1、机关车队要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受办公室采购领导小组的监督指导。
2、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在(办公用品入 库登记本)上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。
3、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故 障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直 接责任人应负赔偿责任。
4、对简单问题的能够自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。
5、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的状况下，或者是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司副总经理的批准；原购买价值单件超过5000元的，须报请公司总经理的批准。
6、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。
7、高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。
8、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收《办公用品领用登记表》；若部门领用超出需求计划，须经部门主管批准后方可发放。
9、对未列入采购申请表的临时性办公用品，原则上不作采购，因临时急需的需分管副总审批再做采购，否则推移至下月进行。
10、对简单的能够自行维修处理但有保修期的办公用品，且在保修期内的，不得擅自自行处理，由采购员联系供货单位进行维修、维护。
11、对办公桌椅等物品出现问题，务必由木工或内行人员进行维修处理，对电脑、打印机等出现问题先自行协调公司相关专业人员进行检查维修，公司内部无法解决，需要由外部单位进行维修的，务必构成请示报告，公司审批后由综合部协调落实。
12、一般办公用品，由党政办公室负责采购、管理、发放，任何部门和个人均不得私自采购。
13、采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等状况，力求货比三家，购得质优价廉商品。
14、党政办公室要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
15、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用。
16、要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。
17、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。
18、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。
19、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程
20、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。 4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。 5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。
21、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
22、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。
23、办公用品支出应由秘书处负责人根据各部门工作需求，按规定程序发放。
24、物资采购由办公室负责，并采取以下方式：
25、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表格、文件等。
26、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
27、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
28、1文具、纸张等文案用品；
29、1.1文案用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管的用品，如笔、笔芯、笔记本、胶棒等。部门领用系本部门共同使用的用品，如订书机、计算器、剪刀等。
30、2任何人未经过允许不得擅自领取办公用品，不得挪用办公用品及其他物资。
31、3.1.2严禁使用过程中冷关机，对硬盘造成损伤、缩短固件的使用寿命；
32、3.2打印机、复印机：
33、3.2.2定期对设备进行维护；
34、3.2.4各部门应保证机器所需耗材、纸张充足，及时向行政部领用；
35、3.3投影仪
36、3.3.4禁止倾斜90°角以上播放文件；
37、3.4集团手机卡
38、7严禁把办公用品带回家私用。
39、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。
40、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
——办公用品管理制度 50句菁华
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。
3、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行处理。
4、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。
5、白板笔、文件娄、回形针、订书机、废纸娄、扫把等按区域分配，每办公区分配一套。
6、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘。
7、特批品（不列入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。
8、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。
9、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的务必以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。
10、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等；
11、采购单位价值500元以上办公用品时，须报请分管副总经理批准。特殊办公用品能够经综合部同意授权各部门自行采购。
12、办公用品由采购部统一向批发商采购，除正常办公用品外，如部门有特殊需求，经综合部同意授权后，方可自行采购。单件超过500元的物品采购由公司采购部负责购买；
13、每月26日后（至月底）为办公用品盘点期，原则上不再安排物品领用。特殊状况下的领用需要分管副总审批。盘点期间，综合部办公用品负责人落实物品领用登记状况，填写《月办公用品领用汇总表》，核算部门领用数量和月末库存。5、综合部依据每月25日各部门提交的《办公用品采购申请表》和《月办公用品领用汇总表》，在月底前核算出下月公司办公用品采购计划单。
14、一般办公用品，由党政办公室负责采购、管理、发放，任何部门和个人均不得私自采购。
15、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用。
16、各部门领取的办公用品由部门自身妥善保管，不得擅自借出。
17、物资采购由办公室负责，并采取以下方式：
18、定点：按照区财政局招标定点单位进行采购。
19、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。
20、低值易耗品和高值易耗品要根据计财处每月下达的可控费用指标，节约经费开支，在不超支的情况下，进行适当定量领用。领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。
21、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。
22、领取各种物品，不得随意入库内，遵守管理制度。
23、对自己所配备的桌、椅、柜如有意损坏者，按原价的百分之百赔偿。
24、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
25、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
26、1文具、纸张等文案用品；
27、3.1电脑管理
28、3.1.4严禁登陆不良网站及非法网站。
29、3.1.6使用完毕后请按照正常关机顺序关闭主机及显示器。
30、3.2.4各部门应保证机器所需耗材、纸张充足，及时向行政部领用；
31、3.3.3使用过程中保持良好的通风环境，不要堵塞通风口；
32、3.3.5使用时间超过两小时需断电休息10分钟。
33、3.4.1公司凡试用期满的员工，必须统一使用公司的集团手机卡，否则不享受公司的话费补贴（特殊情况经经理批准后除外）。
34、3.4.2集团手机卡领用者必须严格遵守使用制度，如有损坏、丢失，及时报行政部予以补办、处理。
35、耐用消耗品:文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书器、剪刀、计算器,裁纸刀。
36、办公用品的采购
37、办公用品的发放和使用
38、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
39、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
40、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。
41、第三、四类办公用品申领流程:
42、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
43、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(如各种会议和大型活动)，至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部采购。
44、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。
45、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。
46、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。
47、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。
48、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。
49、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。
50、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。
——安全防护用品管理制度 50句菁华
1、物资采购部门根据防护用品的购置计划，负责防护用品的采购，保管和发放，购买防护用品必须到有《定点生产证》、《经销许可证》的单位购买，对特种防护用品必须具有职业健康安全许可证，产品合格证和安全鉴定证，安全防护用品安全标志证。
2、安全部负责及时收集已取得安全防护用品安全标志证书的安全防护用品供方名录，及时传递给相关部门和管理人员，作为他们采购的参考依据。
3、为了保证安全防护用品质量，安全防护用品厂家应提供合格的质量证明文件。合格的质量证明文件必须有生产许可证、安全鉴定证书、产品合格证、型式检验报告和安全防护用品安全标志证书，在产品的明显位置应有安全防护用品安全标志标识。
4、施工现场为从业人员提供的安全防护用品，必须符合国家标准和行业标准，不得超过使用期限使用:
5、安全部门负责劳动防护用品的综合管理。统一建立管理台帐，实行每人一卡制，详细记录姓名、工种、品名、发放标准、领用时间等事项。发放标准执行国家或行业标准，不得降低标准或减少劳动防护用品种类。同时应建立相应的管理台帐，管理台帐保存期限不得少于两年，以保证劳动保护用品的质量具有可追溯性。
6、由材设部负责集中收集破损、过期的劳动防护用品，不准随便乱丢，按规定集中进行报废处理，并建立报废台账。
7、2安全带
8、3.1安全网的冲击
9、1.1檩条安装前拉设安全绳纵向2道，每8根柱子设一道，每到长度为50米，竖向安全绳2-4道，施工人员安全带挂设在安全绳上，绳长限制在1.5米—2米。安全带的实验—使用年限在2年内必须进行全面的抽检，以100kg重量作自由坠落试验，若不破坏，该批安全带可继续使用。
10、3屋面洞口采取的措施
11、5屋面拖板、板固定、保温棉安装等采取的措施
12、机械操作人员必须听从指挥，端正工作态度，保证作业质量。并对机械设备进行定期安全检查，如发现有故障，应立即停止使用，以确保设备和操作人员的安全。
13、所有消防用品必须统一发放，并进行领用登记。
14、消防器材、设备的放置地点周围不准堆放障碍物，厂区道路不准堵塞，以免影响灭火行动。
15、进入生产现场从事生产作业，必须认真穿戴好劳动防护用品.
16、脚扣、表面有裂纹、防滑衬层破裂、脚套带不完整或有伤痕等;
17、2劳动防护用品
18、1.3负责组织建立防护器具管理档案。
19、4财务部负责安全防护用品费用的结算工作。
20、7安全防护用品使用单位负责建立和落实使用管理办法，负责建立发放台帐、工作交接手续和使用过程的监督管理。
21、1.2需求计划必须报集团公司安全管理部门审核，经安全管理部门确认所购置型号、配置岗位符合维护要求和配置条件并签字后，形成最终购置计划报宏泰贸易分公司统一采购。
22、1.3宏泰贸易分公司根据安全管理部门审核同意的购置计划，在公司确定的合格供方范围内按规定程序进行采购。
23、1.5安全防护用品实行代储管理，供货方应按宏泰贸易分公司的储备计划和储运部指定的储备地点储备符合国家标准及质量要求的安全防护用品，储备量应满足职工日常领用需求并不得影响各单位正常的生产工作。
24、3安全防护用品的检定与维修
25、7安全带:由使用班组或处室保管，非正常使用损坏的，每条考核班组或处室50元。
26、9正压式空气呼吸器:由运行分场负责保管，非正常使用损坏的，每具考核5000元。
27、2使用前应全面检查呼吸器，特别是氧气罐的压力，如果压力不足，不准使用。
28、3正压式空气呼吸器应定期检查，氧气罐定期进行充压。
29、代培、代训、送外或实习人员的劳保用品，由原单位负责发放或借给，用后收回。
30、项目部应建立特种设备安全技术档案，具体包括:
31、配电箱、开关箱。
32、安全标志。
33、安全保护用品标准中没有规定，因工作中特殊需要的物品由各部门(人员)提出申请，经单位负责人审核批准后方可购买发放。
34、项目部需建立严格的防护用品购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度和使用档案，并根据国家要求制定发放标准。
35、5职工负责对劳动保护用品的使用与保护，有权提出关于劳动防护用品的使用意见。
36、4.9漏电保护器的检查与检验执行:《gb13955-92漏电保护器安装和运行》检验与试验的相关条款。
37、2.1不准用过滤式面具代替隔离式面具。
38、2.3严禁用防尘口罩（带换气阀）代替过滤式防毒面具。
39、6.1由劳动工资部门负责公司安全防护工具的管理、建立台帐和定期校验工作。
40、连续两天阴雨天气应将干燥灯投入（由安全员负责）。
41、减少与消除事故影响设施
42、供应处负责委托采购安全、健康防护用品（具）和保健品的落实，并对劳保用品的到货进行验收保管及台帐记录，按照生产技术处批准的劳保领料单进行核发，并负责安全、健康用品的回收。
43、供应处负责采购安全、健康防护用品（具）和保健品时涉及到人身安全的必须确保质量，按期采购，满足发放需要，并获取和保存生产厂家提*品“三证”（生产许可证、安全鉴定证、产品合格证）。
44、行政人事处应将员工名册送生产技术处一份，员工岗位变动应及时书面通知生产技术处，以确保安全、健康防护用品（具）准确发放。
45、一般安全、健康防护用品（具）中的易耗物品（手套、口罩等）按部门员工人数及岗位实际需要由生产技术处核发。
46、各二级部门应在使用前履行计划申报手续，特种劳保用品计入领用人台帐，领用人岗位变动，凭移交手续到生产技术处变更领用人记录，特种劳保不设定使用周期，但必须以旧换新。
47、各工种职员在集团公司范围内因工作调动，大劳保用品随人走，原发大劳保用品顺延使用期限；若公司间临时工作调动的，大劳保用品由原单位发放，小劳保及特殊劳保用品由新单位发放。
48、外来代培人员，实习人员按公司规定穿戴防护用品方能上岗。
49、生产技术处每年根据当地季节情况合理制定发放时间，不得反季节发放劳保用品；根据本地气候状况，公司不发放棉衣，夏季工作服在周期内相应增加一套。
50、本细则由生产技术处归口管理,自下发之日起执行。
——幼儿园厨房用品管理制度 40句菁华
1、幼儿园成立“食品卫生安全领导小组”，配备专职或者兼职的食品卫生管理人员。制定严格的检查、落实措施，建立岗位责任制，把责任逐级分解，落实到具体岗位和具体人员，一级抓一级，逐级负责，定期对责任落实情况进行督查。
2、每天下班前，检查灶具、各电器开关是否关闭。
3、冬夏季节供应点心、午餐，做到“五热”、“五凉”，出食堂的饭、菜、汤必须加盖。
4、特殊情况下，由采购人员外出采购时，必须做到按照有关规定索证、验证，严格查验食品质量和定型包装食品标签及卫生许可证或检验合格证。
5、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。
6、食品供应场所具有良好的通风设施，由专人做好日常保洁工作。
7、营养员要根据幼儿的特点做到切菜细致，每周菜不重复，注意花色品种及营养元素的调配，做到荤素搭配、米面搭配、粗细搭配、干湿搭配。
8、应根据不同季节，随时调整幼儿食品温度。冬季做到五热：热饭、热菜、热汤、热点心、热开水；夏季做到五凉：凉饭、凉菜、凉汤、凉点心、凉开水。
9、烹饪后食品及时放入备菜间，烹饪后至供应时间不得超过2小时。
10、留样容器为3套，留样超过48小时，及时处理并清洗、消毒容器。
11、食堂餐具、生熟容器应分开存放。熟食容器和餐具必须严格执行“一洗、二清、三消毒、四保洁”制度。
12、清洗餐具、工用具必须在专用水池内进行。煮沸、蒸汽消毒应保持温度100度，作用10分钟，煮沸消毒时餐具、工用具必须全部浸没在沸水中；采用红外线消毒的，温度应控制在120度，作用15~20分钟；采用含氯制剂消毒的，一般使用有效氯浓度为250mg/L，作用5分钟以上，消毒时被消毒餐具、工用具必须全部浸没在消毒液中。
13、清洗、消毒后的餐具、工用具必须贮存在专用的密闭保洁柜中备用。保洁柜应定期清洗，保持洁净。
14、各类池按标签使用，使用后须及时清洗保洁。
15、幼儿园应建立从业人员健康与培训档案。
16、抹布等清洁工具要专用，砧板及各容器应生熟分开，使用后及时清洗消毒并定点摆放于相应标签处。
17、初加工间内必须有专用的淘米池、蔬菜池、荤菜池、水产品池、污水池，并贴有标签。
18、从业人员讲究个人卫生，在工作中应穿工作服、戴口罩。
19、餐炊具使用前必须洗净并消毒，未经消毒的餐饮具不得使用。餐炊具消毒不得与清洗蔬菜肉类等设备混用。严格执行消毒制度。
20、采购员严把食品采购关，杜绝一切不符合食品卫生的食物进入食堂，在食堂内发现这些食品立即报废处理，严防食物中毒。
21、食堂人员要遵守劳动时间，不迟到、不早退，保证按时供应幼儿开水、点心、饭菜。
22、掌握科学合理的加工和烹饪方法，食品的色、香、味、形符合幼儿特点要求，做到食谱不单调、不重复。
23、搞好食堂卫生，即使消灭蚊蝇、蟑螂、老鼠，餐具、用具洗净消毒后板房整齐，灶台、案板无灰尘油腻，地面不滑腻。
24、严格按照伙食费的标准采购供应，计划开支，合理使用。
25、炊事人员要经过岗位培训，取得上岗证后方可上岗。每年需要培训一次，掌握科学营养的烹饪理论，并运用到实际中去。
26、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭。
27、冰箱、冷库经常检查定期化霜，保持霜薄气足。
28、采购食品前与厨房等部门联系，做到计划进货。
29、采购食品先看质量，有毒、有害、掺假掺杂、不新鲜食品不采购。
30、不符合卫生标准、要求的食品及时于供应方交涉。
31、蔬菜按一拣、二洗、三切的顺序加工。
32、洗消餐具按一刮、二洗、三漂、四消毒、五保洁的顺序操作。
33、上岗前后便后，应洗手消毒，不得穿戴工作衣、帽进入厕所。
34、操作时不吸烟，不对着食品打喷嚏、咳嗽和出现其它易污染食品的不卫生动作。
35、不留长指甲、不涂指甲油、不戴戒指等外露饰物;勤理发、勤洗澡、勤换工作衣、帽。
36、餐具、用具使用前后清洗干净
37、面板、灶台随时保持干净整洁，爱护爱护灶具、厨具、碗、桶。
38、生熟食分开存放，生熟食盛具做明显标记。
39、按人数定量配餐，杜绝剩饭剩菜，减少浪费。
40、不得在食品加工和销售场所内吸烟。
——公司基本管理制度 50句菁华
1、特种设备管理制度：如起重设备、锅炉等，须经过常州、无锡两地特种设备检验研究院安检合格后方可使用。
2、实行执证上岗制度：所有大型设备的操作人员均执证上岗，上岗证必须是国家权威部门颁发的、在有效期内的证件，同时操作证上的机械和实际的操作的机械应相符。
3、交接班制度是机械设备安全生产的重要环节，必须严肃认真，一丝不苟。
4、3员工日常考勤实行打卡制。
5、5.1不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。
6、3请假报批程序：
7、假期计算及待遇：
8、1.3公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的，须经总经理签字批准，否则按旷工论处。
9、3.1公司员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年假的资格，年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。
10、5.4婚假期间不扣除薪资。
11、加班的规定：
12、1加班申请——由公司安排加班的，需由拟加班部门经理(主管)提前填写《加班申请表》，交人力资源部经理签字确认后，方可安排加班，加班申请表须交考勤员汇总;
13、不同意转让的股东应当购买该转让的出资，若不购买转让的出资，视为同意转让。
14、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
15、对公司兼并、分立、变更公司形式，解散和清算等事宜作出决议;
16、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
17、拟订公司合并、分立、变更公司形式，解散的方案;
18、拟订公司的基本管理制度;
19、当执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;
20、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。
21、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。
22、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。
23、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭，均扣除生活费
24、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。
25、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚
26、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。
27、所有批准假期时间包括往返时间。
28、公司因工作需要安排员工加班时，应提前做好准备，员工也应积极配合。
29、员工如因私因公未能打卡的，经分管领导批示后向人力资源部报备。
30、办公区域、生产区域及禁烟区域严禁吸烟。
31、节约公司能源，确保安全，员工下班离开前，要关闭个人电脑、并对办公桌进行清理，保持整洁；并做到人离机关（用电设备：如计算机、打印机、空调等）、人离灯关、人离窗关、人离门锁。
32、员工不得在任何时间内在公司范围内从事非法活动。
33、员工不得将公司文件遗留或存放在不恰当的地方，下班之前必须将所有文件资料归档。
34、员工在确认上级指令违法违纪时，员工有权拒绝执行，并向更高层上级报备。
35、员工领工资时及时核对金额，不允许随意交流个人收入金额。
36、产假：
37、丧假：
38、国家法定节日：
39、生日福利：转正员工在生日当天可获得公司赠送的生日福利一份。
40、自带车辆员工非工作日在公司集中加班拼车的、或因加班额外产生的停车费，给予车辆补助(按公司现行车辆补助规定执行)。
41、公司员工一律实行上下班打卡管理，出勤日未打卡的须填写《忘/为打卡单》，并说明原因，但一个月不得超过三次，否则不以出勤论处，须扣除当日工资。
42、公司不允许员工迟到/早退，若迟到/早退，按一定比例在工资中扣除 1-3分钟扣5元/次 4-10分钟扣10元/次 11-30分钟扣20元/次 30分钟以上扣半天工资/次
43、请假
44、一次性迟到或早退30分钟以上。
45、1新员工被录用后，一律实行试用期，试用期限视劳动合同期限可分为1、2、3个月或以上不等，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。
46、离职分为：辞职、自动离职、辞退、开除等，除自动离职者未能及时办理交接手续，其余均应办妥交接手续，经各部门交接人签收后才能离职。
47、因不遵守公司规章制度，并给公司造成重大经济损失者，公司有权开除并追究经济赔偿责任。
48、1公司薪酬发放采用隔月结算制，即当月月底发放上月工资, 一般情况下厂方及时发工资, 特殊情况需延时的, 最多不能超过15天。
49、退货返工/报废：指客诉造成的返工或报废。内部造成批量性报废也要参照此标准。
50、内部发现有批量性不良不能自行决定是否放过的产品，要请示由主管判定是否放过。主管批准放过而造成的客诉或退货返工不算品管责任。
——公司出差管理制度 40句菁华
1、远途出差：出差必须在外住宿者。
2、员工当日出差时由部门经理核准。
3、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。
4、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
5、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
6、1 当日出差：出差当日可返回者;
7、1 员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续;
8、2 申请批准后应及时交人力资源部;
9、3.3 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。
10、1 广东省内当日出差差旅费支付：
11、2.1 交通费：实报实销;
12、1 员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办理。
13、2.2所有费用必须出具发票及有效凭证。
14、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
15、适用范围
16、1 本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。
17、3 经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
18、2 出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
19、5 差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。
20、差旅费借支
21、1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。
22、4 对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整意见，对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
23、3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，补助不计)，一般出发和返回按一天计算，如果出发和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日往返，离开公司超过10小时计一天补助。
24、4.6 原则上业务招待费用不得超出公司规定，业务招待要求公司参加人员不得少于2人，每一项目因特殊原因超出公司规定业务招待费不得超出两次。
25、5.1 原则上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应乘坐机场大巴到达机场、市区。
26、5.2 费用包干的项目计算方法：补助 = 标准x 出差天数，出差天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)。
27、5.4 住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆，费用按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销;因工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，自行承担。
28、7 员工出差有外单位提供住宿的，公司不报销住宿费用。
29、8.2 出差过程中市内交通、通讯补助全国大中型城市按每人每天40元补助，其他城市按每人每天20元补助;
30、8.4 公司高管：公司副总经理、总工;公司中层管理者：公司项目部经理、预算部经理、
31、8.5 本制度自公司总经理签批之日起开始执行，公司相关人员按制度严格执行。
32、差旅费申领
33、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
34、出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。
35、凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
36、如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
37、员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
38、打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
39、餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
40、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;
——公司仓库管理制度 40句菁华
1、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
2、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
3、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管.
4、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。
5、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。
6、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。
7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
8、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品
9、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。
10、货物发放严格执行先进先出；每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货；
11、报表准确性由经理核查；
12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；
13、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿；
14、仓库部门分类：
15、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。
16、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。
17、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)
18、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度)，做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。
19、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。
20、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性。
21、负责各店铺促销活动E电店的设置。
22、对需要开发票的订单开具发票。
23、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发，漏发，补发，退货，送人；处理)
24、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。
25、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的整齐、干净。
26、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。
27、负责仓库的货品的管理，注意仓库的`防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。
28、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。
29、1.2.3大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。
30、1.3制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。
31、1.3.1单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。
32、2发货流程
33、2.3仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。
34、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
35、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
36、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。
37、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。
38、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
39、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名)。
40、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。
——办公大楼安全管理制度 40句菁华
1、勤杂工负责大楼楼道、过道、卫生间、扶手、会议室、大厅、大楼前院和县局领导办公室的卫生清扫工作，县局领导办公室坚持每日一扫制。
2、防保股负责二楼卫生间以北至楼梯口的楼道、南面窗户、三楼楼梯对面窗户卫生；
3、工会、红会办公室负责二楼至三楼楼梯卫生；
4、复印部负责复印部门前的卫生；
5、不准在墙面等处乱钉、乱贴、乱画。
6、不准在有禁烟标志的地方和本院其他公共场所吸烟、动用明火、使用电炉、电饭煲等电器。
7、不准在消防通道、门厅、公共走道的门上私自加装锁具。
8、不准私自拆装和挪用大楼内各种设备及将个人大件物品带入办公室、地下室存放。
9、餐厅内部卫生（不包括卫生间）由餐厅人员负责打扫；
10、2米以上高度的卫生由行装科安排有关人员打扫；
11、钥匙保管人员一旦离职，在办理离职手续时将钥匙上交办公室。
12、实行每日清楼制度，清楼时间为21时。
13、严禁在消防通道停放机动车与非机动车。
14、清洁管理是营造办公楼文明、整洁、舒适工作环境的重要内容，由公司办公室具体负责。
15、办公楼清洁管理的具体要求详见：办公楼卫生管理制度、办公楼卫生清洁标准、办公楼保洁人员考核标准。
16、办公室负责公共场所空调日常运行管理工作，分管人员要严格按照规程操作，做好开关使用纪录。设备部负责其维修保养工作。
17、空调开机时间根据季节变化确定，原则上在每年6月1日至9月31日（也可根据实际情况调整）开机制冷。
18、节假日期间公共场所空调不开启，因加班等特殊情况需要使用的，必须提前通知办公室。
19、保持办公环境的宁静，低声讲话、低声通话，办公桌上的电话机铃声档应设置为小档；办公时间内写字楼职员的adfds机、手机应设置为振动档；
20、办公楼安全管理工作由综合管理部负责，大楼内各部门负责本部门办公场所和管辖区域的安全。
21、各部门要根据要求设定责任人，部门主要负责人为第一责任人。每个房间都要指定一名负责人负责本室的安全工作。通过明确分工，层层负责，确保安全。
22、不准在楼内焚烧杂物，严禁将易燃、易爆、有毒物品带入楼内。
23、本规定由综合管理部负责解释。
24、着装
25、工作时间办公楼内工作人员应佩戴工作证，没有携带工作证的请到值班室登记。
26、客人来访，应在办公楼值班室出示有效证件并登记探访的部门、人员，经电话联系有关部门和人员允许后，方可进入办公楼（特殊时期按有关规定办理）。
27、需送外维修的贵重办公用品，要有相关单位的人员陪同登记后，方可带出机关办公大楼。
28、非工作时间严禁在办公楼内进行娱乐活动（经批准除外），一经发现严肃查处。
29、使用范围：大会议室、小会议室，由办公室统一安排使用。
30、自觉爱护公共设施，不得翻转座椅，不得在门窗、墙壁和桌椅上乱刻乱画。
31、工作人员在二层就餐要严格遵守就餐时间，维护就餐秩序。就餐时间为：
32、45-12：00为一层工作人员就餐时间
33、00-12：15为二层和值班室工作人员就餐时间
34、要文明就餐、适量领取饭菜，以免浪费。
35、严禁在墙壁、地面、门窗表面乱刻乱画。
36、各办公室要指定专人负责监督检查本室内电器运行情况。
37、财务科室应严格按照管理规定管理资料和现金等。
38、严禁携带易燃、易爆物品进入办公楼。
39、不得将报纸杂志等易燃物品堆积在离热源、电源较近的地方，以免引起火灾。
40、发现火情应冷静判断火情性质，对能够自救的可就近利用一切手段灭火，同时通知党政办。对难以自救的火情，须立即拨打报警电话，在报警电话中应尽可能的将失火地点、燃烧物质、火势大小等情况报告清楚，以便于消防部门迅速赶赴现场，控制火情。
