1、负责客户前台接待及登记录入等工作；
2、饭店收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由饭店收银领班监督执行，并编排报表。
3、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
5、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
6、处理好退款，付款及帐户转移；
7、调查任何可能出现在夜间审核基础上的帐户差异；
8、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
9、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。
10、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。
11、协助服务顾问办理相关款项的核对和确认(押金、多收的维修款等)。
12、负责验车及其他款项的收取(精品、续保费用等)
13、当日现金保管责任
14、财务相关相关专业,大专以上学历。
15、严格执行和遵守会所的规章制度。服从经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
16、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人来结账，首先要问清楚客人是否退房（有些客人是来结一部分帐的），如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部核对是否所有房间都报齐并查房。一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的.价位，解释客人对帐单的一切疑问，准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据。找给客人零钱，要对顾客说道：找您xx元，请点好。
17、把好经济关，一切以大局为重，个人利益服从集体利益，严字当头，做好本职工作。
18、熟练掌握收银、输单、操作过程及结帐退房、挂帐、转帐等程序，每日打印稽核报表，做到及时上交；
19、不得使用电脑做其它与收银无关的工作；
20、对客人的询问要热情、礼貌、迅速地应答，为客人提供留言、叫醒、咨询等服务。
21、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。
22、快速准确地为客人办理开房、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
23、制作、呈报各种报表报告。
24、服从协助店长安排的其他一些工作
25、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人来结账，首先要问清楚客人是否退房（有些客人是来结一部分帐的），如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部核对是否所有房间都报齐并查房。一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位，解释客人对帐单的一切疑问，准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据。找给客人零钱，要对顾客说道：找您xx元，请点好。
26、及时研究客户资料，礼貌与客户之间的加强互动联系。
27、接待顾客的咨询，了解顾客的需求并达成销售;
28、遵守各项财务制度和操作程序;
29、处理好退款，付款及帐户转移;
30、不得向无关人员和外界泄露酒店的营业收入情况、资料、程序及有关数据；
31、系统密码妥善保管，一人一个工号，不许共用。
32、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。
33、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。
34、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。
35、密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。
36、不得无故撤单，如要撤单，需馆长签字。
37、顾客进店后：打单排号，按照预约先后顺序安排顾客进馆游泳
38、如果是第一次进店顾客：介绍我们的团队、公司、馆内套餐和产品，并根据顾客需求推荐合适的套餐和产品，达成销售
39、维护前台区域内的整洁，对本区域内的盆栽、报刊的日常维护和保养
40、完成领导安排的其他工作。
41、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误。
42、每日9：00与财务接：前日现金、收据、营业日报表、大帐。与财务交款前，需将现金、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。做到日清日结。
43、每日结帐，结帐后金额计入次日收入。
44、负责前台内的5S工作及设备设施的维护保管工作
45、汇总收据、发票、编制相关报表
46、兑换中发生差错，应及时汇报，及时处理。
47、工作时间应留在工作位，姿势端正，精神饱满，不准无精打采、打磕睡，不难照小镜、吃零食、堤电话、看书看报，不准随意离开与人闲谈，影响工作。
48、收银不能对填写错误的账单进行涂改，一定要由发型师或主管改单或签单。
49、负责收当日店内各部门的营业额、水单、支出单，现金一定要相符。
50、收银处现金不准超过3删元及水单80张，如超标，一有时间即移交或存放到办公室保险箱。
51、收银员只是纪律监督人员，不是执行人员，所有纪律执行由班长以上管理人员执行。
52、收银员在客人还没有完成发型之前，不得提前向客人收取营业额(上班时间内)，下班时间内应让发型师向客人收钱。 26、所有要改美发账单都要由经手的发型师改写，项目编写与实际不符，要通知店面主管来填写。
53、做好各种报表的填写工作，不拖延，尽量做到过第二天的下午完成工作。
54、参加早会，接受新指示，并对工作提出意见。
55、将整个收银管辖范围打扫整理干净，开灯，开音响，整理好摆设。
56、积极参加培训，不断提高服务技能。
57、负责住客欠款的催收工作;
58、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作;
59、除人民币外，其他币别的'硬币不接收。
60、提供贵重物品寄存保险箱;
——前台岗位职责 60句菁华
1、负责组织单项体检项目的.资料收集和推荐说明工作；
2、负责公司办公用品以及生日会礼品的采购工作;
3、了解、记录次日进店团队的安排情况，检查预订单是否有特别要求，并做好交接。
4、检查大厅及公共卫生间卫生并对PA工作进行提醒与指导
5、完成上级交办的其它工作。
6、有相关工作经验，文秘、行政管理等相关专业优先研究；
7、优秀应届毕业生亦可研究。
8、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，然后填写《意向客户沟通记录表》。
9、客人引领客人电梯方向，退房时热情并有礼貌的说送别语言
10、为非装修客户供给服务，及时引荐到各部门。
11、负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误;
12、办理结账和离店手续；
13、对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于第一时间传到达客户服务团队，定期将客户投诉记录汇总给副总经理;
14、接受行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作。
15、不定时检查用品库存，及时做好后勤保障工作。
16、接听咨询、维修电话，将工作传达至相关部门;
17、公司饮用水的订购
18、负责管理前*公用品及办公设备的清洁保养；
19、做好办公用品的采购、管理、发放登记；
20、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
21、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时 准确、无误。
22、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。
23、对领导交与的其他事务按规定办理。 会计员的岗位责任制
24、作好班前准备，认真检查电脑打印机计算器验钞机信用卡POS机制卡机扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
25、为宾客供给所需要的信息，热情周到细致地帮忙客人解决各种需求。
26、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
27、准确熟练地收点客人现金支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
28、在销售总部领导下，和各部门密切配合完成工作。
29、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。
30、制订销售计划。
31、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。
32、负责公司会议室布置和有关会议的准备工作。
33、商品及销售基础知识的传授。
34、为总监级别以上员工供给文件录入、打印、复印，邮箱管理等行政秘书工作。
35、接受订单的业务
36、客人离开后2分钟以内清理水杯及垃圾整理登记表，整理桌椅、坚持洽谈区的整洁;
37、若来访者要找的人不在，记录下来访者的联系方式、需转告事宜并在《日常行政交接转达登记簿》上登记，及时通知相关人员做回复;若来访者表示下次再来，则需在《日常行政交接转达登记簿》上注明;
38、配合库管员做好公司所需产品的订购，及跟踪
39、管理档案、通讯录等文件资料
40、负责日常办公用品的发放、登记管理、办公设备管理
41、汇总收据、发票，编制相关报表；
42、配合门店经理开展门店各项目常经营管理工作，达成门店经营管理目标；
43、负责门店财务管理、成本管理、工程管理、订货管理、招聘管理、培训管理、员工关系处理等工作。
44、协助区域经理完成公司下达的所属门店的各项经营管理工作，保障营业目标的达成。
45、负责名片、通讯录，并做好记录。稽查考勤记录，负责员工考勤资料、请假单、调休单的整理归档
46、协助老板做好门店管理其他工作。
47、负责餐厅服务，以及各项行政管理工作
48、检查和督导员工严格按照餐厅服务规则和流程要求做好各项工作，确保安全、优质、高效；
49、、客人提出订房。立即查看房态表或询问一下经理，报上房间价格（正常情况房价打八折优惠，五一、十一除外）
50、负责进店客户的接待，进店来电数据的统计和成交分析
51、讲究仪容仪表，坚持微笑服务，得体耐心回答客人的问询。
52、服从展厅主管的领导，按公司规定的程序与标准向客人供给一流的接待服务，并转交销售顾问。
53、负责公司各类信件包裹报刊杂志的签收及分送工作。
54、配合行政人事的招聘工作。
55、服从展厅主管的领导，按公司规定的程序与标准向客人供给一流的接待服务，并转交销售顾问
56、接受和处理预订信息。
57、与相关部门保持联系，及时处理各种信息，努力提高服务质量及客房出租率。
58、了解和掌握当日及未来客房预订情况;
59、负责桶装水的采购工作；
60、负责公司前台接待工作；
——收银前台岗位职责 50句菁华
1、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证汇总定期送至财务部；
2、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
3、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
4、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
5、现金
6、除人民币外，其他币别的硬币不接收。
7、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
8、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；
9、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
10、正确处理钥匙的发放。
11、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守酒店的保密制度。
12、当天完成每日收入流水帐,确保帐目与现金清晰、正确无误,并将当日款项及时交给出纳,办妥交接手续。
13、负责与月结户的维修款核对及跟催。
14、所管理固定资产的使用、保管责任
15、小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
16、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序；
17、接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作；
18、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，做好备用金及未完成事宜的交接，前帐不清后账不接,认真做好每班的交接，
19、工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；
20、熟悉电脑开机、关机过程及电脑日常故障的排除工作；
21、负责前台接待及收银工作
22、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。
23、熟练EXCEL办公等软件
24、每天收入的现金、票据，客户进出明细登记到资金表格并且要与账单相符
25、服从协助店长安排的其他一些工作
26、有权监督电话的使用时间，打、接电话超时的可按规定处理。
27、制作、打印、核对收银相关凭证;
28、完成上级交给的其它事务性工作。
29、熟练掌握门店收银各环节的工作，能迅速解决收银中所发生的各种业务上的问题，作到准确、快速、无差错；
30、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如KTV总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。)
31、和馆内老师时时沟通，清楚了解馆内运营情况，将有价值信息传送给馆内馆长和老师。
32、维护前台区域内的整洁，对本区域内的盆栽、报刊的日常维护和保养
33、执行公司考勤制度，负责员工的考勤汇总、请假登记，监督打卡。
34、负责前台客户接待，商品售卖及会员卡办理，安排安全协议的签订；
35、日常工作报告及财务数据统计，商品库存统计；
36、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。
37、每日下班后给韩总营业日报短信：定单数、*均套系、*均定金、今日营收、总营收。
38、熟悉掌握各种外币现金票面额、支票和信用卡，熟悉现钞、支票、信用卡的真伪识别方法。如有疑问立即同银行有关部门联系。
39、负责前台内的5S工作及设备设施的维护保管工作
40、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;
41、收银不能对填写错误的账单进行涂改，一定要由发型师或主管改单或签单。
42、有权监督员工上下班打卡，有违者按规定处理。
43、收银员只是纪律监督人员，不是执行人员，所有纪律执行由班长以上管理人员执行。
44、收银请假要报店面主管批准。
45、对营业收入报表的各种数据有保密责任。
46、诚实守纪，有职业操守
47、负责住客各类消费的入帐工作，并打印出帐单;
48、负责办理当天离店宾客的结帐工作;
49、负责工作范围的清洁工作。
50、提供贵重物品寄存保险箱;
——前台收银岗位职责 40句菁华
1、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理;
2、保质保量的完成上级交办的其他工作。
3、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在饭店收银员周转金交接登记簿上签字。
4、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
5、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
6、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
7、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
8、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
9、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
10、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
11、签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
12、到岗后做好营业前各项准备工作：照明、橱窗射灯、电视、验钞机、咖啡机、大厅音乐，确保前台工作的顺利进行。
13、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
14、管好用好收据，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。
15、每日结帐，结帐后金额计入次日收入。
16、每日下班后给韩总营业日报短信：定单数、*均套系、*均定金、今日营收、总营收。
17、收银不能对填写错误的账单进行涂改，一定要由发型师或主管改单或签单。
18、提高警惕，加强责任心，保证各种款项的安全。收钱时要注意验收，结账后要说“多谢光临、欢迎下次再来”。
19、有权监督电话的使用时间，打、接电话超时的可按规定处理。
20、协助店面主管做好收银台前物品的摆设、卫生等工作。
21、收银员在客人还没有完成发型之前，不得提前向客人收取营业额(上班时间内)，下班时间内应让发型师向客人收钱。 26、所有要改美发账单都要由经手的发型师改写，项目编写与实际不符，要通知店面主管来填写。
22、不准将私人手袋及钱物放在收银处，或带在身上进人工作状态。
23、进入营业收银工作程序后，做好客人的埋单、认客、接送工作。
24、负责住宿预收款的足额收取，及欠款催收工作，并做好催收记录。
25、兑换中发生差错，应及时汇报，及时处理。
26、正确掌握当日酒店客房的需求及供应状况，了解当日客人抵、离店情况，核对房态，做好分房工作。
27、在未收银的情况下应主动照应店面协助接待。
28、做好预定接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。
29、负责客户的接待，预定登记、服务项目咨询等工作；
30、负责客户前台接待及登记录入等工作；
31、工作完成公司上级交办的其他工作。
32、协助打印发票、为患者结账
33、按规定为离店客人办好所有帐目的手续；
34、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理；
35、处理好退款，付款及帐户转移；
36、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；
37、岗时站立服务，站姿端正，保持自然亲切的微笑，任何时间不得随意离岗。礼貌周到，待客和气，见到客人主动打招呼，对客要用敬语，语言规范、清晰，打造出迷你主题酒店：“微笑服务，宾客至上”的服务理念。
38、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符。
39、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
40、当日定单录入电脑，前期、后期当日款项录入电脑；二次录入电脑（单号、套系、摄影师、加选金额）。
——出纳岗位职责 60句菁华
1、负责公司日常的收付款业务
2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;
3、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
4、每周编制资金余额表，并向领导报送。
5、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性
6、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；
7、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；
8、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；负责现金及银行存款的核对工作，负责编制余额调节表；
9、负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券，做到定时盘点，账实相符；
10、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；
11、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。
12、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
13、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。
14、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。
15、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
16、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
17、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
18、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。
19、负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
20、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。
21、保管公司财务印鉴和各项财务资料。
22、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
23、现金和票据管理
24、处理公司领导临时交办的任务。
25、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
26、管理银行账户、转账支票与发票；
27、完成其他由上级主管安排的工作。
28、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜；
29、项目备用金的申领、发放与登记;
30、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;
31、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;
32、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;
33、每月结账后出具物业费欠费分析报告。
34、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
35、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。
36、完成上级领导安排的其他工作任务。
37、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;
38、负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；
39、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
40、领导交代的其他工作;
41、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
42、协助上级完成财务部相关的其他工作。
43、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;
44、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;
45、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
46、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
47、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;
48、按公司要求填制资金预测表;
49、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
50、完成领导交给的其他业务。
51、具备良好的规划能力、计划能力;
52、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;
53、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;
54、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作
55、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;
56、负责付款业务审批流程完整性复核。
57、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误
58、定期与营销部核对相关数据
59、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;
60、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;
——生产主管岗位职责 60句菁华
1、监控全厂物料状況及生产进度,并召开生产会议；
2、负责本部门各人员工作的监督，并执行到位。
3、及时发现各类安全隐患，及时处理生产中的安全事故，并及时向领导汇报。
4、按照下达到各车间和班组的工作任务和生产计划进行监督、指导生产，及时安排、处置各类突发事件，协调生产过程中的各项工作，确保生产工作保质保量的顺利完成。
5、统计分析生产中的各项消耗，如人工费、修理费、电费等，有效的降低消耗，控制生产成本消耗。
6、及时学习、补充生产技术能力，解决生产过程中的技术难题。
7、多方收集生产技术资料，增强生产技术作业能力。
8、接受客户或公司其它部门对生产部员工的投诉，调查后及时处理。
9、每周一次定期召开生产会，分析生产形势，提出解决问题的办法和措施
10、围绕公司总体战略规划及年度经营目标；制订产品计划，制订公司各产品的年度产品开发计划
11、抓好生产统计分析报告，及时编制年、季、月度生产统计报表
12、抓好生产管理人员的专业培训工作
13、负责生产现场人员、品质等方面的管控，组织工艺文件、生产管理文件在生产中的落实，提高生产效率、质量，保证生产的正常开展。
14、定期开展对员工的培训、实操指导及考核工作，以满足现场对交付、品质的要求。
15、熟练使用办公软件。
16、按照生产计划调配资源，执行生产计划;
17、制订生产培训计划并实施，保证员工的技能符合生产要求;
18、协助有关部门分析不合格产品的原因，并妥善处理不合格产品
19、对重大生产作业、抢险救灾工作进行策划布置.
20、生产过程管理，主持车间例会，全面协调车间工作，对生产作业过程进行监督、指导，同时在保证生产质量的同时提高产能；
21、负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施，严格执行安全法规，生产操作规程，即时监督检查,确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生；
22、负责组织生产现场管理工作，重视环境卫生工作，抓好劳动防护管理；
23、及时编制年、季、月度生产统计报表，认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化,统计数据的正确性；
24、密切配合营销部门,确保订货产品合同的履行;
25、下达生产计划和任务，安排和控制生产作业进度；
26、参与提高生产效率和改善产品质量的行动计划与实施；
27、公司领导安排的其他工作。
28、能理解英语说明书、标识等，熟练计算机及办公软件应用;
29、负责产成品及时发货和不齐套库存物料齐套清理,跟踪和控制处理。
30、整体策划能力较强,熟悉ERP原理和库存管理原理,充分理解PMC岗位。
31、工作内容及要求
32、2负责贯彻公司质量方针和质量体系文件，参与质量体系的策划、建立等重大质量决策。
33、4负责生产设备、动力、工具的管理工作。
34、6负责生技组各类人员及车间工人的思想、文化、业务教育，培养员工爱岗敬业，积极进取精神。
35、3对公司安全生产负责。有权处理重大生产责任事故，有权会同有关部门查清原因，追究责任，提出处理意见。
36、开发当地生活服务类商家并洽谈合作，如餐饮、娱乐、酒店等生活服务商家，并与其建立长期稳定的合作关系
37、市场营销、电子商务、网络管理等相关专业优先
38、负责生产文件，资料的存档与保管工作。
39、负责生产产能的分析与控制，确保公司各种资源处在最佳运行的状态。协调本部门的各项工作，以确保生产工作的顺利进行。
40、喷涂/钣金车间人员、设备管理；
41、合理调动员工工作积极性，组织能力强。
42、具备一定的电气控制相关知识，具备分析和排除产品电气故障的能力；
43、掌握生产进度和生产计划完成情况，审核上报的有关生产报表
44、加强自身对管理对技术的经验；不断创造机会给下属发展潜在能力；确保任职范围内的工作效率显著；
45、定期向上级汇报所属组员的工作情况以及存在的.问题，征求得到上级的解决方案；
46、负责贯彻并执行公司的各项管理及规章制度，建立健全车间的管理制度和工作流程；
47、负责协调本部门人员临时性工作。
48、检查督促生产车间的文明生产工作，根据体系文件要求对一切不符合规定的行为负监督管理责任。
49、参与产品质量问题的分析和处理。
50、组织实施本车间hse工作,严格执行安全法规,确保安全生产,杜绝重大火宅、设备、人身伤亡事故的发生;
51、协助生产总监做好生产部生产管理、工艺技术管理、质量管理、人员管理、物料管理、安全、设备、计量等各项管理;
52、主持编制生产部生产计划并监督落实情况,加强生产全过程的协调、控制保证生产计划如期完成;
53、负责监督做好生产部各车间设备、工器具、物料、清洁工具等物品的状态管理工作,确保现场的整洁有序;
54、合理安排生产部各工位工作及人员配备，严格禁止因人员的不合理安排，造成的各种不良影响与直接损失；
55、生产主管向公司领导提出工作改进建议；
56、要协调车间与各部门之间的工作，互相配合，协商解决存在的问题。
57、完成上级交办的其他事项;
58、对按排产计划已交付本司的代工产品进行质量检查,保证各批次产品合格率达到100%
59、负责原辅料供应商、新加工厂的开发、调研、实际考察。
60、熟练使用各类电子测试仪表,熟悉电子电路的调试工艺,熟悉硬件生产,产品质量控制。;
——电工岗位职责 60句菁华
1、为临时性活动提供用电。
2、值班工作人员应对高压电器设备进行巡视检查，巡视周期为每小时一次。
3、保持高压设备干净整洁，通风良好，物品摆放整齐统一。
4、努力学习技术，熟练地掌握游泳馆的线路走向及所辖设备的原理、技术、性能和实际操作。
5、要坚持每周巡查制度（一般情况下，每周巡查最少两遍，并做好登记），检查供电供水情况，杜绝跑、冒、滴、漏现象。发现问题及时修理，大的设备和线路损坏，学校无能力处理，要水电工合同附件一及时报告并联系供电部门抢修。
6、负责对我校供水、供电工作对外联系，保持良好的业务往来和信誉关系。做好水表、电表读数的月抄工作，每月要与水厂、电站同期抄录，如发现水电表问题应及时校验，对不正当的用水电情况，要严肃查处。将实用数据核对准确，一旦发现与对方查表数字相差较大必须第一时间上报总务处。
7、随时掌握校外水电源的供应情况，及时排除一般故障，使设备运转良好，一旦发现异常情况及时报告，切实保障校内水电的正常供应。
8、对室内外和公共场所的所有电线、灯具、插座、开关及电器设备，经常进行检査，发现问题及时处理。要避免和防止因电器设备发生故障而发生触电、短路和火灾等事件。
9、通知应换的电灯泡、日光灯管、启辉器、开关及水龙头等小型设备，在接到通知后立即进行更换、检修，不得拖延。
10、3服从领导，听从指挥，保证所属设备安全运行；
11、7提高安全意识，搞好自身安全工作，并监督提醒同事之间的安全注意事项；
12、负责做好水、电方面的各项日常维修工作，若因客观原因无法及时完成时，应向报修部门负责人说明原因，做好记录及时向总经理汇报。
13、定期检查水泵、阀门、管道有无漏水现象，发现异常情况及时处理并做好记录。
14、负责酒店各项活动的室内外彩灯、照明灯的安装、维护和检修。
15、严格控制维修时间，保证维修及时性。
16、按要求参加公司组织的各项会议及培训。
17、负责小区机械设备、设施保养维修工作；
18、服从调动，提高工作效率，提高维修质量，提高商户满意率。
19、工作期间不准喝酒，我这一次罚款50元。
20、认真执行国家电价政策，按照供电所的要求严格执行电费电价等一系列制度，执行同步抄表和异地交叉抄表制度，对计量装置出现的问题，及时向供电所报告。按时足额上交电费，确保电费回收率100%。
21、在完成维修任务的基础上，超负部分、零星的水电安装任务，对突发性故障，必须无条件地接受维修任务。
22、实行发电和节假日、晚上轮值制。值机发电，原则上不能离开机房，值班期间要认真做好巡查工作，发现问题及时处理；处理不了，及时报告后勤保卫处。
23、努力学习业务知识，不断提高技术水*和工作质量。
24、严格遵守安全工具保管与使用管理规定，按值移交，定期进行绝保试验，确保处于完好使用状态；
25、完成分管楼层每日不少于三次的巡查工作，做好相关记录，并做好分管楼层电气安全隐患检查工作，发现问题及时上报；
26、建立齐全商场厂家的装修档案、用电管理档案，负责商场厂商装修电气安全工作的安排、协调和验收工作；
27、负责楼层商户及顾客的服务要求受理，并给予反馈跟踪；
28、保质、保量，按时完成中心交给的各项工作任务。
29、厂区、生活区各种灯具的安装检修。
30、操作各机库机头玛、机身玛、后机身玛和机尾玛等。
31、定期检查和维护各机库的飞机用电变频器。
32、负责与供电局的业务联系，并做好登记。
33、工作时间不许随便串岗，工作场地、车间、停车场禁止吸烟；
34、协调施工及监理单位的业务关系，管理、监督上述单位按照规定履行各项责任。
35、负责组织落实施工现场的各项任务，及时处理出现的有关技术难题，提出可行方案报项目部经理，并在获同意后负责监督落实方案的实施。
36、主办项目资料的收集、整理、归档及竣工资料的整理报送；负责与质量监督部门及专业验收部门的联系沟通。
37、负责安全用电和节约用电的检查和监督工作，保证总表与市场（老区）用电量基本相等。在用电高峰期，合理安排定时供电工作。
38、做好电工机械及市场用电设施保养、维修和管理工作。
39、注意节约用电，对盗电和滥用电的行为坚决制止并进行处罚。
40、遵守劳动纪律，注意安全生产，树立为市场业户服务的良好职业道德。工作中要做到“四不”，即：工作不等领导分配布置，不依赖领导，自己本职工作不推诿，工作不拖拉。
41、负责商场设备设施电气部分维护维修及日常巡视检查工作，及时发现问题，处理隐患。
42、负责商场早晚送电、停电，出口灯饰送电、停电工作。
43、负责商场公共区、办公区照明灯具维修工作。
44、修理过程中严格执行自检、互检和专职检验为内容的“三检制”进行；
45、掌握消防、安全用电知识，熟识机具设备安全技术性能，做到“四懂三会”文明生产。
46、妥善保管正确使用维修设备，及时维修保养，排除机械故障，防止人身伤害。
47、合理安排班组人员的日常维修工作。处理或上报各类用电维修事项。
48、建立用商场电气设备档案，掌握商场电气设备的进场、更换、维修等动态，及时更新设备档案。
49、监督所辖区域电气人员完成职责范围内的各项工作任务，并加强电气班组内各项工作的协调。
50、负责解决所辖区域生产过程中电气自控设备出现的各种技术问题，并组织相应的技术分析会议。
51、、值班电工必须熟悉本单位高低压配电设备的性能、结构原理、运行方式和设备状况，坚守岗位，严格执行《电业安全工作规程》。
52、严禁擅自改变继电保护整定值，高压一次接线及二次保护、控制、信号回路。若需变动应事先通知供电部门，经许可方可变动，事后应把有关图纸资料，送交供电部门。
53、工作时间：四班三运转。
54、熟悉各种设备的使用情况，负责对各种设备的维护工作，能妥善处理电气设备运行中的突发事件，并及时清理现场。
55、每天巡视校园，日照良好状态下，实施限电。
56、每学期开学前，检查一次照明，保证开学后正常用电。
57、每月登记一次用电各户用电量，并随机检查有无安全用电方面的问题，检查有无偷电行为。完成各户的电费收缴工作。
58、树立为卖场营运一线服务的意识，接到故障通知后五分钟之内赶到现场进行抢修。
59、对所管辖的设施设备、线路等要了如指掌，进行经常性的安全检查，及时发现隐患及时进行整改，确保安全可靠运行。
60、值班期间注意防火防盗。
——行政前台岗位职责 40句菁华
1、及时，准确接听/转接电话，如需要，记录并及时转达
2、协助公司员工的复印，传真等工作
3、会议会务工作，及组织各项企业文化活动(如早会、员工团建、表彰大会、年会等)。
4、负责公司会议安排及会议室使用管理;
5、普通话标准,形象端正,大方得体,有亲和力;
6、负责办理学生证明、介绍信及行政盖章手续。
7、在公司未建立人力资源部门之前，建立初步的人事管理制度，并履行人事管理职责。
8、协助总经理处理行政外部事务。
9、负责检查安装复印机、传真机的每日用纸；
10、负责预定公司出差人员的机票、火车票；
11、负责与物业联系，解决办公区域内的相关问题；
12、负责员工的午餐预定、收取午餐费用；
13、负责与相关人员联系，按要求印制公司及员工名片；
14、完善员工档案、通讯录；
15、负责员工考勤的核算，协助公司固定资产、办公用品的申购、维护、管理;
16、保证行政电子设备的正常使用，包括：扫描仪、传真机、复印机等，若机器出现故障，及时联系供应商解决问题；
17、公司备用门卡的管理，前台应妥善保管备用钥匙以备公司同仁有紧急情况时使用；
18、收发传真，协助各部门员工收发业务传真；
19、检查大厅及公共卫生间卫生并对PA工作进行提示与指导。
20、随时抽查收银员的仪容仪表、站姿、礼仪、礼貌用语，并及时提示。
21、报警器响时，及时查看时那个房间，通知客房主管到房间内查看详情，经查看如未发生事故，则按消音键即可。
22、客人需要看房时，主管携带总卡带客看房，推销房间内设施设备，争取每位客人留住。
23、办公区的安全检查及安全管理；
24、对待工作态度认真有上进心
25、监督、管理员工每日打卡、考勤情况；
26、负责公司快递、信件、包裹的收发工作；
27、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补；
28、负责办公用品及耗材的购置、管理及发放；
29、接听电话、传真、记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确；
30、公司快递、包裹、信件、报刊杂志的收发及转交工作；
31、员工考勤的监督管理、记录、异常考勤备案；
32、协助上级领导完成其他各项工作。任职资格：
33、对来访客人做好接待、登记、引导工作，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销者应拒之门外。
34、负责办公用品的盘点工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。
35、及时处理学校偶发事件，发现问题及时与有关部门联系，并向主管校长汇报。
36、填好《值周日记》与《学校日记》。
37、前台接待、电话互转，记录留言并及时转达；
38、外出登记及外出资料管理；
39、办公用品采购和登记管理；
40、固定资产的管理；
——餐厅收银员岗位职责 40句菁华
1、当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。
2、接受领导布置的专项任务和临时性任务。
3、负责餐厅宾客预订工作，准确详细的记录宾客预订情况;
4、配合领班工作，服从领班或以上领导指挥，团结及善于帮助同事工作;
5、做好开餐前的各项准备工作，及时按要求补充各种物品
6、主动征询客人对菜肴和服务的意见，接受和处理客人的投诉并及时向领导汇报
7、接待热情有礼，吐字清晰，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。
8、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
9、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
10、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
11、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
12、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
13、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
14、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。
15、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
16、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
17、现金
18、除人民币外，其他币别的硬币不接收。
19、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
20、客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
21、不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。
22、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。
23、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点和香烟盘点，发现问题及时报告。
24、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。
25、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。
26、熟练收银机的操作，价格的输入;
27、熟悉促销商品的价格以及促销内容。
28、适宜的仪容仪表。
29、为顾客提供咨询和礼仪服务
30、熟练迅速而正确的装袋服务。
31、不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。
32、如违反以上条例者，视情节轻重除以10——100元的罚金。
33、配合礼宾部安全管理工作。
34、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。
35、按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。
36、清理工作台及周围环境。
37、按规定工夫做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。
38、负责日常的收银工作。
39、保持自己工作区域内的整齐、洁净；
40、服从领导指挥，有强烈的责任心和吃苦耐劳的职业素养。
