盘点工作，防范库存积压，提高存货周转率。
18、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。
19、独立完成全盘会计核算和财务报表编制。
20、负责成本预测、核算、分析，确保公司利润指标的完成。
21、编制预算并检查公司各部门预算执行情况；
22、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。独立核算部门的主办会计工作还要负责纳税事宜。
23、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
24、协助公司高层制定财务预算、监督计划，合理控制费用。
25、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目，负责固定资产盘点的监督审核工作。
26、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促公司各部门降低消耗，节约费用、提高经济效益。
27、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用
28、协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章。
29、按时、按质、按需提供内部管理报表，对公司经营状况和预算执行情况进行分析。
30、利用财务会计资料进行经济活动分析。
——会计科目使用说明有哪些内容 30句菁华
1、应收股利
2、原材料
3、低值易耗品
4、库存商品
5、商品进销差价
6、委托加工物资
7、分期收款发出商品
8、待摊费用
9、长期股权投资
10、委托贷款
11、固定资产
12、固定资产减值准备
13、工程物资
14、无形资产
15、末确认融资费用
16、待处理财产损溢
17、预收账款
18、应付工资
19、预提费用
20、待转资产价值
21、长期借款
22、长期应付款
23、专项应付款
24、递延税款
25、盈余公积
26、本年利润
27、制造费用
28、主营业务成本
29、其他业务支出
30、管理费用
