1、负责员工的考勤，招聘、入职离职,培训，团建生日会等各项人事工作
2、通知安排公司会议，协助有关部门筹备活动，整理会议记录
3、日常行政管理。行政采购和前台接待。
4、配合公司接待、会议、宴会等活动做好服务工作。
5、负责酒店、机票预订等日常行政事务。
6、完成我司SAP系统录入，以及各种系统申请、系统操作。完成客户端系统录入。
7、每月反馈各种报表数据。
8、负责公司的采购、后勤、宿舍等工作，贯彻执行上级的指示决定，做到上传下达;
9、执行后勤维保工作的跟进，对接各厂家及供应商提供维保等事项并做好登记;
10、员工的招聘、面试。
11、负责员工考勤管理及假期管理。
12、负责人事系统的更新和维护。
13、成上级可能交付的其它相关工作内容。
14、IT服务现场支持：负责分公司复印一体机、投影仪、视频设备、考勤机、门禁的现场支持服务，以及协调网络的检测及维护;
15、合同管理：推进职场类、行政服务类的供应商筛选，合同的签订及管理;
16、协助规划车辆路线，监督公务车车辆的合理使用，维护保养、日常清洁等方面，保证员工出行、接待业务的有序开展
17、人资部门处理招募、绩效、薪资、员工关系、考勤休假等基础性事宜;
18、协助主管月报制作和其他交办报表事项的完成。
19、负责食堂管理及保安员和保洁员的管理工作，维护舒适、安全、洁净的工作环境；
20、负责对接各运营中心行政类事务；
21、按时按质完成上级交代的工作各其它临时工作任务。
22、上级领导交待的其他工作事项。
23、负责制定并完善公司各项行政管理制度和管理体系；
24、负责公司固定资产、耗材的管理，定期协同财务部盘点固定资产；
25、负责公司公章、证照的相关管理工作；
26、组织、协调公司年会、员工活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照；
27、组织好来客接待和相关的外联工作对接事宜；
28、主持部门内部建设工作，维护内部网络，维护监督内部OA系统使用管理以及微信群管理；
29、购买、管理公司固定资产，管理公司非技术资料、计算机磁盘、光盘等资料；
30、组织公司办公费用的计划、办公用品的购买、管理和发放工作；
31、定期发布培训排期及报名信息；
32、整理培训反馈总结、资料的保存存档；
33、负责办公室的其他日常行政事务。
34、负责公司的固定资产及基础设施管理，配合财务部进行核对工作；
35、负责公司员工宿舍管理，定期检查安全和卫生情况；
36、协助组织、开展企业文化活动；
37、协助部门负责人，做好后勤日常各类表单的制定、跟踪和反馈;
38、配合部门经理做好部门相关预算工作，报批车辆各项费用支出，保障车队预算和成本管理目标实现;
39、完成用车申请单的审核、合理派遣、协调、调度工作;
40、负责服务销售部合作的直营商超卖场“711系统”、华润系统、丹尼斯系统、沃尔玛等各个网络订单、对账系统的调试、配置、系统更新对接管理工作。
——行政部门采购管理制度 50句菁华
1、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、主任负责对采购合同、付款的审批。
5、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
6、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
7、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
8、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
9、1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
10、1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划；厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
11、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
12、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
13、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作
14、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。
15、询价和比价
16、1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
17、后勤用品采购管理
18、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。
19、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部； 医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
20、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
21、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
22、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购
23、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
24、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批 4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
25、招标、议标
26、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
27、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
28、询价、比价、议价及定购作业。
29、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
30、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
31、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
32、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
33、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
34、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
35、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的.工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
36、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
37、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
38、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
39、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
40、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
41、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
42、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
43、廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；
44、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
45、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
46、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
47、开出入库验收单
48、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
49、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。
50、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
——企业行政办公室职责 40句菁华
1、建立公司行政办公管理流程和制度体系。
2、组织召开公司各种工作会议，并做好会议记录。
3、收发各类文件、信函、报刊。
4、落实员工社保及各项福利待遇。
5、公司员工档案整理归类及保管工作。
6、公司各项日用品及办公用品采购、发放，公司福利采购及发放。
7、预算编制协助建立及管理。
8、专案性成本及产品利益分析。
9、协助上级领导拟定和贯彻执行和相关方针政策；
10、根据 公司发展需要，负责做好新员工的招聘、实习、转正工作；负责劳动合同的签订，人事档案的建立和员工的奖惩、辞退工作；
11、起草各种合同范本，如物业合同、商业合同、劳动合同等；
12、办公室仪表礼仪：办公室工作人员必须仪表端庄、整洁。
13、办公室举止礼仪：
14、真诚合作
15、同甘共苦
16、公*竞争
17、宽以待人
18、全面负责公司应急救援机制的组织工作，处理好公司的各类突发性事件；
19、负责发挥总经理参谋、协调和综合管理职能，直接处理尚未分清职能的公司事务；（工作日志）
20、定期组织做好办公职能检查，及时发现问题、解决问题，同时督促做好纠正和预防措施工作；掌握行政系统工作情况和公司行政管理工作的运作情况，适时向总经理汇报；（检查单）
21、组织公司有关法律事务的处理工作，指导、监督检查公司保密工作的执行情况；（工作日记）
22、负责协调公司系统间的合作关系，先期调解工作中发生的问题；
23、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系；
24、建立和完善公司各项规章制度，确保公司规范化管理；
25、增强企业文化内涵，加强企业文化宣传和文化活动的组织与实施，切实提高公司竞争力；
26、配合有关部门做好安全防事故工作，消除各种不安全隐患，杜绝事故的发生；
27、负责公司员工的招聘、上岗及解聘手续的办理，接待引领新进员工；（上岗率、解聘率）
28、负责员工绩效考核资料的定期统计汇总、上报，并对绩效考核的方式方法提出意见和建议；
29、全面负责职场管理，包括但不限于环境，工位管理，会议室管理等
30、安接待流程，热情接待外来访客，切实树立企业良好形象；（接待流程）
31、负责办公用品、电脑、复印机耗材等物品的请领、保管工作，并进行账务登记；（出入库规定、发放记录）
32、负责公司专业技术人员技术档案的整理工作；
33、做好销售人员日程规范性的监督管理工作，营造并建立良好的团队氛围。
34、为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融理财服务。
35、负责公司质量体系、环境体系、安全生产体系的审核工作，统筹知识产权贯标工作。
36、熟练运用公司产品，解答客户提问并落实问题。
37、负责公司的行政管理，根据工作计划和目标责任指标，定期组织检查落实情况，整理分析后向总经理汇报；（工作计划）
38、负责公司各类文件和资料的归档、分类、整理、管理；
39、具有良好的文笔功底，能起草公司的行政公文等；
40、维护和拓展招聘渠道，按公司要求发布招聘信息，邀约面试；
——公司行政部门主要职责 30句菁华
1、负责公司用品采购、费用登记报销，以及固定资产的管理;
2、负责公司各类活动策划、组织工作、宣传工作等
3、协助负责厂区日常性管理工作(各类证照的审批与年检、固定资产的统计编号、维修与保养等)
4、协助财务部做好行、财部门员工考勤和排班工作;
5、负责各类人事行政规章制度的建立与实施，健全公司人力资源制度建设;
6、协助部门主管管理日常行政事务，组织企业文化建设工作，策划安排公司各项集体活动;
7、负责安全生产，工伤等人事行政行政文档;;
8、负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达;
9、主要负责前台接待、行政后勤、人事工作，有相关工作经验者优先。
10、协助各部门处理日常事务;
11、总经理、总监交办的其他工作;
12、组织公司行政管理相关的规章制度和流程的拟定、修改、编写工作；
13、管理公司固定资产、办公用品、保洁用品、劳保用品，负责调配公务车辆的并管理油耗；
14、负责部门对外行政类事务的沟通协调；
15、各类行政费用的整理、审核；
16、组织制定行政部工作发展规划、计划与预算方案；
17、组织好来客接待和相关的外联工作对接事宜；
18、参与制订员工服务住、行等各方面制度、流程及岗位工作规范，提高员工工作效率
19、协助完善窗口功能，争取行政类事务，如：一卡通、办公设备、手机固话等备货与发放一站式服务，保持工作热情，保障服务工作正常进行
20、负责团建活动的策划、申请、管理与监督，为员工提供便利，保障信息安全与活动质量
21、负责公司行政事务：外宾接待、车辆管理、固定资产、5S管理、快递费用等；
22、负责公司员工考勤统计汇总工作；
23、负责公司会议准备，做好重要会议的记录及会议纪要的整理；会议室管理；
24、负责制作标书、客户对接等招投标相关工作；
25、负责客户档案管理、项目进度跟踪管理等商务运营相关工作；
26、协助行政主管做好卫生保洁、员工食宿、安全保卫、车辆管理、员工意外险理赔等后勤保障工作；
27、按时按质完成上级交代的工作各其它临时工作任务。
28、负责与物业对接，及时处理维修维护问题；
29、客户出货台账的及时更新、维护。
30、负责账贷风险控制。对异常情况及时预警、上报领导，及时采取应对措施、控制账贷风险。
——行政文员岗位职责 60句菁华
1、负责行政日常管理工作，做好公司内外、企业上下沟通协调工作;
2、工作认真仔细，积极主动，有责任心；
3、负责部门人员入职、考勤、离职、培训及相关工作；
4、具有两年以上同岗位或相关工作经验；
5、负责公司销售人员的招聘工作，根据各部门的人员需求制定并执行招聘计划，职位信息的发布、及应聘人员的预约、面试接待工作；
6、公司内部员工档案的建立与管理，通讯录、花名册地及时更新；
7、2年以上行政或人事工作经验，熟悉办公流程；
8、3每月5号根据上个月的生产与质量状况统计制作生产月报。
9、保证配送各项运营指标达标，负责配送订单的保质保量完成;
10、跟进项目服务开展情况，并及时与客户做好沟通；
11、完成上级交办的其他任务或其它部门需协助的工作
12、协助主管对人员的招聘。（按招聘流程）
13、协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。
14、每日/月对全厂职员工的考勤工作。（每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/*时查卡、监卡/加班申请手续等）
15、月底新工卡及饭卡的发放，月初对全厂职员工上月的工卡查核并及时交于财务室。
16、对全厂钥匙之管理。
17、负责与工作内容相关的各类文件的归档管理；
18、来公司洽谈业务的客户先让客户做下喝杯水再来通知此项目的相关负责人洽谈相关业务。
19、新员工在入职时一定要将入职书、个人担保书及担保人的身份证复印件一起存档放入档案库中。
20、新员工在入职后要将新员工的员工档案输入电脑中的电子档案之中。
21、每月环保报表的邮寄及社保的打表。
22、社会保险的投保、申领。
23、人事事务处理，员工档案编档与管理有序化。
24、协助部门经理搞好办公室、灶务及其他后勤管理工作
25、协助部门副经理完成本部门其他工作。
26、熟悉人事工作流程，办公用品的管理及资产的管理
27、熟练使用办公软件和办公自动化设备。能力及沟通能力，较强的分析、解决问题能力；
28、学习能力强，做事积极主动，稳定性强；
29、公司会议的组织、筹备、会议记录，员工活动的安排与筹划组织;
30、负责起草工作计划、总结、有关上报材料和公文。
31、负责公司文件、决议的编号、登记、存档工作。
32、配合主任做好办公室的日常后勤工作，并完成领导交办的其他工作。
33、员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理；
34、负责接转公司来电，必要时作记录并通知到人
35、负责保持前台、会议室、经理办公室的整洁美观
36、负责来访客人接待，办公室用品整理记录及发放，车辆管理及行政备用金管理
37、负责公司内部员工档案的建立与管理，系统人事档案管理；
38、招聘简历筛选工作；
39、收发公文并处理会签文件。
40、形象气质佳,熟悉办公室礼仪。
41、负责各类办公文档、商务文档、合同协议的录入、排版、打印。
42、负责制定、监督及执行企业管理规章制度、行政人事管理制度以及工作流程、绩效考核制度等;
43、协助人事经理处理人事行政日常事务，维护员工关系、法务对接等;
44、负责传真件的收发工作。
45、负责员工的调档、考核、评估及档案管理工作；
46、办公类用品/劳保用品的申购、采购、发放管理工作。
47、企业文化：执行人力资源月度企业文化计划。
48、公司有员工调动是及时出示调动通并及时更改公司的通讯录。
49、每月9日、17日、25日、1日将公司商场部的电子报表与批条按照合理的格式通过打印机打印出来交给财务。
50、公司日用品的采购。
51、及时处理好客户的投诉问题。
52、考勤卡的更换。
53、空白表单的管理。
54、负责公司各项招聘工作。
55、圆满完成领导交办的其他工作任务。
56、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符。
57、热情、得体接听电话，准确完成文件的.收发工作
58、负责每月水电费的收集整理和报销工作;
59、完成领导交办的其他工作。
60、负责各种文件的起草、文书的编写等工作，做好历次会议记录并形成会议纪要。
——行政人事部门管理制度 60句菁华
1、统计制度
2、借档制度
3、1公司对员工采用聘用制管理，基本政策是：根据年人力资源规划、人员动态情况和人力成本控制目标，保证人员选聘和录用工作的质量，为本公司选拔出合格、优秀的人才，并使之适应业务发展要求。
4、公正、公*、*等竞争、亲属回避；
5、公司行政人事部依据总经理的批示，按照《岗位分析说明书》的要求办理内部选聘、调配，或对外统一发布招聘信息。
6、由用人单位面试，完成专业任职资格的考核；
7、身份证及户籍证复印件；
8、与原单位解除劳务合同证明；
9、10公司保留审查新入职员工所提供个人资料的权利，如有虚假，立即被除名，并要求赔偿公司为招聘该员工而付出的一切费用。
10、教职工的集体政治学习、业务学习和各种集体活动，均列入正常的考勤之列。
11、请假时间在一天以内由行政值周批准；一天以上三天以内由分管副校长批准；三天以上一周以内由校长批准；一周以上，由校长签注意见后，报教育局办公室批准；中层以上干部，一律由校长批准。
12、教职工请假，一月内事假累计3天、病假5天以上者扣发当月绩效工资；一学期事假累计15天，病假累计一个月以上者，扣发全学期绩效工资；事假在一个月，病假两个月以上者，停发请假期间的职务工资。
13、职工探亲假处理办法如下：
14、教职工未经批准而离开工作岗位，视为擅自离职人员，作旷工处理；擅自离职一个月后不返校的，按自动离职处理。各部门应及时将擅自离职人员报告人事处。隐瞒不报将按较大考勤事故追究单位领导及考勤员责任。
15、合格：能认真贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，自觉遵守国家的法律、法规及各项规章制度，无违背师德表现，工作负责，业务熟练，能够履行岗位职责，完成工作任务，无责任事故。综合量化测评分在70分以上。
16、节日奖（教师节、春节）
17、自20xx年7月1日起，教职工攻读硕士、博士研究生，必须严格执行报考审批程序，否则学校不予承认。
18、报销读研费用工作流程
19、由于教学工作的特殊性，教师到龄退休后，因承担的学期教学任务尚未完成，不能离开工作岗位者，在该学期内，所任课时按相应职务在职教师发给课时酬金。
20、转递干部人事档案或材料必须做到及时、准确、安全。
21、整理好的干部人事档案入库前，要逐人、逐卷、逐份、逐页进行检查核对，发现差错，及时纠正。
22、转出和接受干部人事档案时，应将材料与目录检查核对一遍，防止张冠李戴或缺少材料。
23、严禁按照《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国保守秘密法》，做好干部人事档案的保管保密工作。
24、干部人事档案材料的形成部门，应在材料形成的一个月内，主动送交干部人事档案管理部门归档。
25、收集、鉴别和整理干部人事档案材料。
26、登记干部职务、工资的变动情况；
27、为有关部门提供干部的情况；
28、办理其他有关事项。
29、有爱岗敬业的精神；
30、有市场竞争的理念。
31、高层管理者：大学本科以上学历，中级以上职称，有较丰富的管理工作经验，有较高的专业水*和较强的决策、组织、协调、指挥能力。
32、中层管理者：大学专科以上学历，中级以上职称，有一定的专业知识和较好的文字能力及表达能力，有一定的组织、协调能力。
33、负责人员招聘、培训、考核工作；
34、故意毁坏本公司的设备或其它物品者；
35、工作要求、工作程序、工作职责的说明；
36、具有说服力的事例；
37、其他相关材料。
38、员工严重违反公司劳动纪律或在社会上参与打架斗殴、酗酒闹事或触犯法律被政法机关传拘、收审者一律给予开除。若员工的行为已给公司造成负面影响，已除名的员工公司保留通过法律程序追究其相关民事责任的权力。
39、为维护公司利益和坏人坏事作斗争，使公司财物不被侵害者；
40、未经公司主要领导许可，擅自利用工作之便向厂商、供货商购买批价商品或向厂商、供货商索要赠品、试用品等，一经查实，每次罚款人民币伍拾元。情节严重者直接开除。
41、工作人员私下收受与公司业务有关的商家、厂家的馈赠、钱物，一经查实概予除名。
42、行政人事部根据岗位配置，核实是否需求，确认有无内部横向调职的可能性后，写出复核意见，并上报总经理审批。
43、岗位需增设新编，用人部门填写《增编需求申请表》，详细填写增编理由、增编数量等，并由部门经理签字确认，行政人事部经理签署意见，总经理签字审批。
44、复试。应聘各部室普通工作人员的复试，由各部室经理负责，主要从应聘人员的专业知识、业务技能、工作经验等几方面进行考评，并在《求职人员登记表》签署意见。应聘部门经理和高级管理人员，由总经理进行复试。
45、试岗时间是七天。7天试岗本人感觉不胜任或考评不合格被辞退的，无薪资。
46、试用期工资执行公司《试用期工资管理规定》。
47、*调。员工在同一级别的岗位间进行调动，需填写《岗位调动单》。新岗试用期为一个月，在公司工作满三年或者有从事新岗工作一年以上经验者可免于试用。员工岗位变动需总经理审批。
48、降职。降职员工填写《岗位调动单》。降职员工可免于新岗试用，直接发放新岗位转正工资。
49、由公司出资参加外部培训的员工，培训前需与公司签订培训协议。
50、办理离职。离职员工须按《离职交接清单》，办理离职手续。员工所在部门负责对离职员工的工作交接进行签字确认；财务部负责对离职员工借支状况、培训费用状况等进行审核；行政人事部负责计算员工当月出勤天数、收回《员工手册》、审核离职员工接受培训状况等；后勤部负责为员工办理退宿。
51、为总公司推荐优秀人才（被推荐的人才对总公司做出重大贡献）；
52、有创新、开拓精神，引进的先进管理机制被采纳并对总公司的发展起到了重要作用；
53、超额完成计划目标，成绩突出：
54、为总公司做出其它突出贡献。
55、没有达到本岗位职责要求；
56、有其它不利于公司发展的行为；
57、罚款500元以示教育；
58、辞退
59、职工住房公积金以住房补贴的形式在职工当月薪水体现，其比例不低于《深圳市社会保险暂行规定》的计算标准。
60、旷工或者假期满后无正当理由逾期不归连续超过15天，或一年内旷工累计超过30天的，参照有关规定予以辞退。
——财务部门的职责 50句菁华
1、负责公司投融资管理。
2、负责集团整体的财务核算、财务监控和管理，确保账务核算的及时与准确性；
3、协同上下游部门，基于成本效益化原则有效落地公司capex规划；
4、其他成本相关事项。
5、负责境内外销售及采购业务专项检查，针对业务及财务内控制度完整性、内控执行有效性等出具稽核报告，并提供内控改善建议；
6、发现并识别业务各环节存在的财务问题及风险，深入挖掘问题根因，并提出有针对性的风险防范措施；
7、对于需要退房款的单子，在收到房款结算专员或客户经理的通知后，及时出具退款资料，协助经纪人或客户经理做好客户退款工作，并保证公司资金安全；
8、按照会计档案管理办法建立和管理会计档案，做到资料完整，保密。
9、预算及跟踪工作：参与协助年度、季度预算编制，阶段性跟踪调整，资源投入产出效率跟踪，以及集团层面汇报输出等工作；
10、负责财务数字化中营收核算相关流程及信息系统的方案设计、实施、持续优化；
11、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水*，确保公司利润指标的完成。
12、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。
13、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。
14、负责财务相关基础工作，准备和报送会计报表，每月及时独立办理税务报表的申报；
15、核对每批结款单据的合理性、合法性，做到数据准确无误，对采购货物的库存情况分析;
16、定期与供应商进行对账并及时反映相关情况;
17、每日汇总中心资金情况表。
18、上级交办的其他工作。
19、税务筹划工作，争取政策补贴，减少公司税费；
20、做好资金筹划，做短期理财，低风险投资等；
21、做好资金管理类项目的前期研究，比对，立项，上会，落地等全套流程手续；
22、配合市场条线做好工商注册，账户开立，基金等金融相关的工作。
23、其他财务相关工作。
24、定期向上级领导汇报财务状况和经营成果，并组织会计向上级提交各项财务分析和报表；
25、与外联各相关单位建立保持良好关系，维护公司形象和声誉；
26、完成上级交办的其他事项。
27、制定回款指标、资金支配方案，加强内部资金管理;
28、负责编制公司各类管理财务报表及说明
29、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果;
30、完成财务总监交付的其他工作。
31、协助上级领导开展工作，维护执行集团公司的财务政策和财务管理制度;
32、负责组织本部门人员做好日常会计核算、纳税申报工作;
33、分析市场和项目融资风险，参与制定融资预算和融资计划;
34、沟通协调处理业务相关的财务问题
35、组织分子公司财务决算工作;
36、编制分子公司预算方案;
37、复核代理商的费用报销单，并按上级要求办理费用支付;
38、负责公司相关项目考核表数据填报与分析，项目运作财务风险监控及分析;
39、负责公司总账处理出具报表。
40、负责制订公司年度、季度财务收支计划并监督执行;
41、办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来;
42、根据公司未来发展战略和发展规划，制定公司财务发展战略，健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;
43、负责财务咳嗽钡娜粘９芾砗图ㄐЭ计溃并提出任免建议，组织财务部门专业知识培训工作?/p>
44、完成总经理交代的其他工作。
45、严格按照公司相关规章制度管理备用金，定期完成备用金盘点，确保账实相符;
46、申请票据，购，开具与保管发票，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报;
47、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;
48、负责出具合并报表;
49、负责项目核算和分析;
50、组织制定、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行。
——行政综合部岗位职责 40句菁华
1、负责文件的复印工作；
2、配合人力资源部进行各部门的考勤统计工作；
3、办公用品出库的盘点工作；
4、对公司各部门的文件资料的复印有监督权。
5、每月三日之前将上一月复印机初始表数及复印张数统计上报；
6、能熟练操作（增值税、企业所得税、个人所得税、地税综合税、生产企业免抵退等）各种纳税申报系统；
7、财务、会计专业大专以上学历，持有初级或初级以上会计职称；
8、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力；
9、负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，及部门档案资料的归档立卷管理工作，做好公司原始资料收集和编纂工作。
10、负责公司薪酬核算工作，包括社保、补助等在内的一系列基本项。
11、具备良好的服务意识，协调能力、责任心强。
12、文字较好，有一定管理潜质，熟练运用office等办公软件；具备良好的抗压力；
13、根据公司经营目标，制定公司组织框架及薪酬福利体系，制定公司各项管理制度，明确各部门职责范围、工作目标计划；
14、制定公司品牌建设和信息化建设方案和预算、并组织实施公司内部信息管理和信息化建设；
15、每月组织一次对公司服务项目服务质量的全面检查，以会议或文件形式进行总结和通报；
16、协助主管组织和筹备公司大型会议，如公司年会、周年庆、片区加盟商会议等。
17、负责对基金进行全盘财务核算及财务管理，包括账务核算、资金管理、编制报表、年度财务决算、年度财务预算、年度审计、税收申报等事项；
18、电子文件和档案管理；
19、会议、活动、培训等组织和会务工作。
20、5年以上财务管理工作经验，有全面的财务专业知识和账务处理能力，有任一以下经验者优先考虑：
21、注册会计师、中级会计师优先。
22、负责对食堂及工作人员的管理。
23、负责服务中心水、电、气、电话费用缴纳与报销。
24、上级领导交办的其他工作任务。
25、负责审核会计凭证及科目，按时完成月末、年终结账、结算工作；
26、负责组织各项财务数据核算，确保提供准确的会计核算信息、资料和完成各期财务报表和报告的编制工作；
27、负责公司部分行政管理工作
28、2—3年以上财务管理工作经验；
29、文字材料拟稿、会议记录；
30、大学专科及以上学历；
31、其他辅助用印服务的工作。
32、负责公司综合文秘工作，为公司行政工作提供服务支持。包括文件、制度、总结、汇报的起草、修订，撰写各类公司项目申报的文件资料，协助部门负责人完成公司重要文件的起草。
33、负责综合部绩效考核工作，以及各部门绩效考核资料的整理和核对。
34、完成总经理交办的其它临时性工作
35、忠实执行，积极完成总经理委派的各项任务，负责整理总经理的各类资料、文件并分类保管及归档；
36、组织筹备公司总经理会议、专题研讨会议等公司会议，安排会议议程，准备会议文件，并做好会议录，主动掌握有关决议的执行情况；
37、向上级汇报工作。
38、熟练操作office系列办公软件，能用英文发邮件并在商务洽谈中运用英语沟通。
39、欢迎热爱自己，对自身有长远职业规划的有志之士前来应聘。
40、执行公司制定的工作计划，并定期做出工作报告；
