1、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
2、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
6、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
7、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
8、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
9、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
10、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
11、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
12、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
13、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
14、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
15、建立供应商资料与价格记录。
16、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
17、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
18、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
19、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
20、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
21、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
22、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
23、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。
24、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
25、乳制品；
26、糕点（包括面包）；
27、专供婴幼儿的主、辅食品；
28、食品添加剂；
29、采购申请单
30、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
31、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
32、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
33、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
34、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
35、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，
36、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。
37、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
38、经营物资类：与经营有关的各种物品。
39、未经审批的物资一律不得采购；
40、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
41、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
42、所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。
43、建立采购物品入库、出库登记制度。
44、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
45、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
46、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
47、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
48、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
49、负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；
50、经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”（附件2）以备结账。
——采购管理制度及流程图 60句菁华
1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、各表单至办公室文秘室领取。
4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
5、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
6、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。
7、2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。
8、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；
9、4.4保修期限及培训计划；
10、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
11、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
12、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
13、建立供应商资料与价格记录。
14、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
15、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
16、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
17、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
18、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
19、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
20、2财务部门负责对结算环节进行监督。
21、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
22、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。
23、乳制品；
24、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
25、领用发货审批权限
26、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
27、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
28、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
29、负责编制《采购物资分类明细表》。
30、产品中心负责采购管理制度的制订。
31、询价比价原则
32、经营物资类：与经营有关的各种物品。
33、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
34、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
35、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
36、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；
37、秉公办事、维护公司利益原则。
38、即时询价采购。
39、货到后分期付款；
40、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
41、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
42、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
43、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
44、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
45、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算。
46、制订计划
47、型号、规格、数量、预计单价；
48、技术质量标准程度；
49、凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。
50、零配件数量；
51、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。
52、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
53、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。
54、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续
55、医院药品由药剂科统一采购管理，其它科室不得自购、自制、自销。
56、药品采购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品采购活动的监督。
57、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
58、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
59、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。
60、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
——泵站管理制度及流程 50句菁华
1、泵壳、电机、乳化液箱内外卫生不合格，对责任人罚款20元/处。
2、支架工连接高压胶管时，必须先对进液孔、管子头的煤尘进行冲洗，否则对责任人罚款50元/次。
3、综采队每月必须对乳化液泵及泵箱蓄能器的压力检查一次，若压力低于标准，必须及时充氮。发现蓄能器不起作用，罚款500元/次。
4、根据区内用水变化情况和消防时的实际需要，随时调整水泵的运行，做到安全，经济运行。
5、蓄水池是要害部位，未经允许不得在水池区内活动和进入池内。
6、池区内应保持清洁，不得堆放垃圾。
7、值班人员要按记录表所包括内容做好记录，交接班人员要在记录表上签字。
8、接班人员未到岗位，当班人员不得下岗。
9、职工因事、因病需提前请假。来不及请假的，必须在上班时补办手续，职工请假按天计算扣发工资。
10、临时活动区域要由站长指定专人安排清洁工作。
11、要自觉清理室外环境，努力消灭脏乱死角，在工作地点随干随清保持环境卫生和整洁。
12、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;
13、供热站概况;
14、本站过去发生的重大事故及教训。
15、曾发生的事故原因、教育及预防办法;
16、检查各项安全规章制度贯彻执行情况。
17、根据不同季节，检查安全用电、易燃、易爆及受压容器设备的保管和维修情况。
18、检查本部门各项规章制度贯彻执行情况。
19、检查易燃、易爆、有毒物品的使用、储存是否合乎要求，有无安全措施。
20、检查设备的同时必须检查安全防护装置。将查出问题交有关人员或设备厂商检修并做好记录。
21、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。
22、认真贯彻执行各项消防法规和上级关于消防安全工作的指示，切实将安全防火工作纳入日常工作当中去。
23、布置和检查本单位防火安全工作情况，每月召开一次会议，研究解决防火安全工作的有关问题，保证安全生产。
24、加强消防管理教育，给予必要的生产工作条件保证。
25、开泵前应检查各部位有无损坏或锈蚀，连接是否完好，油量是否适宜，泵箱是否有水等，如有异常应及时处理。
26、运转中应注意泵的运转声音，压力表指示范围，卸载阀的工作状况，油箱油温是否超过70摄氏度，乳化液温度是否超过50摄氏度，柱塞及泵头，吸排液阀是否漏液，保护装置是否失效等，如有异常应立即停泵处理。
27、日常维护内容
28、用手拨转电机网叶，叶轮后无卡磨，转动灵活。
29、泵的旋转方向要正确，用手搬动联轴器数转，旋转要灵活，从电机端看为顺时针旋转。
30、当泵转速达到额定后，检查压力、电流，泵启动2-3分钟后，轴端密封填料不能过紧，池漏后<3滴/分，电机轴承处温升<70℃，电机要无杂音、振动，如发现有不正常现象，应立即停车，并报告相关人员，调换水泵进行处理。
31、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)
32、运行中的泵，要经常查看电流表，电压电的波动是否正常。
33、查看开关柜外壳是否完整，接地是否良好，分合指示是否明显正确。
34、泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪声及振动增大时，要停车检查，必要时要更换易损零件及轴承。
35、乳化液泵站和液压系统完好，有压力表、糖量计，不漏液，管路系统杜绝跑冒滴漏。
36、因管理不善造成乳化液泵人为开坏，对队长每人罚款200元现金，对开泵人罚款200元现金。违反上述规定的，每处对单位罚款500~1000元，对责任者罚款50~100元。
37、3建立创优责任制，强化创优工程工作管理、监督、检查和奖惩机制，按照纵向到底、横向到边，责任到人的原则层层落实建立逐级检查、考核、评比制度，奖优罚劣，强化管理。
38、.离心泵抽真空检查真空破坏阀、水封等处的密封性。
39、.检查转轮间隙，并做好记录。转轮间隙力求相等，否则易造成机组径向振动和汽蚀。
40、.检查转动部分螺母是否紧固，以防运行时受振松动，造成事故。
41、.检查核对电气接线，吹扫灰尘，对一次和二次回路作模拟操作，并整定好各项参数。
42、.吊起进出水侧工作闸门。
43、.人员就位，抄表。
44、.全调节水泵调节器铜套与油套的检查处理。
45、.集水廊道水位自控部分准确度的检查及设备维护。
46、发生事故立即报告当班班长，要保护好现场，并向事故调查人员如实介绍事故情况。
47、乳化液泵站压力不得低于30mp，不得高于35mp(管路的最高压力值);
48、泵站油箱蓄能器不漏液，安全阀、卸载阀动作压力不大于31.5mp，压力表准确可靠，误差不超过0.1mpa;
49、喷雾泵的喷雾喷头畅通，水压在4mp—6mp之间。
50、由于设备损坏或违章操作会造成线路短路，导线或设备过负荷，使局部接触电阻过大，从而产生大量热量，引起火灾。当发生电气火灾时，水处理设备操作人员应首先应切断电源，用于粉灭火器对准火源根部灭火，不能站的太远，但应站在上风向。
——集团采购管理制度及流程 50句菁华
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
4、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
7、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
8、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
9、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
10、3材料采购计划编制
11、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
12、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
13、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
14、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。
15、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
16、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；
17、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
18、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
19、做好采内参市场行情的经常性调查。
20、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
21、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
22、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
23、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
24、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
25、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
26、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
27、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。
28、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
29、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
30、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
31、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
32、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
33、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
34、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
35、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
36、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
37、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
38、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
39、采购计划
40、询价比价原则
41、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。
42、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
43、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
44、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
45、秉公办事、维护公司利益原则。
46、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
47、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
48、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
49、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
50、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。
——公司采购报销管理制度 60句菁华
1、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
2、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
4、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
5、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
6、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
7、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
8、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
9、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
10、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
11、计划和立项:
12、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
13、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。
14、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
15、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
16、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
17、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
18、各表单至办公室文秘室领取。
19、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
20、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
21、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
22、完成领导交办的其他工作。
23、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
24、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
25、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。
26、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
27、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;
28、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
29、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
30、询价、比价、议价及定购作业。
31、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
32、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
33、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
34、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
35、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
36、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
37、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
38、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
39、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
40、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
41、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
42、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
43、6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
44、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
45、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
46、验收入库审批权限
47、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
48、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
49、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
50、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)税务登记证(副本)组织机构代码证(副本)产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
51、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
52、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
53、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；
54、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；
55、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；
56、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
57、所有采购均需二人或二人以上进行。
58、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
59、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
60、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。
——销售管理制度及流程 60句菁华
1、完善的规章制度可以得到合作者和社会的广泛信任，更易赢得商业机会和发展机会。
2、销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
3、制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标
4、销售员催款
5、销售员填写收款申请单
6、反馈给客户
7、客户回款
8、接客户售后服务申请，由销售部经理确认
9、技术部和客户沟通
10、由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量
11、由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核
12、库管办理退货(换货)手续
13、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
14、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
15、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。
16、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
17、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。
18、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。
19、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。
20、从多个侧面了解客户信用状况。
21、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。
22、管理制度细则；
23、3服从领导安排，不搞特殊化,做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。
24、4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
25、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
26、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。
27、定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
28、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
29、顶替制
30、周清洁制度
31、公司最新政策、市场策略；
32、付款申请单”用于申请费用。
33、费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。
34、及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
35、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道。
36、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
37、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。
38、薪酬支付时间计算
39、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。
40、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。
41、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。
42、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。
43、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;
44、组织、参与各项促销活动;
45、处理消费者投诉;
46、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。
47、参与酒店各项业务、文化活动。
48、付款方式及付款期限。
49、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。
50、有疑问及时向主管或经理反映。
51、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！林溪别墅”。对客服人员要清楚。
52、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
53、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。
54、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
55、完善内部管理机制，建立健全规章制度，确保“政令畅通”、完美工作计划和有效执行。
56、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。
57、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。
58、技术部
59、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。
60、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。
——仓库管理制度及工作流程 50句菁华
1、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
2、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
3、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
5、2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料，包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等，不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。
6、2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后，仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常，仓管员均应在厂商《送货单》上注明。
7、3. 仓管员收料完成后，应将物品置于材料待检区，并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后，则应将收料资料及时输入电脑，
8、4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验，仓库同时完成正式入库动作。
9、3.错发、错领材料之当事人双方，将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失，当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。
10、6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。
11、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:
12、7.每一仓位应有材料卡，详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动，则当及时更新，确保材料卡之材料、数量与实物相符。
13、10.仓管人员于做帐时，必须特别认真、仔细，确保帐本数字准确、清晰，如有涂改，必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查，或凭证未整理难以查核，或有虚构数字者，一律处以大过惩罚。
14、11.在未实施仓库电脑化管理前，仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理，并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。
15、15.仓管人员于下班时，应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好仓库的防火、防盗工作。
16、4.月底小盘之作业流程:
17、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。
18、各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用，必须存放在本仓库。灭火器不得外借，不得随意与其他仓库或部门调换。
19、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。
20、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
21、领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
22、按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；
23、地面负荷不得过大、超限；
24、通道不得乱堆放物品；
25、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
26、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；
27、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；
28、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；
29、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；
30、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。
31、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
32、食品与非食品不能混放;
33、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁;
34、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的'抽点。
35、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
36、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。
37、食品原材料进出库必须有完整的记录。
38、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
39、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。
40、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
41、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
42、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。
43、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。
44、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。
45、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
46、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
47、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
48、负责公司采购定单的跟踪；
49、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
50、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。的日报和月结存表，以供相关部门使用。
——厨房采购管理制度 50句菁华
1、为规范公司采购工作，特制定本制度。
2、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
3、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
4、库房内定型包装食品必须贴有标签。
5、一贯忠于职守、用心负责，廉洁奉公，全年无出现事故者。
6、保持厨房内外环境整洁，符合环境卫生要求。有采取消除蚊、蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孳生条件的措施。
7、地面无油污、无灰尘、无痰迹。
8、贮存食品场所环境需符合卫生要求，周围无公害，温度、通风适宜。
9、不随地倒垃圾和脏水。
10、保持操作间整洁,定期清扫、整理,防止地面油迹过多;
11、各类烤箱、炸炉等设备定期清洁,防止油污积淀,在使用中要有专人看守;
12、在保证人身安全的前提下,用消防灭火器材及时予以扑救,同时用电话通知安全服务组或通知操作间附近的保安人员协助处理。
13、行政部安全服务组内线报警电话:201消防报警电话:119,
14、厨政部工作人员上、下班时，必须打考勤，严禁代人或委托人代打考勤。
15、穿好工作服后，应向组长或厨师长报到或总体点名。
16、本制度适用于厨政部的所有员工。
17、做到不拿不偷，如有发现按双倍赔偿。
18、安排好值班人员的工作，以免出现问题。做好第二日的打料，备料工作，以免影响第二天的使用。
19、严禁强行使用未修复的炉具。
20、对使用过的灭火具应及报告保安部
21、灭火器的存放位置严禁随意改动
22、加强“三知”教育：
23、加工冷菜的工具、容器务必专用、用前务必消毒，用后务必洗净并持续清洁。
24、从业人员在出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后务必对手进行清洗和消毒，消毒可采用1：100的施康消毒液浸泡消毒。
25、冷菜间紫外线消毒灯要定时开关，进行消毒杀菌。
26、不准吵闹、打架、拉帮结派，影响厨房整体的团结友好，不得偷窃或私拿餐厅或他人的财产，如发现每人次罚50—200元（严重者交给*部门处理）。
27、厨房工作人员充分做好餐前准备，保证出品质量，提高上菜速度，如出现菜品令客人不满意打下来，厨房追究当事人责任，按菜谱成本价买单，二次通报加罚，三次发生按售价全价买单。
28、煮饭人员煮饭时要认真仔细淘洗干净，不能出现生饭的现象，避免饭里有砂、石头、谷子、老鼠屎等杂物，如有客人投诉，按情况是否严重给予10—50元的罚款。
29、洗碗人员注意各种厨具轻拿轻放，避免餐具损坏、打破等现象，保证餐具清洗干净、卫生，损坏餐具按进价赔偿，自觉主动报告厨师长打破的餐具，如不报加倍处罚。
30、菜内发现发丝，铁屑或其他厨房用品，追究负责人责任，如查不出，配菜员、炒菜员和传菜员*摊此菜的赔偿金。
31、浪费原材料者，视情节轻重，处于罚款、警告、以至开除。
32、不听从领导指挥，不服从命令，在工作中有抵触情绪者，罚款50元，情节严重者至开除。
33、积极举报他人坏人坏事者奖励50元。
34、发现问题并及时汇报为餐厅挽回损失者，奖励100元。
35、1.3勤洗澡理发,不留长发,不留长指甲,要经常保持自己的身体、头发、脸面的清洁。
36、2.6必须保证每次操作完毕后彻底清扫一次,每周大扫除一次,以保持操作间光亮、宽敞、干燥、卫生。
37、严格按照厨房规定的时间上，下班严禁迟到，早退，违者处以罚款；旷工者重罚【按员工手册】
38、严格按照设备规定正常操作，减少不要的事情发生
39、私人用品不能带入厨房，爱护餐厅一切财产，损坏物品则相应赔偿
40、合理调动，安排各小组组长、厨师、厨工的人员配置。
41、巡视检查厨房工作情况，合理安排人力及技术力量，统筹各个工作环节。
42、根据不同季节和重大节日组织特色食品节、推出时令菜式，增加花色品种，以促进销售。
43、掌握各种原料的名称，产地，出菜使用率、用法和制作方法，分派下属领取当日厨房所需要的原料。
44、负责零餐及宴会菜肴的烹制，满足客人对食品提出的特殊烹饪要求。2、熟练地烹制厨房提供的各类菜肴。
45、努力提高配菜质量及速度，做到忙而不乱。
46、接到传菜组的点菜后，按“先到先制，先难后简，先荤后素”的原则配菜。
47、如遇所供菜品原料用完，应及时通知传菜组，再由服务员告知客人。避免引起客人的误会。
48、1.1.2将餐具器皿的污物清除后,放到已经准备好的清洁剂水槽中浸泡1—3分钟。
49、2.4把机器水温调到66℃—71℃放进清洁剂溶液洗涤。
50、2.7清洁消毒完毕放进消毒柜内。
——采购部的岗位职责及管理制度 50句菁华
1、定期向企划部提供品类促销方案(年度和不定期的总部促销方案)
2、定期提报老店布局调整需求，对陈列调整方案提出反馈，协助营运与供应商进行陈列调整沟通
3、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。
4、负责采购人员的业务培训和管理。
5、2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
6、3负责制订物资采购工作各项管理制度。
7、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
8、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
9、1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
10、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；
11、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
12、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
13、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
14、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
15、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
16、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
17、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
18、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
19、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
20、询价、比价、议价及定购作业。
21、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
22、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
23、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
24、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
25、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
26、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
27、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
28、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
29、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。
30、肉制品；
31、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；
32、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
33、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
34、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
35、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
36、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
37、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
38、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
39、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
40、廉洁原则
41、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
42、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
43、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
44、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
45、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。
46、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
47、制订计划
48、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。
49、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
50、在工作中，应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定，不允许以任何形式索取、收受贿赂，严禁违法违纪行为。
——电商仓库流程管理制度 40句菁华
1、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
2、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
3、仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
4、领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
5、对危险物品隔离管制；
6、地面负荷不得过大、超限；
7、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
8、原材料报废
9、成品的收货及出库
10、（只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库；）
11、填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。
12、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是：能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准（固定数量、固定重量）包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%
13、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。
14、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
15、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
16、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
17、关好门窗，检查处理火和电等安全事宜。
18、仓库部门分类：
19、1仓库主管：
20、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。
21、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。
22、及时取得运营活动方案（及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度），做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。
23、负责产品的出入库登记。
24、3发货部：
25、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。
26、仓库出现异常在自己处理不了的情况下（缺货、安全隐患等），及时告知主管。
27、仓库人员组成
28、仓库工作流程
29、1西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。（注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天）
30、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。
31、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。
32、发货单放入包裹中一并寄出。
33、3应急方案的制定
34、本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议。
35、仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。
36、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。
37、打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，（比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象），检查无误后，才可发出。
38、货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处）
39、保持仓库卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。
40、按班做好交接工作，要实事求是。
——食品采购管理制度 40句菁华
1、有毒有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变生虫、混有异物或其它感官性状异常的食品。
2、用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料生产的食品；
3、未取得食品生产许可、食品流通许可或餐饮服务许可的食品生产经营者供应的食品；
4、其他不符合食品安全标准或者要求的食品。
5、了解和熟悉市场行情信息，多家询价比价，建立各类食品货源点。
6、食堂应关注每次就餐后员工倒掉未吃完的饭菜，对于经常吃不完而倒掉的菜，建议少采购或不采购，减少浪费。
7、每次买菜完成，参与人员应在购买清单上签字确认，购买清单包括品名、数量、单价、金额等。
8、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
9、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。
10、采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。
11、要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。做到证书齐全，标注规范，帐物相符。
12、食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照GB2760《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。
13、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作
14、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督
15、价格调查
16、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
17、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
18、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：
19、严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;
20、所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;
21、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
22、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。
23、设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
24、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
25、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
26、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
27、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。
28、做到先进先出、防止积压变质。
29、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
30、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
31、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
32、采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。
33、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。
34、验收时由专职验收员和食堂主任多人验收，有验收记录，注明名称、数量、价格、金钱等事项，并签明意见和验收人的名字及日期。
35、认真做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品、肉类每次有记录。
36、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。
37、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必须让卖主签字开收据清单。
38、容器包装污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁造成污染的；
39、为防病等特殊需要，*卫生行政部门或者省、自治区、直辖市人民*专门规定禁止出售的；
40、购物凭证应按产品品种、进货时间先后秩序有序整理。
