1、负责营业日报表的编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。发现长短款，如实汇报，并切实执行“长缴短补”的规定，备用金必须班班核对，做好上下班的交接工作。
2、按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。
3、领取、使用、管理和归还收银备用金；
4、要有良好的道德思想品质，严守商业秘密，热爱本职工作，责任心强；
5、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
6、自觉维护药店形象，统一着装，仪表大方，端正佩戴胸牌；对待顾客应一视同仁，做到唱收唱付；
7、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、找零准备工作是否做好，搞好卫生；
8、开业前，收班后必须做好收银处的清洁卫生。
9、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。
10、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。
11、每月按公司规定将收银短款上报财务部，并监督短款人员上报前交清;
12、3录入顾客购买的商品，做准确、快速、不串码，能够准确打印各项收费帐单，及时、快捷收妥客人应付费用；在收款中做到快、准，不错收、漏收，对钞票真伪负责。
13、识别假钞，对假钞予以没收；
14、督促礼貌待客的优质服务，解决结帐区顾客的问题;
15、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。
16、及时安排收银台数的增减，保证员工的工作效率;
17、在营业高峰时间，听从当日值班店长（助理）安排其它工作。.例如：查价格，清理手推车，兑换零用金。
18、做好结帐工作，做到项目清楚，计算正确等细则，发现短款由收银员本人赔偿，长款需上交财务，查明长短款原因，否则属贪污行为。
19、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
20、收银员无权打折，若擅自打折，后果自负。确需打者的须经部长或经理签字方可。贵宾房不收贵宾房费的，必须由部长或经理签名。
21、负责做好货品销售记录、盘点、账目核对等工作，按规定完成各项销售统计工作;
22、正确扫描条码，正确找零。
23、迎宾买单，必须提醒迎宾签名，用套票及贵宾卡买单的必须注明。
24、客人交代朋友买单，必须细心问清客人房号及代客人买单的房号，核对准确后输入电脑，(必须询问该客人是否愿意代其买单，客人答应方可)。
25、在迎宾手中接过房号牌打单，须细心操作，打完单后必须再次核对房号牌方可收起。
26、准确清晰将工作单及收银单登记在顾客资料、新客资料卡上
27、客人如果到收银台买单，必须站立服务。
28、收银员必须见单收款。
29、当客人直接到前台询问技师状态时，必须协助钟房查询，并准确回答客人。
30、协助销售部催收房款，为客户办理换房和退房手续；
31、如有客人买套票或申领贵宾卡，应详细做好登记，并要求证明人及部长签名。
32、确保工作区域无杂物，干净整洁；
33、服从上级领导的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
34、领导交办的其他事务。
35、收银pos机结算与当天实收必须相符；
36、作好班前准备，认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
37、妥善保管收银设备、现金及各类单据；
38、接受岗位培训，如假钞，pos机，发票票据，微信，支付宝支付的培训等；
39、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）
40、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。
41、员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
42、负责所收取钱款的真伪和单据的整理及交接；
43、负责把每日所收款项准确无误存入公司账户；
44、1负责店长安排的责任卫生区的环境卫生工作.
45、3协助做门店安保工作，增强防偷盗意识。
46、5做好顾客有信息采集工作并完善信息采集记录工作。
47、7听从店长的安排，做好店长临时交办的工作。
48、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作;
49、前台收银员早班操作管理制度
50、唱收唱付，负责提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费权益；
51、营业时间不得无故脱岗、串岗，票据移交清楚，营业款按时交纳财务，严禁携带公款回家，若发生金额短少或误收假币，由当事人自行赔偿；
52、前台收银员夜班操作管理制度
53、现金管理制度，收银员不得私自结算收款单，不得擅自挪用或私借营业款；
54、对发票、帐相符负责；
55、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
56、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
57、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如KTV总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。)
58、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
59、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
60、遵守商场的各项规章制度，服从主管的工作安排；
61、规范、熟练地操作，确保收银工作的正常运行；
62、检查前一日银行卡是否结账，如有异常立即向主管汇报。
63、遇收银机故障应及时上报收银领班。
64、严禁将营业款带出服务中心。
65、具有识别假钞和鉴别支票的能力;
66、商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。
67、柜台打错价，可在收银收银检查员证明后按底价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管汇报。
68、遵守商场的各项规章制度，在领班的带领下进行收银工作，做到规范有序收银；
69、负责整理收取的现金、借记卡、购物券，并按规定上交；
70、准确清点当日所收营业款并上交金库（现金、信用卡、储值卡，礼券等）。
71、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;
72、具有良好的敬业精神，较强的学习能力和沟通能力。
73、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;
74、负责柜台零售收款工作及收款台现金的保管;
75、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作;
76、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。
77、负责领导交办的其他工作。
78、主要负责超市商品理货，补货工作，为客人推荐商品，保证超市区域干净整洁。
79、发扬同事之间的合作精神，与客人建立良好的关系。
80、做好每日超市商品的盘点工作。
81、做好开餐前的各项准备工作，及时按要求补充各种物品
82、主动征询客人对菜肴和服务的意见，接受和处理客人的投诉并及时向领导汇报
83、负责餐厅现金收支、刷卡、开;
84、配合领班工作，服从领班或以上领导指挥，团结及善于帮助同事工作;
85、不私自调班或换台
86、认真填制“缴款单”和“储值卡登记表”等单据。
87、向收银主管提出合理化建议或意见
88、营业中遇电脑故障而无法自行处理，立即通知电脑部
89、储值卡结算时应注意：
90、收银员按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改
91、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作;
92、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；
93、按公司外汇兑换率收取外币，不得套取外币，也不得自兑外币。
94、熟悉商品的货区、商品基本价位、收银业务、结箅小票管理业务，收集和提供商品销售信息、顾客信息、退货处理以及收银台安全等职责。
95、按规定为离店客人办理离店手续，确保客人在离店之前办好所有帐目的手续；
96、结算当天个人收银营业款项
97、熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
98、掌握收银机的使用、假钞识别方法、现金找赎技巧、熟悉厂商编号等;
99、负责整理收取的现金、借记卡、购物券，并按规定上交;
100、准确清点当日所收营业款并上交金库(现金、信用卡、储值卡，礼券等)。
——收银员岗位职责 50句菁华
1、熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。
2、按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、能够维护计算机常见问题并熟练操作；
4、熟悉工作中常用及重要的各类电话号码，保证通讯工作畅通，并做好各项记录。
5、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。
6、负责商家的电费、单据购买费等费用的收缴，每日及时将所收现金交给市场出纳；
7、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。
8、不得擅自更改各种原始凭据，如有问题，应请当班部长或经理签名，并注明原因方可。
9、负责安排部门内员工专业知识的培训和绩效考核;
10、正确识别货币的真假。
11、每日早给顾客发出的收银单、工作单都需详细登记单号并签名确认；
12、在迎宾手中接过房号牌打单，须细心操作，打完单后必须再次核对房号牌方可收起。
13、每天负责清理好本岗位基本卫生。
14、确保收银区域顾客等候时间和收银系统的运转，从而高效地服务顾客；
15、收款时必须做到账目明确，所以账单必须入机、打印收银小票给到客人；
16、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。
17、耐心的回答顾客的提问。
18、负责发现统一收银工作中出现的问题，及时上报并且认真记录；
19、负责住客欠款的催收工作;
20、负责前台票据信息地录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至后台；
21、唱收唱付，负责提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费权益；
22、前台收银员中班操作管理制度
23、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
24、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。
25、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
26、保管好收银台的配套物品及单据；
27、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。
28、熟练掌握收银机和相关设备的使用方法;
29、商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。
30、负责对各种钞票必须认真验明真伪，及时、快捷收妥客人消费款，准确打印、填写相关单据，在收款中做到快、准、不错收、漏收，保障收银款项及公司财产安全；
31、向顾客问候并进行导购服务，发放促销手册，提醒顾客自带商品粘贴自带标签，自觉遵守商店相关规定，统计客流量。提醒顾客勿要从进口离开商场，发现可疑人员并进行回报。
32、具有从业资格证书、会计证者优先
33、身体健康、无重大疾病
34、在收银主管的直接领导下，做好收费结算工作;
35、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;
36、负责收款台相关设施设备的日常维护
37、主要负责超市商品理货，补货工作，为客人推荐商品，保证超市区域干净整洁。
38、依据服务流程规定的程序向客人提供所需服务。
39、发扬同事之间的合作精神，与客人建立良好的关系。
40、遵守商场的各项规章制度，服从主管的工作安排
41、将营业所需的用品摆放好，清点是否齐全，检查购物袋存量是否足够
42、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作;
43、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；
44、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；
45、负责销售合同及交款凭证单据的整理及交接。
46、每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。客人需要发票要进行凳记，主管级签名才有效。
47、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
48、准确熟练地收点客人现金、打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
49、建立收银员的个人档案，将每位收银*时的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒;
50、收银员在结款时，如有短长款须立即按短长数额补齐;
——超市收银员岗位职责 50句菁华
1、遵守店铺的各项规则制度，服从上级的工作安排。
2、每日按规定时间到公司出纳处交清前一天的营业款项及报表。
3、收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退还服务员，交总经理确认误单后签字作废。
4、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理．
5、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。
6、完成商品的来货验收、上架陈列摆放、补货、退货、防损等日常营业工作；
7、配合销售及售后服务部门办理收银相关手续，并完成公司软件的相应操作；
8、收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数;检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。
9、根据批核签字后的完整资料，及时准确的开据各类发票；
10、结算当天个人收银营业款项
11、收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。
12、每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务部审查无误后早，才能下班。
13、负责发现统一收银工作中出现的问题，及时上报并且认真记录；
14、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；
15、遵守各项财务制度和操作程序；
16、自觉维护药店形象，统一着装，仪表大方，端正佩戴胸牌；对待顾客应一视同仁，做到唱收唱付；
17、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理；
18、处理好退款，付款及帐户转移；
19、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、找零准备工作是否做好，搞好卫生；
20、配合超市安全管理
21、做好营业前的准备工作
22、识别假钞，对假钞予以没收；
23、监督部门内员工出勤情况，合理调度人力，控制人事成本;
24、推广及维护超市形象
25、做好每日超市商品的盘点工作。
26、工作细心热情、认真、负责，服从管理，工作岗位不能空岗，不准串岗，为顾客提供优质服务;
27、具有较强的沟通能力及服务意识，吃苦耐劳;
28、负责案场财务档案的整理及归档;
29、负责销售现场收款、开具票据、录入明源、登记台账等工作;
30、吃苦耐劳,工作细心,责任感强,为人正直,品行优良,具亲和力。
31、熟练掌握收银机及键盘操作，爱护收银机设备，保持设备清洁及完整;
32、1负责店长安排的责任卫生区的环境卫生工作.
33、2随时注意、保持适宜的仪容仪表，给顾客整洁、清新的形象。
34、6协助其他相关人员进行商品的要货、上货、补货、调货，做好进货验收、商品陈列、商品质量等有关工作。
35、礼貌待客，文明经商。
36、优质高效热情服务。
37、负责住客各类消费的入帐工作，并打印出帐单;
38、顾客提供购物袋。
39、前台收银员早班操作管理制度
40、收银台结帐方式处理制度
41、熟练掌握收银机及键盘操作，爱护收银机设备，保持设备清洁及完整；
42、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
43、正确处理钥匙的发放。
44、密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。
45、遵守商场的各项规章制度，服从主管的工作安排；
46、关注离开收银线的顾客，并树立风险防范意识。
47、根据公司财务规定开具相关发票(增值税发票、普通发票),发放、管理赠品。
48、及时反馈实际工作中的问题与困难。
49、、仔细检查特殊商品。例如：皮箱、提袋、盒子（铅笔盒）家电用的纸箱。
50、注意了解客人的'要求和建议，及时反馈信息，向领导汇报。
——足浴店收银员岗位职责 40句菁华
1、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
2、快速准确地为客人办理开房、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
3、制作、呈报各种报表报告。
4、严格遵守各项规章制度，不迟到、早退、中途溜号，有事需向值班柜长请假。
5、须用普通话唱收唱付，声音洪亮清晰，服务热情，“请”字开头“谢谢”结尾。
6、不管顾客对或错，严禁与顾客发生争吵，由于服务态度恶劣被顾客投诉，经查实却有其事，由系商场营运指导小组处理。
7、在人流量少时，要求帮顾客装袋。
8、严禁用笔统计交易金额。
9、如工作积极、工作业绩突出，可根据情况予以奖励。
10、本工作制度监督人为系商场营运指导小组、值班柜长。
11、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、找零准备工作是否做好，搞好卫生。
12、能够维护计算机常见问题并熟练操作。
13、每天收取的现金和支票要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长。因误收、错收或收假等由收银员自己负责处理，并承担损失。
14、负责本岗位的环境卫生清洁，检查设施设备是否能正常，（验钞机，刷卡机）
15、每日营业结束后须填写营业日报表，（台号，人数，菜金金额，酒水金额，单桌消费总额，共计营业总额，折扣签单备注）与现金票据一并交由财务人员核对。
16、配合销售及售后服务部门办理收银相关手续，并完成公司软件的相应操作；
17、协助出纳和会计做好各种相关账务的处理工作；
18、严格遵守财务保密制度，完成财务主管交办的其它工作任务。
19、确保收银设备正常使用，备用金、票据准确；
20、保持仪容仪表整洁；
21、如出现清机金额与实交金额不相符时，应在清机单上注明原因，并上报直接负责人；
22、负责审核顾客的交款凭证，收取顾客所交款项；
23、负责本岗位备用金、代收款安全及保密工作；
24、负责把每日所收款项准确无误存入公司账户；
25、负责发现统一收银工作中出现的问题，及时上报并且认真记录；
26、妥善保管收银设备等。
27、负责商场的统一收银工作，收取现金时须当面点清；
28、识别假钞，对假钞予以没收；
29、负责商家的电费、单据购买费等费用的收缴，每日及时将所收现金交给市场出纳；
30、做好会所当天所有现金、刷卡的收银工作；
31、检查前一日银行卡是否结账，如有异常立即向主管汇报。
32、认真检查收银机、扫描器是否正常，如有异常立即向主管汇报。
33、将营业所需的收银专用章、私章、印台摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。
34、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币。
35、按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。
36、做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。
37、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。
38、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
39、作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。
40、对每天收入的现款、票据按不同票据分别填写营业日报表，交稽核签收审核。当班营业结束后，将当天的票、款和账单做出营业日报表交稽核审查无误交班人员确认后方可下班。
——厨师岗位职责 100句菁华
1、定期与中餐部经理、中餐营业部主任了解市场行情，竞争情势，和宾客的意见。不断地研制、创新菜式。在保存餐厅传统菜式，保持特点不变的基础上，推陈出新，原则上每周出品一至两个新菜式。
2、督导值班大厨做好餐前、餐中、餐后的检查工作。
3、关心所属下级的思想、工作、生活。
4、监督厨房准备工作和起菜的全过程。
5、摸索伙食规律，掌握市场行情信息加强核算，帮助食堂经理做好成本分析。认真督促检查领料、摘洗、切配、烹调等各个环节，发现问题及时纠正。
6、遵守安全操作规程，正确使用操作工具，合理使用原材料，节约水、电、煤气等用料;
7、检查食品调料生产日期有无过期调料。
8、检查门窗、煤气、水电的开关。
9、检查冰箱、食品摆放、锁和冰箱的运转情况。
10、检查门窗、炉灶、煤气的开关。
11、检查当天的日报表和明天的采购申报表。
12、检查下水道卫生及锁和冰箱的运转情况。
13、岗位名称：厨师 上级部门：总经办
14、负责岗位的食品卫生和分管区域卫生。
15、制定直接下级的岗位描述并界定直接下级的工作范围。
16、制定中餐厨房岗位技能培训计划协助培训部实施、考核。
17、了解中餐厨房工作情况和相关数据。
18、负责制定厨房的相关管理制度和奖励细则。
19、做好收尾卫生工作，检查蒸箱内是否有原料，以防蒸制过烂。
20、接受主管工作指令，制作次日的供菜菜单，按程序领取原材料，做好当天的开餐准备
21、每日检查原材料的质量状态，及时上报检查结果
22、根据实际情况，临时制定重要客人的标准菜单（吃标准的客人）。
23、负责烧烤的配菜和调味品加工工作
24、00—16.20
25、负责厨房各种原材料的贮存和使用，确保员工在离开工作岗位前已将食品储存好。
26、负责检查砧板、水台、粗加工是否严格按操作规程，操作程序工作，确保出品质量。
27、50—19.30
28、及时与前台沟通了解订餐情况，再一次检查厨房各岗位的准备工作。
29、与采购密切联系，掌握货源的供应情况。审核每日厨房部采购申请单，确保所采购物品符合厨房规定要求，并防止多采购，造成浪费现象；认真审核厨房每日进货表
30、搞好成本控制，加强物资管理，注意节水节电，提高原材料利用，堵塞浪费漏洞，降低损耗。
31、、落实岗位责任制，合理调配人力、物力；负责检查厨房设备设施是否正常，发现问题及时报修。
32、检查各岗位收档的工作，包括卫生、物品、原料存放（海鲜柜、展示柜、鱼缸鲜活）、
33、根据营业情况，审查并制定明日《采购计划单》。
34、与前厅经理（值班主管）及时沟通，了解当餐对菜品的信息反馈情况。
35、吃晚饭。
36、检查厨房整体的安全状况。
37、按时完成厨师长下达的各项工作任务，并定期汇报。
38、负责本管辖区的环境卫生质量的检查与实施。
39、负责厨房的各部门的组织管理，做好各班组的工作协调和人员的临时调配。
40、按酒店统一规定管好厨房的设备设施。
41、负责厨房所有设备、器具正确使用的检查与指导，并审批器械检修报告单。
42、合理安排各工作岗位的人员配置，确保生产环节正常有序。
43、召开主管会议和后厨员工例会，贯彻行政总厨或厨政总监下达的各项生产任务。
44、负责各加工程序的质量管理成本控制，检查出菜速度。
45、督导并检查工作人员仪容仪表、个人卫生及寝室卫生。
46、检查大型宴会、VIP宴会的留样工作是否规范符合标准。
47、监督检查厨房各职能部门、主管填写检查表，并查看其是否属实。
48、能主动了解教师和幼儿对伙食的反应．根据幼儿口味进行荤素搭配。每周菜单不重复，做好米面搭配，以增进幼儿食欲，保证幼儿有足够的营养。
49、严格执行饮食卫生要求，不让幼儿吃隔夜食品，严禁食物中毒事故发生。
50、接受厨政总监和店经理的指令，督导和绩效考核，并向其汇报工作。
51、随时掌握物资库存，审批厨房报够物料，严把质量，数量关。
52、负责召开厨房例回，传达上级指标，分派任务。
53、审批后厨员工、主管及厨师长两天以下的请假。
54、完成公司及店经理交办的其他工作任务。
55、① 材料购买
56、注意事项
57、上道工序的操作不符合要求；
58、注意变换花色品种，烹制方法，掌握好火候，菜肴用料、配料恰当，味道适口，为员工提供可口的饭菜；
59、接受炒锅组长的`督导，严格按照菜式规定，烹制各种菜肴，保证出品质量。
60、掌握各菜系特点，掌握各种烹调技能，懂得各种调料的运用，保证菜肴出品色、香、味俱全。
61、按制定的菜谱，保质保量完成烹调任务;烹调要把好时间关，按操作程序操作。
62、确保每周有创新品种推出，并积极配合公司开展各项餐饮活动。
63、严禁使用过期、变质材料；
64、合理安排炒菜数量，及种类搭配，杜绝浪费；
65、做好厨房设备及工具的维护和保养；
66、负责拟定食品原料及餐具等和品的采购计划并上报经理审批。
67、执行食品卫生法，防止食物中毒事故发生，负责处理客人对菜肴投诉，把好出品质量关，确保菜肴数量及色味形，符合规格标准。
68、定期总结菜点的经营情况，并提出新的要求和措施，确保服务质量的不断提高，满足客人的一切要求。
69、2蒸箱使用前必须检查蒸箱内的水位和水质状况，保持水位高度和水质符合要求。
70、3使用时应先加水，再关蒸箱门，检查无误后再打开开关，防止意外发生。使用时检查自动进水阀是否正常，确保蒸箱里的水量。
71、检查炉灶、水、电、煤气开关。
72、检查炉灶地面卫生。
73、熟悉原料、配料、调料的使用，掌握煎、炸、煲、焖的烹饪技能及制作，了解香、松、软、肥、浓及酸、甜、苦、辣、咸、鲜等特点及性能；
74、热爱本职工作，注重职业道德，自觉维护餐厅的声誉，爱护酒店公共财产，必须服从厨师长的工作分配。
75、厨房员工一律不准穿短裤、拖鞋上班，如发现每次给予10元的罚款。
76、厨房重地严禁抽烟，如发现一次每次罚20元，不准进入大厅逗留、闲聊、吸烟等（厨师长除外）。
77、不准吵闹、打架、拉帮结派，影响厨房整体的团结友好，不得偷窃或私拿餐厅或他人的财产，如发现每人次罚20—200元（严重者交给*部门处理）。
78、厨房工作人员充分做好餐前准备，保证出品质量，提高上菜速度，如出现菜品令客人不满意打下来，厨房追究当事人责任，按菜谱成本价买单。
79、负责组织开好每天晨会和主管碰头会，参加总经理主持的管理例会和每月召开的员工总结大会，制定下月工作计划，不断改进。
80、8.45—9.00组织后厨房各岗位主管开碰头会；通过前厅反馈的信息，研究前一日客人对菜品的反映情况以及菜品出现问题的处理情况，下达各岗位具体工作任务及各岗位的衔接。
81、1*5—17.30
82、检查各岗位收档的工作，包括卫生、物品、原料存放（海鲜柜、展示柜、鱼缸鲜活）、设备保养及运转情况。
83、员工必须按时上班，履行签到手续。
84、认真学习专业技术，不做有碍厨房生产和厨房卫生的事。
85、加强与前厅营业部联系，了解客人需求以及销售情况，及时改进生产。
86、巡查各厨房消防安全工作，发现隐患及时整改。
87、负责加工切配工序的质量管理和成本控制。
88、做好工作区域的清洁和设备用具的维护保养。
89、督导砧板厨师所配主料、配料及料头是否齐备，若不齐备，让砧板厨师配齐。
90、按菜品质量标准腌制调味、上糊浆、拍粉并做造型。
91、正确保管食品的原料、半成品和成品。
92、督导并带领冷菜间厨师做好冷菜的加工制作，向客人提供品质优良的冷菜品。
93、负责冷莱间的质量管理和成本控制。
94、合理使用食品原材料，并保存剩余原料。
95、每次宰杀、洗涤加工工作完成后，及时清理、洗刷洗涤池、水桶、水盆等。
96、三年以上厨师工作经验;
97、具有一定的沟通协调能力，责任心强;
98、负责原料焯水，过油等初步熟处理，做好开餐前各项准备工作，确保开餐的顺利进行。
99、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
100、中专文化程度或同等学历，两年工龄以上。
——销售内勤岗位职责 100句菁华
1、负责内外来访人员的接待工作；
2、完成领导交给的其他任务。
3、定期把对口责任部门的销售数据进行统计，为营销管理提供依据和参考。
4、销售人员所需资料的整理，协助销售经理完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作。
5、完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。
6、领导安排的其他工作。
7、及时核对应收帐款，做到货帐相符；
8、负责收集、整理、归纳市场行情。
9、负责电话接听、订单处理及发货跟进工作，并做好相应记录。
10、能够发现实际工作中的问题，并结合情况做出合理性的建议;
11、负责对销售订单进行审核，订单的跟踪；
12、当客户临时要求调整交期或者特急订单时，汇报给销售业务部经理;
13、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理；
14、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核；
15、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作；
16、协助业务人员妥善处理客户抱怨，对客户反馈的意见进行及时传递、处理；
17、与财务人员做好发货、回款情况的对接，与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作；
18、负责公司文件资料的管理、归类、整理、建档和保管；
19、负责销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时汇报销售动态；
20、负责各分公司购买物资的招标工作；
21、负责合同转移工程部并在OA下单，包括备货、发货、现场施工派遣，项目支持申请等表单；
22、负责应客户要求每年填写、整理、提交供应商调查表、合格供货商年审资料；
23、负责制作法人代表授权书；开具增值税专用发票并发送至客户；
24、负责追踪合同备货情况，保证交货期内完成备货，并根据回款情况确认发货；
25、负责营管资料的搜集、整理、制作，并分类归档，合同价格的收集、整理、存档，建立项目档案并进行项目报备登记与管理；
26、负责及时向销售人员传达公司通知、政策、设备变更信息等；
27、负责销售人员的出差管理、销售单据的跟踪、登记与审核。
28、完成上级临时交办事宜。
29、内部销售数据(完成情况)
30、完成销售部和上级领导交待的其他工作
31、负责组织各类销售报表的统计、整理工作，并及时向主管领导报送
32、根据公司销售管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务。
33、负责公司内部各部门间的协调沟通；
34、集团内部的订单下达。
35、外出业务员业务经费的代借。
36、负责汇总各类销售费用数据的整理统计
37、做好销售内部的管理工作，日常的资料复印、盖章以及印制名片、结算快递费用等等工作；
38、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性，及时将货源信息反馈到销售部。
39、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每一天追踪当天所负责客户的送货情景及时与调度联系并信息回复客户和汇报销售经理。
40、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
41、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理；
42、负责销售会议的签头组织及会议纪要的发布执行；
43、负责销售及内勤团队的日常工作；
44、责起草、打印销售部各类文件；
45、完成业务单据的填写，归类，存档工作。
46、下午6：00将销售表等财务所需报表送至公司财务，如有疑问，由财务人员找内勤核对。
47、产品月、季度销售计划及计划落实统计，并制作月度销售统计报表。
48、定期处理好各项电脑数据，确保销售数据准确；
49、负责部门各种文件资料的打印工作。
50、营销专业或有经验者优先。
51、执行本事强，处理具体事务细心，认真研究全。
52、具有丰富的客户资源和客户关系，业绩优秀；
53、以前从事过销售或能够适应销售团队较快的工作节奏；
54、高效、准确地完成经理/店长下达的销售任务；服从上级领导的'各项工作安排。
55、目标顾客的跟踪。
56、积极进取，不断学习、掌握产品知识和销售技巧，提高自身素质。
57、负责辖区终端客户（药房/门诊）的开发和管理；
58、负责各项表格编撰、设计，按时收取、汇总各项报表；
59、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理;
60、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核;
61、与生产部门密切沟通，按合同要求做好衔接工作;合同的定制、执行、完成、发货，并进行记录，做到整个过程有据可查;
62、与物流部门密切沟通，了解产品发货情景;
63、销售物料的管理
64、开票(双人或多人复核)
65、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。
66、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理;
67、良好的数据敏感度、积极进取的学习态度；
68、熟练掌握word，excel，powerpoint等办公软件；熟练使用打印机，扫描仪等办公仪器5、举止谈吐大方得体，善于与人交流，具有较强的沟通，组织，协调和推进本事，思维敏捷
69、负责新车到店的接车和相关检验的工作。
70、负责厂家邮件的接收和处理工作。
71、负责车展物品的准备工作，并做好车展信息的收集工作。
72、负责经销店订单、交车、提车的数据汇总分析及汇报;
73、认真做好销售记录，详细记录客户的姓名、地址、电话，需求及意见，并及时向主管经理进行汇报。
74、所开票据要保持票面整洁，字体规范，字迹清晰，数据准确，不得涂改，不得有误漏，票根保存完整。
75、按照签批文件调整*台配送商协议价。
76、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目；未开的合同，建立预约机制，做到开出已否心中有数，有据可查；
77、及时、准确地传达公司总部指令，做好与省（地）区经理销售工作事项的衔接、沟通和服务工作
78、客户资料管理（客户资料收集、审核、整理、归档）
79、支持销售经理组织相关会议，并输出会议纪要；
80、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开*况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
81、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及时向销售部及客户反馈信息。
82、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。
83、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。
84、按公司采购流程下单、签合同、发货的跟进，随时与工厂保持联系，了解货物生产周期及到货时间，并于每周出“采购进货情况表”（含已订未发及在途货物），确保货物不断货、不积压。
85、对公司各类货物的品名、规格、件装、令包、用途及产地，随时掌握货物库存情况，并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表”。全面收集市场信息，做货品进、销建议。
86、合同签章流程。
87、公司资质签章流程。
88、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站(以招标网为主)的查看，收集业务信息和招标信息。
89、根据公司交车情况，及时、准确更改销售看板。
90、每周工作日志(周报、月报)的收集并整理。
91、1 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。
92、编制年度及月度工作计划及月销售任务及费用计划;汇总及总结各片区的年、月任务达成及费用使用情况。
93、协助市场部经理完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作；
94、下发部门所有文件，通知等；
95、有高度的职责心和强烈的事业心；
96、熟悉房地产销售、强大的数据整理和整合能力;
97、负责组织各类销售报表统计
98、协助销售人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。
99、编写商务文档，接受审核、修改投标文件。
100、跟踪销售人员领取中标通知书，确认签订合同的事宜等。
——财务主管岗位职责 100句菁华
1、负责完善和执行财务管理制度及相关工作流程，保证公司财务工作正常运行；
2、协助搞好公司财务人员系统业务培训工作，提高财务人员素质。
3、负责资金筹集，管好用好各项资金，提高资金利用率，及时督促交纳利税和其它上交款项。
4、参与月度和季度财务报告的相关准备工作；
5、负责与总公司各项账务往来,进行会计核算;
6、负责海外分公司的预算与资金运作管理;
7、熟悉上市公司财报披露要求，能独立编写美股或港股财务报告；
8、具备一定的英文写作能力,能够与海外机构进行沟通与交流。
9、负责分子公司全面财务工作及团队组建;
10、疏理及搭建所负责分子公司财务流程;
11、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；
12、协调与当地业务部门、税局、工商关系
13、熟悉了解国家财经政策和会计、税务法规，负责公司的税务申报、税务的变更、年审等业务工作及其他涉税事项；
14、具有会计学、财务管理学科的专业知识，具有财务、会计、管理、金融、投资或经济专业本科以上学历（硕士以上学历者优先）
15、具备3年以上会计工作实践经验，具有中级会计师技术职称（具体以业务能力分析评判）；
16、各类费用审核及入账，有效控制各项运营费用的支出;
17、财务主管/副经理职位,独立负责美景工程公司的全盘财务工作
18、监督执行、维护公司财务管理程序和政策,参与制定年度、季度财务计划
19、实施与完善公司财务的管理制度、流程、标准，为工作开展提供依据和指导；
20、审核运费收入，审核对账单并跟客户对账，确保收入合理、准确，并定期制作上缴清单，确保应收账款及时、准确收回；
21、审核各部门费用报销，确保支出合规、合理、准确；
22、负责与银行、税务等部门的对外联络，确保分公司的资金/税务安全；
23、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时;
24、负责及时提供数据资料及各项费用统计及策略分析报告；
25、五年以上财务管理工作经验，或四年以上类似管理职位经验，从事软件，医疗器械等相关行业优先；
26、管理、协调、督促、指导公司景点财务人员做好各项财务管理和会计核算工作，对景点财务人员进行培训、考核。
27、合同、证照信息的更新工作以及相关手续的登记工作；
28、财务相关专业背景，大学专科及以上学历；
29、善于学习，勤奋踏实，忠于职守；
30、督促重要票据保管、表外—算，加强对门票、停车票、发票、收据等重要票据的规范管理和使用。
31、负责公司的全面财务会计工作；
32、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
33、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
34、编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
35、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
36、承办总经理和财务总监交办的其他工作。
37、销售各类合同的保管及归档。
38、财务、会计、金融、投资、管理等专业大专以上学历，有注册会计师资格者优先；
39、3年以上财务管理工作经验；
40、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规；
41、熟知国家金融政策和相关财税法律；
42、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
43、会计相关专业，大专以上学历；
44、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先；
45、财务制度（费用报销、资金管理、资产盘点等制度）编写；
46、审核报销的单据，对审核的单据进行账务处理；
47、完成上级安排的其他事项。
48、开展公司财务预算管理。
49、管理与银行、税务等其他*机构的关系。
50、负责内部往来的核算及核对；
51、负责公司材料核算，成本核算，成本控制；
52、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。
53、负责向公司总经理、主管汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。
54、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。
55、完成公司领导交办的其他工作任务。
56、本科及以上学历、会计、财务管理相关专业，具有中级以上会计师职称，有注册会计师资格证书并在会计师事务所工作过的优先；
57、熟悉会计及财务管理方面的相关知识，掌握企业管理知识，了解国家相关的政策、法律法规、规章制度；
58、对银行业务熟悉，精通银行各项规定
59、根据*会计准则和美国会计准则，对负责业务进行账务处理、月度结账及审计对接;
60、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
61、逻辑思维清楚，对数据敏感，善于发现问题和解决问题
62、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，向公司管理层提供财务报告和必要的财务分析;
63、建立单位往来明细账,每月底与营运部核对卖品货款往来,与市场部核对印刷费往来。
64、审核每月收入与费用预算，并监控实际费用情况;
65、全面负责财务部日常管理工作;
66、督促重要票据保管、表外-算，加强对门票、停车票、发票、收据等重要票据的规范管理和使用。
67、专业人员向管理人员的转变;
68、掌握财务、经营成果和资金变动，每月按时完成财务报表及管理报表，并提供分析报告和建议；
69、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案；
70、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等；
71、领导交办的其它事宜。
72、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法律法规、政策；具有全面的财务专业知识、账务处理、财务管理等经验；
73、会计报表：负责向公司领导报告财务状况和经营成果分析;
74、为公司各类项目决策提供财务分析和预测，以满足控制风险的要求。
75、每月编报业务报表，定期出具月、季、年度财务分析报告；
76、建立和维持良好的内外部财务环境。
77、有良好的沟通和协调能力，有吃苦精神；
78、协助核算同事解决财务处理中的相关问题，并跟进公司新业务的账务处理;
79、2年以上总账会计经验，熟悉全盘账务处理，建账建册，报表编制，纳税申报，税费控制，内部控制，熟悉*的会计政策及税务法规，有会计从业资格证;
80、具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题。
81、执行、落实好内部会计控制制度;落实公司资产管理制度;牵头或者参与职能部门组织的资产定期盘点，以保证资产的'完整、性能良好;
82、根据公司实际情况，制定和完善财务管理制度、会计核算制度、报销制度等，确保财务工作的顺畅运行;
83、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议；
84、根据经销合同和商场结算单，与商场进行对账结算，并及时将对账资料整理归档；
85、熟练应用财务软件和办公软件；
86、本科或以上学历，取得中级会计职称，5年以上财务工作经验，其中财务管理工作3年以上；有上市公司经验、规范企业账务从业经验为佳；
87、具有较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力，有良好的综合分析能力和判断能力；
88、负责编制及审核管理报表，以保证财务数据的真实性与准确性;
89、负责对库存进行定期盘点、核对和数据调整，协助进行存货管理;
90、全日制统招本科及以上学历,5年以上工作经验;
91、按时完成报税，申报，退税等各项工作。熟悉出口退税、网上报税和网上出口退税预审系统;
92、负责根据项目的情况进行项目登记、开具发票,结转收入、成本,并出具财务报告和分析报告,提出有效的财务建议;
93、工作稳定,踏实认真,性格开朗乐观,有强烈的责任心和较强的承压能力,良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。
94、按时出具资产负债表、损益表等月报表;
95、根据公司的核算制度和规范内控管理的要求，管理组织日常财务核算工作，正确、及时、完整处理账务核算
96、负责电子报税，增值税、企业所得税，购入发票、管理应收和应付款等
97、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;
98、负责对往来帐进行管理，对内对外往来帐目的核对确认；。
99、对合同执行过程中的付款进行审核，根据合同条款和付款情况登记合同台账。
100、负责审核各类明细账、总账、税务、财政、统计报表，保证账务处理的正确；
——文员岗位职责 50句菁华
1、购买公司所需的日常办公用品并进行合理配发
2、根据公司领导的要求，做好来访客人的登记接待工作。
3、熟悉新员工的入职、离职办理手续。
4、日常往来快递、信件的接收及发送；
5、完成公司交办的其它任务。
6、完成领导、公司交代的其他事项。
7、负责公司宿舍管理；负责公司的安全管理（包括安全制度制订和培训/安全设施到位/安全区域划分及指定区域负责人等）；
8、根据生产计划，开具每班开料单，制作材料进出台帐。负责统计原料、包材的使用情况，分析影响生产计划未完成的因素。定期对仓库进行盘点。
9、完成上级交办的其它一些临时性事务。
10、负责处理审核所有工资福利方面的表格及报告；
11、根据工作实际情况，按照行政部经理的要求，起草行政工作规划、计划、报告、总结、通知等公文函件；
12、传达、转告、呈报有关信息或指示；
13、上门客户接待及基础答疑，可进行客户签约工作;
14、制定部门办公用品的计划。并负责领取、发放和保管。
15、部门文件打印及考勤统计工作。
16、结合操作系统，对操作中存在的各类问题进行及时记录、上报。
17、参与帮带新同事，答复各类咨询，提供建议及经验分享。
18、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。
19、负责收集、整理、归纳本品竞品车型的市场行情、客源信息资料，提出分析报告，为领导决策提供参考。
20、负责发放部门对外发送的各种图纸、技术文件等资料，并做好文件发放记录;
21、工作认真，完成上级单位需要的各种报表，完成领导交办的其它工作任务。
22、协调沟通公司内部各个部门的关系，加强行政部与其他部门的联系。
23、保管登记和按规定发放公司办公用品。
24、负责考勤和加班申报单的报表与汇总。
25、收发报刊函件及整理保管报纸。
26、负责有关技术方面文件资料的收集、发放、借阅、建档、保管等管理工作；
27、电话的转接和记录；
28、依法计提（计交）养老、失业和医疗保险金，计提（计拨）福利费、教育经费和工会经费等与工资相关的税费和基金。
29、协作或负责各种报表的制作；
30、负责办公设备的维护及管理;
31、负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作；
32、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待、收发传真、考勤登记、接听电话等工作；
33、建立客户销售台帐，《签约单》《认购协议》《商品房买卖合同》等；
34、负责会议的纪录，文稿的撰写和各项档案管理等；
35、负责传真件的收发工作。
36、负责公司客户建筑资质及房地产开发资质申报资料的整理;
37、业务办理过程中与资质部业务对接人保持良好的联系沟通;
38、具备计算机操作能力，能熟练使用办公室软件;
39、工作认真负责，工作积极主动。
40、负责前台客户导引与接待工作；
41、负责对客的账务，以及宾馆各部门的相关账务。
42、管理办公各种财产合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。
43、根据部门经理的指示做好各项文书工作。记录营销部经理各项口头指示，处理有关信函、电传、电话，传递各部门向营销部经理递交的公文。
44、负责营销部一切公文（资料）来往的收发登记、整理、保管工作，严格执行保密制度；整理本部门所有文件、合同、团队会议接待通知单等，并分类归档。
45、部门无人时，负责接听客户打来的电话，遇有客户来电洽谈、参观等要负责代表营销部开展客户接待、洽谈工作，同时协调其他部门提供相关服务，事后向相关销售人员反馈具体情况，特殊情况及时向部门经理汇报请示。
46、协调与各部门的关系，承接安排各部门内部广告、招牌、告示牌，会标等工作，负责门店美术设计与有关供应商联系等相关工作。
47、加强自我学习，充实专业知识。协助部门经理建立健全并不断完善部门各项规范制度。有创新意识，能够对工作提出合理化改良建议。
48、高效完成部门经理交办的其他工作。
49、协助采购主管做好各种采购文件,表格的制作和打印.
50、虚心学习,积极向上,乐观进取,努力提高个人职业素质和职业休养,团结互助,努力营造一个良好的工作环境.
——质量岗位职责 50句菁华
1、坚决服从制造部经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导汇报。
2、配合人事部抓好全员质量教育工作。定期组织质量检查员、计量员、管理人员、各级领导、营销人员、维修人员、操作工等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水*，加强对计量、质量人员培训考核力度，建立和完善计量、质量员执证上岗制度。
3、组织实施质量安全措施，分项工程施工前督促作业队内部对操作工人进行详细的安全技术交底。
4、依据供应商整改措施、现场审核和横向评比情况，出具供应商质量状况报告。
5、负责确认供应链中的间接供应商的关键生产工序和控制。
6、密切联系临床，经常深人医院，调查研究，收集信息，协助医院解决临床输血中的疑难问题，积极开展临床辅助诊断项目，扩大对临床的服务范围。
7、征求用户对本单位产品的意见，参加产品质量事故的分析工作，并协助开展产品不良反应的调查工作，及时向血站领导和质量管理领导小组汇报。
8、定期组织协调对本单位生产的关键部位和薄弱环节检查，发现重大安全和质量事故、隐患应及时报告。
9、利用医院质量管理网络开展质量控制活动。不断完善院级质量控制方案。
10、对重点患者实施监控，督促科室或诊疗组加强诊疗护理措施，及时检查治疗效果。
11、加强对病历、输血、麻醉、急诊、手术、介术、其他有创操作、重症监护、会诊等过程质量的管理。对新技术、新方法、新药的开展与应用实施监控。
12、发票开具管理工作(包括对账、开票、提供核销信息等)
13、负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规
14、整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证，每月核对增值税账务与认证金额
15、认真贯彻执行《药品管理法》以及有关法律法规和行政规章，负责药品经营全过程的质量监督、检查、指导,在企业内对药品质量具有裁决权。
16、负责起草企业质量管理制度，并对制度执行指导监督和检查，并有记录。
17、负责对质量查询、质量投诉、质量事故进行调查、处理及报告。
18、参与材料、设备的采购，负责核查进场材料、设备的质量保证资料，监督进场材料的抽样复验;
19、根据业务部门的需要，对选定的产品，协调合作工厂进行样车装配、测试、确定状态和BOM；
20、负责产品风险管理，组织实施产品年度风险管理；
21、上级指派的其他工作任务。
22、协助质量经理完成对客户投诉的分析
23、量产后中小新改款及B点新开发零部件的OTS开发交样、质量改进、PPAP批准;
24、量产后生产现场(四大工艺车间)零部件质量问题调查及改善确认;
25、量产*厂检验零部件(入厂PPM)及过程检验零部件(过程PPM)调查及改善确认进行入库索赔;
26、熟悉各种现代分析仪器及药物分析方法，使用相应的分析技术完成原料和成品的鉴定、分析和控制，对原料和成品分析方法的开发和验证，对研发过程中的中间体、原料和成品进行分析和质量控制。
27、有BOM表工作经验，了解BOM表中财务的工作重点;
28、参与完成中试和大生产的研究，向质量部进行技术交接。
29、熟悉大型设备管理流程，精通相关工程机械维修保养，有大型动力设备管理经验；
30、负责对质量问题原因进行分析及处理，并及时向领导报告。
31、熟悉现场施工工艺和相关验收规范、规程、标准,具有把控现场关键点的能力;
32、对供应商入库零部件的质量负责，对供应商进行培育及五大手册的运用，对供应商的质量信息进行统计分析;
33、建立供应商零部件的问题履历及问题零部件实物库;
34、负责建立药品质量档案和收集质量标准。负责药品质量的查询和记录处理工作。
35、技术人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
36、编制产品/零件检验规范和产品审核指导书；
37、负责编写或组织编写并审核本部门的作业文件。
38、定期提出具有建设性、合理性的改善建议并与推动业务部门完成改进方案。
39、能够对复杂问题做出判断,并进行分析指导,提出建议性的意见;
40、客诉处理及跟进，组织相关人员检讨改善及效果确认。
41、掌握国家施工规范、质量标准、工艺流程和公司的规章制度、质量标准、安全规范，并负责贯彻执行。按照建筑工程的检验评定标准对施工全过程实施质量检验评定工作；认真贯彻、执行国家颁布的安全规范、规程、标准和劳动保护法规以及各项安全规章制度。全面落实“安全第一，预防为主”及质量是企业生存的方针，认真抓好劳动保护、文明施工、消防、保卫及施工质量的督查工作。
42、组织全公司质量方针、质量目标的实施;
43、质量安全员在工作时间内，不准脱岗、离岗，请假时，需通知职能科室，并按公司规章制度办理，质量安全员必须忠于职守，认真工作，发现问题立即解决，对无力解决的应及时向职能科室和项目经理反映。 本岗位职责自公布之日起实施。
44、计算机操作熟练,具有利用计算机进行文字处理、数据分析能力;具有较强的文字和语言表达能力。
45、有高度的工作责任心,严谨认真的工作态度,工作细心稳重,善于观察分析问题;
46、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。
47、负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理、计量管理等工作计划。并组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷。
48、在安装负责人的指导下，负责其所水电安装技术、质量、安全、进度、文明施工的全面管理工作。
49、对下属人员工作安排、工作培训、工作监督、工作评定
50、做好与生产、采购、仓储、发货等部门的横向联系与沟通工作;
